2022年城发中心部门预算及“三公”经费公开表.xlsx

2022年城发中心部门预算和“三公”经费预算公开表 1月10日2022年 2022年度收入支出预算总表 附表1： 金额单位：万元 收入 项目 栏次 一、财政拨款收入 其中：政府性基金预算财政拨款 二、上级补助收入 三、事业收入 四、经营收入 五、附属单位上缴收入 六、其他收入 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 年初结转和结余 总计 支出 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 预算数 1 项目(按功能分类) 栏次 3,913.30 一、一般公共服务支出 332.80 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 二十二、债务还本支出 二十三、债务付息支出 4,246.10 本年支出合计 结余分配 年末结转和结余 行次 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 总计 预算数 2 206.02 356.09 114.68 3385.75 183.56 4246.10 2022年度收入预算表 附表2： 金额单位：万元 项目 支出功能 分类科目 编码 科目名称 类 款 项 栏次 合计 212 21201 2120104 2120199 21203 2120399 21205 2120501 21206 2120601 21213 2121301 2121302 2121399 城乡社区支出 城乡社区管理事务 城管执法 其他城乡社区管理事务支出 城乡社区公共设施 其他城乡社区公共设施支出 城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生 建设市场管理与监督 建设市场管理与监督 城市基础设施配套费安排的支出 城市公共设施 城市环境卫生 其他城市基础设施配套费安排的支出 注：支出功能分类科目编码，科目名称必填。 本年收入合计 财政拨款收入 1 3,385.75 3,385.75 1,666.75 2 3,385.75 3,385.75 1,666.75 782.84 782.84 883.91 0.00 0.00 1,226.25 1,226.25 159.95 159.95 332.80 50.00 266.80 16.00 883.91 0.00 0.00 1,226.25 1,226.25 159.95 159.95 332.80 50.00 266.80 16.00 上级补助收入 事业收入 3 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 经营收入 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 附属单位上缴收入 其他收入 6 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2022年度支出预算表 附表3： 金额单位：万元 项目 支出功能 分类科目 编码 科目名称 类 款 项 栏次 合计 212 21201 2120101 2120104 2120199 21203 2120399 21205 2120501 21206 2120601 21213 2121301 2121302 2121399 城乡社区支出 城乡社区管理事务 行政运行 城管执法 其他城乡社区管理事务支出 城乡社区公共设施 其他城乡社区公共设施支出 城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生 建设市场管理与监督 建设市场管理与监督 城市基础设施配套费安排的支出 城市公共设施 城市环境卫生 其他城市基础设施配套费安排的支出 注：支出功能分类科目编码，科目名称必填。 本年支出合计 1 3,385.75 3,385.75 1,666.75 0.00 782.84 883.91 0.00 0.00 1,226.25 1,226.25 159.95 159.95 332.80 50.00 266.80 16.00 基本支出 2 2,630.17 2,630.17 1,268.87 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支 出 3 4 5 6 755.58 755.58 397.88 0.00 574.96 0.00 207.88 693.91 0.00 0.00 1,226.25 1,226.25 135.05 135.05 0.00 0.00 0.00 0.00 190.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.90 24.90 332.80 50.00 266.80 16.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2022年度一般公共预算财政拨款收入支出预算表 附表4： 金额单位：万元 项目 年初结转和结余 本年收入 项目支出结 转和结余 支出功能 分类科目 编码 科目名称 类 款 项 栏次 合计 212 21201 2120101 2120104 2120199 21203 2120399 21205 2120501 21206 2120601 城乡社区支出 城乡社区管理事务 行政运行 城管执法 其他城乡社区管理事务支出 城乡社区公共设施 其他城乡社区公共设施支出 城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生 建设市场管理与监督 建设市场管理与监督 注：支出功能分类科目编码，科目名称必填。 合计 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 基本 支出 结转 小计 其中 ：基 本建 设资 金结 转和 结余 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 本年支出 项目支出 合计 基本支出 小计 5 3,052.95 3,052.95 1,666.75 6 2,630.17 2,630.17 1,268.87 7 422.78 422.78 397.88 0.00 782.84 0.00 574.96 0.00 207.88 883.91 0.00 0.00 1,226.25 1,226.25 159.95 159.95 693.91 0.00 0.00 1,226.25 1,226.25 135.05 135.05 190.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.90 24.90 其中 ：基 本建 设资 金收 入 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 年末结转和结余 基本支出 合计 小计 9 3,052.95 3,052.95 1,666.75 0.00 782.84 883.91 0.00 0.00 1,226.25 1,226.25 159.95 159.95 日常公 人员经费 用经费 10 11 2,630.17 2,542.34 2,630.17 2,542.34 1,268.87 1,222.52 0.00 0.00 535.11 574.96 693.91 687.41 0.00 0.00 0.00 0.00 1,226.25 1,184.78 1,226.25 1,184.78 135.05 135.04 135.05 135.04 项目支出结转 和结余 项目支出 12 87.83 87.83 46.35 0.00 39.85 6.50 0.00 0.00 41.47 41.47 0.01 0.01 小计 13 422.78 422.78 397.88 0.00 207.88 190.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.90 24.90 其中： 合计 基本建 设资金 支出 14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 基本 支出 结转 小计 其中 ：基 本建 设资 金结 转和 结余 16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2022年度一般公共预算财政拨款基本支 附表6： 工资福利支出 项目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 合计 科目名称 小计 基本工资 津贴补 贴 奖金 栏次 2 3 4 5 合计 其他社 伙食 会保障 补助 缴费 费 6 7 商品和服务支 绩效工资 机关事 业单位 基本养 老保险 缴费 8 9 职工基 本医疗 保险缴 费 职业 年金 缴费 10 住房公 积金 其他工 资福利 支出 小计 办公 费 印刷 费 咨询 费 手续 费 水费 电费 邮电 费 11 12 13 14 15 16 17 18 19 取暖 费 物业 管理 费 20 21 差旅 费 因公 出国 （境 ）费 用 维修 （护 ）费 22 23 24 3,345.98 3,216.66 1,131.20 105.50 0.00 8.98 0.00 624.57 293.66 108.33 36.17 171.55 736.70 87.83 22.95 3.00 2.50 0.00 0.64 6.00 2.26 26.92 0.25 0.20 0.00 3.00 3,345.98 3,216.66 1,131.20 105.50 0.00 8.98 0.00 624.57 293.66 108.33 36.17 171.55 736.70 87.83 22.95 3.00 2.50 0.00 0.64 6.00 2.26 26.92 0.25 0.20 0.00 3.00 注：支出功能分类科目编码，科目名称必填。 般公共预算财政拨款基本支出预算明细表 2022年度一般公共预算财政拨款基本支 附表6： 商品和服务支出 项目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 对个人和家庭的补助 科目名称 租赁 费 会议 费 培训 费 公务 接待 费 栏次 25 26 27 28 合计 专用 材料 费 被装 购置 费 专用 燃料 费 29 30 31 劳务 费 委托 业务 费 工会 经费 32 33 34 福利 费 公务 用车 运行 维护 费 其他 交通 费用 税金 及附 加费 用 其他 商品 和服 务支 出 小计 离休 费 退休 费 退职 （役 ）费 抚恤 金 生活 补助 救济 费 医疗 费 助学 金 奖励 金 生产 补贴 提租 补贴 购房 补贴 采暖 补贴 物业 服务 补贴 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 52 53 54 55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.74 0.00 7.37 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 41.49 0.00 28.41 0.00 0.94 10.95 0.00 0.00 0.00 1.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.74 0.00 7.37 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 41.49 0.00 28.41 0.00 0.94 10.95 0.00 0.00 0.00 1.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：支出功能分类科目编码，科目名称必填。 2022年度一般公共预算财政拨款基本支 附表6： 金额单位：万元 助 项目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 科目名称 其他 对个 人和 家庭 的补 助支 出 栏次 56 合计 0.00 0.00 注：支出功能分类科目编码，科目名称必填。 2022年度一般 附表5： 工资福利支出 项目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 科目名称 栏次 合计 合计 1 小计 3 奖金 10 小计 办公费 11 12 13 4 5 6 7 8 9 3,913.30 3,372.71 1,196.14 150.71 0.00 9.77 0.57 624.57 310.54 115.54 44.61 183.56 736.70 498.71 73.89 3,913.30 3,372.71 1,196.14 150.71 0.00 9.77 0.57 624.57 310.54 115.54 44.61 183.56 736.70 498.71 73.89 注：支出功能分类科目编码、科目名称必填 2 基本工资 津贴补贴 机关事业 职工基本 单位基本 其他社会 伙食补助 职业年金 住房公积 其他工资 绩效工资 医疗保障 保障缴费 费 养老保险 缴费 金 福利支出 缴费 缴费 2022年度一般公共预算财政拨款支出预算明细表 2022年度一 附表5： 商品和服务支出 项目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 因公出国 维修（护 （境）费 ）费 用 科目名称 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理 费 差旅费 栏次 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 合计 15.90 7.50 1.00 1.92 162.66 5.26 33.71 1.15 1.32 15.90 7.50 1.00 1.92 162.66 5.26 33.71 1.15 1.32 注：支出功能分类科目编码、科目名称必填 租赁费 会议费 培训费 公务接待 费 24 25 26 27 28 0.00 83.70 12.10 1.20 4.00 0.00 0.00 83.70 12.10 1.20 4.00 0.00 2022年度一 附表5： 商品和服务支出 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 项目 科目名称 专用材料 被装购置 专用燃料 费 费 费 劳务费 委托业务 工会经费 费 福利费 公务用车 其他商品 其他交通 税金及附 运行维护 和服务支 费用 加费用 费 出 小计 离休费 退休费 退职（役 ）费 栏次 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 合计 2.82 0.00 0.00 33.34 0.30 22.04 0.00 34.00 0.90 0.00 0.00 41.88 0.00 28.76 0.00 2.82 0.00 0.00 33.34 0.30 22.04 0.00 34.00 0.90 0.00 0.00 41.88 0.00 28.76 0.00 注：支出功能分类科目编码、科目名称必填 2019年度一般公共预算财政拨款支出预算明细表 2022年度一 附表5： 对个人和家庭的补助 项目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 其他对个 物业服务 人和家庭 生产补贴 提租补贴 购房补贴 采暖补贴 补贴 的补助支 出 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 栏次 44 45 46 47 48 49 50 52 53 54 55 56 57 58 59 合计 0.94 10.95 0.00 0.00 0.00 1.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.94 10.95 0.00 0.00 0.00 1.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：支出功能分类科目编码、科目名称必填 小计 房屋建筑 办公设备 物购建 购置 科目名称 拨款支出预算明细表 2022年度一 附表5： 基本建设支出 项目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 科目名称 其他资本性支出 信息网络 专用设备 基础设施 公务用车 其他交通 其他基本 大型修缮 及软件购 物资储备 购置 建设 购置 工具购置 建设支出 置更新 小计 信息网络 房屋建筑 办公设备 专用设备 基础设施 大型修缮 及软件购 物购建 购置 购置 建设 置更新 栏次 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：支出功能分类科目编码、科目名称必填 2019年度一般公共预算财政拨款支出预算明细表 2022年度一 附表5： 其他资本性支出 项目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 科目名称 对企事业单位的补贴 地上附着 公务用车 其他交通 物资储备 土地补偿 安置补助 物和青苗 拆迁补偿 购置 工具购置 补偿 产权参 其他资本 股 性支出 小计 债务利息支出 其他对企 企业政策 事业单位 财政贴息 事业单位 性补贴 补贴 的补贴 小计 栏次 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：支出功能分类科目编码、科目名称必填 共预算财政拨款支出预算明细表 附表5： 金额单位：万元 债务利息支出 项目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 科目名称 其他支出 国内债务 国外债务 付息 付息 小计 赠与 贷款转贷 其他支出 栏次 90 91 92 93 94 95 合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：支出功能分类科目编码、科目名称必填 2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出预算表 附表7： 金额单位：万元 项目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 科目名称 栏次 合计 城乡社区支出 年初结转和结余 项目支出结转和 结余 合计 212 城市基础设施配套费安排的支出 21213 2121301 城市公共设施 2121302 城市环境卫生 2121399 其他城市基础设施配套费安排的支出 注：支出功能分类科目编码、科目名称必填 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 基本支 出结转 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 小计 其中： 基本建 设资金 结转和 结余 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 本年收入 本年支出 项目支出 合计 5 332.80 332.80 332.80 50.00 266.80 16.00 基本支 出 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 基本支出 合计 小计 其中： 基本建 设资金 收入 7 332.80 332.80 332.80 50.00 266.80 16.00 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9 332.80 332.80 332.80 50.00 266.80 16.00 年末结转和结余 项目支出结转和 结余 项目支出 小计 人员经 费 日常公 用经费 小计 其中： 基本建 设资金 支出 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13 332.80 332.80 332.80 50.00 266.80 16.00 14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 合计 15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 基本支 出结转 16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 小计 其中： 基本建 设资金 结转和 结余 17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2022年度财政专户管理资金收入支出预算表 附表8： 金额单位：万元 项目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 年初结转和结余 科目名称 合计 本年收入 本年支出 项目支出结 转和结余 项目支出 小计 其中 ：基 本建 设资 金收 入 基本 支出 结转 小计 其中 ：基 本建 设资 金结 转和 结余 合计 基本 支出 基本支出 年末结转和结余 小计 人员 经费 日常 公用 经费 小计 其中 ：基 本建 设资 金支 出 合计 项目支出结 转和结余 项目支出 用事 业基 金弥 补收 支差 额 结余 分配 合计 基本 支出 结转 小计 其中 ：基 本建 设资 金结 转和 结余 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21201 城乡社区管理事务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120101 行政运行 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120199 其他城乡社区管理事务支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21202 城乡社区规划与管理 2120201 城乡社区规划与管理 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21205 2120501 21206 2120601 城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生 建设市场管理与监督 建设市场管理与监督 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 “三公”经费支出预算表 附表9： 项 目 一、“三公”经费支出 （一）支出合计 预算数 — 二、机关运行经费 37.40 （一）行政单位 1．因公出国（境）费 2．公务用车购置及运行维护费 37.40 三、国有资产占用情况 — （一）车辆数合计（辆） 61 1．部级领导干部用车 （1）国内接待费 2．一般公务用车 其中：外事接待费 3．一般执法执勤用车 （2）国（境）外接待费 4．特种专业技术用车 — 5．其他用车 1．因公出国（境）团组数（个） — （二）单价50万元以上通用设备（台，套） 2．因公出国（境）人次数（人） — （三）单价100万元以上专用设备（台，套） 3．公务用车购置数（辆） 4．公务用车保有量（辆） 5．国内公务接待批次（个） 其中：外事接待批次（个） 6．国内公务接待人次（人） 预算数 37.40 3．公务接待费 （二）相关统计数 目 （二）参照公务员法管理事业单位 （1）公务用车购置费 （2）公务用车运行维护费 项 — — — 其中：外事接待人次（人） — 7．国（境）外公务接待批次（个） — 8．国（境）外公务接待人次（人） — 17 44