德钦县农业机械培训站（万元）20221018025823346.xls

收入支出决算总表 公开01表 金额单位：万元 部门：德钦县农业机械培训站 收入 支出 项目 栏 行次 次 金额 项目(按功能分类) 1 一、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 三、国有资本经营预算财政拨款收入 栏 行次 次 176.82 一、一般公共服务支出 金额 2 31 0.00 0.00 二、外交支出 32 0.00 3 0.00 三、国防支出 33 0.00 四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 34 0.00 五、事业收入 5 0.00 五、教育支出 35 0.00 六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 36 0.00 七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 37 0.00 八、其他收入 8 0.00 八、社会保障和就业支出 38 13.81 9 九、卫生健康支出 39 10.75 10 十、节能环保支出 40 0.00 11 十一、城乡社区支出 41 0.00 12 十二、农林水支出 42 144.56 13 十三、交通运输支出 43 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 44 0.00 15 十五、商业服务业等支出 45 0.00 16 十六、金融支出 46 0.00 17 十七、援助其他地区支出 47 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 48 0.00 19 十九、住房保障支出 49 11.01 20 二十、粮油物资储备支出 50 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 51 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 52 0.00 23 二十三、其他支出 53 0.00 24 二十四、债务还本支出 54 0.00 25 二十五、债务付息支出 55 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 56 0.00 57 180.14 0.00 本年收入合计 27 使用非财政拨款结余 28 0.00 结余分配 58 年初结转和结余 29 4.27 年末结转和结余 59 0.95 60 181.09 总计 30 注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。 176.82 181.09 本年支出合计 总计 收入支出决算表 公开02表 金额单位：万元 部门：德钦县农业机械培训站 项 目 支出功能分 类科目编码 类 款 项 科目名称 栏 次 合计 事业收入 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 1 2 3 小计 其中：教育收费 4 5 经营收入 6 附属单位上缴收入 其他收入 7 8 176.82 176.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 13.81 13.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 13.81 13.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.81 13.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 210 卫生健康支出 10.75 10.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 10.75 10.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 7.08 7.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 3.67 3.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 141.24 141.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21301 农业农村 141.24 141.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 140.24 140.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130104 事业运行 2130106 科技转化与推广服务 221 住房保障支出 11.01 11.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 11.01 11.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 11.01 11.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 支出决算表 公开03表 金额单位：万元 部门：德钦县农业机械培训站 项 目 支出功能分 类科目编码 类 款 项 科目名称 栏 次 合计 本年支出合计 基本支出 1 2 项目支出 上缴上级支出 3 经营支出 4 对附属单位补助支出 5 6 180.14 179.05 1.09 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 13.81 13.81 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 13.81 13.81 0.00 0.00 0.00 0.00 13.81 13.81 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 210 卫生健康支出 10.75 10.75 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 10.75 10.75 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 7.08 7.08 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 3.67 3.67 0.00 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 144.56 143.48 1.09 0.00 0.00 0.00 21301 农业农村 144.56 143.48 1.09 0.00 0.00 0.00 143.56 143.48 0.09 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 2130104 事业运行 2130106 科技转化与推广服务 221 住房保障支出 11.01 11.01 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 11.01 11.01 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 11.01 11.01 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 财政拨款收入支出决算总表 公开04表 金额单位：万元 部门：德钦县农业机械培训站 收 项 目 栏 次 入 支 行次 决算数 项目（按功能分类） 1 栏 行次 出 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨 款 国有资本经营预算财政 拨款 2 3 4 5 次 一、一般公共预算财政拨款 1 176.82 一、一般公共服务支出 33 0.00 0.00 0.00 0.00 二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 34 0.00 0.00 0.00 0.00 三、国有资本经营预算财政拨款 3 0.00 三、国防支出 35 0.00 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 38 0.00 0.00 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 0.00 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 40 13.81 13.81 0.00 0.00 9 九、卫生健康支出 41 10.75 10.75 0.00 0.00 10 十、节能环保支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 43 0.00 0.00 0.00 0.00 12 十二、农林水支出 44 143.51 143.51 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 51 11.01 11.01 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 0.00 0.00 0.00 0.00 23 二十三、其他支出 55 0.00 0.00 0.00 0.00 24 二十四、债务还本支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00 25 二十五、债务付息支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 0.00 0.00 0.00 0.00 59 179.09 179.09 0.00 0.00 60 0.00 0.00 0.00 0.00 179.09 179.09 0.00 0.00 本年收入合计 27 176.82 年初财政拨款结转和结余 28 2.27 一、一般公共预算财政拨款 29 2.27 61 二、政府性基金预算财政拨款 30 0.00 62 三、国有资本经营预算财政拨款 31 0.00 32 179.09 总计 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 63 总计 64 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总收支和年初、年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 公开05表 金额单位：万元 部门：德钦县农业机械培训站 项 目 本年收入 本年支出 年末结转和结余 基本支出 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 年初结转和结余 科目名称 栏 次 基本支出结转 项目支出结转和结 余 合计 基本支出 项目支出 合计 1 2 3 4 5 6 7 小计 人员经费 公用经费 8 9 10 项目支出 合计 基本支出结转 11 12 13 小计 项目支出结转 项目支出结余 14 15 16 2.27 2.27 0.00 176.82 175.73 1.09 179.09 178.00 168.75 9.25 1.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 13.81 13.81 0.00 13.81 13.81 13.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 0.00 0.00 0.00 13.81 13.81 0.00 13.81 13.81 13.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.81 13.81 0.00 13.81 13.81 13.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 合计 合计 项目支出结转和结余 机关事业单位基本养老保险缴费支出 210 卫生健康支出 0.00 0.00 0.00 10.75 10.75 0.00 10.75 10.75 10.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 0.00 0.00 0.00 10.75 10.75 0.00 10.75 10.75 10.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 0.00 0.00 0.00 7.08 7.08 0.00 7.08 7.08 7.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 0.00 0.00 0.00 3.67 3.67 0.00 3.67 3.67 3.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 2.27 2.27 0.00 141.24 140.15 1.09 143.51 142.42 133.17 9.25 1.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21301 农业农村 2.27 2.27 0.00 141.24 140.15 1.09 143.51 142.42 133.17 9.25 1.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130104 事业运行 2.27 2.27 0.00 140.24 140.15 0.09 142.51 142.42 133.17 9.25 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130106 科技转化与推广服务 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 0.00 0.00 0.00 11.01 11.01 0.00 11.01 11.01 11.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 0.00 0.00 0.00 11.01 11.01 0.00 11.01 11.01 11.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 0.00 0.00 0.00 11.01 11.01 0.00 11.01 11.01 11.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 金额单位：万元 部门：德钦县农业机械培训站 人员经费 科目编 码 科目名称 公用经费 科目编 码 金额 167.79 302 科目名称 商品和服务支出 科目编 码 金额 9.25 310 科目名称 资本性支出 金额 301 工资福利支出 30101 基本工资 22.22 30201 办公费 2.08 31001 房屋建筑物购建 0.00 0.00 30102 津贴补贴 72.08 30202 印刷费 0.00 31002 办公设备购置 0.00 30103 奖金 1.80 30203 咨询费 0.00 31003 专用设备购置 0.00 30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.00 31005 基础设施建设 0.00 30107 绩效工资 20.82 30205 水费 0.12 31006 大型修缮 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 13.81 30206 电费 0.03 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 30109 职业年金缴费 14.64 30207 邮电费 0.00 31008 物资储备 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 6.88 30208 取暖费 0.00 31009 土地补偿 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 3.67 30209 物业管理费 0.00 31010 安置补助 0.00 30112 其他社会保障缴费 0.84 30211 差旅费 2.57 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 30113 住房公积金 11.01 30212 因公出国（境）费用 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 30114 医疗费 0.00 30213 维修(护)费 0.00 31013 公务用车购置 0.00 30199 其他工资福利支出 0.00 30214 租赁费 0.00 31019 其他交通工具购置 0.00 303 对个人和家庭的补助 0.95 30215 会议费 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 30301 离休费 0.00 30216 培训费 0.00 31022 无形资产购置 0.00 30302 退休费 0.00 30217 公务接待费 0.13 31099 其他资本性支出 0.00 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0.00 312 30304 抚恤金 0.00 30224 被装购置费 0.00 31201 资本金注入 0.00 30305 生活补助 0.95 30225 专用燃料费 0.00 31203 政府投资基金股权投资 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 0.00 31204 费用补贴 0.00 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 0.00 31205 利息补贴 0.00 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 1.84 31299 其他对企业补助 0.00 30309 奖励金 0.00 30229 福利费 0.05 399 其他支出 0.00 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 1.73 39906 赠与 0.00 30311 代缴社会保险费 0.00 30239 其他交通费用 0.42 39907 国家赔偿费用支出 0.00 30399 其他个人和家庭的补助支出 0.00 30240 税金及附加费用 0.00 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00 其他商品和服务支出 0.30 39999 其他支出 0.00 30299 人员经费合计 168.75 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。 307 债务利息及费用支出 0.00 30701 国内债务付息 0.00 30702 国外债务付息 0.00 30703 国内债务发行费用 0.00 30704 国外债务发行费用 对企业补助 0.00 0.00 公用经费合计 9.25 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开07表 金额单位：万元 部门：德钦县农业机械培训站 项 目 0 本年收入 本年支出 年末结转和结余 基本支出 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 年初结转和结余 科目名称 栏 次 合计 合计 基本支出结转 项目支出结转和结 余 合计 基本支出 项目支出 合计 1 2 3 4 5 6 7 项目支出结转和结余 小计 人员经费 公用经费 8 9 10 项目支出 合计 基本支出结转 11 12 13 小计 项目支出结转 项目支出结余 14 15 16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 公开09表 金额单位：万元 编制单位：德钦县农业机械培训站 项 目 栏 次 一、“三公”经费支出 （一）支出合计 1．因公出国（境）费 2．公务用车购置及运行维护费 （1）公务用车购置费 （2）公务用车运行维护费 3．公务接待费 （1）国内接待费 其中：外事接待费 （2）国（境）外接待费 （二）相关统计数 1．因公出国（境）团组数（个） 2．因公出国（境）人次数（人） 3．公务用车购置数（辆） 4．公务用车保有量（辆） 5．国内公务接待批次（个） 其中：外事接待批次（个） 6．国内公务接待人次（人） 其中：外事接待人次（人） 7．国（境）外公务接待批次（个） 8．国（境）外公务接待人次（人） 二、机关运行经费 （一）行政单位 （二）参照公务员法管理事业单位 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 预算数 1 — 决算统计数 2 — 1.95 1.86 0.00 1.73 0.00 1.73 0.13 0.13 0.00 0.00 1.80 1.80 0.15 — — — — — — — — — — — — — — — — — — 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：1．“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款 和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一 般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。 2．“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的 基本支出中的公用经费支出。 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 公开08表 金额单位：万元 部门：德钦县农业机械培训站 项 目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 科目名称 栏 合计 次 合计 年初结转和结余 结转 1 年末结转和结余 本年收入 结余 2 3 本年支出 4 合计 5 结转 6 结余 7 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 2021年度部门整体支出绩效自评情况 公开10表 编制单位：德钦县农业机械培训站 "德钦县农业机械化技术服务与农机安全监理站是德钦县农业 农村局公益一类所属事业单位，内设办公室、财务室 农机监 理室、农机推广室，核定专业技术人员6名，在册人员为6人 （提前退休1人），主要职责为： （1）负责农机化技术试验示范推广、培训及信息化建设； （2）提供农机技术信息，承担新机具、新技术、新成果引进 使用试验、示范； （3）负责全县农机推广鉴定、职业技术鉴定管理； （4）组织协调农机化服务，购置补贴投档产品信息形式审核 等工作； （5）指导农机科研、新机具新技术推广鉴定和技术改造； （6）负责农机维修管理及农机产品质量投诉受理工作，贯彻 执行农机安全生产和农机监理工作的政策法规和技术标准， 开展农机安全生产法规的宣传教育，执行农机监理档案管理 制度等。 " （一）部门概况 一是通过年前设定目标，年中督促，年末检查。全方位落实 年初制定的工作目标。2021年我站将绩效目标设立为：农机 化工作整体发展趋势稳定、全县农机作业指标有效完成、全 县农机推广和农机技术培训工作有序开展、全县农机安全生 产工作总体平稳、全力配合支持上级主管部门工作、积极参 与疫情防控和爱国卫生运动。 （二）部门绩效目标的设立情况 2021年，根据《关于下达2021年度预算指标的通知》（德财 农[2021]1号）我站年初预算资金为：1603665.99元，期间因 职工工资和五险变动，2021年度预算数为11089.87元；期间 根据县人社局要求做实李国胜和李鸿煜职业年金146425.57元 ；期间根据《关于下达2021年省级农业发展专项资金的通知 》（德财发[2021]124号）精神，收到农机化发展与农机购置 补贴经费10000元；故2021年我站预算收入1771181.43元，支 出1768181.43元，支出比预算收入少3000元为2021年体检费 ，因体检每两年安排一次故结转到2022年度。我站在部门整 体支出中，严格按照年初预算安排，及时申报年中预算调整 ，严格执行资金管理制度，强化监督，专款专用。2021年德 钦县农业机械化技术服务与农机安全监理站，基本支出为： 1790511.69元，其中： （一）人员经费1687455.57元，占基本支出的基本支出的94% 。主要用于根据国家规定的安排的工资福利、社会保障等支 出：基本工资222240元、津补贴720837元、奖金18022元、绩 效工资208230元、机关事业单位基本养老保险缴费138094.08 元、职业年金缴费146425.57元、基本医疗保险缴费68831.28 元、公务员医疗补助缴费36709.92元、其他社会保障缴费 8421.40元、住房公积金110128.32元。 （二）日常运行公用经费支出103056.12元，占基本支出的6% 通过完善部门内部控制管理制度，逐步完善预算管理制度， ，主要用于根据国家规定的开支标准安排的保障德钦县农业 细化预算业务内控制度：涵盖管理机构和职责、年度预算管 机械化技术服务与农机安全监理站正常运转的办公费 理程序、预算执行与分析、决算管理、预算绩效评价、预决 20840.88元、水电费1497.83元、差旅费25654元、公务接待 算信息公开、监督检查等内容。完善议事决策机制、“三重 费1280元、公务用车运行维护费17274.30、工会经费 一大”决策机制、设立预算管理岗、预算监督岗；通过完善 18354.72元、其他交通费用4160.29元。 业务层面内部控制完善预算业务内部控制，对单位内部项目 （三）项目支出10897元，主要用于促进农业生产发展，推进 申报及审批、年度预算编制及审批、预算内部分解下达、预 农机工作发展支出10000元，遗属补助897元为预算调整部分 算执行与分析、预算调整、决算编制及审批、预算绩效评价 ，根据县财政局要求挂接做绩效。 、预决算信息公开等环节，进行全过程管理。建立“预算编 制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有 反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制。设置 预算决策机构、日常管理机构（归口管理和经费归口统筹） 、执行机构和监督检查机构等四个级次。促进预算管理的制 度化、规范化、科学化建设，有效提高行政资源的利用效率 一是严格落实中央八项规定，厉行节约，严格控制“三公经 及单位管理服务水平。 费”支出；二是严格遵守县委、政府按、县纪委出台的相关 规定，做到无公务函不接待、加强公车使用管理、严格公共 公务接待标准、人数等；三是严格落实本单位各项财务制度 ，各类有关“三公”经费报销，严格审核，合理合规报销。 2021年度我站“三公经费”支出情况为：18554.30元，其中 因公出国（境）费0元、公务接待1280元、公务用车运行维护 费17274.30元。较上年度，“三公经费”支出减少28.31% 一、部门基本情况 （三）部门整体收支情况 （四）部门预算管理制度建设情况 （五）严控“三公经费”支出情况 实现预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、 评价结果有反馈、反馈结果有应用。提高预算资金效率，促 进本单位各项事业有序开展。，确保预算严格有效执行。严 格按照批复的预算金额和用途安排各项支出。提高预算执行 的有效性；杜绝无预算、超预算支出等问题。 （一）绩效自评的目的 二、绩效自评工作情况 1.前期准备 一是制定绩效自评实施方案；二是成立绩效自评领导小组； 三是及时通知相关人员、股室准备相关材料。 2.组织实施 根据制定的绩效自评实施方案，组织自小自评领导小组本单 位2021年度预算支出进行绩效自评。于20222年6月8日起开始 对本单位预算开展绩效自评。 （二）自评组织过程 三、评价情况分析及综合评价结论 2021年度绩效自评实行全覆盖，包括一般公共预算（年初预 算、预算调整、本级财力安排的其他支出)，对全年开展的各 项工作进行有效评价。所有预算支出紧紧围绕年初制定的绩 效目标。贯彻“先有预算后有支出，没有预算不得支出”的 原则，在批复的预算额度和范围内，根据预算执行情况，按 相关规定履行事前和事后审核报销程序。不存在超预算或无 预算安排支出，基本支出挤占项目支出、随意变更支出用途 等现象发生。所有预算资金得到有效、充分的利用。2021年 度我县农机化事业有序开展。 四、存在的问题和整改情况 一是预算绩效目标有待进一步细化；二是各股室需进一步加 强沟通；三是进一步认识绩效目标的重要性、必要性。 五、绩效自评结果应用 将绩效自评结果运用到年初制定的工作计划、年中检查的工 作开展情况和年末工作开展的落实情况。 六、主要经验及做法 严格落实财政局关于绩效目标工作开展的要求。 七、其他需说明的情况 无 备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2021年度部门整体支出绩效自评表 公开11表 金额单位：万元 编制单位：德钦县农业机械培训站 部门名称 内容 说明 部门职责 "德钦县农业机械化技术服务与农机安全监理站是德钦县农业农村局公益一类所属事业单位，内设办公室、财务室 农机监理 室、农机推广室，核定专业技术人员6名，在册人员为6人（提前退休1人），主要职责为： （1）负责农机化技术试验示范推广、培训及信息化建设； （2）提供农机技术信息，承担新机具、新技术、新成果引进使用试验、示范； （3）负责全县农机推广鉴定、职业技术鉴定管理； 根据三定方案归纳 （4）组织协调农机化服务，购置补贴投档产品信息形式审核等工作； （5）指导农机科研、新机具新技术推广鉴定和技术改造； （6）负责农机维修管理及农机产品质量投诉受理工作，贯彻执行农机安全生产和农机监理工作的政策法规和技术标准，开 展农机安全生产法规的宣传教育，执行农机监理档案管理制度等。 " 总体绩效目标 根据部门职责，中长期规划，省委，省 2021年我站将绩效目标设立为：农机化工作整体发展趋势稳定、全县农机作业指标有效完成、全县农机推广和农机技术培训 政府要求归纳 工作有序开展、全县农机安全生产工作总体平稳、全力配合支持上级主管部门工作、积极参与疫情防控和爱国卫生运动。 部门总体目标 一、部门年度目标 财年 目标 实际完成情况 一、农机化总体发展形势 一年来，德钦县一直以预防和减少农机事故，提高农业机械化安全生产水平为目标，强化农机安全 监理工作，为实施乡村振兴战略、加快推进农业农村现代化营造稳定的安全生产环境。农机事故各 项指标均控制在州、县要求范围内，全年农机发展形势平稳，未发生重特大农机安全事故。疫情对 一是农机化工作整体发展趋势稳定；二是全县农机作业指标有效完成；三是全县农 我县农机化工作略有影响。 2021 机推广和农机技术培训工作有序开展；四是全县农机安全生产工作总体平稳；五是 二、农机作业指标完成情况 （一）2021年德钦县农业机械总动力达4.31万千瓦。 全力配合支持上级主管部门工作 （二）德钦县2021年农作物总播种面积10.0474万亩，农作物耕、种、收综合机械化生产水平达 36.16%。其中，完成农作物机耕作业面积7.62万亩，农作物总播种面积中可机械化作业面积为9.84 万亩，机耕水平达77.44%；农作物机播面积0.791万亩，机播水平为7.87%；农作物机收面积0.945万 亩，机收水平为9.41%。 （三）稳步推进水稻机插秧试验示范工作。德钦县2021年水稻种植面积0.1万亩，水稻耕、种、收综 2022 --合机械化生产水平达75.4%,较上年提高了9.95%。其中，完成水稻机耕作业面积940亩，机耕水平达 94%；机播面积360亩，机播水平为36%；机收面积900亩，机收水平为90%。2021年水稻全程机械化示 2023 --范区种植面积200亩，涉及2个乡镇（霞若乡、拖顶乡），5个村民小组，结合“稳粮增收、提质增效 二、部门年度重点工作任务 ”总体要求，发放有机肥165袋，壮苗剂165包，秧盘4610个。 三、农机推广与培训情况 批复金额（万元） 实际支出金额 （一）新机具推广情况 任务名称 项目级次 主要内容 预算执行率 预算执行偏低原因及改进措施 （万元） 2021年德钦县农业机械拥有量如下：拖拉机556台、拖拉机配套农具336部、耕整机224台、微耕机 总额 财政拨款 其他资金 3454台、机引犁90台、旋耕机215台、水稻插秧机8台、水泵112台、机动植保机械17台、稻麦联合收 割机20台、机动脱粒机919台、保鲜储藏设备3套、农产品初加工动力机械1002台、农产品初加工作 德钦县农业机械化 业机械988台，畜牧机械892台、农田基本建设机械2台。2021年新推广农机具703台。 技术服务与农机安 2021今年度整体绩效目 未支出的3000元为体检费，体检每两年 177.12 177.12 （二）培训农机技术及操作人员情况 176.82 0.99 标 组织一次 全监理站2021年度 1.结合农机“百日会战”宣传检查活动和春季农机安全宣传检查，在德钦县燕门乡举办农机操作安 整体绩效 全警示教育培训，共计培训30名村民。培训就农机技术、安全操作、售后“三包”、维权及农机事 故典型案例做了认真的讲解和分析。 三、部门整体支出绩效指标 2.结合“秋季”农机安全生产宣传检查活动开展了秋粮机收减损技术指导服务培训，共计培训120人 次。度量单位 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 实际完成值 偏差原因分析及改进措施 3.开展农机购置补贴与农机报废更新政策解读培训会，培训覆盖巴美村六个村民小组，95户农户参 加培训。 基本工资及社保支出 12 次 12次 （三）农机购置补贴工作开展情况 1.积极完成购机补贴工作。2021年中央下达德钦县农机购置补贴资金任务10万元，目前我县农机购 公用经费支出 50 次 50次 置补贴资料信息已完成录入整理、审核、机具核验、公示、结算工作，共完成农机购置补贴资金 农业机械总动力达4.31 7.104万元（其中第一批补贴资金6.066万元、第二批补贴资金1.038万元），补贴各类机具141台（ 4.31 万千瓦 4.31万千瓦 万千瓦 稻麦脱粒机33台、碾米机2台、揉丝机16台、水稻插秧机2台、饲料（草）粉碎机32台、微耕机12台 农作物耕、种、收综合 、玉米剥皮机20台、铡草机22台、动力喷雾机2台），受益户数130户，带动农户投入资金26.47818 30 % 36.16% 机械化生产水平达30% 万元。购机补贴完成进度为71.04%。 以上 2.大力推广云南农机购置补贴手机APP。今年我站组织专人深入霞若乡、拖顶乡、燕门乡召集农机购 水稻全程机械化示范区 置补贴产品经销商和购机农户，开展了补贴办理手机APP操作指导工作。农户通过扫描二维码就可以 200 亩 200亩 种植面积200亩 安装APP用户端，农民用手机号注册一个账号，在家里就可以进行补贴的申请，也可以代不会操作智 能手机的农户进行申请，一个申请几分钟就能完成，一个账号可以申请多台机械。原来办理农机购 农机具推广在600台以 600 台 600台 置补贴程序是，农户先购买机具，再带购机发票等材料到农机部门办理补贴申请手续，农机人员根 上 据申请顺序进行核实机具，核实无误并进行公示无异议后提请财政部门拨款。从申请到核实结束， 开展农机技术培训200 用户需要到农机部门至少跑两趟。使用APP信息化平台后，购机户可以先行用手机进行补贴申请以及 200 人次 245人次 人次以上 办理进度查询、产品查询、经销商查询和补贴公示查询等，从申请到结算清清楚楚。真正实现了“ 大力推广云南农机购置 数据多跑路，群众少跑腿”，提高了工作效率，减轻了农民负担，预计将取得了良好的社会效益。 80 % 98.58% 补贴手机APP，使用率 2021年申请办理购机补贴的141台机具中，139台均为APP申请办理，手机APP办理率达到98.58%。 在80%以上 3.认真组织开展农机购置补贴机具核查工作。为进一步加强对农机购置补贴政策实施情况监管，确 保农机购置补贴资金安全。我站对2021年第一批已补贴的机具开展实地核查工作，组织农工作人员 2021年购机补贴10万元 10 万元 7.104万元 分赴各乡镇，上门入户、实地核实机具相关信息、购机发票、机具型号、编号、合格证、发动机号 数量指标 、车架在抽查过程中见人、见机、见票，认真核查信息与申请补贴的机具和购机者本人是否相符。 共核查机具75台，没有发现任何违规现象。通过机具核查工作，确保了我县农机购置补贴工作安全 2021年度农机具购机补 120 台 141台 顺利开展。 贴机具数在120台以上 4.认真维护农机购置补贴信息公开专栏。在县农机购置补贴信息公开专栏公告了2021年农机购置补 贴实施方案、云南省2021年农机购置补贴机具补贴额一览表、补贴程序和2020年度农机购置补贴实 全年开展农机安全生产 5 次 5次 施情况和享受补贴的农户信息、购机补贴手机APP使用说明书、2021年度农机购置补贴实施情况和享 工作5次以上 受补贴的农户信息等。通过召开农机补贴专题会议、发放宣传资料、利用网络平台等方式层层宣传 ，使农机购置补贴政策家喻户晓、人人皆知。 计划注销变型拖拉机87 87 台 87台 四、农机安全生产工作 台 （一）完善安全责任体系 全年下乡开展农机安全 1.通过签订责任书、发放告知书等多种方式落实安全生产主体责任。本年度与六乡两镇签订《农机 10 次 10次 工作在10次以上 安全生产责任书》8份，并与农机手层层签订《农机安全生产责任书》15份，营造良好的农机安全生 产氛围，确保农机安全生产。每个季度定期召开农机安全生产形势季度分析会议，总结上一季度的 开展农机安全生产知识 农机工作，安排部署下一季度具体工作。 10 次 14次 宣传、培训和技术指导 2.建立健全了农机事故隐患风险分级管控和排查治理双重预防治理工作机制。 10次以上 3.严格落实农机安全网格化监管工作机制。健全了档案管理制度，由专人负责农机档案管理。 开展农机安全宣传“七 4.认真落实农机安全生产工作值班制度，节假日及周末都安排专人值班。 20 次 30次 进”活动20次以上 （二）强化隐患排查治理 1.开展隐患排查。本年度共排查农业机械 48（台次）；排查驾驶人员 43（人次）；排查单位企业 开展农机购置补贴机具 4（家次）；排查有关场所 6（个次）。 8 次 8次 产出指标 核查工作8次以上 2.认真组织开展农机安全生产大检查，积极配合交警部门开展拖拉机道路交通安全执法。本年度共 开展执法检查次数2 次，出动检查车辆13车次，出动检查人员39人次。 全县农机化工作平稳发 （三）强化安全源头管理平稳 平稳 展 1.严格登记和考试业务，严把准入关口。在册管理各类农业机械240台，今年新增拖拉机和两盒收割 机0台；在册拖拉机和联合收割机驾驶人105人。 全县农机安全生产形势 形势较好 形势较好 2.大力开展宣传培训。一是采取多种形式大力加强宣传报道，深入开展“安全生产月”、农机安全 较好 宣传“进企业、进校园、进机关、进家庭、进公共场所”等活动，全面宣传安全生产法律、法规和 农机安全生产知识，提高农民机手的安全生产意识和驾驶操作水平，营造农机安全生产良好工作氛 农机作业指标有效完成 有效完成 有效完成 围。二是在春耕、三夏、三秋等重点农时，采取“线上+线下”相结合方式，开展农机安全生产知识 质量指标 宣传、培训和技术指导。全年共计出动宣传车14车次，出动宣传人员45人次，粘贴宣传标语12条， 全县农机具推广工作有 ---有序开展 有序开展 悬挂宣传横幅5条，发放宣传材料1966份。开展农机安全宣传“七进”活动30次，其中进农村23次、 序开展 进家庭5次、进公共场所2次。开展安全日学习活动3次，教育群众245人次。 积极配合上级主管部门 （四）强化变型拖拉机安全整治 积极配合 积极配合 安排的工作 1.摸清底数，强化监管。一是全面排查县域内变型拖拉机存量、使用年限、检验等情况，科学制定 清零计划和时间表，并严格组织实施。二是加强变型拖拉机日常监管，严查违法违规行为，及时注 参与开展乡村振兴工作 参与开展 参与开展 销达到注销条件的变型拖拉机，做到应销尽销。年初在册拖拉机和联合收割机327台，其中，在册变 型拖拉机289台。本年度按计划应注销变型拖拉机87台，已注销87台（其中，拖拉机所有人申请办理 及时兑现农机购置补贴 注销10台，公告注销办理77台；收回牌证10台、未收回牌证77台），注销率100%，剩余在册管理变 及时 及时 及时 资金 型拖拉机202台。 2.实施变拖社会化检测。实施变型拖拉机社会化检测，完善工作方法和程序，有效提高在册管理变 及时开展春、秋两季农 及时 及时 及时 拖安全运行技术性能，预防和遏制重特大事故发生。本年度变型拖拉机社会化检测1台。 机安全生产工作 时效指标 （五）规范办理农机监理业务。截止目前，在册拖拉机、联合收割机驾驶人105人，拖拉机驾驶人期 满换证2本，系统注销67人。 及时开展机插秧工作 及时 及时 及时 （六）农机安全监理队伍建设情况。我站现有监理人员5人，其中检验人员3人、考试员1人、事故处 及时开展购机补贴机具 理员2人、持有执法证5人。 及时 及时 及时 核实工作 五、积极参与“爱国卫生运动”，积极响应“乡村振兴”号召 在局党政领导班子的带领下，高度重视，组织人员定期参与“爱国卫生运动”系列活动；抽调部分 为进一步开展全县农机化工作，用往年的工作经费开展农机 商品和服务支出 69834.72 万元 103056.12 同志配合局办公室前往挂钩村开展乡村振兴工作。 化工作 六、扎实做好疫情防控工作 组织员工定期清扫卫生、消杀、做好个人防护。 根据县人社局要求预算调整遗属补助增加897元，根据每两年 对个人和家庭补助 12264.32 万元 120541.32万元 安排一次的要求2021年体检费3000元结转到2022年度 成本指标 社会保障支出 252228.95 万元 252050.82万元 职业年金缴费 146425.57 万元 146425.57万元 工资性支出 1158958 万元 1169329万元 农机化发展支出 1 万元 1万元 0.1 % 0.10% 5 % 经济效益 指标 效益指标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 满意度指标 服务对象满意度 指标等 全年农机化率有所提高 ，同比增长0.1% 全年农机安全生产事故 率有所降低 农机购置补贴惠农政策 得到落实 惠农政策落实 5% 惠农政策落实 全县农机化作业率提高 10 有效推广农机新机具 有效推广 有效推广 农户对2021年农机化工 作开展情况满意度 满意 满意 农户对2021年农机监理 工作开展情况满意度 满意 满意 购机户对农机购置补贴 政策落实情况满意度 满意 满意 其他需说明事项 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 % 10% 年底预算调整五险与测算时调减178.13元 根据职工岗位变动和人员退休等变动原因 2021年度项目支出绩效自评表 公开12表 金额单位：万元 编制单位：德钦县农业机械培训站 项目名称 2021年省级农业发展专项资金 主管部门 德钦县农业农村局 年初预算数 项目资金 （万元） 实施单位 全年预算数 全年执行数 年度资金总额 1.00 10 其中：当年财政拨款 1.00 — 上年结转资金 产出指标 — — 年度指标值 三级指标 — 实际完成情况 绩效指标 二级指标 得分 — 预期目标 年度总体目 标 执行率 — 其他资金 一级指标 德钦县农业机械化培训站 分值 指标性质 指标值 度量单位 实际完成值 分值 得分 数量指标 推广水稻机插秧种植面积 180 亩 10分（完成或达到目 推广水稻机插秧种 标值满分，目标完成 每-10%扣分值的10% 植面积达180亩 ，扣完为止） 数量指标 宣传农机购置补贴政策 500 人次 10分（完成或达到目 宣传农机购置补贴 标值满分，目标完成 每-10%扣分值的10% 政策达500人次 ，扣完为止） 10.00 10.00 10.00 质量指标 水稻机插秧推广实施率 75 % 10分（完成或达到目 推广水稻机插秧种 标值满分，目标完成 每-10%扣分值的10% 植面积达180亩 ，扣完为止） 质量指标 农机购置补贴政策农户知 晓度 80 % 10分（完成或达到目 农户对农机购置补 标值满分，目标完成 贴政策知晓度 每-10%扣分值的10% ，扣完为止） 10.00 时效指标 水稻机插秧推广工作开展 及时 10月15日前 年 10分（完成或达到目 10月15日之前完成 标值满分，目标完成 水稻机插秧种植工 每-10%扣分值的10% 作和机收工作 ，扣完为止） 10.00 时效指标 加强农机购置补贴政策宣 传工作 12月31日 年 10分（完成或达到目 12月31日前完成农 标值满分，目标完成 机购置补贴政策宣 每-10%扣分值的10% 传工作 ，扣完为止） 10.00 成本指标 农机化事业发展成本 1 万元 10分（完成或达到目 农机化事业发展成 标值满分，目标完成 本1万元 每-10%扣分值的10% ，扣完为止） 10.00 社会效益 指标 我县农机化率的同比增长 情况 3 % 10分（完成或达到目 2021年县农机总动 标值满分，目标完成 力新增情况 每-10%扣分值的10% ，扣完为止） 10.00 社会效益 指标 农机补贴政策实施进度同 比增长情况 3 % 10分（完成或达到目 2021年农机购置补 标值满分，目标完成 贴工作推进情况 每-10%扣分值的10% ，扣完为止） 10.00 农户对我县2021年农机化 事业推进情况满意度 70 % 10分（完成或达到目 农户对我县2021年 标值满分，目标完成 农机化事业推进情 每-10%扣分值的10% 况满意度 ，扣完为止） 10.00 -- 偏差原因分析及改进措 施 经济效益 指标 效益指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 满意度指标 服务对象满 度指标等 其他需要说明事项 总分 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 100 （自评等级） 封面代码 部门：德钦县农业机械培训站 单位名称 单位负责人 财务负责人 填表人 电话号码(区号) 电话号码 分机号 单位地址 组织机构代码（各级技术监督局核发） 邮政编码 财政预算代码 单位预算级次 单位所在地区（国家标准：行政区划代码） 单位基本性质 单位执行会计制度 预算管理级次 隶属关系 部门标识代码 国民经济行业分类 新报因素 上年代码 报表类型 备用码 统一社会信用代码 备用码一 备用码二 事业单位改革分类 是否纳入部门预算范围 是否编制资产报告 是否编制财务报告 金额单位： 德钦县农业机械培训站 G91422554 连续上报 单户表