大同市云州区畜牧兽医发展中心2021年决算公开绩效情况说明.doc

大同市云州区畜牧兽医发展中心 2021 年度决算公开绩效情况说明 根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度区级财政 预算安排的 17 个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金 721.15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。 1、2020 年雁门关农牧交错带建设项目资金绩效自评结果 根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年 预算数为 190 万元，执行数为 190 万元，完成预算的 100%。 项目绩效目标完成情况： 一是雁门关农牧交错带建设资金经费支出率完成 100%；二 是经费合格率完成 100%；三是经费到位及时性完成 100%；四是 经费使用率完成 100%。 项目管理中存在的主要问题： 该项目为补贴经费项目，待项目实施完毕才能支付，不能 够准确时间预算。 下一步改进措施： 根据实际情况，制定下一年度工作计划，并根据计划划分 工作责任。我单位将继续认真贯彻落实上级有关精神，加强学 -1- 习和宣传，创新工作思路和方法，认真加以巩固，严格落实责 任制。 项目支出绩效自评表 项目名称 主管部门 项目资金 （万元） 年度 总体 目标 2020 年雁门关农牧交错带建设项目资金 大同市云州区畜牧兽医发展中心 实施单位 大同市云州区畜牧兽医发展中心 年初 预算数 全年 预算数 全年 执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 190 190 190 100 100.00% 100 其中：当年财政拨款 190 190 190 — — 上年结转资金 — — 其他资金 — — 预期目标 实际完成情况 保障雁门关农牧交错带的农场、牧场正常经营。 一级指标 二级指标 本次实际支付 190 万元 年度 指标值 实际 完成值 分 值 得 分 经费支付率 190 万元 190 万元 20 20 资金达标率 100% 100% 10 10 资金按期拨付 及时性 及时性 10 10 资金总额 190 万元 190 万元 10 10 三级指标 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 绩 效 指 标 成本指标 经济效益 指标 效益指标 社会效益 指标 生态效益 指标 保障农牧场正常经营 完成 100% 10 10 保障农牧场正常经营 完成 100% 10 10 良性循环 10 10 社会效益 良性循环 -2- 偏差原因分析 及改进措施 促进畜牧事业发展 长期性 长期性 10 10 群众满意度 100% 100% 10 10 100 100 可持续影 响指标 满意度 指标 服务对象 满意度指 标 总 自评结果 分析 项目 绩效 分析 分 项目实施 和预算执 行情况及 分析 经费项目的实施，保障雁门关农牧交错带的农场、牧场正常经营。 产出情况 及分析 坚持客观公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督 效益情况 及分析 通过项目的实施，有效改善了我单位工作人员的积极性。 满意度情 况及分析 主要经验做法 项目管理中存在的主要 问题及原因分析 下一步改进措施及管理 建议 保障雁门关农牧交错带补贴经费项目的实施是件有利于民生的大好事，促 进农场、牧场正常运转的项目 组织机构健全、分工明确。根据项目的实际实施情况，我单位成立了项目 绩效评价小组，明确经费支出的法规依据和用途，保障工作正常运行。项目资 金审核符合程序，会计核算规范。单位按照财政专项资金的管理办法进行账务 处理，并严格执行相关政策。 项目资金拨付的及时性 我单位将继续认真贯彻落实上级有关精神，加强学习和宣传，创新工作思 路和方法，认真加以巩固，严格落实责任制。 2、农业标杆草食畜项目绩效自评结果 根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年 预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。 项目绩效目标完成情况： 一是项目资金支付率完成 100%；二是项目资金合格率完成 100%；三是项目资金服务到位及时性完成 100%；四是项目资金 投入使用率完成 100%。 -3- 项目管理中存在的主要问题： 该项目为补贴经费项目，待项目实施完毕才能支付，不能 够准确时间预算。 下一步改进措施： 根据实际情况，制定下一年度工作计划，并根据计划划分 工作责任。我单位将继续认真贯彻落实上级有关精神，加强学 习和宣传，创新工作思路和方法，认真加以巩固，严格落实责 任制。 项目支出绩效自评表 项目名称 主管部门 项目资金 （万元） 年度 总体 目标 农业标杆草食畜项目 大同市云州区畜牧兽医发展中心 实施单位 大同市云州区畜牧兽医发展中心 年初 预算数 全年 预算数 全年 执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 100 100 100 100 100.00% 100 其中：当年财政拨款 100 100 100 — — 上年结转资金 — — 其他资金 — — 预期目标 实际完成情况 保障雁门关农牧交错带的农场、牧场正常经营。 一级指标 二级指标 本次实际支付 190 万元 年度 指标值 实际 完成值 分 值 得 分 经费支付率 100 万元 100 万元 20 20 资金达标率 100% 100% 10 10 资金按期拨付 及时性 及时性 10 10 三级指标 数量指标 绩 效 指 标 产出指标 质量指标 时效指标 -4- 偏差原因分析 及改进措施 资金总额 100 万元 100 万元 10 10 成本指标 经济效益 指标 社会效益 指标 效益指标 生态效益 指标 可持续影 响指标 满意度 指标 服务对象 满意度指 标 保障农牧场正常经营 完成 100% 10 10 保障农牧场正常经营 完成 100% 10 10 社会效益 良性循环 良性循环 10 10 促进畜牧事业发展 长期性 长期性 10 10 群众满意度 100% 100% 10 10 100 100 总 自评结果 分析 项目 绩效 分析 分 项目实施 和预算执 行情况及 分析 项目的实施，保障全区的农场、牧场正常经营。 产出情况 及分析 坚持客观公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督 效益情况 及分析 通过项目的实施，有效改善了我区畜牧业的健康发展。 满意度情 况及分析 项目的实施是件有利于民生的大好事，促进农场、牧场正常运转的项目 主要经验做法 项目管理中存在的主要 问题及原因分析 下一步改进措施及管理 建议 组织机构健全、分工明确。根据项目的实际实施情况，我单位成立了项目 绩效评价小组，明确经费支出的法规依据和用途，保障工作正常运行。项目资 金审核符合程序，会计核算规范。单位按照财政专项资金的管理办法进行账务 处理，并严格执行相关政策。 项目资金拨付的及时性 我单位将继续认真贯彻落实上级有关精神，加强学习和宣传，创新工作思 路和方法，认真加以巩固，严格落实责任制。 3、2020 年目标责任制考核奖励资金项目绩效自评结果 根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年 -5- 预算数为 1.14 万元，执行数为 1.14 万元，完成预算的 100%。 项目绩效目标完成情况： 一是奖励人数完成 100%；二是奖励对象资格符合率（%） 完成 100%；三是奖励资金发放及时率（%）完成 100%。 项目管理中存在的主要问题： 考核标准需进一步科学及合理化。下一步改进措施：丰富 考核形式，采用座谈、抽查、实地察看等方式，增加过程性考 核在目标核中所占比重，取消一些意义不大的资料考核。 下一步改进措施： 根据实际情况，制定下一年度工作计划，并根据计划划分 工作责任。我单位将继续认真贯彻落实上级有关精神，加强学 习和宣传，创新工作思路和方法，认真加以巩固，严格落实责 任制。 项目支出绩效自评表 项目名称 主管部门 项目资金 （万元） 年度 总体 目标 2020 年目标责任制考核奖励资金项目 大同市云州区畜牧兽医发展中心 实施单位 大同市云州区畜牧兽医发展中心 年初 预算数 全年 预算数 全年 执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 1.14 1.14 1.14 100 100.00% 100 其中：当年财政拨款 1.14 1.14 1.14 — — 上年结转资金 — — 其他资金 — — 预期目标 实际完成情况 保障雁门关农牧交错带的农场、牧场正常经营。 -6- 本次实际支付 190 万元 一级指标 二级指标 年度 指标值 实际 完成值 分 值 得 分 经费支付率 1.14 万元 1.14 万元 20 20 资金达标率 100% 100% 10 10 资金按期拨付 及时性 及时性 10 10 资金总额 1.14 万元 1.14 万元 10 10 三级指标 偏差原因分析 及改进措施 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 成本指标 绩 效 指 标 经济效益 指标 社会效益 指标 效益指标 生态效益 指标 可持续影 响指标 满意度 指标 服务对象 满意度指 标 保障单位正常运转 完成 100% 10 10 保障单位正常运转 完成 100% 10 10 社会效益 良性循环 良性循环 10 10 促进机关事业发展 长期性 长期性 10 10 群众满意度 100% 100% 10 10 100 100 总 项目 绩效 分析 自评结果 分析 分 项目实施 和预算执 行情况及 分析 项目的实施，保障单位正常运转。 产出情况 及分析 坚持客观公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督 效益情况 及分析 通过项目的实施，有效改善了我单位工作人员积极开展各项工作。 满意度情 况及分析 项目的实施是件有利于民生的大好事，保障单位正常运转的项目 -7- 主要经验做法 项目管理中存在的主要 问题及原因分析 下一步改进措施及管理 建议 组织机构健全、分工明确。根据项目的实际实施情况，我单位成立了项目 绩效评价小组，明确经费支出的法规依据和用途，保障工作正常运行。项目资 金审核符合程序，会计核算规范。单位按照财政专项资金的管理办法进行账务 处理，并严格执行相关政策。 项目资金支付的及时性 我单位将继续认真贯彻落实上级有关精神，加强学习和宣传，创新工作思 路和方法，认真加以巩固，严格落实责任制。 -8-