附件二：2021年湘潭市医保局部门整体支出绩效指标体系自评表.docx

附件 2 湘潭市医疗保障局部门整体支出绩效评价 指标完成情况评分表 一级 指标 二级 指标 分 值 三级 指标 预算 调整 率 过 程 预算 执行 30 基本 支出 预算 控制 率 项目 支出 预算 控制 率 资金 结余 指标完成情况 评价标准 预算调整率= （1834.53-1503.89/1503.8 9）×100%=21.99%。2021 年 年初预算数为 1503.89 万元， 预算调整率=0，计 5 分； 年度追加 330.64 万元（其中： 0-10%（含），计 4 分； 人员经费追加 59.16 万元， 10-20%（含），计 3 分； SWZK 资金 67.08 万元，医保 20-30%（含），计 2 分； 服务能力提升资金 187.40 大于 30%不得分。 万元，市级统筹奖补资金 17 万元），预算调整数为 1834.53 万元。 基本支出预算控制率= 基本支出预算控制率≦ （992.13/992.13） 100%，计 5 分；100-110% *100%=100%。 （含），计 4 分； 基本支出预算数：2021 年年 110-120%（含），计 3 初预算数 865.89 万元，年度 分；120-130%（含）， 追加 126.24 万元，基本支出 计 2 分；大于 130%不得 实际支出 992.13 万元。 分。 项目支出预算控制率= 项目支出预算控制率≦ （799.36/894.63*100%=89.3 100%，计 5 分；100-110% 5%。项目支出数：2021 年年 （含），计 4 分； 初预算数 638 万元，上年结 110-120%（含），计 3 余 52.23 万元，年度追加 分；120-130%（含）， 204.40 万元，结余 95.27 万 计 2 分；大于 130%不得 元，项目支出实际支出 分。 799.36 万元。 2020 年结余数 52.23 万元， 本年度结余 95.27 万元（其 无结余，5 分；有结余， 中：医保服务能力提升资金 但不超过上年结余，3 结余 78.27 万元，12 月 30 分；结余超过上年结余， 日下达市级统筹奖补资金 不得分。 17 万元）。 分 值 得分 5 5 5 5 5 5 5 5 - 1 - 一级 指标 二级 指标 预算 管理 资产 管理 效产 果出 职责 履行 分 值 20 5 15 三级 指标 分 值 得分 本年结余 95.27 万元（项目 是否分项目核算结余结 经费 95.27 万元），分项目核 转，是，5 分；否，0 分。 算结余结转。 5 5 “三 公经 费” 控制 率 “三公经费”控制率= （10.77/16.68）× 100%=64.57%。 三公经费控制率≦100%。 以 100%为标准。三公经 费控制率≦100%，计 5 分；每超过一个百分点 扣 1 分，扣完为止。 5 5 管理 制度 健全 性 ①已制定或具有预算资 ①具有预算资金管理办法， 金管理办法，内部财务 湘潭市医疗保障局财务管理 管理制度、会计核算制 制度、会计核算制度等管理 度等管理制度，3 分；② 制度；②相关管理制度合法、 相关管理制度合法、合 合规、完整。 规、完整，2 分。 5 5 专账 核算 专账分项目单独核算，专款 专用。 项目支出是否分项目单 独核算，是 5；否，0 分。 5 5 预决 算信 息公 开性 和完 善性 ①按规定内容公开预决算信 息②按规定时限公开预决算 信息。 ①按规定内容公开预决 算信息，3 分；②按规定 时限公开预决算信息， 2 分。 5 5 政府 采购 完成 情况 达到政府采购要求的均进行 了政府采购。 达到政府采购要求的是 否进行了政府采购，是， 5 分；否，0 分。 5 5 管理 制度 健全 性 我单位为加强资产管理，规 ①已制定或具有资产管 范资产管理行为，制定健全 理制度，3 分；②相关资 完整的管理制度，相关资产 产管理制度合法、合规、 管理制度合法、合规、完整。 完整，2 分。 5 5 项目 决策 印发了《2021 年湘潭市医疗 是否对全年的工作开展 保障局工作重点的通知》 设立各科室的重点任务 （潭医保发〔2021〕6 号）， 分工明细表，细化全年 为全年的工作开展提供了绩 的工作，是，5 分；否， 效考核依据。 0 分。 5 5 指标完成情况 评价标准 - 2 - 一级 指标 二级 指标 履职 效益 分 值 30 三级 指标 指标完成情况 评价标准 分 值 得分 项目 管理 建立了相关的管理制度，并 在门户网站上进行了公开。 是否建立了相关的管理 制度，是，5 分；否，0 分。 5 5 过程 管理 严格按照要求对全年的重点 工作开展进行了监控，各科 室、中心对工作进度严格把 控。 对过程的管理是否按季 度进行监控，是得 5 分， 缺少一个季度扣 1.5 分， 扣完为止。 5 5 数量 指标 组织共 1300 多家医药机构 开展医保电子凭证培训，发 放宣传资料 22000 余份，发 放设备 1300 套，组织湘潭大 全面推进医保电子凭证 学、湖南科技大学、湖南工 的激活与应用工作，扩 程学院等高校开展医保电子 大医保电子凭证医药机 凭证宣传推广工作，并联合 构覆盖面， 市教育局印发《关于做好教 1100 家（含）以上得 育系统医保电子凭证激活工 2.5 分，1099-1000 家 作的通知》，强化协同配合， （含）以上得 2 分，999 抓好统筹协调，压实各方责 家以下不得分。 任，大力提升教育系统医保 电子凭证的激活率和使用率， 全面推进医保电子凭证的激 活与应用工作。 湘潭市中心医院、一医院、 二医院、三医院、妇幼保健 院、湘潭县人民医院、湘乡 为推动医保支付方式和 市人民医院、韶山市人民医 DRG 试点实际付费的改 院 8 家医院进入实际付费。 革，完成实际付费机构， 湘潭市 25 家二、三级医院 8 家（含）以上得 2.5 分， 全部纳入试点,5 个县市区 5 家（含）以上得 2 分， 和市本级全部启动，医保支 5 家以下不得分。 付方式改革和 DRG 试点实际 付费机构完成 8 家。 5 5 - 3 - 一级 指标 二级 指标 分 值 三级 指标 分 值 得分 5 5 2 2 成本 指标 预算调整数为 1886.76 万元， 全年预算指标完成率， 实际支出数为 1791.49 万元， 99%-90%得 2 分，89%-80% 结余 95.27 万元，完成率 得 1.5 分，80%以下不得 94.95%。 分。 2 2 经济 效益 我市共追回定点医药机构违 法违规处理资金 5769.53 万 元，暂停定点医药机构医保 服务资格 46 家，持续保持打 击欺诈骗保高压态势，多措 并举维护基金安全。 4 4 质量 指标 时效 指标 指标完成情况 评价标准 2021 年，全市基本医疗保险 参保 271.79 万人,按第七次 全国人口普查湘潭市常住人 口数 272.6 万人计算，参保 率达到 99.8%。其中，城镇 职工参保 51.58 万人，城乡 居民参保 220.21 万人。 实施全民参保计划，巩 固扩大医保覆盖面， 100%-95%（含）得 2.5 分，95%-90%（含）得 2 分，90%-85%（含）得 1.5 分，85%-80%（含） 得 1 分，80%以下不得分。 国家医保局贯标验收工作组 对我局 15 项医保信息业务 编码标准落地应用情况进行 线上验收评估，湘潭市疾病 是否为推进医疗保障信 诊断和手术操作、三病种、 息化标准化建设开展一 系统单位及人员、两定单位 系列工作，是，2.5 分； 及人员贯标情况基本符合验 否，0 分。 收要求，通过省局验收，并 完成全市 33 家二级及以上 医院贯标验收。积极推进了 医疗保障信息化标准化建设。 是否完成 2021 年重点 在 2021 年 12 底之前完成 工作任务，是，2 分； 2021 年重点工作任务。 否，0 分。 是否加大基金监督检查 力度；加强医保基金监 管能力建设，追回医保 基金，是，2 分；否，0 分。 - 4 - 一级 指标 二级 指标 分 值 三级 指标 社会 效益 指标完成情况 评价标准 医疗费用明显下降，试点医 院医疗统筹基金支出同比降 低 19.99%，医保基金支出与 总额预算基本相符，支出压 力相应减轻，基金使用效率 得到提升。患者就医负担减 轻，同期相比次均费用降低 15.89%，次均自付比去年同 期减少 534 元，群众满意度 不断增强。 是否下降医疗费用，基 金使用效率得到提升， 是，1 分；否，0 分； 是否减轻患者就医负担， 群众满意度增强，是，1 分；否，0 分。 全市医疗机构采购国家集中 带量采购冠脉支架共 3415 个，为老百姓和医保基金节 约医疗支出 4317 万元，冠脉 支架手术病人住院次均费用 下降 20%。严格执行省际联 盟新冠病毒核酸扩增试剂集 中带量采购，均价从 14.54 是否贯彻落实药品和医 元降至 8.41 元，平均降价 用耗材集中带量采购， 42.16%。湘潭市内公立医疗 为老百姓和医保基金节 机构和疾病预防控制机构开 约医疗支出，是，2 分； 展新型冠状病毒核酸检测收 否，0 分。 费标准由 60 元降至 40 元/人 次，混合检测收费标准由 20 元降至 10 元/人次。以上政 策，不区分医疗机构等级， 不区分普检快检，不得上浮， 下浮幅度不限，贯彻落实药 品和医用耗材集中带量采购。 落实长护险待遇，减轻重度 失能人员护理费用负担，每 月减轻长护险待遇保障对象 护理费用负担 960-2100 元/ 人，截止十二月底已有 1051 人享受到了 960-2100/每月 不等的护理费用。 分 值 得分 4 4 是否落实长护险待遇， 减轻重度失能人员护理 费用负担，是，2 分； 否，0 分。 - 5 - 一级 指标 二级 指标 分 值 三级 指标 可持 续发 展 指标完成情况 出台《湘潭市医疗保障局关 于修订部分医疗服务价格项 目的通知》，修订医疗服务 价格项目共 179 项，其中 131 项涉及六岁以内儿童 医疗服务价格改革稳步 服务项目加收 30%-50%，进 推进，有效调动了医疗 一步体现儿科医生技术劳务 机构积极性，是，2 分； 价值；进一步规范基层医疗 否，0 分。 卫生机构医疗服务收费行为， 对我市 79 项医疗服务项目 三类价格予以明确，医疗服 务价格改革稳步推进，有效 调动了医疗机构积极性。 湘潭市中心医院、湘潭市一 人民医院、湘潭市中医医院、 湘潭市妇幼保健院、韶山市 人民医院、湘乡市第二人民 医院、湘潭县中医医院 7 家 为实现了普通门诊费用 医疗机构通过实测，开通门 跨省直接结算工作县市 诊费用跨省直接联网结算业 区全覆盖，是否推进异 务，实现了普通门诊费用跨 地就医门诊直接结算， 省直接结算工作县市区全覆 是，2 分；否，0 分。 盖，为来潭的外省参保职工、 跨省异地安置职工以及在外 省就医的参保职工带来便利， 积极推进异地就医门诊直接 结算。 服务 对象 参保人员对医保服务的满意 满意 度：良好 度指 标 合 计 100 评价标准 良好以上，4 分；不满 意，0 分。 分 值 得分 4 4 4 4 100 100 - 6 -