延安市科学技术协会2020年部门综合预算公开说明.pdf

附件 1 延安市科学技术协会 2020 年部门综合预算 目 第一部分 录 部门概况 一、部门主要职责及机构设置 二、2020 年度部门工作任务 三、部门预算单位构成 四、部门人员情况说明 第二部分 五、2020 年部门预算收支说明 收支情况 第三部分 其他说明情况 六、部门预算“三公”经费等情况说明 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明 八、部门政府采购情况说明 九、部门预算绩效目标说明 十、机关运行经费安排说明 十一、专业名词解释 第四部分 （具体部门预算公开报表） 公开报表 第一部分 部门概况 一、部门主要职责及机构设置 1.团结和动员全市广大科技工作者，坚持和贯彻党的科技方针、政策，参与、推动科教兴延、人 才强市和可持续发展战略实施，促进科技进步、经济发展和社会繁荣。 2.开展学术交流和学术活动，活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创新；监督管理主管的学 术团体；指导有关学会学术期刊的工作。 3.制定科普工作规划，组织动员社会各方面力量，广泛开展科学普及工作；指导科技馆等科普设 施和场所的建设和管理；负责科普工作者队伍的培训。 4.弘扬科学精神、普及科学知识、传播科学思想、推广科学方法，开展青少年科技教育活动，提 高公众科学素质。 5.开展调查研究，反映科技工作者的意见和建议，维护科技工作者的合法权益；组织科技工作者 参与全市科技政策的制定及政治协商、科学决策、民主监督工作，促进决策科学化、民主化；促进科 学道德建设和学风建设。 6.举荐、宣传表彰优秀科技工作者，发挥学术团体举荐科技人才的作用，组织科技工作者开展面 向全社会的继续教育工作。 7.制定企事业科协工作规划，推动企事业科协组织建设；指导和组织企事业科协开展技术咨询、 技术服务、成果转化等工作，促进企业技术创新体系的建立。 8.开展民间国际科技交流，促进国际科技合作，发展同国内外科技团体、科技工作者的友好交往。 9.承办市委、市政府交办的其他事项。 二、2020 年度部门工作任务 1.持续抓好学习习近平新时代中国特色社会主义思想。 2.全面推进科协系统改革。 3.大力推动全民科学素质行动计划纲要深入实施。 4.加快公众科学素质与创新发展研究中心建设步伐。 5.加强科普场馆和信息化建设。 6.加强青少年科技科普教育。 7.开展寻找“最美科技工作者”活动。 8.加大院士专家工作站建设力度。 9.加强学会建设。 10.抓好各项工作的深度融合。 三、部门预算单位构成 纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括： 序号 单位名称 1 延安市科学技术协会本级（机关） 2 延安市科学技术馆 拟变动情况 四、部门人员情况说明 截止 2019 年底，本部门人员编制 48 人，其中行政编制 13 人、事业编制 35 人；实有人员 42 人， 其中行政 11 人、事业 31 人。单位管理的离退休人员 30 人。 第二部分 收支情况 五、2020 年部门预算收支说明 （一）收支预算总体情况。 按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年本部门预算收入 2219.15 万元，其中：一般公共预算拨款收入 574.12 万元、上年结转 1645.03 万元，2020 年本部门 预算收入较上年 643.14 万元减少 69.02 万元，主要原因是人员减少，工资收入减少，疫情期间相关 支出减少；2020 年本部门预算支出 2219.15 万元，其中一般公共预算拨款支出 574.12 万元、上年结 转 1645.03 万元，2020 年本部门预算支出较上年 643.14 万元减少 69.02 万元，增减原因同上。 （二）财政拨款收支情况。 2020 年本部门财政拨款收入 2219.15 万元，其中一般公共预算拨款收入 574.12 万元、上年财政 拨款结转 1645.03 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年 643.14 万元减少 69.02 万元，主要原因 是人员减少，工资收入减少，疫情期间相关支出减少；2020 年本部门财政拨款支出 2219.15 万元， 其中一般公共预算拨款支出 574.12 万元、上年财政拨款结转 1645.03 万元，2020 年本部门财政拨款 支出较上年 643.14 万元减少 69.02 万元，增减原因同上。 （三）一般公共预算拨款支出明细情况。 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。 2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 574.12 万元，较上年 643.14 万元减少 69.02 万元， 主要原因是人员减少，工资收入减少，疫情期间相关支出减少。 2、支出按功能科目分类的明细情况。 本部门 2020 年当年一般公共预算支出 574.12 万元，其中： （1）行政运行（2060101）184.62 万元，较上年 192.75 万元减少 8.13 万元，原因是人员减少， 工资经费减少； （2）科技馆站（2060705）388.1 万元，较上年 361.14 万元增加 26.96 万元，原因是为了满足 财政云正常运行，相关经费增加； （3）培训支出（2050803）1.4 万元，较上年增加 1.4 万元，原因是科普工作、学会工作相关培 训有所增加； 3、支出按经济科目分类的明细情况。 (1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。 2020 年本部门当年一般公共预算支出 574.12 万元，其中： 工资福利支出（301）502.4 万元，较上年 570.65 万元减少 68.25 万元，原因是人员减少，工资 经费减少； 商品和服务支出（302）71.67 万元，较上年 68.49 万元增加 3.18 万元，原因是为了满足财政云 正常运行，相关办公经费增加； 对个人和家庭的补助支出（303）0.05 万元，较上年增加 0.05 万元，原因是对个人和家庭的补 助有所增加； （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。 2020 年本部门当年一般公共预算支出 574.12 万元，其中： 机关工资福利支出（501）146.18 万元，较上年 175.54 万元减少 29.36 万元，原因是人员减少， 工资经费减少； 机关商品和服务支出（502）39.03 万元，较上年 44.56 万元减少 5.53 万元，原因是疫情期间， 相关开支减少； 对事业单位经常性补助（505）388.86 万元，较上年 423.04 万元减少 34.18 万元，原因是严格 执行单位管理制度，坚决杜绝乱发津补贴； 对个人和家庭的补助（509）0.05 万元，全部为人员经费支出，较上年增加 0.05 万元，主要是 其他对个人和家庭的补助增加； 4、2019 年财政结转资金一般公共预算拨款支出情况。 本部门 2019 年结转的一般公共预算拨款支出 1645.03 万元编入 2020 年部门综合预算执行，较上 年 718.74 万元增加 926.29 万元，原因是年初结余增加。 （1）按功能科目分类： 科技馆站（2060705）1368.68 万元，较上年 718.74 万元增加 649.94 万元，原因是年初结余增 加； 科普专项（2060702）276.35 万元，较上年增加 276.35 万元，原因是年初结余增加； （2）按部门预算支出经济分类： 商品和服务支出（302）1645.03 万元，较上年 718.74 增加 926.29 万元，原因是年初结余增加； （3）按政府预算支出经济分类： 对事业单位经常性补助（505）1645.03 万元，较上年 718.74 增加 926.29 万元，原因是年初结 余增加； （四）政府性基金预算支出情况。 本部门无 2020 年政府性基金预算收支，并已公开空表。 本部门无 2019 年结转的政府性基金预算拨款支出。 （五）国有资本经营预算拨款收支情况。 本部门无 2020 年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。 本部门无 2019 年结转的国有资本经营预算拨款支出。 第三部分 其他说明情况 六、部门预算“三公”经费、会议费、培训费预算情况说明 2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1 万元，较上年 5.95 万元减少 4.95 万 元（83%），减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”要求，厉行节约，从严控制各项支出。 其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平，持平的主要原因是因公出国无预算安排；公务接待 费 1 万元，较上年 1.45 万元减少 0.45 万元（31%），减少的主要原因认真贯彻落实中央“八项规定” 要求，严格执行公务接待管理办法，厉行节约，从严控制各项支出；公务用车运行费 0 万元，较上年 4.5 万元减少 4.5 万元（100%），减少的主要原因公车改革，无保留车辆；公务用车购置费 0 万元， 与上年持平，持平的主要原因同上。 2020 年本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0.5 万元， 较上年 0.9 万元减少 0.4 万元（44%）， 减少的主要原因是科普工作、学会工作相关评审会及调研座谈会有所减少。 2020 年本部门当年一般公共预算培训费预算支出 1.4 万元，较上年 0.77 万元增加 0.63 万元 （81%），增加的主要原因是科普工作、学会工作相关培训有所增加。 本部门无 2019 年结转的财政拨款‘三公’经费、会议费、培训费支出。 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明 截止 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 10 万元以上的设备 0 套。2020 年当 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 10 万元以上的设备 0 套。 本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。 八、部门政府采购情况说明 本部门 2020 年无政府采购预算，并已公开空表. 本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。 九、部门预算绩效目标说明 2020 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 574.12 万元,当年政府性基金 预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。其中当年专项业务经费 0 万元，详见公开报表 中的专项业务经费绩效目标表。 另外，本部门按照市级统一安排部署，稳步推进预算绩效目标公开工作，拟在以后年度逐步将部 门整体支出和专项资金绩效目标纳入公开范围。 本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。 十、机关运行经费安排说明 本部门当年机关运行经费预算安排 61.57 万元，较上年减少 6.92 万元，主要原因是疫情期间， 相关开支减少。 本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。 十一、专业名词解释 1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 2.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款 包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。 3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费 4.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行费和公务接待费支出。 第四部分 （见附表） 公开报表 2020 年部门综合预算公开报表 部门名称：延安市科学技术协会 保密审查情况：已审查 部门主要负责人审签情况：已审签 目录 报表 报表名称 是否空表 公开空表理由 表 1 2020 年部门综合预算收支总表 否 表 2 2020 年部门综合预算收入总表 否 表 3 2020 年部门综合预算支出总表 否 表 4 2020 年部门综合预算财政拨款收支总表 否 表 5 2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转） 否 表 6 2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转） 否 表 7 2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转） 否 表 8 2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转） 否 表 9 2020 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转） 是 本部门不涉及 表 10 2020 年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转） 是 本部门不涉及 表 11 2020 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 否 表 12 2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转） 是 表 13 2020 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转） 否 表 14 2020 年部门专项业务经费绩效目标表（不含上年结转） 是 注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。 本部门不涉及 本部门不涉及 表1 2020 年部门综合预算收支总表 单位：万元 收 入 项 目 支 预算数 部门预算支出经济分类科目 支出功能分类科目（按大类）预算数 （按大类） 1、财政拨款 574.12 1、一般公共服务支出 0.00 1、人员经费和公用经费支出 574.12 1、机关工资福利支出 146.18 574.12 2、外交支出 0.00 (1)工资福利支出 502.39 2、机关商品和服务支出 39.03 0.00 3、国防支出 0.00 (2)商品和服务支出 71.67 3、机关资本性支出（一） 0.00 (2)政府性基金拨款 0.00 4、公共安全支出 0.00 (3)对个人和家庭的补助 0.05 4、机关资本性支出（二） 0.00 (3)国有资本经营预算收入 0.00 5、教育支出 1.4 (4)资本性支出 0.00 5、对事业单位经常性补助 2033.89 2、上级补助收入 0.00 6、科学技术支出 1645.03 6、对事业单位资本性补助 0.00 3、事业收入 0.00 7、文化旅游体育与传媒支出 0.00 (1)工资福利支出 7、对企业补助 0.00 其中：纳入财政专户管理的收费 0.00 8、社会保障和就业支出 0.00 (2)商品和服务支出 8、对企业资本性支出 0.00 4、事业单位经营收入 0.00 9、社会保险基金支出 0.00 (3)对个人和家庭补助 0.00 9、对个人和家庭的补助 0.05 5、附属单位上缴收入 0.00 10、卫生健康支出 0.00 (4)债务利息及费用支出 0.00 10、对社会保障基金补助 0.00 6、其他收入 0.00 11、节能环保支出 0.00 (5)资本性支出(基本建设) 0.00 11、债务利息及费用支出 0.00 12、城乡社区支出 0.00 (6)资本性支出 0.00 12、债务还本支出 0.00 13、农林水支出 0.00 (7)对企业补助(基本建设) 0.00 13、转移性支出 0.00 14、交通运输支出 0.00 (8)对企业补助 0.00 14、预备费及预留 0.00 15、资源勘探工业信息等支出 0.00 (9)对社会保障基金补助 0.00 15、其他支出 0.00 16、商业服务业等支出 0.00 (10)其他支出 0.00 17、金融支出 0.00 3、上缴上级支出 0.00 18、援助其他地区支出 0.00 4、事业单位经营支出 0.00 19、自然资源海洋气象等支出 0.00 5、对附属单位补助支出 0.00 0.00 1645.03 一、部门预算 预算数 (1)一般公共预算拨款 2217.75 2、专项业务经费支出 2219.15 政府预算支出经济分类科目 574.12 项目 2219.15 一、部门预算 预算数 一、部门预算 其中：专项资金列入部门预算的 一、部门预算 （按大类） 出 2219.15 本年收入合计 20、住房保障支出 0.00 21、粮油物资储备支出 0.00 22、国有资本经营预算支出 0.00 23、灾害防治及应急管理支出 0.00 24、预备费 0.00 25、其他支出 0.00 26、转移性支出 0.00 27、债务还本支出 0.00 28、债务付息支出 0.00 29、债务发行费用支出 0.00 574.12 本年支出合计 用事业基金弥补收支差额 0.00 结转下年 上年实户资金余额 0.00 未安排支出的实户资金 上年结转 1645.03 其中：财政拨款资金结转 1645.03 2,219.15 0.00 本年支出合计 2219.15 本年支出合计 2219.15 结转下年 0.00 结转下年 0.00 未安排支出的实户资金 0.00 未安排支出的实户资金 0.00 非财政拨款资金结余 收入总计 2219.15 支出总计 2,219.15 支出总计 1950.98 支出总计 2219.15 表2 2020 年部门综合预算收入总表 单位：万元 部门预算 一般公共预算拨款 单位编码 单位名称 合计 其中：专项资金 政府性基 上级补助收 小计 列入部门预算项 金拨款 入 事业收入 事业单位 经营收入 对附属 单位上 缴收入 目 合计 用事业 基金弥 补收支 上年结转 上年实户 资金余额 其他收入 差额 2219.15 574.12 0 0 0 0 0 0 0 1645.03 0 0 延安市科学技术协会 2219,15 574.12 0 0 0 0 0 0 0 1645.03 0 0 211001 延安市科学技术协会 461.56 185.21 0 0 0 0 0 0 0 276.35 0 0 211002 延安市科学技术馆 1757.59 388.91 0 0 0 0 0 0 0 1368.68 0 0 211 表3 2020 年部门综合预算支出总表 单位：万元 部门预算 公共预算拨款 上 单位编码 其中：专 单位名称 合计 项资金列入 小计 部门预算的 政府 对附 事 事业单 性基金拨 年实户 其他 属单位上 业收入 位经营收入 款 上年结转 资金余 收入 缴收入 额 项目 合计 2219.15 574.12 0 0 0 0 0 0 0 1645.03 延安市科学技术协会 2219,15 574.12 0 0 0 0 0 0 0 1645.03 211001 延安市科学技术协会 461.56 185.21 0 0 0 0 0 0 0 276.35 211002 延安市科学技术馆 1757.59 388.91 0 0 0 0 0 0 0 1368.68 211 表4 2020 年部门综合预算财政拨款收支总表 单位：万元 收 入 项 目 一、财政拨款 1、一般公共预算拨款 其中：专项资金列入部门预算的项目 2、政府性基金拨款 3、国有资本经营预算收入 支 预算数 支出功能分类科目（按大类） 574.12 一、财政拨款 574.12 1、一般公共服务支出 0.00 2、外交支出 0.00 3、国防支出 0.00 4、公共安全支出 5、教育支出 6、科学技术支出 7、文化旅游体育与传媒支出 8、社会保障和就业支出 9、社会保险基金支出 10、卫生健康支出 11、节能环保支出 12、城乡社区支出 13、农林水支出 14、交通运输支出 15、资源勘探工业信息等支出 16、商业服务业等支出 17、金融支出 18、援助其他地区支出 19、自然资源海洋气象等支出 20、住房保障支出 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、灾害防治及应急管理支出 预算 数 2219.15 0.00 0.00 0.00 0.00 1.40 2217.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 部门预算支出经济分类科目 （按大类） 一、财政拨款 1、人员经费和公用经费支出 (1)工资福利支出 (2)商品和服务支出 (3)对个人和家庭的补助 (4)资本性支出 2、专项业务经费支出 (1)工资福利支出 (2)商品和服务支出 (3)对个人和家庭补助 (4)债务利息及费用支出 (5)资本性支出(基本建设) (6)资本性支出 (7)对企业补助(基本建设) (8)对企业补助 (9)对社会保障基金补助 (10)其他支出 3、上缴上级支出 4、事业单位经营支出 5、对附属单位补助支出 出 预算 数 2219.15 574.12 502.39 71.67 0.05 0.00 1645.03 0.00 1645.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 政府预算支出经济分类科目 （按大类） 一、财政拨款 1、机关工资福利支出 2、机关商品和服务支出 3、机关资本性支出（一） 4、机关资本性支出（二） 5、对事业单位经常性补助 6、对事业单位资本性补助 7、对企业补助 8、对企业资本性支出 9、对个人和家庭的补助 10、对社会保障基金补助 11、债务利息及费用支出 12、债务还本支出 13、转移性支出 14、预备费及预留 15、其他支出 预算数 2219.15 146.18 39.03 0.00 0.00 2033.89 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 上年结转 收入总计 24、预备费 25、其他支出 26、转移性支出 27、债务还本支出 28、债务付息支出 29、债务发行费用支出 574.12 本年支出合计 1,645.03 结转下年 2219.15 0.00 2,219.15 2219.15 支出总计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 本年支出合计 结转下年 支出总计 2219.15 0.00 1950.98 本年支出合计 结转下年 支出总计 2219.15 0.00 2219.15 表5 2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转） 单位：万元 功能科目编码 205 20508 2050803 206 20601 2060101 20607 2060705 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 合计 574.12 512.55 61.57 0 教育支出 1.40 0 1.4 0 进修及培训 1.40 0 1.4 0 培训支出 1.40 0 1.4 0 科学技术支出 572.72 512.55 60.17 0 科学技术管理事务 184.62 156.11 28.51 0 行政运行 184.62 156.11 28.51 0 科学技术普及 388.10 356.44 31.66 0 科技馆站 388.10 356.44 31.66 0 备注 表6 2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转） 单位：万元 部门经济科 目编码 301 30101 30101 30102 30102 30107 30108 30108 30109 30109 30110 30110 30112 30112 30113 30113 302 30201 30201 30202 30202 30204 30205 部门经济科目名称 合计 工资福利支出 基本工资 基本工资 津贴补贴 津贴补贴 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 职工基本医疗保险缴费 其他社会保障缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 住房公积金 商品和服务支出 办公费 办公费 印刷费 印刷费 手续费 水费 政府经 济科目编码 政府经济科目名称 50101 50501 50101 50501 50501 50102 50501 50102 50501 50102 50501 50102 50501 50103 50501 工资奖金津补贴 工资福利支出 工资奖金津补贴 工资福利支出 工资福利支出 社会保障缴费 工资福利支出 社会保障缴费 工资福利支出 社会保障缴费 工资福利支出 社会保障缴费 工资福利支出 住房公积金 工资福利支出 50201 50502 50201 50502 50201 50201 办公经费 商品和服务支出 办公经费 商品和服务支出 办公经费 办公经费 合计 574.12 502.4 99.1 142.91 4.08 10.01 96.47 16.43 39.76 8.22 19.88 6.77 17.08 0.18 2.05 11.4 28.06 71.67 13.74 10 1 5 0.2 1.26 人员经费支出 512.56 502.4 99.1 142.91 4.08 10.01 96.47 16.43 39.76 8.22 19.88 6.77 17.08 0.18 2.05 11.4 28.06 10.11 0 0 0 0 0 0 专项 公用经 业务经费 费支出 支出 61.56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61.56 0 13.74 0 10 0 1 0 5 0 0.2 0 1.26 0 备注 30206 30207 30207 30208 30209 30211 30211 30213 30213 30215 30216 30216 30217 30217 30227 30228 30228 30229 30229 30239 30239 30239 30299 30299 303 30309 电费 邮电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 差旅费 维修（护）费 维修（护）费 会议费 培训费 培训费 公务接待费 公务接待费 委托业务费 工会经费 工会经费 福利费 福利费 其他交通费用 其他交通费用 其他交通费用 其他商品和服务支出 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 奖励金 50201 50201 50502 50201 50201 50201 50502 50209 50502 50502 50203 50502 50206 50502 50205 50201 50502 50201 50502 50201 50299 50502 50299 50502 办公经费 办公经费 商品和服务支出 办公经费 办公经费 办公经费 商品和服务支出 维修（护）费 商品和服务支出 商品和服务支出 培训费 商品和服务支出 公务接待费 商品和服务支出 委托业务费 办公经费 商品和服务支出 办公经费 商品和服务支出 办公经费 其他商品和服务支出 商品和服务支出 其他商品和服务支出 商品和服务支出 50901 社会福利和救助 0.88 1.83 0.5 1.3 1.39 0.5 3.5 0.5 1 0.5 0.6 0.8 0.5 0.5 0.8 1.55 3.42 0.09 0.29 9.84 0.05 4.67 3 2.46 0.05 0.05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.09 0.18 9.84 0 0 0 0 0.05 0.05 0.88 1.83 0.5 1.3 1.39 0.5 3.5 0.5 1 0.5 0.6 0.8 0.5 0.5 0.8 1.55 3.42 0 0.11 0 0.05 4.67 3 2.46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表7 2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转） 单位：万元 功能科目编码 功能科目名称 合计 205 2050803 206 2060101 20607 2060705 公用经费支出 备注 512.55 61.57 1.4 0 1.4 1.4 0 1.4 1.4 0 1.4 572.72 512.55 60.17 184.61 156.11 28.51 行政运行 184.61 156.11 28.51 科学技术普及 388.11 356.44 31.66 科技馆站 388.11 356.44 31.66 进修及培训 培训支出 科学技术支出 20601 人员经费支出 574.12 教育支出 20508 合计 科学技术管理事务 表8 2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转） 单位：万元 部门经 济科目编码 301 30101 30101 30102 30102 30107 30108 30108 30109 30109 30110 30110 30112 30112 30113 30113 302 30201 30201 30202 30202 30204 30205 30206 30207 30207 部门经济科目名称 合计 工资福利支出 基本工资 基本工资 津贴补贴 津贴补贴 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 职工基本医疗保险缴费 其他社会保障缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 住房公积金 商品和服务支出 办公费 办公费 印刷费 印刷费 手续费 水费 电费 邮电费 邮电费 政府经济科目编码 政府经济科目名称 50101 50501 50101 50501 50501 50102 50501 50102 50501 50102 50501 50102 50501 50103 50501 工资奖金津补贴 工资福利支出 工资奖金津补贴 工资福利支出 工资福利支出 社会保障缴费 工资福利支出 社会保障缴费 工资福利支出 社会保障缴费 工资福利支出 社会保障缴费 工资福利支出 住房公积金 工资福利支出 50201 50502 50201 50502 50201 50201 50201 50201 50502 办公经费 商品和服务支出 办公经费 商品和服务支出 办公经费 办公经费 办公经费 办公经费 商品和服务支出 合计 574.12 502.4 99.1 142.91 4.08 10.01 96.47 16.43 39.76 8.22 19.88 6.77 17.08 0.18 2.05 11.4 28.06 71.67 13.74 10 1 5 0.2 1.26 0.88 1.83 0.5 人员经费支出 公用经费支出 512.56 502.4 99.1 142.91 4.08 10.01 96.47 16.43 39.76 8.22 19.88 6.77 17.08 0.18 2.05 11.4 28.06 10.11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61.56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61.56 13.74 10 1 5 0.2 1.26 0.88 1.83 0.5 备注 30208 30209 30211 30211 30213 30213 30215 30216 30216 30217 30217 30227 30228 30228 30229 30229 30239 30239 30239 30299 30299 303 30309 取暖费 物业管理费 差旅费 差旅费 维修（护）费 维修（护）费 会议费 培训费 培训费 公务接待费 公务接待费 委托业务费 工会经费 工会经费 福利费 福利费 其他交通费用 其他交通费用 其他交通费用 其他商品和服务支出 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 奖励金 50201 50201 50201 50502 50209 50502 50502 50203 50502 50206 50502 50205 50201 50502 50201 50502 50201 50299 50502 50299 50502 办公经费 办公经费 办公经费 商品和服务支出 维修（护）费 商品和服务支出 商品和服务支出 培训费 商品和服务支出 公务接待费 商品和服务支出 委托业务费 办公经费 商品和服务支出 办公经费 商品和服务支出 办公经费 其他商品和服务支出 商品和服务支出 其他商品和服务支出 商品和服务支出 50901 社会福利和救助 1.3 1.39 0.5 3.5 0.5 1 0.5 0.6 0.8 0.5 0.5 0.8 1.55 3.42 0.09 0.29 9.84 0.05 4.67 3 2.46 0.05 0.05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.09 0.18 9.84 0 0 0 0 0.05 0.05 1.3 1.39 0.5 3.5 0.5 1 0.5 0.6 0.8 0.5 0.5 0.8 1.55 3.42 0 0.11 0 0.05 4.67 3 2.46 0 0 表9 2020 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转） 单位：万元 收 入 项 目 一、政府性基金拨款 支 预算数 支出功能分类科目（按大类） 预算数 0.00 一、科学技术支出 出 部门预算支出经济分类科目（按大类） 预算数 一、人员经费和公用经费支出 政府预算支出经济分类科目（按大类） 预算数 一、机关工资福利支出 二、文化旅游体育与传媒支出 工资福利支出 二、机关商品和服务支出 三、社会保障和就业支出 商品和服务支出 三 、机关资本性支出（一） 四、节能环保支出 对个人和家庭的补助 四、机关资本性支出（二） 五、城乡社区支出 其他资本性支出 五、对事业单位经常性补助 六、农林水支出 二、专项业务经费支出 六、对事业单位资本性补助 七、交通运输支出 工资福利支出 七、对企业补助 八、资源勘探工业信息等支出 商品和服务支出 八、对企业资本性支出 九、金融支出 对个人和家庭的补助 九、对个人和家庭的补助 十、其他支出 债务付息及费用支出 十、对社会保障基金补助 十一、转移性支出 资本性支出(基本建设) 十一、债务利息及费用支出 十二、债务还本支出 资本性支出 十二、债务还本支出 十三、债务付息支出 对企业补助(基本建设） 十三、转移性支出 十四、债务发行费用支出 对企业补助 十四、预备费及预留 对社会保障基金补助 十五、其他支出 其他支出 三、上缴上级支出 四、事业单位经营支出 五、对附属单位补助支出 本年收入合计 0.00 本年支出合计 本年支出合计 本年支出合计 表 10 2020 年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转） 单位：万元 单位编码 单位（项目）名称 项目金额 项目简介 ** ** ** ** 表 11 2020 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 单位：万元 政府经济分类项 目 类 预算单位代码 预算单位名称 预算项目名称 金额 功能分类科目代码 功能分类科目名称 政府经济分类科目代码 资金性质 科目名称 别 商品和服务支 项目支 一般公共预算 211001 科普活动 276.35 2060702 科普活动 50502 出 延安市科学技术协会 出 支出 商品和服务支 项目支 一般公共预算 211002 延安市科学技术馆 科技馆站 1368.68 2060705 科技馆站 50502 出 注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。 出 支出 备注 表 12 2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转） 单位：万元 部门预算支 科目编码 单位编 购买服务 采购项目 规格型 数 采购目录 码 内容 号 出 实 出 经济科目编码 量 政府预算支 预 经济科目编码 施采购 说明 算金额 时间 类 款 项 ** ** ** ** ** ** ** ** ** 类 款 类 款 ** ** ** ** ** ** ** 表 13 2020 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转） 单位：万元 2019 年 2020 年 一般公共预算拨款安排的“三 公”经费预算 单 位 编码 会 议培 训 合计 公务公 务费 费 公 务 合计 国 小计 接 待 （境 费 ）费 合计 211 7.62 5.95 延安市科学技术 协会 协会 馆 费 用 0 费 4.5 0.9 0.77 4.5 0.9 0.77 4.5 0.9 0.77 0 0.75 4.5 0 0.7 ）费 0 0 0.7 费 购置运 行 1.45 4.5 6.92 5.25 21100 延安市科学技术 2 1.45 4.5 0 7.62 5.95 21100 延安市科学技术 1 0 0 0.7 0 接 待 （境 用车用 车 小计 用 0 会 议培 训 合计 公务公 务费 费 公 务 国 0 0 公务用车购置及运行费 因公 及运行费 公出 小计 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预 算 公务用车购置 因 置及运行费 公出 单位名称 一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算 公务用车购 因 增减变化情况 出国 公务接 小计 待费 用车用 车 ）费 小计 购置运 行 费 费 会议费 培训费 公务 （境 用车 小计 公务用车运行费 购置 用 费 2.9 1 0 1 0 0 0 0.5 1.4 -4.72 -4.95 0 -0.45 0 0 -4.5 -0.4 0.63 2.9 1 0 1 0 0 0 0.5 1.4 -4.72 -4.95 0 -0.45 0 0 -4.5 -0.4 0.63 1.1 0.5 0 0.5 0 0 0 0 0.6 -5.82 -4.75 0 -0.25 0 0 -4.5 -0.9 -0.17 1.8 0.5 0 0.5 0 0 0 0.5 0.8 0 -0.2 0 0 0 0 0 1.1 -0.2 表 14 2020 年部门专项业务经费绩效目标表（不含上年结转） 项目名称 主管部门及代码 实施单位 项目属性 项目期 中期资金总额： 项目资金 （万元） 年度资金总额： 其中：财政拨款 其中：财政拨款 其他资金 其他资金 实施期总目标 总 体 目 标 目标 1： 目标 2： 目标 3： …… 一级指标 年度目标 目标 1： 目标 2： 目标 3： …… 二级指标 三级指标 指标 1： 数量指标 年 度 绩 效 指 标 指标 2： …… 产 出 指 标 指标 1： 质量指标 指标 2： …… 指标 1： 时效指标 指标 2： …… 成本指标 指标 1： 指标值 备注 指标 2： …… …… 指标 1： 经济效益 指标 指标 2： …… 指标 1： 效 益 指 标 社会效益 指标 指标 2： …… 指标 1： 生态效益 指标 指标 2： …… 指标 1： 可持续影响 指标 指标 2： …… …… 指标 1： 满意度指标 服务对象 满意度指标 …… …… 备注：根据需要可往下续表。 指标 2：