2022年度塔河县总工会（本级）预算公开.pdf

塔河县总工会 2022 年部门预算 1 目 录 第一部分 单位概况 一、单位职责 二、单位机构设置 三、单位人员构成 第二部分 单位 2022 年部门预算报表 一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算“三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表 九、项目支出表 十、项目支出绩效表 十一、国有资本经营预算支出表 第三部分 单位 2022 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 单位概况 一、单位职责 （一）根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和各项方 针，按照县委的指示和要求，围绕全县工作大局，确定工会工 作的方针和任务，指导全县工会工作。 （二）贯彻执行上级的决议，依照法律和章程，指导全县各级 工会进一步突出和履行维护职能，组织开展工会工作。 （三）对有关职工利益的重大问题进行研究调查，向县委、县 政府反映职工群众的情绪、愿望和要求，并提出意见和建议。 （四）研究制定工会的各项组织制度和民主管理制度。组织职 工进行宣传、教育、文化和体育工作，推进群众性精神文明创 建活动和职业道德教育；围绕企业经济发展和技术进步组织开 展群众经济技术活动；发动和组织职工大力发展职工自营经济， 组织实施“送温暖工程”，维护困难职工群体的合法权益；维 护和保障女职工的特殊权益。 （五）研究指导工会自身改革建设，制定和实施全县工会干部 培训规划。 （六）承担县级以劳动模范的评选、考核、推荐、命名表彰及 管理工作。 3 （七）负责全县工会经费管理、审查、审计工作；研究制定兴 办和管理全县工会劳动福利事业的有关政策和规定以及指导协 调工作。 （八）承担县企务公开、自营经济、一帮一扶贫解困领导小组 办公室的日常工作。 （九）承办县委、县政府交办的其他工作。 二、单位机构设置 本单位有内设机构 7 个，分别为：基层工作部、权益保障 部、宣教文体部、劳动和经济保护部、女工部、办公室和职工 活动中心。 本部门无所属单位。名单如下： 序号 1 单位名称 塔河县总工会 单位性质 参公 三、单位人员构成 塔河县职工活动中心编制总数为 8 个，其中：事业编制 8 个。实有人员 8 人，其中：在职人员 8 人，离退休人员 0 人。 与上年预算相比，实有人数增加 1 人，其中：在职人数增加 1 人，离退休人数增加 1 人。 4 第二部分 单位 2022 年部门预算公开报表 一、收支总表 表1 收支总表 部门/单位：总工会 单位:万元 收 入 项目 支 预算数 一、一般公共预算拨款收入 641.72 二、政府性基金预算拨款收入 三、国有资本经营预算拨款收 入 四、财政专户管理资金收入 出 项目 预算数 一、一般公共服务支出 585.77 二、社会保障和就业支出 19.10 三、卫生健康支出 21.44 四、住房保障支出 15.41 五、上级补助收入 六、附属单位上缴收入 七、事业收入 八、事业单位经营收入 九、其他收入 本年收入合计 上年结转结余 收 入 本年支出合计 641.72 641.72 年终结转结余 总 计 支 641.72 出 计 二、收入总表 表2 5 总 641.72 收入总表 单 位 : 万 元 部门/单位：总工会 本年收入 部 门 部门 (单位) 代码 ( 政 单 府 位 合计 小计 ) 名 一般 性 公共 基 预算 金 预 称 算 总 012 工 会 641.7 641.7 641.7 2 2 2 国 财 事 有 政 业 上 属 资 专 事 单 级 单 其 本 户 业 位 补 位 他 小 公 经 管 收 经 助 上 收 计 共 营 理 入 营 收 缴 入 预 资 收 入 收 算 金 入 塔 河 01200 县 569.1 569.1 569.1 1 总 3 3 3 72.59 72.59 72.59 合 641.7 641.7 641.7 计 2 2 2 工 会 塔 河 县 01200 2 职 工 上年结转结余 活 动 中 心 三、支出总表 表3 6 附 入 一 般 预 算 政 府 性 基 金 预 算 国 财 有 政 资 专 单 本 户 位 经 管 资 营 理 金 预 资 算 金 支出总表 部门/单位：总工会 科目编码 科目名称 一般公共服务 201 支出 单位:万元 合计 基本支出 585.77 221.98 363.79 363.79 20129 群众团体事务 585.77 221.98 2012901 行政运行 167.27 167.27 2012902 一般行政管 理事务 2012950 事业运行 社会保障和就 208 业支出 行政事业单位 20805 养老支出 项目支出 363.79 363.79 54.71 54.71 19.10 19.10 18.91 18.91 18.91 18.91 0.19 0.19 0.19 0.19 21.44 21.44 21.44 21.44 14.81 14.81 3.15 3.15 3.48 3.48 机关事业单 2080505 位基本养老保 险缴费支出 其他社会保障 20899 和就业支出 2089999 210 其他社会保 障和就业支出 卫生健康支出 行政事业单位 21011 医疗 2101101 2101102 2101103 行政单位医 疗 事业单位医 疗 公务员医疗 补助 221 住房保障支出 15.41 15.41 22102 住房改革支出 15.41 15.41 2210201 住房公积金 15.41 15.41 641.72 277.93 合 计 7 363.79 事业单位 上缴上级 经营支出 支出 对附属单 位补助支 出 四、财政拨款收支总表 表4 财政拨款收支总表 部门/单位：总工会 单位:万元 收 入 项目 支 预算数 出 项目 预算数 一、本年收入 641.72 一、本年支出 641.72 （一）一般公共预算拨款 641.72 (一)一般公共服务支出 585.77 （二）政府性基金预算拨款 (二)社会保障和就业支出 19.10 （三）国有资本经营预算拨款 (三)卫生健康支出 21.44 (四)住房保障支出 15.41 二、上年结转 二、年终结转结余 （一）一般公共预算拨款 （二）政府性基金预算拨款 （三）国有资本经营预算拨款 收 入 计 总 支 641.72 出 计 五、一般公共预算支出表 表5 8 总 641.72 一般公共预算支出表 单位:万 元 部门/单位：总工会 基本支出 科目编码 科目名称 项目支 合计 小计 人员经 公用经 费 费 出 201 一般公共服务支出 585.77 221.98 183.34 38.64 363.79 20129 群众团体事务 585.77 221.98 183.34 38.64 363.79 2012901 行政运行 167.27 167.27 134.28 32.99 2012902 一般行政管理事务 363.79 2012950 事业运行 54.71 54.71 49.06 363.79 208 社会保障和就业支出 19.10 19.10 19.10 20805 行政事业单位养老支出 18.91 18.91 18.91 18.91 18.91 18.91 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 2080505 20899 2089999 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 210 卫生健康支出 21.44 21.44 21.44 21011 行政事业单位医疗 21.44 21.44 21.44 2101101 行政单位医疗 14.81 14.81 14.81 2101102 事业单位医疗 3.15 3.15 3.15 2101103 公务员医疗补助 3.48 3.48 3.48 221 住房保障支出 15.41 15.41 15.41 22102 住房改革支出 15.41 15.41 15.41 2210201 住房公积金 15.41 15.41 15.41 9 5.65 合 计 641.72 277.93 239.29 38.64 363.79 六、一般公共预算基本支出表 表6 一般公共预算基本支出表 部门/单位：总工会 单位:万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 一般公共预算基本支出 科目名称 合计 人员经费 公用经费 301 工资福利支出 182.02 182.02 30101 基本工资 70.71 70.71 3010101 基本工资 68.92 68.92 3010102 普调工资 1.79 1.79 30102 津贴补贴 60.91 60.91 3010201 津补贴 56.20 56.20 3010202 采暖补贴（在职） 4.71 4.71 5.55 5.55 5.55 5.55 18.91 18.91 8.87 8.87 8.82 8.82 0.05 0.05 1.20 1.20 0.46 0.46 30103 3010301 30108 30110 3011001 3011002 30111 30112 奖金 奖金 机关事业单位基本养老保 险缴费 职工基本医疗保险缴费 基本医疗保险缴费（在 职） 大额医疗费用补助（在 职） 公务员医疗补助缴费（在 职） 其他社会保障缴费 10 3011201 工伤保险缴费 0.27 0.27 3011202 失业保险缴费 0.19 0.19 15.41 30113 住房公积金 15.41 302 商品和服务支出 38.64 38.64 30201 办公费 0.94 0.94 30202 印刷费 4.00 4.00 30204 手续费 0.10 0.10 30205 水费 0.24 0.24 0.24 0.24 1.02 1.02 1.02 1.02 0.94 0.94 0.94 0.94 8.09 8.09 8.09 8.09 3020501 30206 3020601 30207 3020701 30208 3020801 办公水费 电费 办公电费 邮电费 邮电费 取暖费 办公用房取暖费 30211 差旅费 5.76 5.76 30213 维修（护）费 1.04 1.04 3021301 一般维修费 1.04 1.04 30216 培训费 1.85 1.85 30228 工会经费 2.46 2.46 30229 福利费 3.07 3.07 3022901 福利费 3.07 3.07 30239 其他交通费用 9.13 9.13 11 303 对个人和家庭的补助 57.27 57.27 30302 退休费 45.71 45.71 3030201 退休工资 39.47 39.47 3030202 采暖补贴（退休） 6.24 6.24 11.47 11.47 9.14 9.14 0.05 0.05 2.28 2.28 0.09 0.09 277.93 239.29 30307 医疗费补助 基本医疗保险缴费（退 3030702 休） 大额医疗费用补助（退 3030703 休） 公务员医疗补助缴费 3030704 （退休） 30399 其他对个人和家庭的补助 合 计 38.64 七、一般公共预算“三公”经费支出表 表7 一般公共预算“三公”经费支出表 部门/单位：总工会 部门 (单位) 代码 单位:万元 公务用车购置及运行费 部门(单位)名 “三公”经 因公出国 称 费合计 （境）费 公务接待 小计 公务用车 购置费 注：本部门（单位）没有此项预算安排的支出，故本表无数据 八、政府性基金预算支出表 12 公务用车 运行维护 费 费 表8 政府性基金预算支出表 部门/单位：总工会 单位:万元 本年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 注：本部门（单位）没有此项预算安排的支出，故本表无数据 九、项目支出表 表9 项目支出表 单位: 万元 部门/单位：总工会 本年拨款 类型 项目名 项目单 称 位 劳模津 塔河县 贴 总工会 全县体 育系列 专项 业务 费项 目 赛事 塔河县 总工会 两节送 塔河县 温暖 总工会 职工福 塔河县 利 总工会 党建经 塔河县 费 总工会 党务补 塔河县 贴 总工会 财政拨款结转结余 政府 国有 一般公 性基 资本 共预算 金预 经营 算 预算 合计 7.02 7.02 4.00 4.00 120.00 120.00 216.50 216.50 0.18 0.18 0.24 0.24 13 一般 公共 预算 政府 国有 性基 资本 金预 经营 算 预算 财政 专户 单位 管理 资金 资金 计生特 扶家庭 塔河县 关怀资 总工会 15.85 15.85 363.79 363.79 金 合 计 十、项目支出绩效表 表 10 项目支出绩效表 单位: 万元 部门/单位：总工会 预 算 绩 执 单位 项目名 行 项目 名称 称 率 类别 预算数 绩效目标 权 一 二 级 级 指 指 标 标 绩 效 本年 效 三级指 指 绩效 度 本年 标 标 指标 量 权重 性 值 单 质 重 位 (%) 数 足额保 等 障率 于 量 工资支 严格执行 产 指 科目调 于 相关政 出 标 整次数 等 策，保障 指 工资及时 标 等 额发放， 指 时率 于 塔河 预算编制 标 县总 科学合 经 工会 理，减少 效 济 结余率 小 结余资金 益 效 =结余 于 指 益 数/预 等 标 指 算数 于 足额保 等 障率 于 支出 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 时 发放及 80.61 22.50 于 效 出 工资 % 小 发放、足 10 100 标 年终一 年终 严格执行 次性奖 一次 相关政 金和工 10 性奖 3.50 策，保障 作人员 金和 工资及时 奖励 工作 发放、足 14 产 数 出 量 指 指 科目调 标 标 整次数 小 于 等 人员 额发放， 奖励 预算编制 于 科学合 时 理，减少 效 发放及 等 结余资金 指 时率 于 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 标 经 效 济 结余率 小 益 效 =结余 于 指 益 数/预 等 标 指 算数 于 足额保 等 障率 于 标 数 量 社会保 障缴费 社会 10 保障 17.71 缴费 小 严格执行 产 指 科目调 于 相关政 出 标 整次数 等 策，保障 指 工资及时 标 于 时 发放、足 效 发放及 等 额发放， 指 时率 于 预算编制 标 科学合 经 理，减少 效 济 结余率 小 结余资金 益 效 =结余 于 指 益 数/预 等 标 指 算数 于 足额保 等 障率 于 标 数 量 住房公 积金 住房 10 公积 金 9.59 小 严格执行 产 指 科目调 于 相关政 出 标 整次数 等 策，保障 指 工资及时 标 于 时 发放、足 效 发放及 等 额发放， 指 时率 于 预算编制 标 科学合 经 理，减少 效 济 结余率 小 结余资金 益 效 =结余 于 指 益 数/预 等 标 指 算数 于 标 15 数 足额保 等 障率 于 量 退休人 员经费 10 退休 费 45.71 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 小 严格执行 产 指 科目调 于 相关政 出 标 整次数 等 策，保障 指 工资及时 标 于 时 发放、足 效 发放及 等 额发放， 指 时率 于 预算编制 标 科学合 经 理，减少 效 济 结余率 小 结余资金 益 效 =结余 于 指 益 数/预 等 标 指 算数 于 足额保 等 障率 于 标 数 量 离退休 人员医 离退 10 疗费 休医 11.47 疗费 小 严格执行 产 指 科目调 于 相关政 出 标 整次数 等 策，保障 指 工资及时 标 于 时 发放、足 效 发放及 等 额发放， 指 时率 于 预算编制 标 科学合 经 理，减少 效 济 结余率 小 结余资金 益 效 =结余 于 指 益 数/预 等 标 指 算数 于 足额保 等 障率 于 标 各类 编制外 聘用人 员经费 10 人员 补助 支出 3.76 严格执行 数 相关政 量 小 策，保障 产 指 科目调 于 工资及时 出 标 整次数 等 发放、足 指 额发放， 标 于 时 预算编制 效 发放及 等 科学合 指 时率 于 理，减少 标 结余资金 16 效 经 结余率 小 益 济 =结余 于 指 效 数/预 等 标 益 算数 于 指 标 数 产 量 科目调 于 指 整次数 等 标 用经费 定额 10 公用 指 质 标 量 保障单位 指 日常运 标 转，提高 20.42 经费 制质量 =∣(执 行数预算 数)/预 经 效 济 益 效 指 益 标 指 制率"= （实际 支出数 /预算 安排 产 等 22.50 100 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 于 小 于 等 于 100% 运转保 等 障率 于 小 科目调 于 指 整次数 等 标 于 预算编 保障单位 指 质 日常运 标 量 转，提高 指 预算编制 标 质量，严 制质量 =∣(执 行数预算 数)/预 小 于 等 于 算数∣ 格执行预 算 经 效 济 益 效 指 益 标 指 标 17 于 量 出 费 % 小 数）× 数 1.91 5 于 经费控 标 福利 22.50 "三公 质量，严 算 10 次 算数∣ 预算编制 格执行预 福利费 10 预算编 出 定额公 小 "三公 经费控 制率"= （实际 支出数 /预算 安排 小 于 等 于 数）× 100% 运转保 等 障率 于 数 产 费 10 工会 科目调 于 指 整次数 等 标 经费 指 质 标 量 保障单位 指 日常运 标 算 经 效 济 益 效 指 益 标 指 标 产 其他交 通补贴 10 交通 补贴 9.13 制质量 =∣(执 行数- % 22.50 预算 数)/预 100 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 小 于 等 于 制率"= （实际 支出数 /预算 安排 于 等 于 数）× 100% 运转保 等 障率 于 小 科目调 于 指 整次数 等 标 于 预算编 指 质 标 量 指 标 质量，严 小 量 出 预算编制 格执行预 制质量 =∣(执 行数预算 数)/预 小 于 等 于 算数∣ 算 18 5 于 数 转，提高 22.50 经费控 格执行预 其他 次 "三公 质量，严 日常运 10 算数∣ 预算编制 保障单位 22.50 预算编 转，提高 1.53 % 小 量 出 工会经 100 经 "三公 效 济 经费控 小 益 效 制率"= 于 指 益 （实际 等 标 指 支出数 于 标 /预算 安排 数）× 100% 运转保 等 障率 于 数 发放金 于 指 额 等 标 量 指 标 % 22.50 70200 元 20.00 100 % 4.00 9 月 15.00 25 % 1.00 50 % 2.00 75 % 3.00 100 % 0.00 70200 元 5.00 100 % 30.00 小 量 质 100 于 预算编 制到项 目率 大 于 等 于 小 根据 2007 年 号文件， 县政府应 专项 劳模津 贴 10 业务 费项 目 为退休及 7.02 间 等 一季度 大 预算资 于 产 金累计 等 出 支出率 于 政府 4 号 发【2009】 于 于 黑龙江省 令和大署 发放时 指 时 二季度 大 标 效 预算资 于 指 金累计 等 标 支出率 于 三季度 大 预算资 于 金累计 等 支出率 于 在职的全 国、省、 地级劳模 每年发放 荣誉津 贴,2021 年国、省、 全年预 地级劳模 算资金 共计 35 支出率 人 成 大 于 等 于 小 本 财政预 于 指 算数 等 标 于 社 效 会 益 效 落实劳 于 指 益 模待遇 等 标 指 标 19 大 于 服 务 满 对 意 象 度 满 指 意 标 度 劳模满 大 意度 于 100 % 10.00 5 类 30.00 100 % 4.00 25 % 1.00 50 % 2.00 70 % 3.00 100 % 0.00 指 标 数 小 量 比赛分 于 指 类 等 标 质 量 指 标 全县体 育系列 赛事 体育系列 专项 10 业务 费项 目 赛事-篮 4.00 目率 于 等 于 预算资 于 金累计 等 支出率 于 产 二季度 大 出 预算资 于 的，打造 举办全县 制到项 大 大 民健身目 小镇，欲 预算编 一季度 为达到全 运动边陲 于 指 时 金累计 等 标 效 支出率 于 指 三季度 大 标 预算资 于 金累计 等 支出率 于 球、羽毛 球、乒乓 球、排球、 毽球，此 项经费用 全年预 于宣传赛 算资金 事、购买 支出率 奖品及用 成 品。 大 于 等 于 小 本 财政预 于 指 算数 等 标 4 万 元 10.00 于 社 效 会 益 效 指 益 标 指 标 20 提高职 工运动 积极性 等 于 80 % 30.00 服 务 满 对 意 象 职工群 度 满 众满意 指 意 度 标 度 大 于 80 % 10.00 1200 人 35.00 100 % 4.00 12 月 5.00 25 % 1.00 50 % 2.00 75 % 3.00 100 % 0.00 98 % 30.00 指 标 数 小 量 慰问职 于 指 工人数 等 标 质 量 指 标 于 预算编 制到项 目率 资金发 放完成 时间 为全县约 专项 两节送 温暖 10 业务 费项 目 120.00 大 于 等 于 小 于 等 于 1200 名 产 一季度 大 财政预算 出 预算资 于 单位困难 指 金累计 等 职工，一 标 支出率 于 线职工， 时 二季度 大 先优模等 效 预算资 于 发放救助 指 金累计 等 金及慰问 标 支出率 于 品，送去 三季度 大 节日的关 预算资 于 怀与问候 金累计 等 支出率 于 全年预 算资金 支出率 大 于 等 于 社 效 会 益 效 指 益 标 指 标 21 维持职 工队伍 稳定 大 于 服 务 满 对 意 象 困难职 度 满 工满意 指 意 度 标 度 大 于 等 98 % 10.00 3500 人 30.00 100 % 4.00 12 月 5.00 25 % 1.00 50 % 2.00 75 % 3.00 100 % 0.00 于 指 标 数 大 量 职工人 于 指 数 等 标 质 量 指 标 于 预算编 制到项 目率 大 于 等 于 小 按照每人 发放完 于 成时间 等 于 不超过 专项 职工福 利 10 业务 费项 目 216.50 600 元的 一季度 大 标准为财 预算资 于 政预算单 产 金累计 等 位职工购 出 支出率 于 买米面油 指 时 二季度 大 猪肉等福 标 效 预算资 于 利慰问 指 金累计 等 品，使广 标 支出率 于 大职工感 三季度 大 受到县 预算资 于 委、县政 金累计 等 府对职工 支出率 于 的关怀 全年预 算资金 支出率 大 于 等 于 成 本 财政预 等 指 算数 于 230 万 元 5.00 标 22 效 社 维护职 益 会 工队伍 指 效 团结稳 大 于 98 % 15.00 标 益 定 指 标 可 持 续 影 响 指 提升政 府关爱 大 职工形 于 98 % 15.00 98 % 10.00 2 类 35.00 100 % 4.00 9 月 5.00 25 % 1.00 50 % 2.00 75 % 3.00 象 标 服 务 满 对 意 象 度 满 指 意 标 度 职工满 大 意度 于 量 资金分 等 指 类 于 指 标 数 标 质 量 指 标 专项 党建经 费 10 业务 费项 目 作质量， 0.18 用于党务 工作建设 及党员活 动支出 23 制到项 目率 大 于 等 于 小 提高本部 门党务工 预算编 产 支出时 于 间 等 于 出 指 一季度 大 标 预算资 于 时 金累计 等 效 支出率 于 指 二季度 大 标 预算资 于 金累计 等 支出率 于 三季度 大 预算资 于 金累计 等 支出率 于 全年预 算资金 支出率 大 于 等 100 % 0.00 98 % 30.00 98 % 10.00 1 人 40.00 100 % 4.00 25 % 1.00 50 % 2.00 75 % 3.00 100 % 0.00 于 可 效 益 指 标 持 续 加强党 影 务工作 响 建设 大 于 指 标 服 务 满 对 意 象 度 满 指 意 标 度 党员满 大 意度 于 量 支部书 等 指 记 于 指 标 数 标 质 量 指 标 专项 党务补 贴 10 业务 费项 目 极性，使 0.24 本部门党 务工作持 续高质量 发展 制到项 目率 于 等 于 大 预算资 于 产 金累计 等 出 支出率 于 指 二季度 大 标 预算资 于 时 金累计 等 效 支出率 于 指 三季度 大 标 预算资 于 金累计 等 支出率 于 全年预 算资金 支出率 24 大 一季度 提升党务 工作者积 预算编 大 于 等 于 可 效 益 指 标 持 续 党务工 影 作持续 响 促进 大 于 98 % 30.00 100 % 10.00 317 人 40.00 100 % 4.00 25 % 1.00 50 % 2.00 75 % 3.00 100 % 0.00 100 % 30.00 指 标 服 务 满 对 意 象 党务工 度 满 作者满 指 意 意度 标 度 等 于 指 标 数 量 指 大 人数 标 质 量 指 标 计生特 扶家庭 关怀资 金 专项 10 业务 费项 目 15.85 于 等 于 预算编 制到项 目率 大 于 等 于 一季度 大 预算资 于 对特扶家 产 金累计 等 庭给予走 出 支出率 于 访慰问帮 指 二季度 大 扶，每年 标 预算资 于 至少 4 次， 时 金累计 等 317 人， 效 支出率 于 每人 500 指 三季度 大 元。 标 预算资 于 金累计 等 支出率 于 全年预 算资金 支出率 25 大 于 等 于 效 社 益 会 群众满 等 指 效 意度 于 标 益 指 标 服 务 满 对 意 象 度 满 指 意 标 度 好 定 性 好坏 / 10.00 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 指 标 数 足额保 等 障率 于 量 工资支 出 10 工资 支出 48.71 小 严格执行 产 指 科目调 于 相关政 出 标 整次数 等 策，保障 指 工资及时 标 于 时 发放、足 效 发放及 等 额发放， 指 时率 于 预算编制 标 科学合 经 理，减少 效 济 结余率 小 结余资金 益 效 =结余 于 指 益 数/预 等 标 指 算数 于 足额保 等 障率 于 塔河 县职 标 工活 动中 数 心 量 年终 年终一 一次 次性奖 性奖 金和工 10 金和 作人员 工作 奖励 人员 奖励 2.05 小 严格执行 产 指 科目调 于 相关政 出 标 整次数 等 策，保障 指 工资及时 标 于 时 发放、足 效 发放及 等 额发放， 指 时率 于 预算编制 标 科学合 经 理，减少 效 济 结余率 小 结余资金 益 效 =结余 于 指 益 数/预 等 标 指 算数 于 标 26 数 足额保 等 障率 于 量 社会保 障缴费 社会 10 保障 10.27 缴费 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 小 严格执行 产 指 科目调 于 相关政 出 标 整次数 等 策，保障 指 工资及时 标 于 时 发放、足 效 发放及 等 额发放， 指 时率 于 预算编制 标 科学合 经 理，减少 效 济 结余率 小 结余资金 益 效 =结余 于 指 益 数/预 等 标 指 算数 于 足额保 等 障率 于 标 数 量 住房公 积金 住房 10 公积 5.82 金 小 严格执行 产 指 科目调 于 相关政 出 标 整次数 等 策，保障 指 工资及时 标 于 时 发放、足 效 发放及 等 额发放， 指 时率 于 预算编制 标 科学合 经 理，减少 效 济 结余率 小 结余资金 益 效 =结余 于 指 益 数/预 等 标 指 算数 于 足额保 等 障率 于 标 各类 托幼补 助 10 人员 补助 支出 0.02 严格执行 数 相关政 量 小 策，保障 产 指 科目调 于 工资及时 出 标 整次数 等 发放、足 指 额发放， 标 于 时 预算编制 效 发放及 等 科学合 指 时率 于 理，减少 标 结余资金 27 效 经 结余率 小 益 济 =结余 于 指 效 数/预 等 标 益 算数 于 足额保 等 障率 于 指 标 数 量 各类 秋菜补 助 10 人员 补助 0.07 支出 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 10 次 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 小 严格执行 产 指 科目调 于 相关政 出 标 整次数 等 策，保障 指 工资及时 标 于 时 发放、足 效 发放及 等 额发放， 指 时率 于 预算编制 标 科学合 经 理，减少 效 济 结余率 小 结余资金 益 效 =结余 于 指 益 数/预 等 标 指 算数 于 标 数 产 量 科目调 于 指 整次数 等 标 用经费 定额 10 公用 指 质 标 量 保障单位 指 日常运 标 转，提高 3.56 经费 费 1.16 行数预算 数)/预 小 于 等 于 经费控 经 效 济 益 效 指 益 标 指 标 福利 =∣(执 "三公 质量，严 算 10 制质量 算数∣ 预算编制 格执行预 福利费 于 预算编 出 定额公 小 制率"= （实际 支出数 /预算 安排 小 于 等 于 数）× 100% 运转保 等 障率 于 保障单位 产 数 科目调 小 日常运 出 量 整次数 于 28 转，提高 指 指 等 预算编制 标 标 于 质量，严 预算编 格执行预 质 算 量 指 标 制质量 =∣(执 行数预算 数)/预 小 于 等 5 % 22.50 100 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 100 % 22.50 于 算数∣ "三公 经费控 经 效 济 益 效 指 益 标 指 标 制率"= （实际 支出数 /预算 安排 费 10 工会 经费 100% 运转保 等 障率 于 小 于 指 整次数 等 标 于 预算编 指 质 标 量 保障单位 指 日常运 标 制质量 =∣(执 行数预算 数)/预 小 于 等 于 算数∣ 预算编制 "三公 质量，严 经费控 格执行预 算 经 效 济 益 效 指 益 标 指 标 29 于 科目调 转，提高 0.93 等 量 出 工会经 于 数）× 数 产 小 制率"= （实际 支出数 /预算 安排 小 于 等 于 数）× 100% 运转保 等 障率 于 十一、国有资本经营预算支出表 国有资本经营预算支出表 单位: 万元 部门/单位： 科 本年国有资本经营预 算支出 目 科目编码 名 称 合计 基本 项目 支出 支出 注：本部门（单位）没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据 第三部分 单位 2022 年部门预算情况说明 一、关于预算收支增减变化的说明 按照综合预算的原则，塔河县总工会所有收入和支出均纳 30 入部门预算管理。2022 年，塔河县总工会收入总预算 569.13 万元，包括：一般公共预算拨款收入 59.13 万元、政府性基金 预算拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元、 财政专户管理资金收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单 位经营收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、附属单位上缴 收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，比上年预算增加 18.39 万 元，主要原因是增长工资及各种保险基数增大。支出总预算 569.13 万元，包括：一般公共服务支出 529.01 万元、社会保障 和就业支出 12.24 万元、卫生健康支出 18.29 万元、住房保障支 出 9.59 万元，比上年预算增加 18.39 万元，主要原因是增长工 资及各种保险基数增大。 二、关于收入总表的说明 2022 年，塔河县总工会收入预算 569.13 万元，其中：一般 公共预算收入 569.13 万元，占 100%；政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%； 财政专户管理资金收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万 元，占 0.00%；事业单位经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级 补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元， 占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。 三、关于支出总表的说明 2022 年，塔河县总工会支出预算 569.13 万元，其中：基本 支出 205.34 万元，占 36.08%；项目支出 363.79 万元，占 63.2%； 31 事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万 元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。 四、关于财政拨款收支总表的说明 2022 年，塔河县总工会财政拨款收入预算 569.13 万元，其 中，一般公共预算拨款 569.13 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。财政拨款支出预算 569.13 万元，其中，一般公共服务支出 529.01 万元、社会保障 和就业支出 12.24 万元、卫生健康支出 18.29 万元、住房保障支 出 9.59 万元，比上年预算增加 18.39 万元，主要原因是增长工 资及各种保险基数增大。 五、关于一般公共预算支出表的说明 2022 年，塔河县总工会一般公共预算支出 569.13 万元，其 中：基本支出 205.34 万元，项目支出 363.79 万元。 1、(2012901 行政运行（群众团体事务）)支出 2022 年预 算数为 165.22 万元， 比上年预算增加 67.95 万元， 增长 41.12%， 主要原因是：人员工资及附加项增长。 2、(社会保障和就业)支出 2022 年预算数为 12.24 万元， 比上年预算数增加 4.25 万元，增长 34%；主要原因是退休及在 职职工工资基数增长。 3、(卫生健康)支出 2022 年预算数为 18.29 万元，比上年 预算数增加 6 万元，增长 32.8%；主要原因是生育保险并入医 保以及人员工资增加。 32 4、(2210201 住房保障)支出 2022 年预算数为 9.59 万元， 比上年预算数减少 5.31 万元，减少 47.7%；主要原因是 22 年 不含增资。 六、关于一般公共预算基本支出表的说明 2022 年，塔河县总工会一般公共预算基本支出 205.34 万元， 其中：人员经费 172.35 万元，公用经费 32.99 万元。 1、301 工资福利支出 115.17 万元，主要包括：30101 基本 工资 45.53 万元、30102 津贴补贴 37.38 万元、30103 年终一次 性奖金 3.50 万元、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 12.05 万元、30110 职工基本医疗保险缴费 5.70 万元、30111 公务员 医疗补助（在职）1.20 万元、30112 其他社会保障缴费 0.22 万 元、30113 住房公积金 9.59 万元，比上年预算增加 21.39 万元， 主要原因是津贴补贴增加，政企分开，工资为财政全额支付。 2、302 商品和服务支出 32.99 万元，主要包括：30201 办 公费 0.60 万元、30202 印刷费 4.00 万元、30204 手续费 0.05 万 元、30205 水费 0.14 万元、30206 电费 0.60 万元、30207 邮电 费 0.65 万元、30208 取暖费 8.09 万元，30211 差旅费 4.10 万元、 30213 维修（护）费 1.04 万元，30216 培训费 1.15 万元、30228 工会经费 1.53 万元、30229 福利费 1.91 万元、30239 其他交通 费用 9.13 万元，比上年预算增加 5.44 万元，主要原因是人员级 别及工资增加，所以按标准差旅费、培训费增加，取暖费增加。 33 3、309 对个人和家庭的补助 57.18 万元，主要包括：30302 退休费 45.71 万元、30307 医疗费补助 11.47 万元，比上年预算 增加 42.07 万元，主要原因是 2022 年预算增加了医疗费补助退 休人员调整工资。 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 2022 年，塔河县总工会一般公共预算“三公”经费支出 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。 比上年预算增加 0.00 万元，原因是本单位无“三公”经费预算支 出。 （一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0.00 万元， 比上年预算增加 0.00 万元，原因是本单位无公出国（境）经费 预算支出。 （二）公务接待费。2022 年预算安排 0.00 万元，比上年预 算增加 0.00 万元，原因是本单位无公务接待经费预算支出。 （三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 0.00 万元， 比上年预算增加 0.00 万元。其中：公务用车购置费 0.00 万元， 比上年预算增加 0.00 万元；公务用车运行维护费 0.00 万元，比 上年预算增加 0.00 万，原因是本单位无公务用车购置及运行费 预算支出。 八、关于政府性基金预算支出表的说明 34 2022 年，塔河县总工会没有使用政府性基金预算拨款安排 的支出。 九、机关运行经费情况说明 2022 年，本单位机关运行经费预算 32.99 万元，主要原因 是人员级别及工资增加，所以按标准差旅费、培训费增加，印 刷费增加，取暖费增加。 十、关于政府采购预算情况说明 2022 年，塔河县总工会采购预算总额 43.5 万元，其中：货 物类预算 40 万元、工程类预算 0 万元、服务类预算 3.5 万元。 十一、关于国有资产占有使用情况说明 截止2021年末，塔河县总工会共有房屋0.00平方米，车辆 0.00台，单价50万元（含）以上设备0.00台。 十二、关于重点项目预算绩效目标的说明 2022年，××单位实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算 金额0万元。其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。 2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目名称 预算数（单位：万元） 注：本部门本年度无重点项目。 35 绩效目标 十三、关于国有资本经营预算支出表的说明 2022 年，塔河县总工会没有使用国有资本经营预算算拨款 安排的支出。 第四部分 名词解释 主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解 释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义 进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行 解释。 绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的 36 产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标， 是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩 效管理工作的前提和基础。 社会保障支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。 行政单位离退休费：反映用于行政单位离退休方面的支出。 医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育 管理方面的支出。 行政单位医疗：反映政府部门集中安排的行政单位基本医 疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费， 按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源好社会保障部、 财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的 住房公积金。 提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政单位向职工 （含离退休人员）发放的租金补贴。 37