2017年部门预算报表--法院(2).xls

2017年部门预算报表单位名称靖边县人民法院（公章）报送日期：2017 年 4 月 10 日单位负责人签郝宏图单位财务负责人签章：霍俊斌制表人签章樊晓萍预算01 收支预算总表单位：元收入项目一、公共预算拨款 1、基本支出 ⑴、公用经费 ⑵、人员经费 2、专项业务费 3、项目支出二、事业收入 1、纳入财政专户管理的教育收费 2、其他事业收入三、罚没收入四、行政性收费五、专项收入六、事业单位经营收入七、政府性基金拨款八、其他收入九、上级补助收入十、所属单位上缴收入本年收入合计十一、用事业收入弥补收支差额十二、上年结余 1、一般预算结余 ⑴、正常经费结余 ⑵、专项资金结余 ⑶、项目资金结余 2、基金预算结余收入总计支出 2017年预算功能分类 16,837,933.00 一、一般公共服务 10,873,141.00 二、外交 4,185,000.00 三、国防 1,083,141.00 四、公共安全五、教育六、科学技术七、文化体育与传媒八、社会保障和就业九、社会保险基金十、医疗卫生与计划生育十一、节能环保十二、城乡社区十三、农林水十四、交通运输十五、资源勘探信息等十六、商业服务业等十七、金融支出 16,837,933.00 十八、援助其他地区支出十九、国土海洋气象等二十、住房保障支出二十一、粮油物资储备管理事务二十二、预备费二十三、其他支出二十四、转移性支出二十五、债务还本支出二十六、债务付息支出二十七、债务发行费用支出 16,837,933.00 功能分类支出总计 2017年预算经济分类一、工资福利支出二、商品和服务支出三、对个人和家庭的补助 16,837,933.00 四、对企事业单位的补助五、转移性支出六、债务利息支出七、债务还本支出八、基本建设支出九、其他资本性支出十、其他支出十一、商品和服务类项目支出 16,837,933.00 经济分类支出总计 2017年预算 10,873,141.00 4,185,000.00 1,779,792.00 16,837,933.00 预算02 收入预算总表单位：元事业收入单位单位名称编码合计靖边法院总计公共预算拨款合计 16,837,933.00 16,837,933.00 纳入财政专其他户管理的教事业育收费收入上年结余用事事业政府所属业收行政事上级公共预算结余罚没专项单位性基其他单位入弥业性收补助基金上缴补收收入收入经营金拨收入费收入合计正专项项目预算收入款收入支差总计常资金资金结余额：经结余结余费结余预算03 支出预算总表单位：元项目科目编码单位代科目(单码位)名称合计 24040501 基本支出总计 16,837,933.00 合计工资福利支出 16,837,933.00 10,873,141.00 商品和服务支出 4,185,000.00 项目支出基本建设商品和和资对个人和家庭补合计服务类本性助支出项目支出项目 1,779,792.00 补助事业对附属上缴用事业资下单位单位补上级金弥补收级经营助支出支出支差额支支出出预算04 公共预算拨款安排支出表项目科目编码单位代码 240405 240405 基本支出单位名称靖边法院合计 16,837,933.00 工资福利支出小计 16,837,933.00 小计 10,873,141.00 基本工资津贴补贴及绩效工资奖金 4,187,604.00 6,336,561.00 348,967.00 其他保障缴费公共预算拨款安排支出表单位：元基本支出商品和服务支出工资福利支出伙食补助费机关事业单位职业年金其他工资基本养老保险缴费福利支出缴费小计 4,185,000.00 办公费印刷费 45,000.00 48000 咨询费手续费邮电费差旅费公务接待费 52000 1,560,000.00 68000 培训费 58000 公共预算拨款安排支出表单位：元基本支出商品和服务支出水电费 169000 取暖费 420000 公务用车运其他交通费用物业管理费行维护费 60000 280,000.00 福利费租赁费会议费维修费 380,000.00 因公出国（境）费用专用材料费专用燃料费劳务费 420000 公共预算拨款安排支出表单位：元基本支出对个人和家庭的补助支出委托业务费福利费工会经费 31,632.00 其他商品和服务支出 193,368.00 小计 1,779,792.00 离休费退休费 1,757,832.00 退职费抚恤金生活补助 219620 救济费医疗费助学金奖励金出表公共预算拨款安排支出表单位：元项目支出商品和服务类项目支出住房公积金采暖补贴物业服务其他对个人和家补贴庭的补助支出小计小计大型会议信息化网宣传展销出国（境、活动、大宗印刷络运行维房屋租赁执法办案类）类项目培训护其他商品和服务类项目排支出表公共预算拨款安排支出表单位：元项目支出支出商品和服务类项目支出办公费印刷费咨询费手续费水电费邮电费取暖费物业管理费差旅费维修（护）费租赁费会议费培训费公务接待费专用材料费安排支出表公共预算拨款安排支出表单位：元出项目支出项目支出商品和服务类项目支出被装购置费专用燃料费劳务费委托业务费工会经费福利费公务用车运其他交通事业单位其他工资行维护费费用补贴福利支出基本建设小计房屋建筑办公设备专用设备基础设施物购建购置购置建设款安排支出表公共预算拨款安排支出表单位：元目支出项目支出基本建设支出大型修缮其他资本性支出信息网络公务用车其他交通工其他基本建物资储备构建购置具购置设支出 400000 房屋建筑办公设备专用设备基础设施大型修缮物购建购置购置建设信息网络及软件购置更新物资储备土地补偿公共预算拨款安排支出表单位：元项目支出其他资本性支出安置补助地上附着物和青苗补偿拆迁补偿公务用车其他交通购置工具购置产权参股其他资本性支出预算05 政府采购预算表单位：元科目编码单位编码 24040501 单位名称靖边法院采购类型政府采购采购项目交通工具数量计量单位采购金额 4.00 辆 400000 规格类型采购时间货物采购 2017.6 预算06 公共预算拨款安排的“三公经费”预算表单位：元公务用车购置及运行维护费单位名称合计因公出国（境）费公务接待费小计合计 128000 公务用车运行维护费 60000 公务用车购置 68000 预算06-01表因公出国(境)团组及经费安排预算表单位：元本年计划安排经费支出单位编码单位名称团组属性团组类别上年度因公出国经费支出基本支出中安排项目支出中安排年度计划出访总量合计自行组团人次批次厅局级县处级参团本单位参加人次县处级以下批次人次厅局级县处级县处级以下本单位参加人次批次厅局级县处级县处级以下备注预算06-02表 “三公”经费年度增减变化情况表单位：元金额项目本年预算数数量上年决算数增长公务因公公务 “三用车公务原公务接出国用车公经运行接待因待费支（境购置费” 维护费支及）支费支出支出费支出备出出注出单位名称支出功能科目分类科目名编码称因公公务公务用 “三公出国用车车运行经费” （境购置维护费支出）支费支支出出出因公公务 “三公务接出国用车公经待费支（境购置费” ）支费支出支出出出公务用车运行维护费支出靖边法院 240405 128000 68000 60000 68000 60000 1、情况说明：2017年“三公”经费预算 12.8 万元，与上年相比，下降排 6 万元，较上年下降万元，下降 %；公务用车运行维护费预算安排；增减本年预算数全年因公公务出国用车（境保有）人量次 0 公务接待批次上年决算数公务接待人次 164 1640 全年公因公公务务出国用车接（境保有待）人量批次次 0 1 增减公务接待人次 164 1640 全年因公出国（境）人次公务用车保有量公务接待批次公增长务原因接及备待注人次万元。其中：因公出国（境）经费预算安排万元，较上年减少万元，下降 %；公务用车购置费预算安万元，较上年下降万元，下降 %；公务接待费预算安排 6.8 万元，较上年减少）万元，下降 % 2、补充说明：①因公出国（境）团组情况：预计本年度安排出国（境）团组 0 个，累计 0 人次；②公务用车购置及保有情况：本年度公务用车预算，公务用车运行维护费预算 6 万元。③公务接待情况：预计本年度公务接待 164 批次，累计 1640 人次。辆，公务用车购置费预算万元预算07表单位人员情况表单位：人编制人数实有人员全额单位编码其中：参差自照额收公编自务制支员管理编制行政公务员编经费制单位管理人性质形式数小计行政编制靖边县法院 75 53 171 汇总 75 53 171 单位名称事业小计事业编制实有人数小计参照公务员管理的事业单位人数工勤人员行临厅副副副办政聘处科科高级厅处科事高中初小小人小级技级级员计计级级人级人级人员计技师级级级员人人人人人工工工数数数师数数数数数 4 26 43 14 26 43 14 离休事业 1 1 4 4 2 事业小计全副厅副额差额人数自收自支人数级厅处处人级小级级人级数计人人数人数数数专业技术人员副办科科科事小正副中助员小级员级员人人计高高级理级计人人数数数数管理人员五六七八九级级级级级职职职职职员员员员员退休其他优抚救济人员学生人数工勤人员 6 0 遗伤中五高初小年属残十临聘人员小计行政事业自收自支小计行政事业自收自支小计小计专级代人人中中学级小二三四生及精员员职计级级级以简员下 44 33 30 7 44 33 30 7