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青海省玛沁县人大办 公室部门2021年部门预算 目 录 第一部分 人大办部门概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 人大办部门 2021年度部门预算表 一、财政拨款收支总表 二、一般公共预算支出表 三、一般公共预算基本支出表 四、一般公共预算“三公”经费支出表 五、政府性基金预算支出表 六、部门收支总表 七、部门收入总表 八、部门支出总表 九、部门支出总表（按资金性质） 第三部分 人大办部门 2021年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分玛沁县人大办公室部门概况 一、主要职能 1、负责县人大常委会、办公室文件材料的起草，编印简报， 承办文书档案、资料信息等工作。 2、承办人民代表大会、人大常委会、主任会议和其它重要会 议的会务、资料、安全保卫等工作。 3、负责人民代表大会、人大常委会决议、决定、审议意见落 实情况的跟踪监督工作。 4、负责县人大常委会视察、调查、检查工作的有关服务事 宜，负责领导同志公务活动的组织安排工作。 5、承办人大常委会受理范围内的群众来信来访工作。 6、办理人大常委会有关人事任免的具体工作。 7、对依法提请县人大常委会任免的人员，及时与有关部门联 系，为主任会议研究和常委会审议作好准备。 8、根据常委会或主任会议安排，为常委会有计划地听取由县 人民代表大会选举或县人大常委会任命的国家机关人员进行述职 工作做好准备。 9、在县人大常委会或县换届选举领导小组的部署指导下，办 理县级人民代表大会代表的换届选举和指导乡（镇）人民代表大 会代表的换届选举工作。 10、办理县人大常委会和主任会议关于调查了解换届选举中 出现的违法违纪事件的具体工作。 11、紧紧围绕宪法和法律赋予地方人大及其常委会的职权以 及履行职责的情况开展研究工作，及时总结新经验，分析存在的 问题，提出意见和建议，为领导决策提供服务。 12、授权承办县人民代表大会会议的会务组织等工作。 13、做好人大常委会机关的老干部工作。 14、负责人大办公室机关干部的政治和业务学习。 15、负责机关财物、车辆、家属院住宅等事务管理工作。 16、承办领导和上级交办的其他工作。 二、部门预算单位构成 无纳入人大办部门 2021年部门预算编制范围的二级预算单 位 包括：(含编制政府性基金预算的单位) 序号 1 2 3 单位名称 第二部分 人大办部门 2021年部门预算表 部门公开表 1 财政拨款收支总表 单位：万元 收 项 入 支 2021年 预算数 目 合计 一般公 共预算 145.63 145.63 八.社会保障和就业支出 59.06 59.06 九.卫生健康支出 13.16 13.16 25.52 25.52 243.37 243.37 项目（按功能分类） 一、一般公共预算拨款 243.37 一.一般公共服务支出 (一)经费拨款收入 243.37 二.外交支出 (二)专项收入 三.国防支出 (三)行政事业性收费收入 四.公共安全支出 (四)罚没收入 五.教育支出 (五)国有资源（资产）有偿 出 六.科学技术支出 使用收入 (六)其他收入 七.文化旅游体育与传媒支出 二、政府性基金预算拨款 十.节能环保支出 十一.城乡社区支出 十二.农林水支出 十三.交通运输支出 十四.资源勘探工业信息等支出 十五.商业服务业等支出 十六.金融支出 十七.援助其他地区支出 十八.自然资源海洋气象等支出 十九.住房保障支出 二十.粮油物资储备支出 二十一.灾害防治及应急管理支出 二十二.预备费 二十三.其他支出 二十四.转移性支出 二十四.债务还本支出 二十五.债务付息支出 二十六.债务发行费用支出 本 年 收 入 合 计 243.37 本 年 支 5 出 合 计 政府性 基金预 算 部门公开表 2 一般公共预算支出表 单位：万元 功能分类科目 科目编码 类 款 项 201 2021年预算数 科目名称 合计 基本支出 项目支 出 合计 243.37 213.37 30 145.63 115.63 30 145.63 115.63 30 115.63 115.63 30 一般公共服务支出 01 人大事务 201 01 01 行政运行（人大事务） 201 01 08 玛沁县人大办公室 30 社会保障和就业支出 59.06 59.06 行政事业单位养老支出 56.48 56.48 208 05 30 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 40.52 40.52 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 15.96 15.96 就业补助 2.04 2.04 就业见习补贴 2.04 2.04 财政对其他社会保险基金的补助 0.54 0.54 07 208 07 11 27 208 27 01 财政对失业保险基金的补助 0.01 0.01 208 27 02 财政对工伤保险基金的补助 0.53 0.53 卫生健康支出 13.16 13.16 财政对基本医疗保险基金的补助 13.16 13.16 财政对职工基本医疗保险基金的补助 13.16 13.16 住房保障支出 25.52 25.52 住房保障支出 25.52 25.52 210 12 210 12 01 221 02 221 02 01 住房公积金 15.86 15.86 221 02 03 购房补贴 9.66 9.66 6 部门公开表 3 一般公共预算基本支出表 单位：万元 经济分类科目 科目编 码 类 2021年基本支出 科目名称 合计 人员经费 公用经费 合计 213.37 204.28 9.09 工资福利支出 178.77 178.77 1 基本工资 38.85 38.85 2 津贴补贴 58.25 58.25 3 奖金 9.44 9.44 6 伙食补助费 7 绩效工资 8 机关事业单位基本养老保险缴费 40.52 40.52 9 职业年金缴费 15.96 15.96 10 职工基本医疗保险缴费 13.16 13.16 11 公务员医疗保险补助费 12 其他社会保障缴费 0.54 0.54 13 住房公积金 25.52 25.52 14 医疗费 99 其他工资福利支出 2.04 2.04 款 301 302 商品和服务支出 1 办公费 2 印刷费 3 咨询费 4 手续费 5 水费 6 电费 7 邮电费 8 取暖费 9 物业管理费 11 差旅费 12 因公出(国)境费 13 维修（护）费 14 租赁费 7 9.09 9.09 5.6 5.6 1.2 1.2 15 会议费 16 培训费 17 公务接待费 18 专用材料费 24 被装购置费 25 专用燃料费 26 劳务费 27 委托业务费 28 工会经费 2.27 2.27 29 福利费 0.02 0.02 31 公务用车运行维护费 39 其他交通费用 40 税金及附加费用 99 其他商品和服务支出 303 对个人和家庭的补助 1 离休费 2 退休费 3 退职（役）费 4 抚恤金 5 生活补助 6 救济费 7 医疗费 8 助学金 9 奖励金 10 生产补贴 99 其他对个人和家庭补助支出 8 部门公开表 4 一般公共预算“三公”经费支出表 单位：万元 2020年预算数 因 公 出 国 (境 )费 用 合 计 1.2 2021年预算数 公务用车购置及运行费 小 计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 1.2 公 务 接 待 费 公务用车购置及运行费 合 计 因公 出国 (境) 费用 1.2 小 计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 1.2 公 务 接 待 费 1.2 部门公开表 5 政府性基金预算支出表 单位：万元 功能分类科目 2021年预算数 科目编码 类 款 科目名称 合计 基本支出 项目支 出 合计 1 2 3 项 注：此表为空表 10 部门公开表 6 部门收支总表 单位：万元 收 项 入 支 2021年 预算数 目 一.一般公共预算拨款收入 (一)经费拨款收入 出 项目（按功能分类） 243.37 一.一般公共服务支出 243.37 二.外交支出 2021年 预算数 145.63 (二)专项收入 三.国防支出 (三)行政事业性收费收入 四.公共安全支出 (四)罚没收入 五.教育支出 (五)国有资源（资产）有偿使用收入 六.科学技术支出 (六)其他收入 七.文化旅游体育与传媒支出 二.政府性基金预算拨款收入 八.社会保障和就业支出 59.06 三.上级补助收入 九.卫生健康支出 13.16 四、事业收入 十.节能环保支出 其中：教育收费收入 十一.城乡社区支出 五.事业单位经营收入 十二.农林水支出 六.下级单位上缴收入 十三.交通运输支出 七.其他收入 十四.资源勘探工业信息等支出 十五.商业服务业等支出 十六.金融支出 十七.援助其他地区支出 十八.自然资源海洋气象等支出 十九.住房保障支出 25.52 二十.粮油物资储备支出 二十一.灾害防治及应急管理支出 二十一.预备费 二十二.其他支出 二十三.转移性支出 二十四.债务还本支出 二十五.债务付息支出 二十六.债务发行费用支出 本 年 收 入 合 计 243.37 八.用事业基金弥补收支差额 本 年 支 出 合 计 243.37 二十七.结转下年 九.上年结余 财政拨款结余资金 收入总计 243.37 支出总计 11 243.37 部门公开表7 部门收入总表 单位：万元 资金来源 事业 收入 上年 结转 预算单位 合计 1 玛沁县人大办公室 243.37 2 一般 公共 预算 拨款 收入 政府 性基 金预 算拨 款收 入 3 4 243.37 12 上 其 级 中 补 ： 助 金 教 收 额 育 入 收 费 5 6 7 事 业 单 位 经 营 收 入 下 级 单 位 上 缴 收 入 8 9 其他 收入 用事业基 金弥补的 收支差 额 10 11 部门公开表8 部门支出总表 单位：万元 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 合计 小计 基本支出 人员经费 243.37 213.37 204.28 9.09 30 一般公共服务 支出 145.56 115.63 106.54 9.09 30 人大事务 145.56 106.54 9.09 30 106.54 9.09 合计 201 01 115.63 201 01 01 行政运行（人 大事务） 115.63 201 01 08 玛沁县人大办 公室 30 社会保障和就业 支出 59.06 59.06 59.06 行政事业单位 养老支出 56.48 56.48 56.48 208 05 115.63 05 05 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 40.52 40.52 40.52 208 05 06 机关事业单位 职业年金缴费 支出 15.96 15.96 15.96 208 208 208 07 07 27 11 就业补助 就业见习补贴 2.04 2.04 0.54 2.04 2.04 0.54 2.04 2.04 0.54 208 27 01 0.01 0.01 0.01 208 27 02 0.53 0.53 0.53 13.16 13.16 13.16 13.16 13.16 13.16 13.16 13.16 13.16 25.52 25.52 15.86 9.66 25.52 25.52 15.86 9.66 25.52 25.52 15.86 9.66 210 12 210 12 01 221 221 221 02 02 02 01 03 公用经费 30 208 财政对其他社会 保险基金的补助 财政对失业保险 基金的补助 财政对工伤保险 基金的补助 卫生健康支出 财政对基本医疗 保险基金的补助 财政对职工基本 医疗保险基金的 补助 住房保障支出 住房保障支出 住房公积金 购房补贴 项目支出 13 部门公开表9 部门支出总表（按资金性质） 单位：万元 资金来源 科目编码 事业 收入 部门及功能科目名称 总 计 类 款 项 201 01 上 年 结 转 一般公 共预算 拨款收 入 243.37 243.37 一般公共服务支出 145.63 145.63 人大事务 145.63 145.63 115.63 115.63 201 01 01 行政运行（人大事务） 201 01 08 玛沁县人大办公室 30 30 社会保障和就业支出 59.06 59.06 行政事业单位养老支出 56.48 56.48 208 05 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费 40.52 支出 40.52 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 15.96 15.96 就业补助 2.04 2.04 就业见习补贴 2.04 2.04 财政对其他社会保险基金的补助 0.54 0.54 07 208 07 11 27 208 27 01 财政对失业保险基金的补助 0.01 0.01 208 27 02 财政对工伤保险基金的补助 0.53 0.53 卫生健康支出 13.16 13.16 财政对基本医疗保险基金的补助 13.16 13.16 财政对职工基本医疗保险基金的补 助 住房保障支出 13.16 13.16 25.52 25.52 住房保障支出 25.52 25.52 210 12 210 12 01 221 02 221 02 01 住房公积金 15.86 15.86 221 02 03 购房补贴 9.66 9.66 1 事 其 上 业 中 政 府 级 单 ： 性 基 补 位 教 金 预 助金 经 育 算 拨 收额 营 收 款 收 入 收 费 入 入 下 级 单 位 上 缴 收 入 其 他 收 入 用事 业基 金弥 补的 收支 差 额 第三部分 玛沁县人大办公室2021年度部门预算情况说明 一、关于玛沁县人大办公室2021年财政拨款收支预算情况 的总体说明 玛沁县人大办公室2021年财政拨款收支总预算243.37万元， 比2020年减少52.17万元，主要是人员减少，相关经费减少。收 入包括：一般公共预算拨款243.37万元，政府性基金预算拨款 0.00万元；支出包括：一般公共服务支出145.63万元，社会保障 和就业支出 59.06万元，医疗卫生与计划生育支出13.16万元，住 房保障支出25.52万元。 二、关于玛沁县人大办公室部门2021年一般公共预算当年 拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。 玛沁县人大办公室2021年财政拨款收支总预算243.37万元， 比2020年减少52.17万元，主要是人员减少，相关经费减少。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况。 玛沁县人大 2021年一般公共预算财政拨款支出243.37万元： 一般公共服务201（类）01（款）02（项）支出145.63万元，占 59.8%；社会保障和就业208（类）05（款）05（项）支出59.06 万元，占比24.3%，医疗卫生与计划生育210（类）12（款）01 （项）支出13.16万元，占比5.4%，住房保障221（类）02（款） 01（项）支出25.52万元。占比10.5%。 2 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。 1、一般公共服务201（类）01（款）02（项）2021年预算数 为243.37万元，比2020年减少52.17万元，下降21.44%。主要是 人员减少，相关经费减少 2、机关事业单位基本养老保险缴费支出208（类）05（款） 05（项）：2021年预算数为59.06万元，主要是用于在职干部养老 保险缴费。 3、医疗卫生与计划生育支出210（类）12（款）01（项）： 2021年预算数为13.16万元，主要是用于在职干部医疗保险缴费。 4、住房公积金支出221（类）02（款）01（项）：2021年预 算数为25.52万元，主要用于在职干部发放的住房公积金支出。 三、关于关于玛沁县人大办公室部门2021年一般公共预算 基本支出情况说明 玛沁县人大办公室2021年一般公共预算基本支出213.37万 元，其中： 人员经费204.28万元，主要包括：基本工资38.85万元、津贴 补贴58.25万元、社会保险缴费81.66万元、住房公积金15.86万 元、购房补贴9.66万元。 公用经费9.09万元，主要包括：办公费5.6万元、福利费0.02 万元，工会经费2.27万元、公务用车运行维护费1.2万元。 四、关于玛沁县人大办公室部门2021年“三公”经费预算 情况说明 3 玛沁县人大办公室2021年“三公”经费预算数为1.2万元，公 务用车购置及运行费1.2万元，其中：因公出国（境）费0万元， 增加0万元；公务用车购置及运行费0万元，增加0万元；公务接待 费0万元，增加0万元。2021 年“三公”经费预算比2020年减少， 主要原因为根据相关规定，压减“三公”经费。 五、关于玛沁县人大办公室部门2021年政府性基金预算支 出情况的说明 玛沁县人大办公室2021年没有使用政府性基金预算拨款安排 的支出。 六、关于玛沁县人大办公室部门2021年部门收支预算情况 的总体说明 按照综合预算的原则，玛沁县人大办公室所有收入和支出 均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政 府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他 收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转等；支出包括：一 般公共服务支出一般公共服务201（类）01（款）02（项）支出 145.63万元，社会保障和就业208（类）05（款）05（项）支出 59.06万元，医疗卫生与计划生育210（类）12（款）01（项）支 出13.16万元，住房保障221（类）02（款）01（项）支出25.52万 元。玛沁县人大办公室2021年收支总预算243.37万元。 七、关于玛沁县人大办公室部门2021年部门收入预算情况 说明 4 玛沁县人大办公室2021年收入预算243.37万元，一般公共预 算拨款收入243.37万元，占100%。 八、关于玛沁县人大办公室部门2021年部门支出预算情况 说明（一） 玛沁县人大办公室2021年支出预算243.37万元，其中：基本 支出213.37万元，占87.67%；项目支出30万元，占12.33%。 九、关于玛沁县人大办公室部门2021年支出预算情况的说 明（二） 玛沁县人大办公室2021年支出预算243.37万元，比2020年 减少52.17万元，下降21.44%。主要是人员减少，相关经费减 少。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费安排情况。 2021年玛沁县人大办公室机关运行经费财政拨款预算56.48万 元，比2019年预算减少52.17万元，下降21.44%。主要是人员减 少，相关经费减少。 （二）政府采购安排情况。 2021年玛沁县人大办公室无政府采购预算。 （三）国有资产占有使用情况。 截至2019年7月底，玛沁县人大办公室共有车辆6辆，其中， 省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车6 辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 5 辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用 设备0台（套）。 （四）绩效目标设置情况。 2020年玛沁县人大办公室专项均实行绩效目标管理，涉及一 般公共预算当年拨款30万元。 6 第四部分 名词解释 一、收入类 （一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括 一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一 般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政 事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入 和其他收入。 （二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位 取得的非财政补助收入。 （三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助 活动取得的收入。 （四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （五）下级单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单 位按规定标准或比例缴纳的各项收入。 （六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入 等。 （七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的 “财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收 入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情 况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相 7 抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金） 弥补当年收支缺口的资金。 （八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件 变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金， 既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其 他收入的结转和结余。 二、支出类 （一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 （二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 （三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。 （四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助 发生的支出。 （六）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因 公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境） 的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购 置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中 发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接 8 待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。 （七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 9