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2020 年度 公主岭市田径运动学校单位决算 2022 年 09 月 3 日 1 目 第一部分 录 单位概况 一、主要职能 二、机构设置 第二部分 2020 年度单位决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十、部门预算项目支出绩效自评表 第三部分 2020 年度单位决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 2 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 十、预算绩效管理情况说明 十一、其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 3 第一部分 单位概况 一、主要职能 为上级和社会培养、训练和输送体育人才。 二、机构设置 根据上述职责，公主岭市田径运动学校下设办公室、体 育教练部、文化课教师部、竞赛办公室。 4 第二部分 2020 年度单位决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 5 三、支出决算表 6 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 7 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 8 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 9 十、部门预算项目支出绩效自评表 10 第三部分 2020 年度单位决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2020 年度收、支总计各 234.97 万元。与 2019 年相比， 收、支总计各增加 10.65 万元，增长 4.75%。主要原因：经 营收入增加 5.74 万元，为场馆收入；事业收入增加 9 万元， 为省拨后备人才基地建设补助；政府性基金预算财政拨款收 入减少 11.27 万元，为体彩公益金分成用于补助后备人才基 地建设；2020 年度增加体育场馆补助 20 万元；2019 年度年 初结转和结余 19.58 万元，2020 年度年初无结转和结余资金。 11 二、收入决算情况说明 本 年 收 入 合 计 234.97 万 元 ， 其 中 ： 财 政 拨 款 收入 215.67 万元，占 91.79%；上级补助收入 0 万元，占 0 %； 事业收入 9 万元，占 3.83 %；经营收入 10.3 万元，占 4.38 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万 元，占 0 %。 12 三、支出决算情况说明 本年支出合计 234.77 万元，其中：基本支出 199.73 万元，占 85.07 %；项目支出 24.74 万元，占 10.54 %；上 缴上级支出 0 万元，占 0 %；经营支出 10.3 万元，占 4.39%； 对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。基本支出中，人员经 费 183.23 万元，占 91.74%；公用经费 16.5 万元，占 8.26 %。 13 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020 年度财政拨款收、支总计各 215.67 万元，与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 10.65 万元，增长 4.75%。 主要原因: 2020 年度工资正常晋升。 14 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 204.74 万元，占 本年支出合计的 87.21 %。与 2019 年相比，一般公共预算财 政拨款支出增加 6.98 万元，增长 3.53%。主要原因：人员经 费增加 9.63 万元， 主要原因是工资调整；公用经费增加 13.92 万元，主要原因是体育场馆运营经费支出增加；项目支出减 少 16.58 万元，主要原因是 2019 年有足球运动发展专项补 助资金支出。 15 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 204.74 万元，主 要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）支出 160.74 万元，占 78.51 %；社会保障和就业支出（类）支出 24.36 万 元，占 11.90 %；卫生健康支出（类）支出 6.52 万元，占 3.19%；住房保障支出（类）支出 13.11 万元，占 6.40 %。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 16 2020 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 年 初 预 算 为 178.47 万元，支出决算为 204.74 万元，完成年初预算的 114.72%。其中： 1. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项 目管理（项）年初预算为 121.73 万元，支出决算为 140.74 万 元，完成年初预算的 115.6%。决算数大于预算数的主要原因 是工资调整使人员经费有所增加。 2.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆 （项）年初预算为 15 万元，支出决算为 15 万元，完成年初 预算的 100%。 3.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育 （项）年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预 算的 100%。 4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算 为 17.09 万元，支出决算为 17.48 万元，完成年初预算的 102.28%。决算数基本等于预算数。 5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 4.67 万元。决算数大于预算数的主要原 因是清算以前年度退休人员职业年金缴费年初未列入预算。 6.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险 17 补贴（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 1.80 万 元。决算数大于预算数的主要原因是公益性岗位养老保险缴 费未列入我单位年初预算。 5.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗 位补贴（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 0.30 万元。决算数大于预算数的主要原因是公益性岗位工资年初 未列入我单位预算。 6.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金 的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）年初预算为 0.31 万元，支出决算为 0.31 万元，完成年初预算的 100%。 7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单 位基本养老医疗（项）年初预算为 6.52 万元，支出决算为 6.52 万元，完成年初预算的 100%。 8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）年初预算为 12.82 万元，支出决算为 13.11 万元， 完成年初预算的 102.26 %。决算数基本等于预算数。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 199.73 万元， 其中：人员经费 183.23 万元，主要包括：基本工资、奖金、 伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、 住房公积金、助学金、奖励金、其他对家庭和个人的补助。 18 公用经费 16.50 万元，主要包括：办公费、邮电费、取 暖费、差旅费、劳务费。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元， 支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国 （境）费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运 行费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0 %。 1.因公出国（境）费预算为 0 万元,支出决算为 0 万 元，完成预算的 0 %。全年安排因公出国（境）团组 0 个， 累计 0 人次。 2.公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万 元，完成预算的 0 %。其中： 公务用车购置支出 0 万元。 公务用车运行支出 0 万元。截至 2021 年 12 月 31 日， 开支财政拨款的公务用车保有量为 数为 0 0 辆,公务用车购置 辆。 3.公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完 19 成预算的 0 %0。其中： 外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团 组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。 其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访 团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员） 。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结 余 0 万元。 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 2020 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元； 本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万 元。 十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明 （一）绩效评价工作开展情况 本单位无 2020 年度部门预算批复的重点项目。 （二）绩效评价结果应用 本单位无 2020 年度部门预算批复的重点项目。 十一、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2020年度，机关运行经费支出 0 20 万元，比年初预算数 增加（减少） 0 万元，增长（降低） 0 %。 （二）政府采购支出情况 2020 年度，政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采 购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购 服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府 采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元， 占授予中小企业合同金额的 0 %；货物采购授予中小企业合 同金额占货物支出金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同 金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金 额占服务支出金额的 0 %。。 （三）国有资产占用情况 截至 2020 年 12 月 31 日，公主岭市田径运动学校共有车 辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位 价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 21 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政 预算资金。 二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动取得的收入。 四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位 按照有关规定上缴的收入。 六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括租 金收入、从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政 取得的经费等。 七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财 政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情 况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相 抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金） 弥补本年度收支缺口的资金。 八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 到本年按有关规定继续使用的资金。 22 九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所 得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金 等。 十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或 以后年度继续使用的资金。 十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成 日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发 展目标在基本支出之外所发生的支出。 十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上 级单位的支出。 十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收 入之外的收入对附属单位补助发生的支出。 十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三 公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持 运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开 支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境） 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、 公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车 23 辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路 费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规 定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。 十八、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动 项目管理（项）：反映各项目运动管理中心和运动学校等单 位的日常管理支出。 十九、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育 场馆（项）：反映体育场馆建设及维护等方面的支出。 二十、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众 体育（项）：反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面 的支出。 二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老 支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反 映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老 保险费支出。 二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老 24 支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机 关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金 支出。 二十三、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社 会保险补贴（项）：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的 社会保险费给予的补贴支出。 二十四、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公 益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员 在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。 二十五、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保 险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反 映财政对工伤保险基金的补助支出。 二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医 疗保险缴费经费。 二十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房 公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、 财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴 纳的住房公积金。 二十八、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款） 用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于体育事业 的彩票公益金支出。 25