502008公主岭市水库移民服务中心2022年预算公开.pdf

附件 1∶ 公主岭市水库移民服务中心 ⒛” 年部门预算二 O二二年六月二十— 日目第一部分录部门概况一、主要职能二、机构设置第二部分预算表格一、收支总表二、收入总表三、支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表 ” 七、一般公共预算“三公经费支出表八、政府性基金预算支出表九、国有资本经营预算支出表十、项目支出表十一、项目支出绩效目标表第三部分情况说明第四部分名词解释 — 1— 第一部分部门概况一、主要职能 1、承担水利水电工程移民管理和后期扶持的工作。 2、承担,大中型水利水电工程移民安置规划审核的具体工作。 3、承担水利水电工程移民安置验收、监督评估等具体工作 , 开展新增水库移民后期扶持人口核定工作。 4、组织编制大中型水库移民后期扶持相关规划 ,承担大中型水库移民后期扶持政策实施的监督检查、监测评估和水库移民扶持基金绩效评价等具体工作。 5、负责水库移民信息化管理工作和水库移民统计工作。 6、承担公主岭市水利局交办的其他事项。二、机构设置全额拨款事业单位、股级 ,隶属水利局。 — 2— 第二部分预算表格收支总表单位 :万元刂攵日 ⒛ 22年预算数当年预算上年结转财政拨款收入 1270,15 81,02 1189.13 一、一般公共服务 298,26 81.02 217.24 二、外交支出 971,89 三、国防支出项 — ^、支入一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入 971,89 项目国有资本经营预算拨款收入工、财政专户管理资金收入三、单位资金收入事业收入事业单位经营收入上级补助收入附属单位上缴收入其他收入本年收入合计 1270,15 81,02 1189.13 1270,15 81.02 1189.13 本年支出 ^口结转下年支出财政拨款结转其他收入结转结余收入总计 — 3— ˉ 支出总计 ⒛ 22年预算数当年预算上年结转收入总表单位 :” 元用事业基金弥补收艾并额单位资金结转结佘财政专户管理资金结转结余国有资本经营预算拨款结转政府性基金预算拨款结转一般公共预算拨款结转其他收入附属单位上缴收入 -4— 上级补助收入芋业单位经营收入事业收入财政专户管理资金公共预算计 81 02 1270 15 小计国有资本经营预算 1270I5 合计总计 (单 /l` 位) 一般政府性基金预算部门上年结转结余当年预算支出总表单位 :万元功能分类科目名称总计基本支出顼目支出 880,88 、社会保障和就业支出 887.77 6,89 行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出 6.89 6.89 6.89 6,89 大中型水库移民后期扶持基金支出 88088 880,88 131,1 131,l 基础设施建设和经济发 llK 707.32 707.32 其他大中型水库移民后期扶持基金支出出 42,46 移民补助 42.46 4.66 4,66 行政事业单位医疗 4,66 4.66 事业单位医疗 332 3.32 1.34 1,34 二、卫生健康支出水利 372,55 231.54 65.4 人屮型水斤移民后期扶持专项支出 164.77 543 177.24 164,77 其他水利支出 1,37 137 大中型水库库区基金安排的支出 91.01 91.01 其他人屮型水库库 l× 基金支出 91.01 91,01 50 50 50 50 其他农林水支出其他农林水攴出四、住房保障支出 5.17 5,17 住房改革支出 517 5.17 住房公积金 5,17 5,17 1270.15 71.02 合计 318.25 '叶水利行业业务符理刀叶公务员医疗补助三、农林水支出 — 5— 1199,13 事业单位经营支出上缴上级支出对附属单位补助支出财政拨款收支预算表单位 :万元刂攵支入出一般公共预预算数四、社会保障和就业支出 887,76 6.89 五、卫生健康支出 4.66 4.66 六、农林水支出 372.56 64.3 七、住房保障支出 517 5.17 本年支出合计 1270.15 81,02 1189,13 1270.15 81.02 1189.13 项目一、本年收入 127015 8102 118913 一、一般公共服务一般公共预箅拨款 29826 8102 21724 二、外交支出政府性基金预算拨款 97189 97189 三、国防支出国有资本经营预算拨款本年收入合计 1270.15 81.02 118913 上年结转年算当预预算数算 2022/r「年算当预年转上结目年算当预项 2022勹 ; 政府性基金预算上年结转 880.87 308.26 绀转下年则政拨款结转一般公共预算拨款政府性 lt命预算拨款国有资本经营预算拨款收入总计 1270,15 81,02 118913 支出总计 -6— 一般公共预算支出表单位 :万元基本支出功能分类科目名称项目总计支出公用经费人员经费 6.89 6.89 6,89 6.89 6.89 6,89 机关事业单位基本养老倮险缴费支出 6,89 6,89 6.89 二、卫生健康支出 4,66 4.66 4.66 ∶ 丨 !生健康艾出 4.66 4.66 4,66 事业单位医疗 3.32 332 3,32 公务员医疗补助 1.34 134 1.34 三、农林水支出 281,54 54,3 46.05 8.25 227,24 农林水支出 281.54 46.05 8.25 227,24 46.05 8.25 社会保障和就业艾出社会和保障就业刀叶合计水利行业业务管理 65.4 大中型水库移民后期扶持专项支出 164.77 164.77 其他水利支出 1.37 1,37 共他农林水支出 50 50 54,3 四、住房保障艾出 5.17 5,17 517 住房保障支出 5.17 5,17 5.17 住房公积金 5,17 5,17 5,17 合计 298.26 71,02 62.77 — 7— 8,25 22724 -般公共预算基本支出表单位 :万元合计人员经费一、工资福利支出 6276 62,76 基本工资 25,93 2593 经济分类科目公用经费津贴补贴 2.16 奖金绩效工资 1663 机关事业单位基本养老保险 689 职工基本医疗保险 3,32 3,32 1,34, 公务员医疗补助其他社会保障缴费 1663 o62 0.62 住房公积金二、商品和服务支出 825 825 366 办公费差旅赀 062 培训费 0.62 工会经费福利费其他商和服务艾出 |r。三、对个人和家庭的补助 001 其他对个人和家庭的补助 0,01 ^口 7102 — 8— 6277 825 一般公共预算“三公” 经费支出表单位 :万元项目合计 1、因公出国 (境 )费用 2、公务接待费 3、公务用午费 2⒆ 2年预算数当年预算上年结转其中 : (1)公务用车运行维护费 (2)公务用车购置说明 : 1、 “ 2022年预算数”的单位范围包括部门本级及所属⊥ 个预算单位。 “ ⒛ 22年预算数”的实有人员上人 ,其中:在职人员丘人 ,离退休人员⊥ 人。 2、 — 9— 政府性基金预算支出表单位 :万元功能分类科目名称合计合计 -10— 基本支出项目支出国有资本经营预算支出表单位 :万元功能分类科目名称合计合计 — 11— 基本支出项目支出项回支出表水库移氏服务中心 1525 1525 水库移民服务屮心 4246 4246 ⒛ 19年大中型水库移民后期扶持基全水库移民服务中心 2121 2121 ⒛1g年大中型水库移民后期挟持基全水库移民服务中心 ⒛ 19年大屮型水库移民后期挟持基全水库移民服务屮心 zOzO年屮央水库移民挟持基全水库移民服务中心 5147 5147 zOzO年大中型水库移民后期挟持基全水库移氏服务巾心 1987 1987 ⒛⒛ 年度第二批地方水库移民扶持基全水库移民服务中心 1501 1501 ⒛⒛ 年省级水利发展补助资金水库移民服务中心 122 122 zO21年中央大中型水库移民后期挟持资水库移氏服务中心 16477 16477 ⒛ 21年屮央水库移民扶持基全水库移氏服务屮心 156 zO21年中央水库移氏扶持基全水库移氏服务屮心 7389 7389 ⒛ 21大中型水库移氏后期扶持基全水库移民服务中心 38604 38604 ⒛ 21年省级水利发展补助资全水库移民服务中心目名称 zO18年大屮型水库移民后期扶持基全咖性硷鹂水库移民服务中心般共算 _公预项目 ⒛18年地方水库移氏扶持基全国有资本经营预算一般公共预算 _级 ⒛ 17年大中型水库移民后期挟持基全政府性基金预算类型二级项目财政拨款结转 o77 合关于下达 zO⒛ 年屮央水库移民扶持基全的逦知 (吉财农指【2o20】 556号 ) 关于下达 2020年度第二批地方水库移民扶持基金的通知 (非贫因县 ) 关于下达 ⒛⒛ 年省级水利发展补助资全 (笫二批非整合部分 )的通知 (吉财农专项业务水库移民服务屮心水库移民服务中心水库移民服务中心 015 移民服务屮心 2o21年保障办公经费水库移民服务中心 o99 经费保障支出水库移氏服务屮心 011 办公经费水库移民服务中心 10 ^口计 119913 — 12— 099 21724 97189 国有资本经营预算合计 I页位金单资本年财政拨款目位项单财政专户管理资金单位 :万元公主岭市水库移民服务中心 ⒛” 年项目支出绩效目标表项目资金 (万元项目名称办公经费项目级次二级顼目主管部门及编码公主岭市水利局巧02 年度资金总额 lO.00 其中 :财政拨款 lO,00 其他资金 o00 ) 年度绩效完成 2022年度水库移民服务中心全年办公日常维护任务目标一级指标三级指标二级指标指标值数量指标综合事务管理完成率 =100% 质量指标保障工作的可持续性 =100% 成本指标黾否控制在预算成本内时效指标 ⒛22年底 ,项目完成率产出指标绩效指标受益人群满意度 — 13— 臼疋满意度指标日疋社会效益指标邑否持续发挥管理职能效果指标疋 )=90% 第三部分情况说明一、⒛” 年收支预算总体情况按照综合预算的原则 ,所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括 :一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等 ; 支出包括 :一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。⒛22年收支总预算 1270.15 万元,其中:当年预算 81。 ∞ 万元;上年结转 11S9.13万元。⒛22 年当年预算比⒛21年预算减少 7.18万元 ,主要原因是退休一人。 — 14— 二、⒛” 年收入预算情况 15万元 ,其中:本年收入 81,Ⅱ 万元 ⒛22年收入预算 12⒛ 。 m%。本年收入中占 6.38%;上年结转 1189.13万元 ,占叨。 , , 一般公共预算拨款收入 81。 u万元 ,占 100%;上年结转收入中一般公共预算拨款收入 217。 γ 万元 ,占 18.27%;政府性基金预算拨款收入叨 1.89万元 ,占 81,” %。三、⒛” 年支出预算情况 ⒛22年支出预算 298,26万元 ,其中:基本支出 71.02万元 ,占 23.81%;项目支出 227。 ⒛ 万元 ,占 76.19%;基本支出中,人员经费 ∞。76万元 ,占 88.37%;公用经费 8.25万元 ,占 11.63 % , 四、⒛ ” 年财政拨款收支预算情况 ⒛ 22年财政拨款收支总预算 1270.15万元 ,一般公共预算拨款 298.26万元 ;政府性基金预算拨款收入叨 1.89万元。支出包括 :社会保障和就业支出 887.76万元 ,农林水支出 372,56 万元 ,卫生健康支出 4,66万元 ,住房保障支出 5.17万元五、⒛” 年 -般公共预算支出情况 2022年一般公共预算当年拨款 ⒛8.26万元 ,其中:基本支出 71。 ⑿ 万元 ,占 23.81%;项目支出 227.24万元 ,占 76,19%。基本支出中,人员经费 62.77万元 ,占 88,38%;公用经费 8.25 万元 ,占 11,62%。 -15— 社会保障和就业类支出 6.89万元 ,占 2,31%,主要用于行政事业单位离退休人员经费支出和机关事业单位基本养老保险缴费支出。卫生健康类支出 4.66万元 ,占 1.56%,主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费支出。农林水支出类支出 281,54万元,占阢 ,硐 %,主要用于农业综合开发单位的人员经费、机构运行经费及其他支出、大中型水库移民后期扶持专项支出、其他水利支出、其他农林水支出。住房保障类支出 5,17万元 ,占 1.73%,主要用于行政事业单位为职工缴纳的住房公积金支出。六、⒛” 年一般公共预算基本支出情况 ⒛22年一般公共预算基本支出 71.02万元 ,其中:人员经费 62.77万元 ,主要包括 :基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、 ,其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 8.25万住房公积金、元 ,主要包括 :办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修 (护 )费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。 ” “ 七、⒛” 年一般公共预算财政拨款三公经费情况 -16— “三 ” 2022年 · 公经费预算数为 0万元 ,比 2021年预算数减少 0万元。其中:1。因公出国 (境 )费 0万元 ,与 2021年预算数相同。2.公务接待费 0万元 ,比 2021年预算数增加 0万元 ,主要原因是无。3.公务用车购置及运行费 0万元 ,比 2021 年预算数减少 0万元。其中,公务用车运行维护费 0万元 ,比 ⒛21年预算数减少 0万元 ,主要原因是无。八、⒛” 年政府性基金预算支出情况本单位无政府性基金预算拨款。2022 年政府性基金预算支万元 ,占万元 ,其中 :基本支出出 %;项目支出万元 ,占人员经费元 ,占万元 ,占 %。 %;公用经费基本支出中 , 万 o/o。科学技术 (类 )支出万元 ,占 %,主要用于文化旅游体育与传媒 (类 )支出万元 ,占 %,主要用于社会保障和就业 (类 )支出万元 ,占 %, 主要用于农林水支出 (类 )支出万元 ,占要用于九、⒛” 年国有资本经营预算支出情况 — 17— %,主本单位无国有资本经营预算支出⒛ 22年国有资本经营预算支出万元 ,其中 :基本支出 %;项目支出万元 ,占万元 ,占 %。解决历史遗留问题及改革 (款 )支出万元 ,占 %,· 主要用于国有企业资本金注入 (款 )支出万元 ,占 %,主要用于国有企业政策性补贴 (款 )支出万元 ,占 %,主要用于其他国有资本经营预算 (款 )支出万元 ,占 %,· 主要用于十、其他重要事项的说明情况 (一 )机关运行经费本单位不是行政单位 ,无机关运行经费支出。 (二 )政府采购情况 ⒛ 22年政府采购预算总额 0万元 ,其中:政府采购货物预算 0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算 0万元。 (三 )国有资产占有使用情况截至 ⒛ 21年 12月 31日 ,单位本级和所属各预算单位共有车辆 1辆 ,房屋 0平方米 ,单价 50万元及以上的通用设备 0台 -18— /套 ,单价 100万元及以上的通用设各 0台 /套。 (四 )项目支出情况说明 ⒛ 22年部门项目支出 11∞ 。 13万元 ,其中:一级项目 1个 , 二级项目 18个 ;使用本年拨款 10万元 ,财政拨款结转 1189.13 万元。 (五 )项目支出绩效目标情况说明按照全面实施预算绩效管理的要求 ,结合本单位职能和重点工作 ,⒛ 22年确定 1个单位本级重点项目,涉及金额 10万元。同时 ,将重点项目绩效目标进一步细化为绩效指标和指标值。 -19— 第四部分名词解释 (一 )一般公共预算拨款收入 :指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。 (二 )政府性基金预算拨款收入 :指市级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。 (三 )国有资本经营预算拨款收入 :指市级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。 (四 )财政专户管理资金收入 :指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。 (五 )事业收入 :指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 (六 )上级补助收入 :指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。 (七 )附属单位上缴收入 :指本单位所属下级单位 (包含独立核算和非独立核算的 ,相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位 )上缴给本单位的全部收入 (包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等 )。 (八 )事业单位经营收入 :指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 ” “ (九 )其他收入 :指除上述“ 一般公共预算拨款收入、政 ” ” “ ” “ 府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入 —ˉ20ˉ 等以外的收入。 (十 )用事业基金弥补收支差额 :指事业单位在预计当年 ” “ ” “ “ 的一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事 ” ” “ 业收入”、“事业单位经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下 ,使用以前年度积累的事业基金 (事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金 ) 弥补本年度收支缺口的资金。 (十一 )上年结转 :指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 (十二 )· 结转下年 :指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施 ,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。 (十三 )基本支出 :指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 (十四 )项目支出 :指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 (十五 )上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。 (十六 )事业单位经营攴出 :指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 (十七 )对附属单位补助支出 :指对附属单位补助发生的支出。 ” (十八 )“ 三公” 经费 :纳入财政预决算管理的“三公经费 — 21— , 是指部门用财政拨款安排的因公出国 (境 )费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国 (境 )费反映单位公务出国 (境 )费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出 (含车辆购置税 )及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 (含外宾接待 )支出。 (十九 )机关运行经费 :为保障行政单位 (包括参照公务员法管理的事业单位 )运行用于购买货物和服务的各项资金 , 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设各购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 (二十 )· 项目支出绩效目标 :项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。 ——22——