2022年县级部门预算党校.doc

中共大通回族土族自治县 委党校（行政学院） 2022 年县级部门预算 -1- 目 第一部分 录 中共大通回族土族自治县委党校概况 一.主要职能 二.部门预算单位构成 第二部分 中共大通回族土族自治县委党校 2022 年度部门 预算表 一.财政拨款收支总表 二.一般公共预算支出表 三.一般公共预算基本支出表 四.一般公共预算“三公”经费支出表 五.政府性基金预算支出表 六.部门收支总表 七.部门收入总表 八.部门支出总表 九.部门项目支出表 十.政府采购支出预算表 十一.县级项目绩效目标公开表 第三部分 中共大通回族土族自治县委党校 2022 年部门预 算情况说明 第四部分 名词解释 -2- 第一部分 中共大通回族土族自治县委党校概况 一、 主要职能 主要职能： （一）培训全县各级党政、企事业单位领导人员、公务员、 年轻干部、理论宣传骨干、基层干部、党员，开展党校（行 政学院）师资培训； （二）加强马克思主义基本理论研究，重点研究宣传习近 平新时代中国特色社会主义思想。宣传党的基本理论、基本纲 领和基本策略； （三）承办县委和县政府以及相关部门举办的专题培训班； （四）开展重大理论和现实问题研究，承担县委、县政府 和有关部门决策咨询服务； （五）开展同省内外有关机构和组织的合作与交流； （六）参与县委、县政府关于党校（行政学院）工作政策以 及干部培训计划的制定工作； （七） 完成县委和县政府交办的其他任务; （八）加强党校（行政学院）自身建设。 二、机构设置情况 纳入 2022 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包 括：县委党校部门（本级），下设办公室、教务室、总务室。 -3- 序号 1 -4- 单位名称 中共大通回族土族自治县委党校 第二部分 大通县委党校 2022 年度部门预算表 部门公开表 1 财政拨款收支总表 单位：万元 收 入 项 2022 年预 算数 目 一、一般公共预算拨款 692.93 （一）经费拨款收入 692.93 支 出 合计 一般公共 预算 490.10 490.10 100.42 100.42 卫生健康支出 60.12 60.12 住房保障支出 42.29 42.29 692.93 692.93 项目（按功能分类） 一、一般公共服务支 出 二、外交支出 （二）专项收入 三、国防支出 （三）行政事业性收费收入 四、公共安全支出 （四）罚没收入 五、教育支出 （五）国有资源（资产）有偿 六、科学技术支出 使用收入 七、文化体育与传媒 （六）其他收入 支出 八、社会保障和就业 二、政府性基金预算拨款 本 年 收 入 政府性基金 预算 合 支出 计 692.93 本 年 支 计 出 合 -5- 部门公开表 2 一般公共预算支出表 单位：万元 功能分类科目 科目编码 类 款 205 合计 基本支出 项目支出 教育支出 490.10 440.10 50 进修和培训 490.10 440.10 50 干部教育 490.10 440.10 50 社会保障和就业支出 100.42 100.42 行政事业单位养老支出 100.42 100.42 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 50.83 50.83 06 机关事业单位职业年金缴费支出 23.46 23.46 其他行政事业单位养老支出 26.13 26.13 卫生健康支出 60.12 60.12 行政事业单位医疗 60.12 60.12 01 行政单位医疗 3.68 3.68 02 事业单位医疗 19.23 19.23 03 公务员医疗补助 37.22 37.22 住房保障支出 42.29 42.29 住房改革支出 42.29 42.29 住房公积金 42.29 42.29 08 02 208 05 99 210 11 221 02 01 -6- 科目名称 项 2022 年预算数 部门公开表 3 一般公共预算基本支出表 单位：万元 经济分类科目 科目编码 类 2022 年基本支出 科目名称 合计 人员经费 公用经费 合计 642.93 625.64 17.28 工资福利支出 590.45 590.45 01 基本工资 123.75 123.75 02 津贴补贴 165.53 165.53 03 奖金 14.95 14.95 07 绩效工资 117.35 117.35 08 行政事业单位基本养老保险缴费 50.83 50.83 09 职业年金缴费 23.46 23.46 10 职工基本医疗保险缴费 22.90 22.90 11 公务员医疗补助缴费 28.15 28.15 12 其他社会保障缴费 1.23 1.23 13 住房公积金 42.29 42.29 商品和服务支出 17.28 17.28 01 办公费 3.75 3.75 05 水费 0.03 0.03 06 电费 0.23 0.23 07 邮电费 1.25 1.25 08 取暖费 3.75 3.75 11 差旅费 0.33 0.33 15 会议费 0.04 0.04 16 培训费 0.29 0.29 17 公务接待费 0.41 0.41 28 工会经费 0 0 31 公务用车运行维护费 0.4 0.4 39 其他交通费用 3.98 3.98 99 其他商品和服务支出 2.83 2.83 对个人和家庭的补助 35.19 35.19 02 退休费 25.23 25.23 05 生活补助 0.89 0.89 07 医疗费补助 9.07 9.07 款 301 302 303 -7- 部门公开表 4 一般公共预算“三公”经费支出表 2021 年预算数 合计 因 公 出 国 ( 境) 费 用 2022 年预算数 公务用车购置及运行费 小 计 公务用车 购置费 公务用 车运行 费 1.84 1.33 公务 接待 费 合计 0.51 2.45 因 公 出 国 ( 境 ) 费 用 公务用车购置及运行费 小计 公务 用车 购置 费 公务用车 运行费 1.85 1.85 公务接 待费 0.6 部门公开表 5 政府性基金预算支出表 单位：万元 功能分类科目 科目编码 类 款 项 科目名称 合 计 -8- 2022 年预算数 合计 基本支出 项目支出 部门公开表 6 部门收支总表 单位：万元 收 项 入 支 目 2022 年预算数 一.一般公共预算拨款收入 692.93 出 项目（按功能分类） 2022 年预算数 一.一般公共服务支出 （一）经费拨款收入 二.外交支出 （二）专项收入 三.国防支出 （三）行政事业性收费收入 四.公共安全支出 （四）罚没收入 五.教育支出 （五）国有资源（资产）有偿使用收入 六.科学技术支出 （六）其他收入 七.文化体育与传媒支出 490.1 二.政府性基金预算拨款收入 八.社会保障和就业支出 100.42 三.上级补助收入 九.医疗卫生与计划生育支出 60.12 四、事业收入 十.节能环保支出 其中：教育收费收入 十一.城乡社区支出 五.事业单位经营收入 十二.农林水支出 六.下级单位上缴收入 十三.交通运输支出 七.其他收入 十四.资源勘探信息等支出 二十住房保障支出 本 年 收 入 合 计 692.93 八.用事业基金弥补收支差额 本 年 支 出 42.29 合 计 692.93 总 计 692.93 二十七.结转下年 九.上年结余 收 入 总 计 692.93 支 出 -9- 部门公开表 7 部门收入总表 单位：万元 资金来源 科目编码 类 部门及功能科 目名称 总计 使 用 以 前 年 度 结 余 资 金 一般 公共 预算 拨款 收入 08 02 教育支出 490.10 490.10 进修和培训 490.10 490.10 干部教育 490.10 490.10 100.42 100.42 100.42 100.42 50.83 50.83 23.46 23.46 26.13 26.13 60.12 60.12 60.12 60.12 社会保障和就 208 业支出 行政事业单位 05 养老支出 机关事业单位 05 基本养老保险 缴费支出 机关事业单 06 位职业年金缴 费支出 99 210 其他行政事业 单位养老支出 卫生健康支出 行政事业单位 11 医疗 01 行政单位医疗 3.68 3.68 02 事业单位医疗 19.23 19.23 37.22 37.22 住房保障支出 42.29 42.29 住房改革支出 42.29 42.29 住房公积金 42.29 42.29 03 221 02 01 - 10 - 上 级 补 事业收入 助 收 入 金 额 款 项 205 政府 性基 金预 算拨 款收 入 公务员医疗补 助 其中： 教育 收费 事业 单位 经营 收入 下级 单位 上缴 收入 其 他 收 入 用事 业基 金弥 补的 收支 差额 部门公开表 8 部门支出总表 单位：万元 部门及功能科目名称 总计 基本 支出 合计 692.93 642.93 50 教育支出 490.10 440.10 50 进修和培训 490.10 440.10 50 干部教育 490.10 440.10 50 社会保障和就业支出 100.42 100.42 行政事业单位养老支出 100.42 100.42 50.83 50.83 23.46 23.46 26.13 26.13 卫生健康支出 60.12 60.12 行政事业单位医疗 60.12 60.12 01 行政单位医疗 3.68 3.68 02 事业单位医疗 19.23 19.23 03 公务员医疗补助 37.22 37.22 住房保障支出 42.29 42.29 住房改革支出 42.29 42.29 住房公积金 42.29 42.29 科目编码 类 项目 支出 上缴 上级 支出 事业单 位经营 支出 对下级 单位补 助支出 款 项 205 08 02 208 05 05 06 99 210 11 221 02 01 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 机关事业单位职业年 金缴费支出 其他行政事业单位养老 支出 - 11 - 其他 支 出 部门公开表 9 部门项目支出表 单位：万元 资金来源 科目编码 类 款 项 部门及功 能科目名 称 总 计 使 用 以 前 年 度 结 余 资 金 一般 公共 预算 拨款 收入 合计 干部教育 205 进修和培 08 训 02 - 12 - 干部教育 50 50 50 50 60 50 50 政 府 性 基 金 预 算 拨 款 收 入 事业收入 上级 补助 收入 金 额 事业 其中： 单位 教育 经营 收费 收入 下级 单位 上缴 收入 其他 收入 用事业 基金弥 补的收 支差额 部门公开表 10 大通县 2022 年度政府采购支出预算表 单位：万元 资金来源 单位名称 项目名称 采购目录 计量 单位 数量 采购组 织形式 预算采购金额 一般预算 拨款 其他 - 13 - 部门公开表 11 县级项目绩效目标公开表 单位编 码 单位及项 目名称 项目金额 （万元） 426001 大通县委 党校汇总 50 大通县委 党校（本级） 50 党员干部 培训及业 务经费 40 教师科研、 教师培训 经费 10 - 14 - 绩效目标 绩效指标 备注 第三部分 大通县委党校（行政学院）2022 年度部门预 算情况说明 一、关于中共大通县委党校（行政学院）2022 年财政拨款 收支预算情况的总体说明 中共大通县委党校（行政学院）2022 年财政拨款收支总预 算 692.93 万元，比 2021 年增加 25.96 万元，主要是人员调动 增加、人员工资增加。收入包括：教育支出 490.10 万元，社会 保障和就业支出 100.42 万元，卫生健康支出 60.12 万元，住房 保障支出 42.29 万元。 二、关于中共大通县委党校（行政学院）2022 年一般公共 预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。 中共大通县委党校（行政学院）2022 年一般公共预算当年 拨款 692.93 万元,比 2021 年增加 25.96 万元，主要是人员调动 增加，人员工资增加。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况。 教育支出 490.10 万元，占 70.73%；社会保障和就业支出 100.42 万元，占 14.49%；卫生健康支出 60.12 万元，占 8.67%； 住房保障支出 42.29 万元，占 6.11% （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。 1.教育支出类(205)进修和培训(08)干部教育(02) 2022 年 - 15 - 预算数为 490.10 万元;比 2021 年增加 9.62 万元，上浮 1.96%， 主要原因是因为人员变动，人员工资变动。 2.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出 (05)2022 年预算支出数为 100.42 万元, 比 2021 年增加 6.93 万 元，增长 7.41%，主要原因是因为人员变动，人员工资变化。 (1)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05)为 50.83 万元; (2)机关事业单位职业年金缴费支出(06)为 23.46 万元; (3)其他行政事业单位养老支出(99)为 26.13 万元; 3.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）2022 年预 算数为 60.12 万元，比 2021 年增加 5.75 万元，增长 9.56%， 主要原因是因为人员变动，人员工资变化。 （1）行政单位医疗（01）为 3.68 万元; （2）事业单位医疗(02)为 19.23 万元; （3）公务员医疗补助(03)为 37.22 万元; 4.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金 （01）2022 年预算数为 42.29 万元，比 2021 年增加 3.66 万元， 上浮 9.47%，主要原因是因为人员变动，人员工资变化。 三、关于中共大通县委党校（行政学院）2022 年一般公共 预算基本支出情况说明 中共大通县委党校（行政学院）2022 年一般公共预算基本 支出 642.93 万元，其中： 人员经费 590.45 万元，主要包括：30101 基本工资 123.75 - 16 - 万元，30102 津贴补贴 165.53 万元，30103 奖金 14.95 万元， 30107 绩效工资 117.35 万元。30108 行政事业单位基本养老保险缴费 50.83 万元，30109 职业年金缴费 23.46 万元，30110 职工基本 医疗保险缴费 22.90 万元，30111 公务员医疗补助缴费 28.15 万 元，30112 其他社会保障缴费 1.23 万元，30113 住房公积金 42.29 万元。303 对个人和家庭补助 35.19 万元，其中：30302 退休费 25.23 万元，30305 生活补助 0.89 万元，30307 医疗费 补助 9.07 万元。 公用经费 17.28 万元，主要包括：30201 办公费 3.75 万元、 30205 水费 0.03 万元，30206 电费 0.23 万元，30207 邮电费 1.25 万元，30208 取暖费 3.75 万元，30211 差旅费 0.33 万元， 30215 会议费 0.04 万元，30216 培训费 0.29 万元，30217 公务 接待费 0.41 万元，30231 公务用车运行维护费 0.40 万元，30239 其他交通费用 3.98 万元， 30299 其他商品和服务支出 2.83 万元。 四、关于中共大通县委党校（行政学院）2022 年“三公” 经费预算情况说明 中共大通县委党校（行政学院）2022 年“三公”经费预算 数为 2.45 万元，比 2021 年增加 0.61 万元，其中公务用车购置 及运行费 1.85 万元，增加 0.52 万元；公务接待费 0.6 万元， 增加 0.09 万元，主要原因 ：根据大财﹝2021﹞734 号文件按有 关规定增加三公经费开支。 五、关于中共大通县委党校（行政学院）2022 年政府性基 - 17 - 金预算支出情况的说明 中共大通县委党校（行政学院）2022 年没有使用政府性基 金预算拨款安排的支出。 六、关于中共大通县委党校（行政学院）2022 年部门收支 预算情况的总体说明 按照综合预算的原则，中共大通县委党校所有收入和支出 均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 692.93 万元；支出包括：教育支出 490.10 万元，社会保障和就业支出 100.42 万元，医疗卫生与计划生育支出 60.12 万元，住房保障 支出 42.29 万元。中共大通县委党校(行政学院)2021 年收支总 预算 692.93 万元。 七、关于中共大通县委党校（行政学院）2022 年部门收入 预算情况说明 中共大通县委党校（行政学院）2021 年收入预算 692.93 万 元，其中：一般公共预算拨款收入 692.93 万元，占 100%。 八、关于中共大通县委党校（行政学院）2022 年部门支出 预算情况说明 中共大通县委党校（行政学院）2021 年支出预算 692.93 万 元，其中：基本支出 642.93 万元，占 92.78%；项目支出 50 万 元，占 7.22%。 - 18 - 九、关于中共大通县委党校（行政学院）项目支出预算情 况的说明 干部教育（类）205（款）08（项）02，2022 年预算数 50 万 元，比 2021 年减少 10 万元，下降 16.67%。主要减少原因为减少 培训费 10 万元。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费安排情况。 2022 年中共大通县委党校（行政学院）机关运行经费财政 拨款预算 17.28 万元，比 2021 年预算减少 7.82 万元，减少 31.16%.主要是我单位 2022 年减少工会经费。 （二）政府采购情况。 2022 年中共大通县委党校无政府采购。 （三）国有资产占有使用情况。 截至 2021 年 12 月底，中共大通县委党校（行政学院）所属 各预算单位共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆。 （四）绩效目标设置情况。 - 19 - 2022 年大通党校专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共 预算当年拨款 50 万元。 第四部分 名词解释 一、收入类 （一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一 般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般 公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事 业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和 其他收入。 （二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取 得的非财政补助收入。 （三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活 动取得的收入。 （四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规 定标准或比例缴纳的各项收入。 （六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。 （七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财 政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、 “经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下， - 20 - 使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后， 按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当 年收支缺口的资金。 （八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变 化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既 包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他 收入的结转和结余。 二、支出类 （一）一般公共服务（类）（款）行政运行（项）：指大通 县委党校行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机 构正常运行、开展日常工作的基本支出。 三、其他 （一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 （二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 （三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。 （四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发 生的支出。 （六）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公 - 21 - 出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其 中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的 往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置 及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发 生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待 费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支 出。 （七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 四、部门专业类名词 （以上表格若无数字，仍需公开空表，并做出说明；各部门应 根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词 可以删除；有政府性基金预算的单位，必须包括政府性基金收支预 算的数据。） - 22 -