黔南布依族苗族自治州旅游局2015年度部门决算分析报告 - 黔南州人民政府门户网站.doc

部门决算分析报告 一、单位情况 我单位是全额拨款的正县级行政单位，机关行政编制 7 名， 其中：局长 1 名，副局长 2 名，纪检组长 1 名，正副科长（主任）3 名；工勤编制 2 名。内设机构 3 个，分别是：办公室、市场开发科、 行业管理科。我单位下设有 3 个事业单位，分别为：黔南州导游服务 中心（编制 8 名）、黔南州旅游市场开发信息中心（编制 5 名） 、黔南 州旅游执法支队（编制 5 名）。 我单位的职责和任务： （一）贯彻执行国家有关旅游业的方针、政策、法规、标准；研究拟 定全州旅游业发展政策、规划和旅游业管理的地方标准并监督实施； 统筹协调全州旅游业发展，指导全州旅游工作。 （二）拟定全州旅游产业发展规划；审查县（市）旅游产业为发展规 划；参与交通、城市等旅游基础设施规划和方案审查。 （三）负责对各县（市）景区管委会实施绩效考核和业务指导；负责 州级国有控股、参股的文化旅游投融资实体机构重大经营方针、风险 管控措施等的审定和目标绩效考核。 （四）负责对州内世界自然文化遗产、国家级和省级风景名胜等重要 旅游资源特许经营权、管理权转让的合同、协议进行审查。 （五）负责州内旅游资源普查、开发和相关保护工作；负责旅游综合 统计，监测和分析全州旅游经济运行情况；负责假日旅游预报和旅游 预警工作；负责全州旅游知识产权的管理和保护工作。 （六）审核、上报经营国内旅游、入境旅游的旅行社并核准备案其分 支机构和服务网点；管理旅游社及其旅游质量保证金并进行年度审核； 负责对三星级以下酒店的评定复核、四星级以上酒店初审和推荐；规 范旅游企业、从业人员经营和服务行为；指导旅游行业精神文明建设 和诚信体系建设；强化旅游景区价格调整的监管。 （七）承担全州旅游整体形象宣传和旅游营销策划活动；组织参加国 内外旅游促销与交流活动。 （八）承担规范、监督和检查旅游市场秩序和服务质量相关工作；协 调组织相关部门开展旅游行政综合执法，实施旅游市场秩序和服务质 量监督管理；受理旅游者和旅游经营者合法权益；协调、指导旅游应 急救援工作。 （九）指导旅游行业人才开发、交流和管理；制定并组织实施全州旅 游人才规划及旅游人才培训规划；贯彻执行国家、省旅游从业人员的 职业资格标准和等级标准，组织指导旅游教育、培训工作。 （十）负责制定区域旅游合作方案；负责区域旅游合作协议的落实和 跟踪；负责筹办区域合作旅游活动，对区域旅游合作工作开展调查研 究。 （十一）指导县（市）旅游部门、直属单位、州旅游协会及其他旅游 行业组织的业务工作。 （十二）承办州人民政府和省旅游局交办的其他事项。 二、当年取得的主要事业成效 2015 年，全州旅游再上新台阶，我们成功创建了 1 个 5A、1 个 4A、3 个 3A 级旅游景区；申报成功全省第十二届旅发大会；成功 举办两届黔南州旅发大会；荔波成为国家首批创建“全域旅游”示范 县；首次实现境外旅游联盟合作；首次开展了旅游出租、旅游客运等 涉旅行业的万人大培训；多方联动开展旅游市场综合治理整顿，旅游 软环境建设效果明显，州旅游局连续三年获州安委会“安全生产”先 进单位。 三、收入支出预决算执行情况分析 1 、 2015 年 我 单 位 年 初 预 算 数 为 3190553.00 元 ， 支 出 数 为 545056.88 元，预算完成率为 170.83%。 2、经费支出总额为 9432793.09 元，其中：人员经费开支额为 1585141.7 元，日常公用经费开支为 3038510.69 元，旅游宣传经费 4809140.7 元，人员经费开支比率为 16.80%，公用经费开支比率为 32.21%，旅游宣传经费开支比率为 50.99%。 3 、 2015 年 支 出 预 算 数 为 3190553 元 ， 结 转 结 余 总 额 为 16322199.77 元，其中 15000000 元为当年 12 月省拨 2016 年旅发大会 专项经费，实际预算结余 1322199.77 元，结余结转率 41.44%。 4、2015 年预算安排公用经费总额为 1000466 元，公用经费控制 率 100%. 5、2015 年“三公经费”预算安排数 170000 元，“三公经费”实 际支出数为 147819.74 元，“三公经费”控制率为 87%。 四、本年度部门决算等财务工作开展情况 根据财政局相关文件要求，顺利完成 2015 年财务决算编报工 作，旅游局的主要工作任务是全力做好全州旅游发展、旅游宣传及服 务等工作，力争在 2016 年做出更好的成绩。 黔南州旅游局 2016 年 7 月 27 日