鞍山市人民政府机关幼儿园2023年单位预算.pdf

附件 2 鞍山市人民政府机关幼儿园 2023 年单位预算 目 录 第一部分 部门预算公开管理文件 第二部分单位概况 一、单位职责 二、机构设置 第三部分 2023 年单位预算表 一、收支预算总表 二、收入预算总表 三、支出预算总表 四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算“三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表 九、国有资本经营预算支出表 十、项目支出预算表 十一、支出功能分类预算表 十二、支出经济分类预算表（政府预算） 十三、支出经济分类预算表（部门预算） 十四、债务支出预算表 十五、政府采购支出预算表 十六、政府购买服务支出预算表 十七、部门（单位）整体绩效目标表 十八、部门预算项目（政策）绩效目标表 十九、部门管理专项资金预算表 第四部分 2023 年单位预算情况说明 第五部分 名词解释 第一部分 部门预算公开管理文件 鞍山市人民政府机关幼儿园预决算信息公开管理办法 第一章 第一条 公开原则 为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会 监督，转变政府职能，建立透明预决算制度，根据《中华人 民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》 及《地方预决算公开操作规程》等有关规定和要求，结合本 部门实际，制定本办法。 第二条 预决算信息以公开为常态，不公开为例外，依 法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公 开应当公开的事项，保证公开内容全面、真实、完整。 第三条 公开及时，内容准确，形式规范。方便社会监 督，公开内容公众找得着、看得懂、能监督。 第二章 公开主体和职责 第四条 部门负责本单位及所属单位的预决算信息公 开工作，履行下列职责： （一）制定本单位及所属单位预决算信息公开的工作方 案； （二）按规定公开本单位及所属单位的预决算信息； （三）对所属单位预决算信息公开工作进行指导、监督 和检查； （四）按规定做好本单位及所属单位预决算信息公开中 的答复工作； （五）法律、法规、规章规定的其他职责。 第三章 第五条 公开内容 部门预算信息（涉密信息除外）公开内容包括： （一）部门概况：主要包括部门主要职责、预算单位构 成等。 （二）部门预算表。主要包括部门收支预算总表、部门 收入预算总表、部门支出预算总表、一般公共预算支出表、 财政拨款预算支出表、政府性基金预算支出表、一般公共预 算基本支出表、项目支出预算表、政府采购支出预算表等预 算表等。 （三）部门预算情况说明。主要包括部门预算收支增减 变化情况说明、“三公经费”预算增减变化情况说明、机关 运行经费安排情况说明、政府采购安排情况说明、国有资产 占有使用情况说明、预算绩效目标情况说明等。 （四）名词解释。主要对涉及本部门预算公开表中的专 业名词进行解释说明。 第六条 部门决算信息（涉密信息除外）公开内容包括： （一）部门概况。主要包括部门主要职能、部门决算单 位构成情况等。 （二）部门决算表。主要包括收入支出决算总表、财政 拨款支出决算表（按功能分类到项级）、财政拨款基本支出 决算表（按经济分类到款级）、政府性基金预算财政拨款收 入支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费等。 （三）部门决算情况说明。包括：部门决算年度收支情 况、财政拨款预算执行情况和“三公”经费、机关运行经费、 政府采购支出决算情况及其说明。“三公”经费决算公开要 说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有 量，国内公务接待的批次、人数、经费总额以及“三公”经 费增减变化原因等情况等相关信息。 （四）名词解释。主要对涉及本部门决算公开表中的专 业名称进行解释说明。 第四章 第七条 公开方式 预决算信息在本部门门户网站和市政府门户 网站设立的“预决算公开”专栏进行公开，并保持长期公开 状态，便于社会公众查阅和监督。 第五章 第八条 公开程序 根据本级财政部门批复的部门预算、部门决算 及报表，应当在批复后20日内由本部门公开预决算信息。 第六章 第九条 附 则 本办法自印发之日起实行。 第二部分 鞍山市人民政府机关幼儿园单位概况 一、单位职责 （一）鞍山市人民政府机关幼儿园承担着机关职工子女及社 会学龄前儿童的保育教育任务。 （二）我园的办园宗旨是一切为了孩子，在老师精心的关爱 与呵护下幼儿园的孩子在体智能方面得到长足的发展，受到了家 长和社会的认可。 二、机构设置 鞍山市人民政府机关幼儿园 2023 年度单位预算无下级预算 单位。 第三部分 部门（单位）预算表 2023 年部门（单位）预算表（具体明细见附表） 2023 鞍山市政府幼儿园预算公开表.pdf 第四部分 鞍山市人民政府机关幼儿园预算情况说明 一、收支预算的总体说明 按照综合预算的原则，鞍山市人民政府机关幼儿园所有 收入和支出均纳入部门预算管理，2023 年收支总预算 660.8 万元。 （一）收入预算 660.8 万元，包括： 1.一般公共预算拨款收入 660.8 万元； 2.政府性基金预算拨款收入 0 万元； 3.国有资本经营预算拨款收入 0 万元； 4.财政专户管理资金收入 0 万元； 5.单位资金收入 0 万元； 6.上年结转结余 0 万元。 （二）支出预算 660.8 万元，包括： 1.基本支出 660.8 万元； 2.项目支出 0 万元。 在支出预算中，其中教育支出 563.28 万元，卫生健康 支出 15.63 万元，社会保障和就业支出 57.04 万元，住房保 障支出 24.85 万元。 在支出预算中，其中机关运行经费支出 0 万元，债务支 出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，政府采购支出 0 万元，政府购买服务支出 0 万元。 收支预算增减情况。2023 年，鞍山市人民政府机关幼儿 园单位部门收支预算 660.8 万元，比上年减少 40 万元，降 低 5.71%，减少的主要原因：一是继续贯彻落实中央“八项 规定”和党政机关厉行节约有关要求，坚持精打细算、厉行 节约，大幅度压减一般性支出；二是非急需、非刚性支出不予 安排；三是“三公”经费预算比上年只减不增。 二、财政拨款收支预算情况说明 鞍山市人民政府机关幼儿园 2023 年财政拨款收支总预算 660.8 万元。收入预算为一般公共预算拨款，无政府性基金预算 拨款和国有资本经营预算拨款，包括：当年财政拨款收入 660.8 万元，上年结转结余 0 万元；支出预算按功能支出包括：教育支 出 563.28 万元、卫生健康支出 15.63 万元、社会保障和就业支 出 57.04 万元、住房保障支出 24.85 万元；按经济支出包括:工 资福利支出 305.22 万元，商品和服务支出 651.53 万元，对个人 和家庭的补助 4.05 万元，项目支出 0 万元。 财政拨款收支预算增减情况。2023 年，鞍山市人民政府机 关幼儿园财政拨款收支预算 660.8 万元，比上年减少 40 万 元，降低 5.71 %。财政拨款收入同比减少的主要原因：一是继 续贯彻落实中央“八项规定”和党政机关厉行节约有关要求，坚 持精打细算、厉行节约，大幅度压减一般性支出；二是非急需、 非刚性支出不予安排；三是“三公”经费预算比上年只减不增。 三、一般公共预算基本支出情况说明 鞍山市人民政府机关幼儿园 2023 年一般公共预算基本支出 660.8 万元，其中工资福利支出 305.22 万元，商品和服务支出 351.53 万元，对个人和家庭补助支出 4.05 万元。 人员经费（即工资福利支出与对个人和家庭补助支出之和） 309.27 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（含购房补贴、 在职个人取暖费等）、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老 保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其 他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、 生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。 公用经费（即商品和服务支出）351.53 万元，主要包括： 办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、办公 取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护） 费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装 购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、 公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出等。 四、“三公”经费预算情况说明 2023 年一般公共预算安排的“三公”经费预算数 0 万元， 比 2022 年预算数减少 0 万元，下降 0 %。其中： 1.因公出国（境）费 0 万元，与上年持平，无增减变化。 2.公务接待费 0 万元，比 2022 年预算数减少 0 万元，下降 0 %。主要是树立过紧日子思想，严格控制三公经费支出，压减 公务接待费。 3.公务用车购置及运行费 0 万元，比 2022 年预算数减少 0 万元，下降 0 %。 （1）公务用车购置 0 万元，与上年持平，无增减变化。 （2）公务用车运行费 0 万元，比 2022 年预算数减少 万 元，下降 0%。主要原因是树立过紧日子思想，按照厉行节约、 改进作风等政策要求，严格控制三公经费支出，加强公务用车管 理，减少公车运行费支出。 五、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费安排情况 2023 年机关运行经费预算为 0 万元，主要包括本部门的办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。比 2022 年预算减少 0 万元，降低 0 %。主要是落实过紧日子要求， 厉行勤俭节约，压减一般性支出。 （二）政府采购预算安排情况 2023 年政府采购预算 0 万元，其中：货物采购 0 万元，工 程采购 0 万元，服务采购 0 万元。 （三）政府购买服务预算安排情况 2023 年政府购买服务预算 0 万元，其中主要用于 万 元。 （四）国有资产占有使用情况 截止 2022 年 12 月，鞍山市人民政府机关幼儿园共有车辆 0 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执 法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。 单位价值 50 万元以上有通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专业设备 0 台（套）。 2023 年年初预算购置车辆 0 台，金额 0 万元。 （五）预算资金绩效目标情况 根据预算绩效管理要求，2023 年应编制部门（单位）整体绩 效目标共 1 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 1 个， 编制覆盖率（实际编制部门（单位）整体绩效目标/应编制部门 （单位）整体绩效目标）为 100%。 2023 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，实 际编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，涉及资金 0 万元， 编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数 量/应编制绩效目标的数量）为 100%。 （六）预算公开表数据中没有数据的情况说明 2023 年预算中无政府性基金预算拨款支出，项目支出中无特 定目标类项目，无债务支出预算，无政府采购预算，无购买服务 预算，因此“政府性基金预算支出表”、“部门预算项目（政策） 绩效目标表”、“债务支出预算表”、“政府采购支出预算表” “政府购买服务支出预算表”五张表中没有数据。 第五部分 名词解释 （以下内容各部门根据使用科目进行说明） 1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 2.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、 行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组 织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预 算、具有特定用途的财政资金。 3.财政专户管理的资金收入：反映缴入财政专户、实行专项 管理的教育收费收入。 4.单位资金收入：包括事业收入、上级补助收入、附属单位 上缴收入、事业单位经营收入及其他收入。 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取 得的收入，不包括教育收费。 上级补助收入：是指从主管部门或上级单位取得的财政拨款 以外的其他补助收入。 附属单位上缴收入：是指本单位所属下级单位上缴给本单位 的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下 级企业单位上缴的利润等）。 事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 其他收入：债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款 和国际组织贷款）、投资收益等收入。 5.上年结转：反映以前年度安排尚未使用完毕，结转到本年 仍按原规定用途继续使用的资金。 6.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。 8.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷 费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料 及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。 9.“三公”经费：指用一般预算拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住 宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费 反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维 修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费 反映单位为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。 10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行 政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事 业单位）开支的离退休经费。 11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事 业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。 12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机 关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实 施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机 关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养 老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管 理的事业单位）基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政 单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员、红军老战士待 遇人员的医疗经费。 15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位 医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经 费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享 受离休人员待遇的医疗经费。 16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政 事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面 的支出。 17.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反 映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工 资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 18.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：反映 按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人 员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住 房的补贴。 2023年鞍山市人民政府机关幼儿园单位预算公开表 收支预算总表 表1 单位名称：鞍山市人民政府机关幼儿园 收 项 目 单位：万元 入 支 预算数 一、一般公共预算拨款收入 项 目 出 预算数 660.80 一、教育支出 563.28 二、政府性基金预算拨款收入 二、社会保障和就业支出 57.04 三、国有资本经营预算拨款收入 三、卫生健康支出 15.63 四、财政专户管理资金收入 四、住房保障支出 24.85 五、单位资金收入 （一）事业收入 （二）事业单位经营收入 （三）上级补助收入 （四）附属单位上缴收入 （五）其他收入 本年收入合计 660.80 上年结转结余 本年支出合计 660.80 年终结转结余 收 入 总 计 660.80 支 出 总 计 660.80 收入预算总表 表2 单位名称：鞍山市人民政府机关幼儿园 单位:万元 本年收入 上年结转结余 单位资金 单位名称 总计 合计 国有 政府性 一般公共 资本 基金预 预算 经营 算 预算 合计 660.80 660.80 660.80 鞍山市人民政府机关幼 儿园 660.80 660.80 660.80 财政 专户 事业 附属 上级 管理 事业 单位 单位 其他 资金 小计 收入 经营 补助 上缴 收入 收入 收入 收入 合计 国有 政府性 一般公共 资本 基金预 预算 经营 算 预算 财政 专户 单位 管理 资金 资金 支出预算总表 表3 单位名称：鞍山市人民政府机关幼儿园 单位：万元 基本支出 科目编码 科目名称 合计 项目支出 小计 合计 205 20502 2050201 208 人员经费 公用经费 660.80 660.80 309.27 351.53 563.28 563.28 215.05 348.23 563.28 563.28 215.05 348.23 学前教育 563.28 563.28 215.05 348.23 社会保障和就业支出 57.04 57.04 53.74 3.30 教育支出 普通教育 20805 行政事业单位养老支出 57.04 57.04 53.74 3.30 2080502 事业单位离退休 7.34 7.34 4.04 3.30 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 33.13 33.13 33.13 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 16.57 16.57 16.57 15.63 15.63 15.63 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 15.63 15.63 15.63 2101102 事业单位医疗 15.33 15.33 15.33 2101199 其他行政事业单位医疗支出 0.30 0.30 0.30 24.85 24.85 24.85 24.85 24.85 24.85 221 22102 住房保障支出 住房改革支出 支出预算总表 表3 单位名称：鞍山市人民政府机关幼儿园 单位：万元 基本支出 科目编码 科目名称 合计 项目支出 小计 2210201 住房公积金 24.85 人员经费 24.85 24.85 公用经费 财政拨款收支预算总表 表4 单位名称：鞍山市人民政府机关幼儿园 收 项 单位：万元 入 目 支 预算数 项 目 出 预算数 一、本年收入 660.80 一、本年支出 660.80 （一）一般公共预算拨款收入 660.80 (一)教育支出 563.28 （二）政府性基金预算拨款收入 (二)社会保障和就业支出 57.04 （三）国有资本经营预算拨款收入 (三)卫生健康支出 15.63 二、上年结转 (四)住房保障支出 24.85 （一）一般公共预算拨款收入 （二）政府性基金预算拨款收入 （三）国有资本经营预算拨款收入 二、年终结转结余 收 入 总 计 660.80 支 出 总 计 660.80 一般公共预算支出表 表5 单位名称：鞍山市人民政府机关幼儿园 单位：万元 本年一般公共预算支出 科目编码 科目名称 基本支出 合计 项目支出 小计 合计 205 20502 2050201 208 人员经费 公用经费 660.80 660.80 309.27 351.53 563.28 563.28 215.05 348.23 563.28 563.28 215.05 348.23 学前教育 563.28 563.28 215.05 348.23 社会保障和就业支出 57.04 57.04 53.74 3.30 教育支出 普通教育 20805 行政事业单位养老支出 57.04 57.04 53.74 3.30 2080502 事业单位离退休 7.34 7.34 4.04 3.30 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 33.13 33.13 33.13 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 16.57 16.57 16.57 15.63 15.63 15.63 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 15.63 15.63 15.63 2101102 事业单位医疗 15.33 15.33 15.33 2101199 其他行政事业单位医疗支出 0.30 0.30 0.30 24.85 24.85 24.85 221 住房保障支出 一般公共预算支出表 表5 单位名称：鞍山市人民政府机关幼儿园 单位：万元 本年一般公共预算支出 科目编码 科目名称 基本支出 合计 项目支出 小计 人员经费 22102 住房改革支出 24.85 24.85 24.85 2210201 住房公积金 24.85 24.85 24.85 公用经费 一般公共预算基本支出表 表6 单位：万元 单位名称：鞍山市人民政府机关幼儿园 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 合计 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 660.80 309.27 351.53 301 工资福利支出 305.22 305.22 30101 基本工资 141.96 141.96 30102 津贴补贴 2.91 2.91 30107 绩效工资 68.30 68.30 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 33.13 33.13 30109 职业年金缴费 16.57 16.57 30110 职工基本医疗保险缴费 15.63 15.63 30112 其他社会保障缴费 1.87 1.87 30113 住房公积金 24.85 24.85 302 商品和服务支出 351.53 351.53 30201 办公费 6.46 6.46 30205 水费 2.40 2.40 30206 电费 11.40 11.40 # 30207 邮电费 2.50 2.50 一般公共预算基本支出表 表6 单位：万元 单位名称：鞍山市人民政府机关幼儿园 部门预算支出经济分类科目 # 科目编码 科目名称 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 30208 取暖费 12.54 12.54 30209 物业管理费 62.66 62.66 30211 差旅费 2.00 2.00 30213 维修（护）费 48.18 48.18 30216 培训费 2.00 2.00 30218 专用材料费 33.16 33.16 30226 劳务费 151.50 151.50 30228 工会经费 4.15 4.15 30229 福利费 0.55 0.55 30299 其他商品和服务支出 12.03 12.03 303 对个人和家庭的补助 4.05 4.05 30302 退休费 4.04 4.04 30309 奖励金 0.01 0.01 财政拨款预算“三公”经费支出表 表7 单位名称：鞍山市人民政府机关幼儿园 单位：万元 公务用车购置及运行费 “三公”经费合计 因公出国（境）费 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 政府性基金预算支出表 表8 单位名称：鞍山市人民政府机关幼儿园 单位：万元 本年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 合计 备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。 基本支出 项目支出 国有资本经营预算支出表 表9 部门名称：鞍山市人民政府机关幼儿园 科目编码 科目名称 备注：如此表为空表，则表示本部门无国有资本经营预算安排的支出。 本年国有资本经营预算支出 合计 支出表 单位：万元 本年国有资本经营预算支出 基本支出 项目支出 项目支出预算表 表10 单位名称：鞍山市人民政府机关幼儿园 单位：万元 本年收入 单位名称 项目名称 总计 合计 合计 一般公共 预算 国有资 财政专 政府性基 单位资 本经营 户管理 金预算 金 预算 资金 上年结转结余 合计 国有 一般公 政府性基 资本 共 金预算 经营 预算 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出功能分类预算表 表11 单位名称：鞍山市人民政府机关幼儿园 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 总计 合计 合计 一般公共 预算 660.80 660.80 660.80 教育支出 563.28 563.28 563.28 普通教育 563.28 563.28 563.28 学前教育 563.28 563.28 563.28 社会保障和就业支 出 57.04 57.04 57.04 行政事业单位养老 支出 57.04 57.04 57.04 2080502 事业单位离退休 7.34 7.34 7.34 2080505 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 33.13 33.13 33.13 2080506 机关事业单位职业 年金缴费支出 16.57 16.57 16.57 卫生健康支出 15.63 15.63 15.63 行政事业单位医疗 15.63 15.63 15.63 2101102 事业单位医疗 15.33 15.33 15.33 2101199 其他行政事业单位 医疗支出 0.30 0.30 0.30 205 20502 2050201 208 20805 210 21011 国有资 财政专 政府性基 单位资 本经营 户管理 金预算 金 预算 资金 上年结转结余 合计 国有 一般公 政府性基 资本 共 金预算 经营 预算 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出功能分类预算表 表11 单位名称：鞍山市人民政府机关幼儿园 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 总计 合计 221 22102 2210201 一般公共 预算 住房保障支出 24.85 24.85 24.85 住房改革支出 24.85 24.85 24.85 住房公积金 24.85 24.85 24.85 国有资 财政专 政府性基 单位资 本经营 户管理 金预算 金 预算 资金 上年结转结余 合计 国有 一般公 政府性基 资本 共 金预算 经营 预算 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出经济分类预算表（政府预算） 表12 单位名称：鞍山市人民政府机关幼儿园 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 总计 合计 一般公共 预算 合计 660.80 660.80 660.80 对事业单位经常性 补助 656.75 656.75 656.75 50501 工资福利支出 305.22 305.22 305.22 50502 商品和服务支出 351.53 351.53 351.53 对个人和家庭的补 助 4.05 4.05 4.05 50901 社会福利和救助 0.01 0.01 0.01 50905 离退休费 4.04 4.04 4.04 505 509 国有资 财政专 政府性基 单位资 本经营 户管理 金预算 金 预算 资金 上年结转结余 合计 国有 一般公 政府性基 资本 共 金预算 经营 预算 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出经济分类预算表（部门预算） 表13 单位名称：鞍山市人民政府机关幼儿园 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 总计 合计 一般公共 预算 合计 660.80 660.80 660.80 工资福利支出 305.22 305.22 305.22 30101 基本工资 141.96 141.96 141.96 30102 津贴补贴 2.91 2.91 2.91 30107 绩效工资 68.30 68.30 68.30 301 30108 机关事业单位基 本养老保险缴费 33.13 33.13 33.13 30109 职业年金缴费 16.57 16.57 16.57 30110 职工基本医疗保 险缴费 15.63 15.63 15.63 1.87 1.87 1.87 住房公积金 24.85 24.85 24.85 商品和服务支出 351.53 351.53 351.53 30112 30113 302 其他社会保障缴 费 30201 办公费 6.46 6.46 6.46 30205 水费 2.40 2.40 2.40 国有资 财政专 政府性基 单位资 本经营 户管理 金预算 金 预算 资金 上年结转结余 合计 国有 一般公 政府性基 资本 共 金预算 经营 预算 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出经济分类预算表（部门预算） 表13 单位名称：鞍山市人民政府机关幼儿园 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 总计 合计 一般公共 预算 30206 电费 11.40 11.40 11.40 30207 邮电费 2.50 2.50 2.50 30208 取暖费 12.54 12.54 12.54 30209 物业管理费 62.66 62.66 62.66 30211 差旅费 2.00 2.00 2.00 30213 维修（护）费 48.18 48.18 48.18 30216 培训费 2.00 2.00 2.00 30218 专用材料费 33.16 33.16 33.16 30226 劳务费 151.50 151.50 151.50 30228 工会经费 4.15 4.15 4.15 30229 福利费 0.55 0.55 0.55 其他商品和服务 支出 12.03 12.03 12.03 对个人和家庭的补 助 4.05 4.05 4.05 30299 303 国有资 财政专 政府性基 单位资 本经营 户管理 金预算 金 预算 资金 上年结转结余 合计 国有 一般公 政府性基 资本 共 金预算 经营 预算 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出经济分类预算表（部门预算） 表13 单位名称：鞍山市人民政府机关幼儿园 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 总计 合计 一般公共 预算 30302 退休费 4.04 4.04 4.04 30309 奖励金 0.01 0.01 0.01 国有资 财政专 政府性基 单位资 本经营 户管理 金预算 金 预算 资金 上年结转结余 合计 国有 一般公 政府性基 资本 共 金预算 经营 预算 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 债务支出预算表 表14 单位名称：鞍山市人民政府机关幼儿园 单位:万元 本年收入 单位名称 项目名称 总计 合计 合计 一般公共 预算 国有资 财政专 政府性基 单位资 本经营 户管理 金预算 金 预算 资金 上年结转结余 合计 国有 一般公 政府性基 资本 共 金预算 经营 预算 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 政府采购支出预算表 表15 单位名称：鞍山市人民政府机关幼儿园 单位:万元 本年收入 单位名称 项目名称 总计 合计 合计 一般公共 预算 国有资 财政专 政府性基 单位资 本经营 户管理 金预算 金 预算 资金 上年结转结余 合计 国有 一般公 政府性基 资本 共 金预算 经营 预算 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 政府购买服务支出预算表 表16 单位名称：鞍山市人民政府机关幼儿园 单位名称 合计 支出功能 分类（类 级） 购买服务 项目名称 单位:万元 购买服务 指导目录 对应项目 （三级目 录代码及 名称） 本年收入 总计 合计 一般公共 预算 政府性 基金预 算 上年结转结余 国有 资本 经营 预算 财政 专户 单位 管理 资金 资金 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 单位 管理 资金 资金 部门（单位）整体绩效目标表 表17 单位：万元 部门（单位）名称 042017鞍山市人民政府机关幼儿园-210300000 对应项目 年度主要任务 预算资金情况 基本支出人员经费(其他) 3.19 基本支出人员经费（刚性） 306.08 基本支出公用经费（刚性） 351.53 年度绩效目标 保证幼儿园工作正常开展 一级指标 履职效能 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限 重点工作履行情况 重点工作办结率 = 100 % 2023-12 工作完成及时率 = 100 % 2023-12 工作质量达标率 = 100 % 2023-12 总体工作完成率 = 100 % 2023-12 整体工作完成情况 基础管理 预算执行 年度绩效指标 可持续性 2023-12 综合管理水平 管理规范 2023-12 <= 0 % 2023-12 预算调整率 <= 5 % 2023-12 预算执行率 = 100 % 2023-12 预算编制管理 预算绩效目标覆盖率 = 100 % 2023-12 预算监督管理 预决算公开情况 全部公开 2023-12 预算收入管理规范性 管理规范 2023-12 预算支出管理规范性 管理规范 2023-12 财务管理 内控制度有效性 制度有效 2023-12 资产管理 固定资产利用率 = 100 % 2023-12 业务管理 政府采购管理违法违 规行为发生次数 = 0 次 2023-12 “三公”经费变动率 <= 0 % 2023-12 在职人员控制率 <= 100 % 2023-12 生态效益 学校绿化覆盖率 >= 50 % 2023-12 社会公众满意度 当地群众满意度 >= 100 % 2023-12 创新驱动发展 科学研究和社会服务 >= 5 项 2023-12 预算执行效率 管理效率 社会效应 管理规范 结转结余变动率 预算收支管理 运行成本 依法行政能力 成本控制成效 部门预算项目（政策）绩效目标表 表18 单位：万元 项目(政策)名称 主管部门 实施单位 预算资金情况 总体目标 一级指标 绩效指标 二级指标 三级指标 运算 符号 指标值 度量 单位 完成时限 部门管理专项资金预算表 表19 部门名称：鞍山市人民政府机关幼儿园 项 目 备注：如此表为空表，则表示本部门无部门管理专项资金预算。 总计 预算表 已分配数 单位：万元 未分配数