20221025091509550_德钦县人力资源和社会保障局.xls

2021年度部门整体支出绩效自评情况 德钦县人力资源和社会保障局是德钦县政府的工作部门，为正 科级，属于一级财政一级预算单位，设6个内设机构，6个事业 （一）部门概况 单位。 我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单 位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0 1、按时按质做好各项基本支出，保证人员工资、社会保障、 个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个； 个人和家庭支出，保障日常公用经费的规范性，确保单位各项 非参公管理事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情 （二）部门绩效目标的设立情况 工作正常开展。2、全力以赴确保就业局势总体稳定，把稳就 况如下： 业摆在更加突出位置，实施就业优先战略，统筹做好各项工作 在职人员编制41人，其中：行政编制14人，事业编制26人，工 ，确保就业局势总体稳定。3、全力做好社会保障工作，深化 勤编制1人。在职实有35人，退休返在职3人，其中：财政全供 社会保障改，强化社保的兜底保障功能，全面实施全民参保计 2021年，部门全年一般公共预算财政收入决算数为3522.46万 养38人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 划，强化社会保险基金监督管理。4、通过开发乡村公岗、职 元；支出决算数为3717.15万元，其中人员经费支出1849.28万 离退休人员7人，其中：离休1人，退休6人。 一、部门基本情况 （三）部门整体收支情况 业技能提升培训等促进脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。5 元，公用经费支出114.28万元，项目支出1753.58万元。年末 车辆编制2辆，实有车辆2辆。 、做好事业单位考试招录工作，促进我县人才队伍建设，完善 无结余结转资金。 人才激励机制。 为严肃财经纪律，加强和规范我局内部财务管理，提高财务收 支及会计核算管理水平，加大监督管理，完善内部监督制约机 （四）部门预算管理制度建设情况 制，规范权力运行，切实推进依规理财、依法用财、依纪管财 ，增强风险防范能力，进一步推进廉政建设，维护全局干部职 工及社会利益。根据《中华人民共和国会计法》《政府会计制 本年“三公经费”支出31346.74，其中公车运行维护费 度》《中华人民共和国预算法》《云南省会计条例》《云南省 24829.74元，较上年12761.84元增幅94.56%；公务接待费6517 财政厅关于印发云南省省级行政事业单位国有资产配置标准和 （五）严控“三公经费”支出情况 元，较上年4128元增幅57.87%，主要原因为：1.上年账务处理 资产配置计划申报审批表的通知》《迪庆州州级国家机关和事 不规范，未按实际列支“三公经费”，存在隐匿列支情形；2. 业单位差旅费管理办法》《迪庆州党政机关公务接待管理实施 本年严格按照实际支出列支“三公经费”，且因公车老旧，本 细则》《迪庆州行政事业单位国有资产处置管理暂行办法》以 年公车维修支出较大。 通过收集单位基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目 及有关财经法律法规，结合我局实际，制定财务管理制度。制 标及组织架构等信息，分析单位资源配置的合理性及中长期规 度规定要科学、合理编制预算，严格预算执行，完整、准确、 （一）绩效自评的目的 划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中 及时编制决算，真实反映单位财务状况，为领导决策提供依据 的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。 。建立健全财务管理制度，实施预算绩效管理，加强对行政单 位财务活动的控制和监督；按时完成上级部门及相关单位部署 1.目标设定。 的所有涉及财务方面的工作。 （1）绩效目标合理性：符合国家法律法规、国民经济和社会 二、绩效自评工作情况 1.前期准备 发展总体规划计；符合部门“三定”方案确定的职责计；是否 符合部门制定的中长期实施规划。 （2）绩效指标明确性：依据整体绩效目标所设定的绩效指标 （二）自评组织过程 1.预算执行 是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核整体绩效目标的明 （1）预算完成率：本年度预算完成数与预算数的比率，用以 细化情况。与本年度部门预算资金相匹配计。 2.组织实施 反映和考核预算完成程度。预算完成率=（预算完成数/预算数 2.预算配置。 ）×100%。预算完成数：本年度实际完成的预算数。预算数： 各项制度建立情况：单位有内控管理规范，并制定预算、收支 财政部门批复的本年度预算数。 、资产、合同等相关制度。 （1）本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制 （2）支付进度率：本年度预算完成数与预算数的比率，用以 以内。“三公”经费支出总额小，远低于年初预算。 反映和考核预算完成程度。预算完成率=（预算完成数/预算数 三、评价情况分析及综合评价结论 （2）预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，基本支 ）×100%。预算完成数：本年度实际完成的预算数。预算数： 出中，财政政策性工资和对个人和家庭的补助支出有所减少； 财政部门批复的本年度预算数。 预算资金按照规定管理使用，本年财政预算资金支出进度加快 2.预算管理 1、年初设置绩效目标不够科学，目标设立不够明确、细化和 ，财政拨款支出总体控制较好。 （1）资金使用合规性：单位使用预算资金是否符合相关的预 量化。预算执行有待进一步严格，预算编制与实际支出项目有 （3）预算管理方面。制定了切实有效的内部管理制度和经费 算财务管理制度的规定，用以反映和考核单位预算资金的规范 四、存在的问题和整改情况 的仍存在细微差异。 支出控制方案，有较强的内控风险管理意识、各项经费支出得 运行情况。符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专 2、对于绩效评价工作“谁使用、谁评价”的原则执行还不够 到了有效控制。 项资金管理办法的规定 到位。 （4）预算安排的基本支出保障了我部正常的工作运转，预算 （2）预决算信息公开性：单位是否按照政府信息公开有关规 1、强化预算执行，提高预算完成率。严格按项目和进度执行 3、对项目资金使用成本控制管理还存在不足，有待进一步加 安排的项目支出保障了单位各项业务工作的顺利开展。 定公开相关预决算信息，用以反映和考核单位预决算管理的公 预算，合理安排资金支出，增强预算执行的规范性和严肃性切 强。 经项目评价小组自评，我单位2021年基本完成财政预 开透明情况。 五、绩效自评结果应用 实提高预算完成率及资金使用效益。 4、绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目 算收入支出，整体支出绩效取得的社会效益明显、工作人员满 3.资产管理 2、根据年初的绩效考核指标及预算绩效目标，扎实推进相关 执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。 意度较高，预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范，评 （1）管理制度健全性：单位为加强资产管理、规范资产管理 工作，确保考核指标及预算绩效目标按时、优质完成。 5、评价指标体系需要进一步完善。财政支出评价对象涉及多 价结果为“优”。 行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核单位资 第一，必须始终坚持党的集中统一领导。从思想上政治上行动 3、进一步完善内部管理制度，提升管理效能，更好地履行生 ，项目之间差异性大，但下达的指标都是统一的，没有真正能 产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。 上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，坚持以服务 态文明建设职能。 体现项目效果的个性指标，还不能满足目前工作开展需要。 （2）资产管理安全性：单位的资产是否保存完整、使用合规 六、主要经验及做法 全县经济发展、维护改革发展稳定大局为宗旨，紧紧围绕县委 4、加强绩效评价相关文件和知识的学习，提升绩效自评能力 6、人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时 、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核 、政府的中心工作，坚持党组织的带头引领和以上率下，充分 ，结合单位实际和项目资金实际科学合理设置绩效目标，尽可 间较短，加上缺乏系统的培训，造成预算绩效管理指导不到位 单位资产安全运行情况。 发挥党组的核心领导作用。 能细化、量化。 、认识不到位，理解不充分，对预算绩效管理业务不了解、不 3.职责履行 第二，始终坚持锁定目标、突出重点、统筹兼顾。紧紧围绕人 无 5、牢固树立绩效理念。围绕“科学规范、公开公正、效益优 熟悉，对工作重点把握不到位。 （1）实际完成率：单位履行职责而实际完成工作数与计划工 社事业发展计划、政府重点工作目标任务，牢牢把握一条主线 先”的基本原则，将绩效理念贯穿预算编制、执行、结果的全 7、对绩效管理工作重视不够，不利于绩效管理工作正常开展 作数的比率，用以反映和考核单位履职工作任务目标的实现程 七、其他需说明的情况 统领六大板块、六大板块围绕一条主线的合理布局，集中力量 过程，对预算项目支出实行绩效管理，由过去关注项目资金使 。 度。 把重点工作落实好，才能以重点工作的突破带动整体工作，推 用向关注项目可行性和项目效益性转变，从而实现事前、事中 （2）完成及时率：单位在规定时限内及时完成的实际工作数 动人社事业发展更加科学、更高质量、更可持续。 、事后监督全覆盖。 与计划工作数的比率,用以反映和考核单位履职时效目标的实 备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 第三，始终坚持强化责任担当。提高履职能力，增强改革创新 6、完善指标体系。加强调研、分析，结合各预算单位的职能 现程度。 意识，用创新的思维去谋划和推动工作，打破思维定势，真抓 职责和工作要求，全面梳理各项重点工作任务，在准确定位该 （3）质量达标率：达到质量标准（绩效标准值）的实际工作 实干，将任务层层分解，责任层层落实，真正做到每件事情都 单位工作目标的基础上，除对各项考评项目的绩效目标、资金 数与计划工作数的比率,用以反映和考核单位履职质量目标的 有人做、每个人都有事情做，特别是对重点工作要抓紧抓紧再 分配、财务管理、使用绩效、社会效益等涉及的指标体系进行 实现程度。 抓紧、细致细致再细致，凡事定了就要雷厉风行地去干，干就 逐项完善外，还增加部分个性化的考评指标，建立更加符合我 4.履职效益 要优质高效地干好。 县实际的指标评价体系。 社会效益和社会公众或服务对象满意度。 第四，始终坚持提升能力、改进作风。以更高的标准、更严的 7、实施跟踪监督。财政部门或预算单位主管部门定期对预期 要求坚决推进全面从严治党，不断加强人社自身建设，提升干 绩效目标的实现程度、项目资金投入的经济性、效率性和效果 2021年度部门整体支出绩效自评表 部门名称 德钦县人力资源和社会保障局 内容 部门职责 部门总体目标 总体绩效目标 部门年度目标 预算年度(2021年) 任务名称 基本支出：人员经 费 基本支出：公用经 费 一级指标 说明 负责县直机关、事业单位工作人员工资调整变动日常管理工作；拟订企业职工工资收入分配的宏观调控办法，指 导、监督县属国有企业工资总额管理和企业负责人工资收入分配；指导企业劳动定员定额工作；负责工资统计分 管理及析工作；负责事业单位工资总额管理工作；负责县直机关、企事业单位工作人员退休的审批工作；承办省 驻县、县属企业综合计算工时和不定工时工作制度的审批工作；负责本职责范围内的信访接待工作。 指导事业单位人事制度改革和人事管理工作；贯彻实施事业单位工作人员管理政策；负责专业技术人员职称综合 管理工作，承办深化职称制度改革有关工作；承担高层次专业技术人才规划和培养工作；负责推荐、选拔有突出 贡献中青年专家、享受政府特殊津贴人员、“科技兴乡贡献奖”以及优秀拔尖人才；负责本职责范围内的信访接 一是突出重点群体就业工作。深化实化高校毕业生就业创业促进计划，实施“三支一扶”计划，拓宽就业渠道， 待工作。 统筹做好去产能职工、农村转移劳动力、退役军人、城镇困难人员等各类群体就业。积极推进终身职业技能培训 拟订就业规划和年度计划；拟订劳动者平等就业、农村劳动力转移就业和跨地区有序流动政策；指导公共就业服 制度，对不同群体特点，开展专项职业培训。充分利用“三区三州”滇沪劳务协作、东西部劳务协作，实现农村 务体系建设和制度建设；指导和规范公共就业服务和就业服务信息管理；拟订城乡劳动者职业技能培训鉴定政策 劳动力转移就业。大力发展扶贫车间、乡村公益性岗位，就近吸纳大龄、残疾、失地等贫困家庭劳动力就业。二 、规划并组织实施；拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策；拟订失业保险政策、规划和标准；拟订失 是援企稳岗促进创业带动就业。树牢保企业就是稳就业的思想，落实好援企稳岗政策措施，加大对创业主体的培 业保险基金管理办法；建立失业预警制度，拟订预防、调节和控制较大规模失业的政策；牵头拟订经济结构调整 养，落实创业相关政策，加大对灵活就业、新就业形态的支持，不断拓宽新的就业空间。加大对返乡农民工等重 中涉及职工安置权益保障的政策；指导和规范职业技能鉴定和机关、企事业单位工人技术等级岗位考核(鉴定)评 点群体创业扶持力度。三是加强公共就业服务。落实好全方位公共就业服务指导意见，加强就业服务信息化、标 审工作；拟订就业援助和特殊群体就业实施办法；负责技工学校招生工作；负责行政机关、社会团体、事业单位 准化建设，提高就业服务便民化水平。继续组织开展多层次、多形式的公共就业服务活动。以贯彻落实人力资源 工勤人员调配工作；承担德钦县就业和再就业工作领导小组办公室的具体工作；负责本职责范围内的信访接待工 市场暂行条例为契机，大力培育人力资源市场，深入开展人力资源市场专项整治，维护市场的良好秩序。 部门年度目标 作。 负责人力资源和社会保障法制宣传教育工作；组织开展人力资源和社会保障政策研究工作；起草相关政策草案和 目标 实际完成情况 规定；承担机关规范性文件的合法性审核工作；承办有关行政复议和行政应诉工作；负责有关法律事务工作；负 根据三定方案归 纳 根据部门职责， 中长期规划，省 委，省政府要求 归纳 责人大代表建议和政协委员提案的办复工作；推动民工有关政策的落实，协调解决重点难点问题，协调处理涉及 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻党的十九大、十九届 1、按时按质做好各项基本支出，保证人员工资、社会保障、个人和 农民工的重大事件；指导协调农民工工作信息建设；拟订全县农村劳动力转移就业措施、规划并组织实施；负责 三中、四中全会精神，贯彻落实县委、县政府的部署要求，坚持以人民为中心 家庭支出，保障日常公用经费的规范性，确保单位各项工作正常开展 全县农村劳动力转移输出工作；收集发布就业服务信息；为城乡劳动者提供就业服务、咨询、介绍、劳务交流、 的发展思想，坚持稳中求进的工作总基调，坚持民生为本、人才优先，着力抓 。2、全力以赴确保就业局势总体稳定，把稳就业摆在更加突出位置 培训等服务；负责劳动力转移输出统计工作；承担德钦县农民工工作联席会议办公室的具体工作；负责本职责范 重点、促改革、补短板、强弱项、防风险，聚焦就业创业、社会保障、人才队 ，实施就业优先战略，统筹做好各项工作，确保就业局势总体稳定。 围内的信访接待工作。 伍建设、人事管理、和谐劳动关系五个领域，着力抓好人社扶贫、治欠保支、 3、全力做好社会保障工作，深化社会保障改，强化社保的兜底保障 部门年度重点工作任务 风险防控、行风建设、机构改革等重点工作，持之以恒推动全面从严治党，促 功能，全面实施全民参保计划，强化社会保险基金监督管理。4、通 进人社事业创新发展，为决战脱贫攻坚、决胜全面小康、推动全县跨越发展和 过开发乡村公岗、职业技能提升培训等促进脱贫攻坚成果与乡村振兴 批复金额（万元）有效衔接。5、做好事业单位考试招录工作，促进我县人才队伍建设 长治久安贡献我们人社力量。 实际支出金额 预算执行偏低原 全力以赴确保就业局势总体稳定。把稳就业摆在更加突出位置，实施就业优先 ，完善人才激励机制。 项目级次 主要内容 预算执行率% （万元） 因及改进措施 战略，统筹做好各项工作，确保就业局势总体稳定。一是突出重点群体就业工 总额 财政拨款 其他资金 作。深化实化高校毕业生就业创业促进计划，实施“三支一扶”计划，拓宽就 7,285.5 业渠道，统筹做好去产能职工、农村转移劳动力、退役军人、城镇困难人员等 7,285.51 7,285.51 1 各类群体就业。积极推进终身职业技能培训制度，对不同群体特点，开展专项 职业培训。充分利用“三区三州”滇沪劳务协作、东西部劳务协作，实现农村 6,393.7 人员经费：工资福利支出、对 本级 6,393.75 6,393.75 100.00 劳动力转移就业。大力发展扶贫车间、乡村公益性岗位，就近吸纳大龄、残疾 5 个人和家庭补助 、失地等贫困家庭劳动力就业。二是援企稳岗促进创业带动就业。树牢保企业 公用经费：商品和服务支出 本级 891.76 891.76 891.76 100.00 就是稳就业的思想，落实好援企稳岗政策措施，加大对创业主体的培养，落实 创业相关政策，加大对灵活就业、新就业形态的支持，不断拓宽新的就业空间 。加大对返乡农民工等重点群体创业扶持力度。三是加强公共就业服务。落实 部门整体支出绩效指标 好全方位公共就业服务指导意见，加强就业服务信息化、标准化建设，提高就 业服务便民化水平。继续组织开展多层次、多形式的公共就业服务活动。以贯 绩效指标 彻落实人力资源市场暂行条例为契机，大力培育人力资源市场，深入开展人力 指标性质 指标值 度量单位 实际完成值 偏差原因分析及改进措施 资源市场专项整治，维护市场的良好秩序。 二级指标 三级指标 产出指标 数量指标 工资管理系统维护次数 = 5 全年劳务输出次数 >= 80 人(人次、家)维护112家单位 人 劳务输出300人以上 工资管理系统维护完成率 <= 100 % 维护完成率100% 工资管理系统故障次数 = 10 %工资系统故障次数小于10% 输出工作完成率 = 90 % 劳务输出工作完成率100% 维护完成时间 = 100 % 维护完成100% 工资管理系统软件维护指标<= 60 % 维护完成100% 带动人均增收 >= 5 提前运行效率 >= 2 小时 系统正常使用年限 >= 5 年工资系统正常使用年限5年 工作人员满意度 >= 80 % 工作人员满意度80%以上 劳务输出对象满意度 >= 90 劳 % 务输出对象满意度90%以上 质量指标 时效指标 成本指标 效益指标 经济效益指标 各类补贴发放带动人均增收500元以上 元 社会效益指标 提前运行2小时 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指标 无 其他需说明事项 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。