德钦县民族宗教事务局部门预算公开表.xlsx

附件2-3 预算01-1表 部门财务收支预算总表 单位名称：德钦县民族宗教事务局 单位:万元 收 项 目 入 支 2023年预算数 项目（按功能分类） 出 2023年预算数 一、一般公共预算拨款收入 462.68 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 352.64 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 五、单位资金 五、教育支出 1、事业收入 六、科学技术支出 2、事业单位经营收入 七、文化旅游体育与传媒支出 3、上级补助收入 八、社会保障和就业支出 43.77 4、附属单位上缴收入 九、卫生健康支出 33.57 5、非同级财政拨款 十、节能环保支出 6、其他收入 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支出 二十二、预备费 二十三、其他支出 本年收入合计 462.68 上年结转结余 本年支出合计 462.68 支 出 总 计 462.68 年终结转结余 收 入 总 计 462.68 预算01-2表 部门收入预算表 单位名称：德钦县民族宗教事务局 单位:万元 本年收入 部门（单位）代码 1 108001 部门（单位）名称 2 德钦县民族宗教事务局 合计 合计 3 小计 4 一般公共预算 5 462.68 462.68 462.68 462.68 462.68 462.68 政府性基金预 算 国有资本经营 预算 财政专户管理 资金 6 7 8 上年结转结余 单位资金 小计 事业收入 9 10 事业单位经营 收入 11 上级补助收入 12 附属单位上缴 非同级财政拨 收入 款收入 13 14 小计 一般公共 预算 政府性基 金预算 16 17 18 其他收入 15 国有资本经 财政专户管 营预算 理资金 19 20 单位资金 0 预算01-3表 部门支出预算表 单位名称：德钦县民族宗教事务局 单位:万元 一般公共预算 科目编码 科目名称 合计 1 2 3 小计 基本支出 项目支出 4 5 6 2012301 行政运行 323.32 2012304 民族工作专项 19.32 2013404 宗教事务 10.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 42.12 42.12 2080801 死亡抚恤 1.65 1.65 2101101 行政单位医疗 19.37 19.37 2101103 公务员医疗补助 13.38 13.38 2101199 其他行政事业单位医疗支出 0.82 0.82 2210201 住房公积金 32.71 32.71 462.68 418.36 合 计 308.32 15.00 19.32 10.00 44.32 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理的支 出 7 8 9 单位资金 小计 事业支出 事业单位 经营支出 上级补助支出 附属单位补助支出 非同级财政拨款支 出 其他支出 10 11 12 13 14 15 16 预算02-1表 财政拨款收支预算总表 单位名称：德钦县民族宗教事务局 单位:万元 收 项 目 入 支 2023年预算数 支出功能分类科目 出 2023年预算数 一、本年收入 462.68 一、本年支出 462.68 （一）一般公共预算拨款 462.68 （一）一般公共服务支出 352.64 （二）政府性基金预算拨款 （二）外交支出 （三）国有资本经营预算拨款 （三）国防支出 二、上年结转 （四）公共安全支出 （一）一般公共预算拨款 （五）教育支出 （二）政府性基金预算拨款 （六）科学技术支出 （三）国有资本经营预算拨款 （七）文化旅游体育与传媒支出 （八）社会保障和就业支出 43.77 （九）卫生健康支出 33.57 （十）节能环保支出 （十一）城乡社区支出 （十二）农林水支出 （十三）交通运输支出 （十四）资源勘探工业信息等支出 （十五）商业服务业等支出 （十六）金融支出 （十七）援助其他地区支出 （十八）自然资源海洋气象等支出 （十九）住房保障支出 32.71 （二十）粮油物资储备支出 （二十一）灾害防治及应急管理支出 （二十二）预备费 （二十三）其他支出 二、年终结转结余 收 入 总 计 462.68 支 出 总 计 462.68 预算02-2表 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 单位名称：德钦县民族宗教事务局 单位:万元 部门预算支出功能分类科目 科目编码 1 201 20123 2012301 2012304 20134 2013404 208 20805 科目名称 2 一般公共服务支出 民族事务 人员经费 4 3 6 352.60 308.32 281.88 26.44 44.32 308.32 281.88 26.44 34.32 308.32 281.88 26.44 15.00 民族工作专项 19.32 19.32 10.00 10.00 统战事务 宗教事务 10.00 社会保障和就业支出 43.77 43.77 43.77 42.12 42.12 42.12 42.12 42.12 42.12 行政事业单位养老支出 机关事业单位职业年金缴费支出 抚恤 10.00 1.65 1.65 1.65 死亡抚恤 1.65 1.65 1.65 卫生健康支出 33.57 33.57 33.57 21011 行政事业单位医疗 33.57 33.57 33.57 2101101 行政单位医疗 19.37 19.37 19.37 2101102 事业单位医疗 2101103 公务员医疗补助 13.38 13.38 13.38 2101199 其他行政事业单位医疗支出 0.82 0.82 0.82 32.71 32.71 32.71 221 项目支出 公用经费 5 323.32 2080506 210 小计 342.64 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080801 合计 行政运行 2080505 20808 基本支出 住房保障支出 22102 住房改革支出 32.71 32.71 32.71 2210201 住房公积金 32.71 32.71 32.71 462.68 418.36 391.92 合 计 26.44 44.32 预算03表 一般公共预算“三公”经费支出预算表 单位名称：德钦县民族宗教事务局 单位：万元 “三公”经费合计 因公出国（境）费 1 2 15.00 公务用车购置及运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 3 4 5 15.00 公务接待费 6 15.00 预算04表 部门基本支出预算表 单位名称：德钦县民族宗教事务局 单位：万元 资金来源 一般公共预算 项目单位 项目代码 项目名称 功能科目编码 功能科目名称 部门经济科目编 部门经济科目名 码 称 2 3 4 5 6 7 其中：转隶人员 已提前安排 公用经费 8 9 10 德钦县民族宗教事务 533422210000000018 行政人员工资支出 局 947 基本工资（行政） 2012301 行政运行 30101 基本工资 59.82 59.82 津贴补贴（行政） 2012301 行政运行 30102 津贴补贴 168.34 168.34 2012301 行政运行 30103 奖金 4.99 4.99 2080505 机关事业单位基本养 老保险缴费 职工基本医疗保险缴 42.12 42.12 奖金（行政） 533422210000000018 社会保障缴费 948 养老保险 基本医疗补助（行政） 2101101 机关事业单位基本养 30108 老保险缴费支出 行政单位医疗 30110 19.37 19.37 公务员医疗补助 2101103 公务员医疗补助 30111 费 公务员医疗补助缴费 10.33 10.33 退休人员公务员医疗 2101103 公务员医疗补助 30111 公务员医疗补助缴费 3.05 3.05 失业保险 2012301 其他社会保障缴费 0.12 0.12 大病医疗补助（行政） 2101199 其他社会保障缴费 0.41 0.41 工伤保险（行政） 2101199 其他社会保障缴费 0.26 0.26 退休人员大病医疗补助（行政） 2101199 行政运行 30112 其他行政事业单位医 30112 疗支出 其他行政事业单位医 30112 疗支出 其他行政事业单位医 30112 其他社会保障缴费 0.14 0.14 32.71 32.71 533422210000000018 住房公积金 949 住房公积金 533422210000000018 公务用车运行维护费 952 公务用车运行维护费 533422210000000018 行政公务交通补贴 954 公务交通补贴（行政） 533422210000000018 工会经费 955 工会经费 疗支出 2210201 住房公积金 30113 住房公积金 2012301 行政运行 30231 公务用车运行维护费 1.50 1.50 2012301 行政运行 30239 其他交通费用 12.12 12.12 2012301 行政运行 30228 工会经费 4.32 4.32 2012301 行政运行 30201 办公费 7.41 7.41 2012301 行政运行 30229 福利费 0.12 0.12 2012301 行政运行 30114 医疗费 1.50 1.50 2012301 行政运行 30239 其他交通费用 0.97 0.97 2012301 行政运行 30103 奖金 47.12 47.12 2080801 死亡抚恤 30305 生活补助 2080801 死亡抚恤 30305 生活补助 533422210000000018 一般公用经费 956 行政单位公用经费（不含政法部门） 福利费（行政单位不含政法部门） 533422221100000437 体检费 985 体检费 533422221100000437 公务用车租赁费 986 公务用车租赁费 533422231100001424 公务员基础绩效奖 056 公务员基础绩效奖 533422231100001436 机关事业单位职工遗属生活补助 739 机关事业单位职工遗属生活补助 机关事业单位职工遗属生活补助 合 计 单位资金 全年数 总计 小计 1 财政拨款结转结余 1.03 1.03 0.62 0.62 418.36 418.36 11 抵扣上年垫 付资金 本次下达 另文下达 12 13 14 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 15 16 17 财政专户管 理资金 小计 事业收入 事业单位 经营收入 18 19 20 21 上级补助收 附属单位上 非同级财政 入 缴收入 拨款收入 22 23 24 其他收入 25 预算05-1表 部门项目支出预算表 单位名称：德钦县民族宗教事务局 单位：万元 本年拨款 项目分类 1 项目代码 项目名称 2 3 311 专项业务类 533422210000000018178 宗教教职人员意外伤害险经费 项目单位 4 6 经济科目名称 7 8 合计 9 机动金经费 小计 其中：本次 下达 10 11 2012301 行政运行 30311 代缴社会保险费 15.00 15.00 2012304 民族工作专项 30299 其他商品和服务支出 6.00 6.00 2012304 民族工作专项 30201 办公费 2.00 2.00 2012304 民族工作专项 30299 其他商品和服务支出 11.32 11.32 2013404 宗教事务 30299 其他商品和服务支出 10.00 10.00 44.32 44.32 德钦县民族宗教事务局 民族宗教局宗教工作经费 合 计 单位资金 一般公共预算 德钦县民族宗教事务局 机动金经费 311 专项业务类 533422210000000018133 民族宗教局宗教工作经费 5 经济科目 编码 德钦县民族宗教事务局 民族工作经费 311 专项业务类 533422210000000018118 机动金经费 功能科目名称 德钦县民族宗教事务局 宗教教职人员意外伤害险经费 311 专项业务类 533422210000000018173 民族工作经费 功能科目编 码 财政拨款结转结余 政府性基金 预算 国有资本经 营预算 一般公共预 算 政府性基金 预算 国有资本经 营预算 12 13 14 15 16 财政专户管 理资金 小计 事业收入 事业单位 经营收入 17 18 19 20 上级补助收 附属单位上 入 缴收入 21 22 非同级财 政拨款收 入 其他收入 23 24 预算05-2表 部门项目绩效目标表 单位名称：德钦县民族宗教事务局 单位名称、项目名称 项目代码 项目年度绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 指标属性 指标内容 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 产出指标 数量指标 指标1：聘请公益性人员及志愿者协助民族宗教工作 >= 2 人 定量指标 聘请2名公益性人员协助完成民族宗教工作 产出指标 数量指标 指标2：维护民族地区稳定工作 >= 12 次 定量指标 开展少数民族矛盾纠纷排查化解及其他维护民族地区稳定的工作不少于12次 产出指标 数量指标 指标3：完成公务接待 >= 2 次 定量指标 完成公务接待2次以上 产出指标 数量指标 指标4：购买办公用品 >= 1 次 定量指标 购买办公用品1次以上 产出指标 质量指标 指标1：聘请公益性人员完成率 >= 100 % 定量指标 聘请公益性人员完成率达到100%以上 产出指标 质量指标 指标2：矛盾纠纷排查及其他维护民族地区稳定的工作完成率 >= 90 % 定量指标 矛盾纠纷排查及其他维护民族地区稳定的工作完成率不小于90% 产出指标 质量指标 指标3：购买办公用品质量合格率 >= 100 % 定量指标 购买办公用品质量合格率100% 产出指标 质量指标 指标4：公务接待完成率 >= 100 % 定量指标 公务接待完成率达到100% 产出指标 时效指标 指标1：聘请公益性人员完成时间 = 及时 是/否 定性指标 及时聘请公益性人员 = 及时 是/否 定性指标 在本年度根据实际情况及时完成矛盾纠纷及其他维稳工作 = 12月31日 是/否 定性指标 在本年度12月31日前完成购买办公用品工作 德钦县民族宗教事务局 机动金经费 产出指标 时效指标 指标2：矛盾纠纷及其他维稳工作完成时间 目标1：给予全县困难群众及困难僧尼在教育、医疗等各方面的特殊补助；目标2：开展少数民族矛盾纠纷排查化解及其他维护民族地区稳定的工作目标3：完成公务接待； 产出指标 时效指标 指标3：购买办公用品完成时间 产出指标 时效指标 指标4：公务接待完成时间 = 12月31日 是/否 定性指标 在2023年12月31日前完成公务接待 产出指标 成本指标 指标1：公益性人员工资及五险 <= 59047.34 元 定量指标 公益性人员工资及五险不超过59047.34元 成本指标 指标2：维护民族地区稳定工作成本 <= 44142.66 元 产出指标 定量指标 开展少数民族矛盾纠纷排查化解及其他维护民族地区稳定的工作成本不超过44142.66元 指标3：公务接待成本 <= 元 定量指标 公务接待成本不超过10000元 产出指标 成本指标 指标4：购买办公用品成本 <= 20000 元 定量指标 购买办公用品成本不超过20000元 效益指标 社会效益指标 指标1：提升困难人口的生活质量 = 有所增长 是/否 定性指标 提升困难人口的生活质量 效益指标 社会效益指标 指标2：减少少数民族地区矛盾纠纷，维护社会稳定 >= 3 % 定量指标 同年辖区民民族宗教矛盾纠纷同比上年减少3% 效益指标 可持续影响指标 指标1：建立健全困难补助管理机制 = 健全 是/否 定性指标 建立健全困难补助管理机制 满意度指标 服务对象满意度指标 指标1：受益对象满意度 >= 80 % 定量指标 受益对象满意度80%以上 产出指标 数量指标 指标1：开展推进宗教中国化工作 >= 2 次 定量指标 开展推进宗教中国化工作不少于2次 产出指标 数量指标 指标2：开展反分裂反渗透工作 >= 10 次 定量指标 开展反分裂反渗透工作10次及以上 产出指标 数量指标 指标3：开展依法治理民族宗教事务 >= 5 次 定量指标 开展依法治理民族宗族事务5次以上 产出指标 数量指标 指标4：公务接待 >= 15 次 定量指标 公务接待15次及以上 产出指标 质量指标 指标1：推进宗教中国化工作完成率 >= 100 % 定量指标 推进宗教中国化工作完成率达到100% 产出指标 质量指标 指标2：开展反分裂反渗透工作完成率 >= 100 % 定量指标 开展反分裂反渗透工作完成率达到100%以上 产出指标 质量指标 指标3：依法治理民族宗教事务完成率 >= 100 % 定量指标 开展依法治理民族宗教事务工作完成率到达100% 产出指标 质量指标 指标4：开展公务接待完成率 >= 100 % 定量指标 公务接待完成率达100% 产出指标 时效指标 指标1：推进宗教中国化完成时间指标3：开展民族宗教领域维稳工作完成及时 = 及时 是/否 定性指标 及时完成宗教中国化工作 产出指标 时效指标 指标2：反分裂反渗透工作完成及时 = 及时 是/否 定性指标 根据实际情况及时完成反分裂反渗透工作 产出指标 时效指标 空指标3：开展依法治理民族宗教事务工作完成时间 = 及时 是/否 定性指标 及时开展依法治理民族宗教事务工作 = 及时 是/否 定性指标 及时完成公务接待 指标1：开展推进宗教中国化工作成本 <= 45000 元 定量指标 开展推进宗教中国化工作成本不超过45000元 产出指标 民族宗教局宗教工作经费 产出指标 时效指标 指标4：公务接待完成时间 目标1：调研全县民族宗教工作情况，提出政策建议；目标2：依法管理宗教活动场所及宗教事务；目标3：开展民族宗教领域维稳工作；目标4：宣传民族宗教政策法规； 成本指标 产出指标 成本指标 指标2：反分裂反渗透工作成本 <= 25000 元 定量指标 反分裂反渗透工作成本不超过25000元 产出指标 成本指标 指标3：依法治理民族宗教事务工作成本 <= 25000 元 定量指标 开展依法治理民族宗教事务成本不超过25000元 指标4：公务接待费用 <= 元 定量指标 公务接待费用不超过5000元 效益指标 社会效益指标指标1：为德钦县民族宗教工作建言献策指标1：为德钦县民族宗教工作 >= 80 % 定量指标 为全县开展民族宗教提出意见建议率达80%以上 效益指标 社会效益指标 指标2：维护我县民族团结、宗教和顺的局面 = 有序推进 是/否 定性指标 持续推进我县民族团结、宗教和顺局面，维护社会稳定 效益指标 社会效益指标 指标3：提升民族宗教政策法规知晓率 >= 3 % 定量指标 较上年宗教教职人员及信教群众的民族宗教政策法规知晓率提升3%以上 效益指标 社会效益指标 指标4：提升全县宗教教职人员爱国、爱教意识 = 有所提升 是/否 定性指标 成本指标 5000 全县宗教教职人员爱国、爱教意识有所提升 效益指标 可持续影响指标 指标1：宗教发展稳定 = 有效保障 是/否 定性指标 有效保障宗教发展稳定 满意度指标 服务对象满意度指标 指标1：宗教活动场所满意度 >= 80 % 定量指标 空宗教活动场所满意度达80%以上 满意度指标 服务对象满意度指标 指标2：宗教教职人员满意度 >= 80 % 定量指标 宗教教职人员满意度达80%以上 产出指标 数量指标 指标1：铸牢中华民族共同体意识工作 >= 5 次 定量指标 开展5次及以上的铸牢中华民族共同体意识工作 产出指标 数量指标 指标2：开展民族团结进步十进活动 >= 10 次 定量指标 开展10次以上民族团结进步十进活动 产出指标 数量指标 指标3：创建全国民族团结进步示范县活动 >= 5 次 定量指标 开展5次及以上创建全国民族团结进步示范县活动 产出指标 质量指标 指标1：铸牢中华民族共同体意识工作完成率 >= 100 % 定量指标 铸牢中华民族共同体意识工作完成率100% 产出指标 质量指标 指标2：开展民族团结进步十进活动完成率 >= 100 % 定量指标 开展民族团结进步十进活动完成率100% 产出指标 质量指标 指标3：创建全国民族团结进步示范县活动完成率 >= 100 % 定量指标 创建全国民族团结进步示范县完成率100% 产出指标 时效指标 指标1：铸牢中华民族共同体意识工作完成时间 = 12月31日 是/否 定性指标 本年度12月31日前完成铸牢中华民族共同体意识工作 产出指标 时效指标 指标2：开展民族团结进步十进活动完成时间 目标1：宣传党和国家的民族政策及地方自治条例；目标2：进行示范点项目的检查、验收；目标3：完成公务接待；目标4：购买办公用品。 产出指标 时效指标 指标3：创建全国民族团结进步示范县完成时间 = 12月31日 是/否 定性指标 本年度12月31日前完成民族团结进步十进活动工作 = 及时 是/否 定性指标 本年度及时完成全国民族团结进步示范县创建工作 产出指标 成本指标 指标1：铸牢中华民族共同体意识费用 <= 20000 元 定量指标 铸牢中华民族共同体意识费用不超过2万元 产出指标 成本指标 指标2：民族团结进步“十进”活动费用 <= 20000 元 定量指标 民族团结进步十进活动费用不超过2万元 产出指标 成本指标 指标3：创建全国民族团结进步示范县费用 <= 20000 元 定量指标 创建全国民族团结进步示范县费用不超过1万元 效益指标 社会效益指标 指标1：提升民族地区党和国家有关民族政策法规的普及率 >= 80 % 定量指标 提升民族地区党和国家有关民族政策法规的普及率达80%以上 效益指标 社会效益指标 指标2：有效推进“示范点”项目建设工作 = 有效推进 是/否 定性指标 有效推进“示范点”项目建设工作 效益指标 可持续影响指标 指标1：民族团结进步事业 = 有效推进 是/否 定性指标 有效推进民族团结进步事业 满意度指标 服务对象满意度指标 指标1：受益对象满意度 >= 80 % 定量指标 受益对象满意度达80%以上 >= 800 人/次 定量指标 对全县藏传佛教及其他教派在册在寺18周岁以上（户籍在德钦，但长期在国外进行传教活动的人员除外）的宗教教职人员800余人进行意外伤害保险投保1次 产出指标 宗教教职人员意外伤害险经费 10000 产出指标 产出指标 民族工作经费 成本指标 数量指标 指标1：对全县藏传佛教及其他教派宗教教职人员进行意外伤害保险投保 产出指标 质量指标 指标1：全县藏传佛教及其他教派宗教教职人员进行意外伤害保险率 目标1：对全县藏传佛教及其他教派在册在寺18周岁以上（户籍在德钦，但长期在国外进行传教活动的人员除外）的宗教教职人员进行意外伤害保险。 产出指标 产出指标 效益指标 效益指标 满意度指标 时效指标 指标1：对全县藏传佛教及其他教派宗教教职人员按时进行意外伤害保险 成本指标 指标1：全县藏传佛教及其他教派宗教教职人员意外伤害保险成本 社会效益指标 指标1：为教职人员提供安全保障 可持续影响指标 指标1：建立健全困难补助管理机制 服务对象满意度指标 参保宗教教职人员满意度 >= 100 % 定量指标 对全县藏传佛教及其他教派在册在寺18周岁以上（户籍在德钦，但长期在国外进行传教活动的人员除外）的宗教教职人员进行意外伤害保险参保率达100% = <= = = >= 10月31日 150000 有所保障 健全 80 是/否 元 是/否 是/否 % 定量指标 定量指标 定性指标 定性指标 定量指标 在本年度10月31日前完成全县藏传佛教及其他教派在册在寺18周岁以上（户籍在德钦，但长期在国外进行传教活动的人员除外）的宗教教职人员进行意外伤害保险工作 全县藏传佛教及其他教派在册在寺18周岁以上（户籍在德钦，但长期在国外进行传教活动的人员除外）的宗教教职人员进行意外伤害保险不超过15万元 参保的教职人员安全有所保障 建立健全困难补助管理机制 参保宗教教职人员满意度达80%以上 目标4：购买 目标5： 1 0 1 预算06表 政府性基金预算支出预算表 单位名称：德钦县民族宗教事务局 单位:元 单位名称 科目编码 科目名称 1 2 3 合 本年政府性基金预算支出 合计 基本支出 项目支出 4 5 6 计 说明：本单位无政府性基金预算支出 预算07表 部门政府采购预算表 单位名称：德钦县民族宗教事务局 单位：万元 资金来源 单位资金 预算项目 1 采购项目 采购品目 2 3 计量 单位 数量 4 5 德钦县民族宗教事务 局 公务用车运行维护 费 机动金经费 面向中小企业预 留资金 合计 6 7 一般公共预 算 政府性 基金 国有资本经 营收益 财政专户管 理的收入 小计 事业收入 事业单位 经营收入 上级补助收 入 附属单位上 缴收入 非同级财政 拨款收入 其他收入 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 2.84 2.84 车辆维修采购 C23120301 车辆维修 和保养服务 元 1 0.84 0.84 办公用品采购 A05040101 复印纸 元 1 2.00 2.00 2.84 2.84 合 计 合 计 预算08表 政府购买服务预算表 单位名称：德钦县民族宗教事务局 单位：万元 资金来源 单位自筹 预算项目 1 政府购买服务项目 2 合 政府购买服务指导性目录代码 3 计 说明：本单位无政府购买服务预算 所属服务类别 4 所属服务领域 5 购买内容简述 6 合计 一般公共 预算 政府性 基金 7 8 9 财政专户 国有资本 管理的收 经营收益 入 10 11 小计 事业收入 事业单位 经营收入 12 13 14 上级补助 附属单位 非同级财政 收入 上缴收入 拨款收入 15 16 17 其他收入 18 预算09-1表 省对下转移支付预算表 单位名称：德钦县民族宗教事务局 单位：万元 资金来源 单位名称（项目） 1 地区 合计 一般公共预算 政府性基金 昆明 昭通 曲靖 玉溪 红河 文山 普洱 西双版纳 楚雄 大理 保山 德宏 丽江 怒江 迪庆 临沧 宣威 腾冲 镇雄 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 合计 说明：本单位无省对下转移支付预算 预算09-2表 省对下转移支付绩效目标表 单位名称：德钦县民族宗教事务局 单位名称、项目名称 项目代码 项目年度绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 指标属性 指标内容 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 说明：本单位无省对下转移支付 新增资产配置表 单位名称：德钦县民族宗教事务局 单位名称 资产类别 资产分类代码.名称 资产名称 计量单位 1 2 3 4 5 合计 说明：本单位无新增资产 财政部门批复数（元） 数量 单价 6 7 预算10表 ） 金额 8 预算11表 上级补助项目支出预算表 单位名称：德钦县民族宗教事务局 单位：万元 上级补助 项目分类 项目名称 项目单位 功能科目编码 功能科目名称 经济科目编码 经济科目名称 合计 1 2 3 4 5 6 7 8 合 计 说明：本单位无上级补助项目支出 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预 算 9 10 11 预算12表 部门项目中期规划预算表 单位名称：德钦县民族宗教事务局 单位：万元 一般公共预算 项目单位 项目分类 项目名称 项目级次 1 2 3 4 合计 本单位无部门项目中期规划 2023年 2024年 2025年 8 9 10