西安市鄠邑区旅游服务中心2021年度单位决算.pdf

西安市鄠邑区旅游服务中心 2021 年度单位决算 保密审查情况：已审查 单位主要负责人审签情况：已审签 目 录 第一部分 单位概况 一、单位主要职责及内设机构 二、单位决算单位构成 三、单位人员情况 第二部分 2021 年单位决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算 表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 2021 年单位决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算 情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用及购置情况说明 十三、预算绩效情况说明 第四部分 专业名词解释 第一部分 单位概况 一、单位主要职责及内设机构 （一）主要职责。 西安市鄠邑区旅游服务中心为西安市鄠邑区文化和旅游体育局 下属事业单位。办公地址位于人民路文化中心 6 楼，财政全额拨款公 益一类事业单位，事业编制 6 人，执行政府会计制度。 （二）内设机构。 旅游服务中心内设机构 1 个，为办公室。 二、单位决算单位构成 纳入 2021 年本单位决算编制范围的单位共 1 个，为西安市鄠邑 区旅游服务中心： 序号 单位名称 1 西安市鄠邑区旅游服务中心 三、单位人员情况 截止 2021 年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事 业编制 6 人；实有人员 8 人，其中行政 0 人、事业 8 人。单位管理的 离退休人员 0 人。 单位：人 第二部分 2021 年度单位决算表 目 录 序号 内容 是否 空表 表格为空的理由 表 1 收入支出决算总表 表 2 收入决算表 表 3 支出决算表 表 4 财政拨款收入支出决算总表 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 （按功能分类科目） 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目） 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表 是 不涉及 表 9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 是 不涉及 收入支出决算总表 公开 01 表 金额单位：万元 编制单位：西安市鄠邑区旅游服务中心 收 项 入 目 1.一般公共预算财政拨款 支 决算数 102.29 出 项目 决算数 1.一般公共服务支出 2.政府性基金预算财政拨款 2.外交支出 3.国有资本经营预算财政拨款 3.国防支出 4.上级补助收入 4.公共安全支出 5.事业收入 5.教育支出 6.经营收入 6.科学技术支出 7.附属单位上缴收入 7.文化旅游体育与传媒支出 85.63 8.社会保障和就业支出 6.72 9.卫生健康支出 3.19 8.其他收入 0.1 10.节能环保支出 11.城乡社区支出 12.农林水支出 13.交通运输支出 14.资源勘探信息等支出 15.商业服务业等支出 16.金融支出 17.援助其他地区支出 18.自然资源海洋气象等支出 19.住房保障支出 7.09 20.粮油物资储备支出 21.国有资本经营预算支出 22.灾害防治及应急管理支出 23.其他支出 本年收入合计 102.39 使用非财政拨款结余 年初结转和结余 收入总计 本年支出合计 102.62 结余分配 0.33 102.72 年末结转和结余 支出总计 0.10 102.72 注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在 尾差。 收入决算表 公开 02 表 金额单位：万元 编制单位：西安市鄠邑区旅游服务中心 项目 功能分 类科目 编码 科目 名称 合计 事业收入 上级 附属单 本年收 财政拨 经营 其他 补助 其中： 教育 收入 位上缴 收入 入合计 款收入 收入 小计 收入 收费 102.39 102.29 207 文化旅游体育与传媒 支出 85.39 85.29 20701 文化和旅游 85.39 85.29 2070113 旅游宣传 70.67 70.67 2070199 其他文化和旅游支 14.72 14.62 出 208 社会保障和就业支出 6.71 行政事业单位养老支 6.67 出 机关事业单位基本 2080505 6.67 养老保险缴费支出 其他社会保障和就业 20899 0.04 支出 20805 6.71 6.67 6.67 0.04 2089999 其他社会保障和就 0.04 业支出 0.04 210 卫生健康支出 3.19 3.19 21011 行政事业单位医疗 3.19 3.19 2101102 事业单位医疗 3.13 3.13 2101199 其他行政事业单位 0.06 医疗支出 0.06 221 住房保障支出 7.09 7.09 22102 住房改革支出 7.09 7.09 2210201 住房公积金 7.09 7.09 注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 支出决算表 公开 03 表 金额单位：万元 编制单位：西安市鄠邑区旅游服务中心 项目 功能分类 科目编码 科目名称 合计 本年支出 合计 基本支出 项目支出 102.62 69.72 32.90 207 文化旅游体育与传媒支出 85.62 52.72 32.90 20701 文化和旅游 85.62 52.72 32.90 2070113 旅游宣传 70.67 40.67 30.00 2070199 其他文化和旅游支出 14.95 12.05 2.90 208 社会保障和就业支出 6.71 6.71 20805 行政事业单位养老支出 6.67 6.67 2080505 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 6.67 6.67 20899 其他社会保障和就业支出 0.04 0.04 2089999 其他社会保障和就业支 出 0.04 0.04 210 卫生健康支出 3.19 3.19 21011 行政事业单位医疗 3.19 3.19 2101102 事业单位医疗 3.13 3.13 2101199 其他行政事业单位医疗 支出 0.06 0.06 221 住房保障支出 7.09 7.09 22102 住房改革支出 7.09 7.09 2210201 住房公积金 7.09 7.09 上缴上 经营 对附属单位 级支出 支出 补助支出 注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 金额单位：万元 编制单位：西安市鄠邑区旅游服务中心 收入 项 目 1.一般公共预算 财政拨款 支出 决算数 102.29 项目 合计 一般公共预 政府性基金 国有资本经营 算财政拨款 预算财政拨款 预算财政拨款 1.一般公共服务支出 2.政府性基金预 算财政拨款 2.外交支出 3.国有资本经营 预算收入 3.国防支出 4.公共安全支出 5.教育支出 6.科学技术支出 7.文化旅游体育与传媒支出 85.63 85.63 8.社会保障和就业支出 6.72 6.72 9.卫生健康支出 3.19 3.19 7.09 7.09 10.节能环保支出 11.城乡社区支出 12.农林水支出 13.交通运输支出 14.资源勘探信息等支出 15.商业服务业等支出 16.金融支出 17.援助其他地区支出 18.自然资源海洋气象等支出 19.住房保障支出 20.粮油物资储备支出 21.国有资本经营预算支出 22.灾害防治及应急管理支出 23.其他支出 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 金额单位：万元 编制单位：西安市鄠邑区旅游服务中心 收入 项 目 支出 一般公共预 政府性基金 国有资本经营 算财政拨款 预算财政拨款 预算财政拨款 决算数 项目 合计 本年收入合计 102.29 本年支出合计 102.62 102.62 年初财政拨款 结转和结余 0.33 年末财政拨款 结转和结余 一般公共预算 财政拨款 0.33 102.62 102.62 政府性基金预算 财政拨款 国有资本经营 财政拨款 收入总计 102.62 支出总计 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情 况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目） 公开 05 表 金额单位：万元 编制单位：西安市鄠邑区旅游服务中心 项 功能分类 科目编码 目 科目名称 合计 本年支出 合计 基本支出 项目支出 备注 小计 人员经费 公用经费 102.62 69.72 67.43 2.29 32.9 207 文化旅游体育与传媒支出 85.62 52.72 67.43 32.90 20701 文化和旅游 85.62 52.72 67.43 32.90 2070113 旅游宣传 70.67 40.67 2070199 其他文化和旅游支出 14.95 12.05 67.43 30.00 208 社会保障和就业支出 6.71 6.71 6.71 20805 行政事业单位养老支出 6.67 6.67 6.71 2080505 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 6.67 6.67 6.71 20899 其他社会保障和就业支出 0.04 0.04 0.04 2089999 其他社会保障和就业支 出 0.04 0.04 0.04 210 卫生健康支出 3.19 3.19 3.19 21011 行政事业单位医疗 3.19 3.19 3.19 2101102 事业单位医疗 3.13 3.13 3.13 2101199 其他行政事业单位医疗 支出 0.06 0.06 0.06 221 住房保障支出 7.09 7.09 7.09 22102 住房改革支出 7.09 7.09 7.09 2210201 住房公积金 7.09 7.09 7.09 2.29 2.9 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可 能存在尾差。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目） 公开 06 表 金额单位：万元 编制单位：西安市鄠邑区旅游服务中心 项 经济分类 科目编码 目 本年支出合计 人员经费 公用经费 69.72 67.43 2.29 备注 科目名称 合计 301 工资福利支出 67.43 67.43 30101 基本工资 31.71 31.71 30102 津贴补贴 2.38 2.38 30103 奖金 6.00 6.00 30107 绩效工资 9.01 9.01 30108 机关事业单位基本 养老保险缴费 6.67 6.67 30109 职业年金缴费 1.33 1.33 30110 职工基本医疗保险 缴费 3.13 3.13 30112 其他社会保障缴费 0.11 0.11 30113 住房公积金 7.09 7.09 302 商品和服务支出 2.29 2.29 30201 办公费 1.88 1.88 30207 邮电费 0.02 0.02 30211 差旅费 0.18 0.18 30228 工会经费 0.22 0.22 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五 入可能存在尾差。 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表 公开 07 表 金额单位：万元 编制单位： 西安市鄠邑区旅游服务中心 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 公务用车购置及运行维护费 项目 小计 因公出国 公务 （境）费用 接待费 小计 1 预算数 0.2 2 3 4 会议费 培训费 7 8 公务用车 公务用车运 购置费 行维护费 5 6 0.2 决算数 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其 中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款 和以前年度结转资金安排的实际支出。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 金额单位：万元 编制单位：西安市鄠邑区旅游服务中心 项 功能分类 科目编码 目 科目名称 本年支出 年初结转 本年收入 和结余 小计 基本支出 项目支出 年末结转 和结余 合计 注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元 时，因四舍五入可能存在尾差。 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 金额单位：万元 编制单位： 西安市鄠邑区旅游服务中心 项 目 功能分类 科目编码 科目名称 本年支出 小计 基本支出 项目支出 合计 注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可 能存在尾差。 第三部分 2021 年单位决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2021 年度单位收入合计为 102.39 万元，较上年增加 0.58 万元， 增加 0.5%，增加的主要原因是人员经费收入增加。 2021 年度单位支出合计为 102.62 万元，较上年增加 1.06 万元， 增加 0.1%，增加的主要原因是旅游宣传项目支出增加。 单位：万元 二、收入决算情况说明 2021 年收入合计 102.39 万元，其中：财政拨款收入 102.29 万 元，占 99.9%；其他收入 0.1 万元，占 0.01%。 三、支出决算情况说明 2021 年支出合计 102.62 万元，其中：基本支出 69.72 万元，占 67.9%；项目支出 32.9 万元，占 32.1%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度财政拨款收入 102.29 万元，较上年增加 0.48 万元， 增加 0.04%，增加的主要原因是人员经费收入增加。 2020 年度财政拨款支出合计为 102.62 万元，较上年增加 1.06 万元，增加 0.1%，增加的主要原因是人员经费支出增加。 单位：万元 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况说明。 2021 年财政拨款支出 102.62 万元，占本年支出合计的 99.9%。 与上年相比，财政拨款支出增加 1.06 万元，增长 0.1%，主要原因是 人员经费支出增加。 单位：万元 （二）财政拨款支出决算具体情况说明。 2021 年财政拨款支出预算为 57.63 万元，支出决算为 102.62 万 元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中： 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项） 70.67 万元；文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他 文化和旅游支出（项）14.95 万元；社会保障和就业支出（类）行政 事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 6.67 万元；社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）0.04 万元；卫生健康支出（类）行 政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）3.13 万元；卫生健康支 出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项） 0.06 万元；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 7.09 万元。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 69.72 万元，包括：人员 经费支出 67.43 万元和公用经费支出 2.29 万元。人员经费 69.72 万元， 主要包括：301 工资福利支出 67.43 万元，其中：30101 基本工资 31.71 万元；30102 津贴补贴 2.38 万元；30107 绩效工资 9.01 万元；30108 机 关事业单位基本养老保险缴费 6.67 万元；职业年金缴费 1.33；30110 职工基本医疗保险缴费 3.31 万元；其他社会保障缴费 0.11；30113 住 房公积金 7.09 万元。公用经费 2.29 万元，主要包括：30201 办公费 1.88 万元；30207 邮电费 0.02 万元；30211 差旅费 0.18 万元； 30228 工会经费 0.22 万元。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0.2 万元，支出决算 为 0 万元，完成预算的 0%。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务 用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万 元，占 0%。具体情况如下： 1.因公出国（境）支出情况说明。 2021 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出 决算为 0 万元，完成预算的 0%。 2.公务用车购置费用支出情况说明。 2021 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完 成预算的 0%。 3.公务用车运行维护费用支出情况说明。 2021 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元， 完成预算的 0%。 4.公务接待费支出情况说明。 2021 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。 （三）培训费支出情况说明。 2021 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。 （四）会议费支出情况说明。 2021 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表。 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明 本单位无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。 十、机关运行经费支出情况说明 2021 年单位运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预 算的 0%。 十一、政府采购支出情况说明 本单位 2021 年无政府采购支出。 十二、国有资产占用及购置情况说明 截至 2021 年末，本单位机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中副 部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用 车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通 用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）； 购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。 十三、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况说明。 根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年一般公共预算项 目支出全面开展绩效自评，其中项目 1 个，共涉及资金 3 万元，占一 般公共预算项目支出总额的 100%。 （二）单位决算中项目绩效自评结果。 项目全年预算数 3 万元，执行数 3 万元，完成预算的 100%。项 目绩效目标完成情况：良好。通过旅游线路宣传及旅游法律法规、条 例的宣传，进一步扩大鄠邑城市品牌和影响力，提升我区旅游形象及 品牌知名度. 项目支出绩效自评表 （ 2021 年度） 项目名称 主管部门 旅游宣传 西安市鄠邑区文化和旅游体育局 实施单位 西安市鄠邑区旅游服务中心 年初 预算数 全年 预算数 全年 执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额（万元） 3 3 3 10 100% 10 其中： 当年财政拨款 3 3 3 — — 上年结转资金 — — 其他资金 — — 3 万元 项目资金 年 度 总 体 目 标 预期目标 实际完成情况 完成“一日游”、“两日游”、乡村旅游路线制定及旅 游法规宣传 完成“一日游”、“两日游”、乡村旅游路线制定及旅游法规宣传 一级 指标 年度 指标值 实际 完成值 分值 得分 产出 指标 50 绩 效 指 标 效益 指标 30 满意 度指 标 10 二级 指标 三级指标 偏差原因分析及改进 措施 数量指标 服务群众 30 万人 30 万人 10 10 质量指标 高质量 高质量 高质量 10 9 时效指标 完成时间 全年 全年 10 10 成本指标 活动成本 3 万元 3 万元 10 10 公益活动 是 是 10 10 丰富群众生活 是 是 10 9 扩大旅游活动影响范围 生态效益 指标 符合生态环保 要求 符合 符合 10 9 继续加强环保意识 可持续 影响指标 营造良好旅游 氛围 是 是 10 8 扩大旅游活动影响范围 服务对象 满意度指 标 群众满意度 96% 97% 10 10 100 95 经济效益 指标 社会效益 指标 总分 继续提高服务质量 第四部分 专业名词解释 1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的各项支出。 2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展 目标所发生的各项支出。 3.“三公”经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的 因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 —1—