附件：2019年循化县纪委部门预算公开表.pdf

海东市循化县纪委办 2019年部门预算 目 录 第一部分 循化县纪委办概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 循化县纪委办2019 年度部门预算表 一、财政拨款收支总表 二、一般公共预算支出表 三、一般公共预算基本支出表 四、一般公共预算“三公”经费支出表 五、政府性基金预算支出表 六、部门收支总表 七、部门收入总表 八、部门支出总表 九、部门项目支出表 第三部分 循化县纪委办2019 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分循化县纪委办概况 一、主要职能 （一）基本情况。 1．主要职能。 1）、负责接受、传达上级指示；起草、审核、印发、报送有关文件 、计划、总结、决定、决议、工作报告、规章制度、信息和其他上报下 发的综合性文字材料；负责纪检监察业务报表的统计、上报。 2）、负责文书、印章管理、使用和文件、资料的收发、登记、传阅、催 办、清退、保管和归档工作，以及保密工作的布置、检查，防止失泄密 事件的发生。 3）、负责学校纪委决议、决定在全校实施情况的督促检查；了解基层组 织纪检监察工作动态，掌握全校党风廉政建设情况，收报编发信息等。 4）、负责纪检监察有关会议的准备工作、会议记录、整理会议纪要 和对议定事项的催办落实，负责办公用品等内部事务工作。 5）、负责纪检监察有关书报、杂志、宣传资料等的征订、分发和管 理工作。 6）、负责接待群众来信来访，办理信访登记、催办，对重要信访及 时报请领导阅批，负责信访举报资料的整理、归档。 （二）机构情况 2019年度决算编制范围包括各级预算单位1个。其中二级预算单位0个。 2019年末纪委办编制人数为23人，核定行政人员20人、事业编制财政补 助人数3人，实有人数23人。 二、部门预算单位构成 纳入纪委办2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：(含编制 政府性基金预算的单位) 序号 1 2 单位名称 循化撒拉族自治县纪律检查委员会办公室 第二部分循化县纪委办2019年部门预算表 部门公开表1 财政拨款收支总表 单位：万元 收 项 入 支 2019年预 算数 目 一、一般公共预算拨款 项目（按功能分类） 合计 599.25 599.25 一.一般公共服务支出 （一）经费拨款收入 出 一般公共 政府性基 预算 金预算 556.33 599.25 二.外交支出 （二）专项收入 三.国防支出 （三）行政事业性收费收入 四.公共安全支出 （四）罚没收入 五.教育支出 （五）国有资源（资产）有偿 使用收入 （六）其他收入 六.科学技术支出 二、政府性基金预算拨款 八.社会保障和就业支出 七.文化体育与传媒支出 九.卫生健康支出 十.节能环保支出 十一.城乡社区支出 十二.农林水支出 十三.交通运输支出 十四.资源勘探信息等支出 十五.商业服务业等支出 十六.金融支出 十七.援助其他地区支出 十八.国土海洋气象等支出 42.9 十九.住房保障支出 二十.粮油物资储备支出 二十一.预备费 二十二.其他支出 二十三.转移性支出 二十四.债务还本支出 二十五.债务付息支出 二十六.债务发行费用支出 本 年 收 入 合 计 599.25 本 年 支 出 合 计 599.25 599.25 部门公开表2 一般公共预算支出表 单位：万元 功能分类科目 科目编码 类 款 2019年预算数 科目名称 合计 基本支出 项目支出 599.25 498.25 101.00 一般公共服务支出 556.33 455.33 0.00 纪检监察事务 556.33 455.33 101.00 2011101 行政运行 396.52 396.52 0.00 2011102 一般行政管理事务 97.00 0.00 97.00 2011150 事业运行 58.81 58.81 0.00 2011199 其他纪检监察事务支出 4.00 0.00 4.00 住房保障支出 42.92 42.92 0.00 住房改革支出 42.92 42.92 0.00 住房公积金 42.92 42.92 0.00 项 201 20111 221 22102 2210201 部门公开表3 一般公共预算基本支出表 单位：万元 经济分类科目 科目编码 类 款 301 2019年基本支出 科目名称 合计 人员经费 公用经费 合计 498.25 462.68 35.57 工资福利支出 1 基本工资 137.48 137.48 2 津贴补贴 243.04 243.04 3 奖金 26.60 26.60 6 伙食补助费 7 绩效工资 5.68 5.68 8 机关事业单位基本养老保险缴费 9 职业年金缴费 10 职工基本医疗保险缴费 11 公务员医疗补助缴费 12 其他社会保障缴费 13 住房公积金 42.92 42.92 14 医疗费 99 其他工资福利支出 6.96 6.96 302 商品和服务支出 35.57 35.57 1 办公费 6.17 6.17 2 印刷费 2.74 2.74 3 咨询费 4 手续费 5 水费 0.82 0.82 6 电费 7 邮电费 0.82 0.82 8 取暖费 4.33 4.33 9 物业管理费 11 差旅费 2.60 2.60 12 因公出(国)境费 13 维修（护）费 一般公共预算基本支出表 单位：万元 经济分类科目 科目编码 类 款 科目名称 2019年基本支出 合计 人员经费 公用经费 14 租赁费 15 会议费 0.78 0.78 16 培训费 1.37 1.37 17 公务接待费 2.08 2.08 18 专用材料费 24 被装购置费 25 专用燃料费 26 劳务费 27 委托业务费 28 工会经费 29 福利费 31 公务用车运行维护费 13.84 13.84 39 其他交通费用 40 税金及附加费用 99 其他商品和服务支出 303 对个人和家庭的补助 1 离休费 2 退休费 3 退职（役）费 4 抚恤金 5 生活补助 6 救济费 7 医疗费补助 8 助学金 9 奖励金 10 个人农业生产补贴 99 其他对个人和家庭的补助支出 部门公开表4 一般公共预算“三公”经费支出表 单位：万元 公务用车购置及运行费 年 度 合 计 因公出国(境)费 公务接待费 备注 合计 本年预算数 15.92 2.08 公务用车购置费 公务用车运行费 13.84 13.84 部门公开表5 政府性基金预算支出表 单位：万元 功能分类科目 科目编码 类 款 项 科目名称 合计 本单位无此项 2019年预算数 合计 基本支出 项目支出 部门公开表6 部门收支总表 单位：万元 收 项 入 支 目 2019年预算 出 项目（按功能分类） 一.一般预算拨款收入 599.25 一.一般公共服务支出 （一）经费拨款收入 599.25 二.外交支出 462.68 （二）专项收入 三.国防支出 （三）行政事业性收费收入 四.公共安全支出 （四）罚没收入 五.教育支出 （五）国有资源（资产）有偿使用收入 六.科学技术支出 （六）其他收入 七.文化体育与传媒支出 二、政府性基金预算拨款 八.社会保障和就业支出 三.上级补助收入 九.卫生健康支出 四、事业收入 十.节能环保支出 其中：教育收费收入 2019年预算 十一.城乡社区支出 五.事业单位经营收入 十二.农林水支出 六.下级单位上缴收入 十三.交通运输支出 七.其他收入 十四.资源勘探信息等支出 十五.商业服务业等支出 十六.金融支出 十七.援助其他地区支出 十八.国土海洋气象等支出 十九.住房保障支出 42.92 二十.粮油物资储备支出 二十一.预备费 二十二.其他支出 二十三.转移性支出 二十四.债务还本支出 二十五.债务付息支出 二十六.债务发行费用支出 本 年 收 入 合 计 本 八.用事业基金弥补收支差额 年 支 出 合 计 二十七.结转下年 九.上年结余 收 入 总 计 599.25 支 出 总 计 599.25 部门公开表7 部门收入总表 单位：万元 资金来源 科目编码 部门及功能科目名称 类 款 项 ** ** ** ** 20111 221 22102 1 2 3 599.25 599.25 一般公共服务支出 556.33 556.33 纪检监察事务 556.33 556.33 2011101 行政运行 396.52 396.52 2011102 一般行政管理事务 97.00 97.00 2011150 事业运行 58.81 58.81 2011199 其他纪检监察事务支出 4.00 4.00 住房保障支出 42.92 42.92 住房改革支出 42.92 42.92 42.92 42.92 合 201 总计 政府性基 使用以前年 一般公共预 金预算拨 度结余资金 算拨款收入 款收入 2210201 住房公积金 计 4 事业收入 上级补 助收入 金额 5 6 事业单位 其中：教 经营收入 育收费 7 8 下级单位 上缴收入 9 用事业基金 其他 弥补的收支 收入 差额 10 11 部门公开表8 部门支出总表 单位：万元 科目编码 部门及功能分类名称 总计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 事业单位经营 支出 对下级单位 补助支出 其他支出 ** 1 2 3 4 5 6 7 599.25 498.25 101.00 一般公共服务支出 556.33 455.33 纪检监察事务 556.33 455.33 2011101 行政运行 396.52 396.52 2011102 一般行政管理事务 97.00 2011150 事业运行 58.81 2011199 其他纪检监察事务支出 4.00 住房保障支出 42.92 42.92 住房改革支出 42.92 42.92 住房公积金 42.92 42.92 类 款 项 ** ** ** 201 20111 221 22102 2210201 101.00 97.00 58.81 4.00 部门公开表9 部门项目支出表 单位：万元 科目编码 部门及功能分类名称 类 款 项 ** ** ** ** 合 总计 1 使用以前年度 一般公共预算 上级补助 结余资金 拨款收入 收入 2 3 4 计 101.00 101.00 一般公共服务支出 101.00 101.00 纪检监察事务 0.00 101.00 2011101 行政运行 0.00 0.00 2011102 一般行政管理事务 97.00 97.00 2011150 事业运行 0.00 0.00 2011199 其他纪检监察事务支出 4.00 4.00 201 20111 资金来源 事业收入 金额 其中：教育 收费 5 6 事业单位 经营收入 下级单位 上缴收入 其他 收入 用事业基金 弥补的收支 差额 7 8 9 10