长武县水利局2021年部门决算公开.pdf

长武县水利局 2021年部门决算 保密审查情况：已审查 部门主要负责人审签情况：已审签 录 目 第一部分部门概况 一、部门主要职责及内设机构 二、部门决算单位构成 三、部门人员情况 第二部分2021年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分2021年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 决算情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用及购置情况说明 十三、预算绩效情况说明 第四部分专业名词解释 第一部分部门概况 一、部门主要职责及内设机构 （一）主要职责。 长武县水利局为县财政一级全额拨款的行政部门。水利局主 要职责是：水利设施及水利工程的建设、管理与保护；水产品安 全管理；防汛、抗旱；城乡供水;负责全县水行政执法,水资源管 理，推行河长制、湖长制等工作。 （二）内设机构。 长武县水利局为县财政一级全额拨款的行政部门，单位法人 崔峰，单位执行政府会计制度。从决算单位构成看，本部门的部 门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算，所属事 业单位执行政府会计制度。 二、部门决算单位构成 纳入2021年本部门决算编制范围的单位共7个，包括本级及 所属6个二级预算单位： 序号 单位名称 1 长武县水利局（本级） 2 长武县水土保持工作站 3 长武县水利管理站 4 长武县水资源工作站 5 长武县水旱灾害防御中心 6 长武县城乡供水保障中心 7 长武县水利工程服务中心 三、部门人员情况 截止2021年底，本部门人员编制71人，其中行政编制6人、事 业编制65人；实有人员85人，其中行政21人、事业64人。 第二部分2021年度部门决算表 序号 内容 是否 空表 表1 收入支出决算总表 否 表2 收入决算表 否 表3 支出决算表 否 表4 财政拨款收入支出决算总表 否 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 （按功能分类科目） 否 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目） 否 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表 否 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表 否 表9 是 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 表格为空的理由 本部门无国有资本经营预算财政 拨款支出，已公开空表 收入支出决算总表 公开01表 金额单位 ：万元 编制部门：长武县水利局 收入 支出 项目 决算数 项目 1.一般公共预算财政拨款 4577.16 1.一般公共服务支出 2.政府性基金预算财政拨款 353.81 2.外交支出 决算数 3.国有资本经营预算财政拨款 3.国防支出 4.上级补助收入 4.公共安全支出 5.事业收入 5.教育支出 6.经营收入 6.科学技术支出 7.附属单位上缴收入 7.文化旅游体育与传媒支出 8.其他收入 8.社会保障和就业支出 93.69 9.卫生健康支出 37.02 10.节能环保支出 11.城乡社区支出 12.农林水支出 4379.8 13.交通运输支出 14.资源勘探信息等支出 15.商业服务业等支出 16.金融支出 17.援助其他地区支出 18.自然资源海洋气象等支出 19.住房保障支出 66.65 20.粮油物资储备支出 21.国有资本经营预算支出 22.灾害防治及应急管理支出 23.其他支出 本年收入合计 26.抗疫特别国债安排的支出 353.81 本年支出合计 4930.97 4930.97 使用非财政拨款结余 结余分配 年初结转和结余 年末结转和结余 收入总计 4930.97 支出总计 4930.97 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五 入可能存在尾差。 收入决算表 公开02表 金额单位 ：万元 编制部门：长武县水利局 项目 功能分类 科目编码 事业收入 科目 名称 合计 本年收 入合 财政拨 款收 计 入 4930.97 4930.97 208 社会保障和就业支 93.69 出 93.69 20805 行政事业单位养老 90.22 支出 90.22 2080505 机关事业单位基本 90.22 养老保险缴费支出 90.22 20899 其他社会保障和就 3.47 业支出 3.47 2089901 其他社会保障和 就业支出 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 2101101 行政单位医疗 2101102 事业单位医疗 3.47 3.47 37.02 37.02 37.02 37.02 8.55 8.55 28.47 28.47 212 城乡社区支出 353.81 353.81 21208 国有土地使用权出 353.81 让收入安排的支出 353.81 2120804 农村基础设施建 353.81 设支出 353.81 213 农林水支出 4379.8 4379.8 21303 水利 4379.8 4379.8 2130301 行政运行 190.24 190.24 附属 上级补助 经营 单位 其中：教育 收入 收入 上缴 小计 收费 收入 其他 收入 一般行政管理事 66.57 66.57 水利行业业务管 260 260 2130302 务 2130304 理 2130305 水利工程建设 387.09 387.09 2130306 水利工程运行与维 841.74 护 841.74 2130310 水土保持 777.7 377.7 2130311 水资源节约管理与 保护 182.8 182.8 3 3 13.6 13.6 892.51 892.51 412.55 412.55 352 352 66.65 66.65 66.65 66.65 66.65 66.65 2130314 防汛 2130316 农村水利 2130317 水利技术推广 2130335 农村人畜饮水 2130399 其他水利支出 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 支出决算表 公开03表 金额单位 ：万元 编制部门：长武县水利局 项目 本年支出合 计 基本支出 项目支出 4930.97 858.88 4072.09 功能分类 科目名称 科目编码 合计 上缴上级 经营支 对附属单位补 支出 出 助支出 208 社会保障和就业支出 93.69 93.69 20805 行政事业单位养老支出 90.22 90.22 机关事业单位基本养老 90.22 2080505 保险缴费支出 90.22 20899 其他社会保障和就业支出 3.47 3.47 2089901 出 其他社会保障和就业支 3.47 3.47 210 卫生健康支出 37.02 37.02 21011 行政事业单位医疗 37.02 37.02 2101101 行政单位医疗 8.55 8.55 28.47 28.47 2101102 事业单位医疗 212 城乡社区支出 353.81 353.81 21208 国有土地使用权出让收入 353.81 安排的支出 353.81 2120804 农村基础设施建设支出 353.81 353.81 213 农林水支出 4379.8 661.51 3718.29 21303 水利 4379.8 661.51 3718.29 190.24 2130301 行政运行 190.24 2130302 一般行政管理事务 66.57 66.57 2130304 水利行业业务管理 260 260 387.09 387.09 2130305 水利工程建设 2130306 水利工程运行与维护 841.74 841.74 2130310 水土保持 777.7 777.7 2130311 水资源节约管理与保护 182.8 182.8 2130314 防汛 3 3 2130316 农村水利 13.6 13.6 2130317 水利技术推广 892.51 2130335 农村人畜饮水 412.55 412.55 352 471.27 2130399 其他水利支出 352 221 住房保障支出 66.65 66.65 22102 住房改革支出 66.65 66.65 2210201 住房公积金 66.65 66.65 421.24 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 财政拨款收入支出决算总表 公开04表 金额单位：万元 编制部门：长武县水利局 收入 支出 决算数 项目 1、一般公共预算财政拨款 决算数 项目 2、政府性基金预算财政拨款 4577.16 1、一般公共服务支出 353.81 2、外交支出 3、国有资本经营预算收入 3、国防支出 合计 一般公共 政府性基 预算财政 金预算财 拨款 政拨款 4、公共安全支出 5、教育支出 6、科学技术支出 7、文化旅游体育与传媒支出 8、社会保障和就业支出 93.69 93.69 9、卫生健康支出 37.02 37.02 11、城乡社区支出 353.81 353.81 12、农林水支出 4379.8 4379.8 10、节能环保支出 13、交通运输支出 14、资源勘探信息等支出 15、商业服务业等支出 16、金融支出 17、援助其他地区支出 18、自然资源海洋气象等支出 19、住房保障支出 66.65 66.65 4390.97 4390.97 4390.97 4390.97 20、粮油物资储备支出 21、灾害防治及应急管理支出 22、其他支出 26、抗疫特别国债安排的支出 本年收入合计 4930.97 年初财政拨款结转和结余 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 收入总计 4930.97 支出总计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转 结余情况;报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目） 公开05表 金额单位：万元 编制部门：长武县水利局 项目 基本支出 本年支 功能分类 科目编码 合计 项目支出 备注 出合 计 小计 人员经费 公用经费 4577.16 858.88 812.73 46.15 3718.29 93.69 93.69 93.69 90.22 90.22 90.22 90.22 90.22 90.22 3.47 3.47 3.47 3.47 3.47 科目名称 208 社会保障和就业支出 20805 2080505 行政事业单位养老支 出 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 20899 其他社会保障和就业 支出 2089999 其他社会保障和就 业支出 3.47 210 卫生健康支出 37.02 37.02 37.02 21011 行政事业单位医疗 37.02 37.02 37.02 2101101 行政单位医疗 8.55 8.55 8.55 2101102 事业单位医疗 28.47 28.47 28.47 213 农林水支出 4379.8 661.51 615.36 46.15 3718.29 21303 水利 4379.8 661.51 615.36 46.15 3718.29 2130301 行政运行 190.24 168.45 168.45 21.79 2130302 一般行政管理事务 2130304 水利行业业务管理 66.57 66.57 260 260 387.09 841.74 387.09 841.74 2130305 水利工程建设 2130306 水利工程运行与维护 2130310 水土保持 777.7 777.7 2130311 182.8 3 2130314 水资源节约管理与保 护 182.8 3 防汛 2130316 农村水利 13.6 13.6 2130317 水利技术推广 2130335 农村人畜饮水 2130399 其他水利支出 892.51 421.24 471.27 446.91 24.36 412.55 412.55 352 352 221 住房保障支出 66.65 66.65 66.65 22102 住房改革支出 66.65 66.65 66.65 2210201 住房公积金 66.65 66.65 66.65 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时， 因四舍五入可能存在尾差。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目） 编制部门：长武县水利局 金额单位：万元 公开06表 项目 经济分类科 目编码 本年支出合计 科目名称 合计 人员经费 858.88 812.73 公用经费 46.15 301 工资福利支出 801.21 801.21 30101 基本工资 364.14 364.14 30102 津贴补贴 47.65 47.65 30103 奖金 14.13 30103 伙食补助费 42.88 30107 绩效工资 135.05 135.05 机关事业单位基本养老保险缴费 90.22 86.97 职工基本医疗保险缴费 37.02 37.15 其他社会保障缴费 3.47 住房公积金 66.65 302 商品和服务支出 63.57 30201 办公费 6.55 6.55 30202 印刷费 0.61 0.61 30205 水费 0.5 0.5 30206 电费 0.6 0.6 30211 差旅费 0.67 0.67 30215 会议费 0.6 0.6 30216 培训费 3 3 30217 公务接待费 2.9 2.9 30226 劳务费 0.59 0.59 30227 委托业务费 0.6 0.6 30228 工会经费 10.68 10.68 公务用车运行维护费 7.88 7.88 其他交通费用 10.97 10.97 30108 30110 30112 30113 30231 30239 303 30305 对个人和家庭的补助 生活补助 11.52 11.52 备注 3.3 63.57 11.52 11.52 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入 可能存在尾差。 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表 公开07表 金额单位：万元 编制部门：长武县水利局 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 公务用车购置及运行维护费 项目 小计 因公出国 （境）费用 公务 接待费 2 3 4 1 小计 会议费 培训费 6 7 8 公务用车 公务用车运 购置费 行维护费 5 预算数 24.43 0 11.86 12.57 12.57 0.61 3.62 决算数 21.28 0 8.90 12.38 12.38 0.6 3.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情 况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预 算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在 尾差。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08表 编制部门：长武县水利局金额单位：万元 项目 本年支出 年初结转 功能分类 科目编码 科目名称 和结余 本年收入 小计 基本支出 项目支出 年末结转 和结余 合计 212 城乡社区支出 21208 国有土地使用权 出让收入安排的 支出 2120804 农村基础设施 建设支出 353.81 353.81 353.81 353.81 353.81 353.81 353.81 353.81 353.81 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，本部门本年度 无政府性基金预算财政拨款收入支出。 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开09表 编制部门：长武县水利局金额单位：万元 项目 功能分类 科目编码 本年支出 科目名称 小计 基本支出 项目支出 合计 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，本部门本年度无国有资本经营预 算财政拨款支出。 第三部分2020年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2021年收入、支出总计4930.97万元，与2020年5051.81万元 相比，收入、支出总计各减少120.84万元，比上年减少2.39%， 主要是减少项目专项支出。 二、收入决算情况说明 2021年收入合计4930.97万元，其中：一般公共预算财政拨款 4577.16万元，占92.82%；政府性基金预算财政拨款353.81万元， 占17.18%。 三、支出决算情况说明 2021年支出合计4930.97万元，其中：基本支出858.88万元， 占17.42%；项目支出4072.09万元，占82.58%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021年度财政拨款收入、支出总计4930.97万元，与2020年相 比减少120.84万元，比上年减少2.39%，主要是2021年减少项目 专项支出。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况说明。 2021年财政拨款支出4930.97万元，占本年支出合计的100%, 与上年相比，财政拨款支出减少120.84万元，减少2.39%，主要 原因是减少了项目。 （二）财政拨款支出决算具体情况说明。 2021年财政拨款支出预算为4930.97万元，支出决算为 4930.97万元，完成预算的100%。按照政府功能分类科目分， 其中： 1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。预算为93.69万元， 支出决算为93.69万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。 2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（ 款）其他社会保障和就业支出（项）。预算为3.47万元，支出决 算为3.47万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。 3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 医疗（项）。预算为8.55万元，支出决算为8.55万元，完成预算 的100%。决算数与预算数持平。 4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗 （项）。预算为28.47万元，支出决算为28.47万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。 5. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 农村基础设施建设支出（项）。预算为353.81万元，支出决算为353.81 万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。 6.农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。预算 为66.57万元，支出决算为66.57万元，完成预算的100%。决算数 与预算数持平。 7.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。预算 为260万元，支出决算为260万元，完成预算的100%。决算数与预 算数持平。 8. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。预算为 387.09万元，支出决算为387.09万元，完成预算的100%。决算数 与预算数持平。 9. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。 预算为841.73万元，支出决算为841.73万元，完成预算的100%。 决算数与预算数持平。 10.农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。预算为 777.7万元，支出决算为777.7万元，完成预算的100%。决算数与 预算数持平。 11. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。 预算为182.8万元，支出决算为182.8万元，完成预算的100%。决算 数与预算数持平。 12. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。预算为3万元， 支出决算为3万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。 13. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。预算为 13.6万元，支出决算为13.6万元，完成预算的100%。决算数与预 算数持平。 14. 农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）。预 算为892.5万元，支出决算为892.5万元，完成预算的100%。决算 数与预算数持平. 15. 农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。预 算为412.55万元，支出决算为412.55万元，完成预算的100%。决 算数与预算数持平。 16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（ 项）。预算为66.65万元，支出决算为66.65万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020年一般公共预算财政拨款基本支出858.88万元，包括： 人员经费支出812.73万元和公用经费支出46.15万元。 人员经费812.73万元，主要包括:1、工资福利支出801.21万 元，其中：基本工资364.14万元、津贴补贴47.65万元、伙食补助费 42.88万元、绩效工资135.05万元、奖金14.13、机关事业单位基 本保险养老缴费90.22万元、职工基本医疗保险缴费37.02万元、 其他社会保障缴费3.47万元；2、对个人和家庭补助11.52万元；3、 住房公积金66.65万元。 公用经费46.15万元，主要包括:商品和服务支出46.15万 元，其中：办公费6.55万元、印刷费0.61万元、水费0.5万元、 电费0.6万元、差旅费0.67万元、劳务费0.59万元、委托业务费 0.6万元、会议费0.6万元、培训费3万元、公务接待费2.9万元、 工会经费10.68万元、公务用车运行维护费7.88万元、其他交通 费用10.97万元. 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训 费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2021年“三公”经费财政拨款支出预算为24.43万元，支出 决算为21.28万元，完成预算的87.11%,主要原因：严格贯彻落实 中央过紧日子的要求,压缩一般性非刚性支出，从严控制“三公” 经费开支，全年实际开支同预算持平。 1.因公出国（境）支出情况说明。 2021年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支 出决算为0万元，主要原因是无出国任务。 2.公务用车购置费用支出情况说明。 2021年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，决 算数与预算数持平，主要原因是2020年我局无公务用车购置费预 算和支出。 3.公务用车运行维护费用支出情况说明。 202年公务用车运行维护费预算为12.38万元，支出决算为 12.38万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。主要原因 是加强公务用车管理，从严控制各项车辆运行费用，保持公务用 车运行维护费无变化。 4.公务接待费支出情况说明。 2021年公务接待63批次770人次，预算为8.9万元，支出决 算为8.9万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。我局严 格贯彻落实中央八项规定精神,从严格控制公务接待费支出。 （二）培训费支出情况说明。 2021年培训费预算为3.00万元，支出决算为3.00万元，完 成预算的100%，决算数与预算数持平。 （三）会议费支出情况说明。 2021年会议费预算为0.61万元，支出决算为0.6万元，完成 预算的98.36%，决算数较预算数减少0.01万元，主要原因是受 新冠疫情影响，从严控制会议规模及次数，转变会议形式，能 开视频会议的通过视频会议形式召开。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 本门政府性基金决算收支353.81万元，预算为353.81万元， 支出决算为353.81万元，完成预算的100%，决算数与预算数持 平。 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明 本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。 十、机关运行经费支出情况说明 2021年机关运行经费预算为21.79万元，支出决算为21.79 万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。 十一、政府采购支出情况说明 2021年本部门无政府采购支出。 十二、国有资产占用及购置情况说明 截至2021年末，本部门机关及所属单位实有车辆4辆，其中 应急保障用车3辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆。 2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台 （套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。 十三、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况说明。 根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年一般公共预 算项目支出全面开展绩效自评，项目22个，涉及资金4072.09万 元，占一般公共预算项目支出总额的81.23%。本年度政府性基 金预算项目1个，涉及资金353.81万元。 （二）部门决算中项目绩效自评结果。 我局在2021年度部门决算中反映的水利行业日常工作经费； 全县农村饮水工程建设管理经费；泾河护岸二期河道治理项目； 泾河护岸二期河道治理项目；长武县节水示范单元建设项目； 饮水工程建设管理经费；全县防汛经费；长武县2021年农村供 水设施维修养护项目；长武县北部塬区北干线供水工程；长武 县北部塬区北干线供水工程；长武县北部塬区北干线供水工程； 巨路塬区集中供水水源工程建设用地保证金；供水工程维修养 护项目；供水保障工作经费项目；农业水价综合改革项目；水 利管理站管理经费；水土保持工作站管理工作经费项目；长武 县2021年龙头村等五处水保治理项目；长武县城区塬面综合治 理项目；节水示范项目；水利工程服务中心管理工作经费；水 旱灾害防治项目共22项目，除巨路塬区集中供水水源工程建设 用地保证金353.81万元外，其余为一般公共预算财政拨款项目。 共22个项目绩效自评结果。 1、水利行业日常工作经费项目绩效自评综述：根据年初 设定的绩效目标，项目自评得分99 分。项目全年预算数66.57 万元，执行数 66.57万元，完成预算的100%。主要产出和效果： 通过项目实施，实现组织开展了全县城乡供水建设和运行管理 、地下水管理监测、信息化建设运行维护、水利信息宣传、水 利设施日常运行维护、防汛指挥系统运行 维护水利门户网站 维护、水政执法、河湖长等工作；确保水利工作顺利开展。发 现的问题及原因：行业服务对象满意度有待提高，原因是宣传 不到位。下一步改进措施是加强宣传，确保行业服务对象满意 度提高。 2、全县农村饮水工程建设管理经费项目绩效自评综述： 根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算 数260万元，执行数 260万元，完成预算的100%。主要产出和效 果：通过项目实施，实现完成了局属单位人员工作经费和日常 公用经费开支；全面落实河湖长制，努力优化河道生态环境； 城乡供水保障水平持续提升；完成了水法规宣传，不断提升全 民水旱灾害防御意识；完成水利工程持续良性运行，水资源节 约、保护和管理水平进一步提高，水利创新能力得到增强，效 果显著。发现的问题及原因：河道整治彻底率不够，由于河道 时有人为破坏，故整治不彻底。下一步改进措施：加强河道巡 查力度及宣传次数。 3、泾河护岸二期河道治理项目项目绩效自评综述：根据年 初设定的绩效目标，项目自评得分99 分。项目全年预算数 387.09万元，执行数 387.09万元，完成预算的100%。主要产出 和效果：通过项目实施，实现 完成新修防汛道路1千米；修建护岸2.5千米。确保项目区安全度 汛，保障周边群众生命财产安全。 4、泾河护岸二期河道治理项目项目绩效自评综述：根据年 初设定的绩效目标，项目自评得分99分。项目全年预算数671万 元，执行数 671万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过 项目实施，实现 完成新修防汛道路1千米；修建护岸2.5千米。确保项目区安全度 汛，保障周边群众生命财产安全 5、饮水工程建设管理经费项目绩效自评综述：根据年初设 定的绩效目标，项目自评得分99分。项目全年预算数352万元， 执行数 352万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目 实施，完成泾河二期项目4个标段地面附属物赔偿及其他项目前 期工作；项目顺利实施，早日发挥效益。提高村庄群众、土地防 汛安全，确保汛期度汛安全。 6、长武县节水示范单元建设项目绩效自评综述：根据年初 设定的绩效目标，项目自评得分99 分。项目全年预算数180万元， 执行数180万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目 实施，实现完成了雨水收集系统1套；微灌系统1套；电气自动化 控制系统1套；节水教育展厅1个；水资源管理信息平台1个。促 进了水资源节约、保护和管理水平进一步提高，节水意识得到了 增强，效果显著。发现的问题及原因：宣传不全面，群众节约用 水，保护水资源意识有待提高。下一步改进措施加大宣传面，确 保群众节约用水，保护水资源意识。 7、全县防汛经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效 目标，项目自评得分99 分。项目全年预算数3万元，执行数 3万 元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，实现了 马坊、七里水库水库及防汛设施进行日常维护维修及保养，确保 了汛期防汛安全。发现的问题及原因：防汛设施维修维护及保养 经常。下一步改进措施：加强防汛设施维修维护及保养。 8、长武县2021年农村供水设施维修养护项目绩效自评综述： 根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数 170.3万元，执行数 170.3万元，完成预算的100%。主要产出和 效果：通过项目实施，实现维修了农村供水设施28处，用水设备 维修供水站点17个，新增二氧化氯消毒机8台，解决了11212户 38274人生活用水，解决了我县人畜饮水困难。发现的问题及原 因：供水设施水毁修复不彻底。下一步改进措施：多方争取，尽 快修复水毁设施。 9、长武县北部塬区北干线供水工程项目绩效自评综述：根 据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。项目全年预算数 13.6万元，执行数 13.6万元，完成预算的100%。主要产出和效 果：通过项目实施，实现完成铺设各类输配水管网30.6km，更换 村内供水管网49.2 km，新修闸阀井34座. 提高洪家镇、彭公镇、 相公镇3个镇（办）42个村1.62万户5.96万人居民生活用水水源 保证率。发现的问题及原因：项目因天气及征地补偿原因实施缓 慢。下一步改进措施：督促项目实施单位加快进度，确保项目早 日发挥作用。 10、长武县北部塬区北干线供水工程项目绩效自评综述：根 据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。项目全年预算数 412.55万元，执行数412.55万元，完成预算的100%。主要产出和 效果：通过项目实施，实现完成铺设各类输配水管网30.6km，更 换村内供水管网49.2 km，新修闸阀井34座. 提高洪家镇、彭公 镇、相公镇3个镇（办）42个村1.62万户5.96万人居民生活用水 水源保证率。发现的问题及原因：因天气及征地补偿原因工程进 展缓慢。下一步改进措施：督促施工单位加快工程进度。 11、长武县北部塬区北干线供水工程项目绩效自评综述：根 据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。项目全年预算数 221.47万元，执行数221.47万元，完成预算的100%。主要产出和 效果：通过项目实施，实现完成铺设各类输配水管网30.6km，更 换村内供水管网49.2 km，新修闸阀井34座. 提高洪家镇、彭公 镇、相公镇3个镇（办）42个村1.62万户5.96万人居民生活用水 水源保证率。发现的问题及原因：项目因天气及征地补偿原因实 施缓慢。下一步改进措施：督促项目实施单位加快进度，确保项 目早日发挥作用。 12、巨路塬区集中供水水源工程建设用地保证金项目绩效自 评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100 分。项目 全年预算数353.81万元，执行数 353.81万元，完成预算的100%。 主要产出和效果：通过项目实施，实现解决缴纳了用地保证金， 保证了巨路塬区集中供水水源工程顺利实施，改善了人民群众生 产生活条件，保障项目区人畜供水。 13、供水保障工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的 绩效目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数55万元，执行 数55万元，完成预算的100%。 主要产出和效果：通过项目实施，加强了我县农村饮水安全日常 监管工作，确保工程有机构和人员管理，有政策支持，有经费保 障，确保农村群众饮水安全。发现的问题及原因：未能联合相关 人员制定绩效目标，加之人员业务经验不足，缺乏培训，导致绩 效目标设置不够精准。下一步改进措施：召开专门的绩效目标设 置会议，邀请业务、财务、办公室等相关人员认真制定绩效目标， 并坚强相关人员培训。 14、供水工程维修养护项目绩效自评综述：项目自评得分 100 分。项目全年预算数210.7万元，执行数210.7万元，完成预 算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，实现工程“建得成， 管的好，长受益”，全面提高管理服务水平，确保全县133个行 政村供水正常，促进农村供水事业可持续发展。发现的问题及原 因：未能联合相关人员制定绩效目标，加之人员业务经验不足， 缺乏培训，导致绩效目标设置不够精准。下一步改进措施：召开 专门的绩效目标设置会议，邀请业务、财务、办公室等相关人员 认真制定绩效目标。 15、农业水价综合改革项目绩效自评综述：根据年初设定的 绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数2.8万元，执行 数 2.8万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施， 完成农业水价综合改革项目前期设计；完成工程监理任务，确保 农业水价综合改革项目顺利施工。实现农业节约用水，提高灌溉 效率，保证工程良性运行，保障粮食生产。发现的问题及原因： 灌区水利设施配套不完善，节水改造滞后。下一步改进措施：通 过农业水价综合改革项目的实施，进一步完善水利设施配套，确 保项目发挥效益。 16、水利管理站管理经费绩效自评综述：根据年初设定的绩 效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数14万元，执行数 14万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，实 现了单位日常工作的正常运行和脱贫攻坚与乡村振兴工作有效衔 接的顺利开展。发现的问题及原因：单位日常业务工作开展较多， 经费紧缺，影响正常工作的顺利开展。下一步改进措施：想方设 法进一步争取上级部门的经费拨付力度，保障单位日常工作的顺 利开展。 17、水土保持工作站管理工作经费项目绩效自评综述：根据 年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数6万 元，执行数6万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项 目实施，全面推动了水土保持项目建设、四项重点工作、生产建 设项目遥感监管、脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接、安全生产 等工作扎实开展，并取得了显著成效。发现的问题及原因：1、 单位工作经费严重不足。我站承担着全县水土保持各项工作的开 展，全年出差联系业务工作较多，日常下乡开展项目规划、项目 建设管理、法律法规宣传、驻村帮扶、生产建设项目监管等工作 频繁，加之临聘人员，导致单位工作经费严重不足，影响了日常 工作的正常开展。2、工程技术人员缺乏。随着机构改革的不断 深入，人员编制的不断压缩，加上驻村工作的抽调等因素影响， 单位工程技术人员严重不足，难以满足当前水土保持工作的需求。 3、水保工程水毁严重。近年来修建的水保工程水毁严重，如城 区塬面综合治理工程直接经济损失达到300万元以上，淤地坝、 涝池、沟头防护等个别单项水保工程均出现了不同程度的水毁情 况，缺少建后管理经费，直接影响着工程的正常运行。下一步改 进措施：1、向上级管理部门申请管理工作经费，确保单位职能 正常发挥，工作有序开展。2、配备专业技术人员，增强专业技 术力量。3、积极争取省市项目资金和县财政支持，确保水保工 程建后管护有保证。 18、长武县2021年龙头村等五处水保治理项目绩效自评综述： 根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。项目2021年预算 数46.07万元，执行数46.07万元，完成预算的100%。长武县2021 年龙头村等五处水保治理项目主要产出和效果：通过该项目的实 施，有效解决了当地蓄洪排涝问题，减轻了洪涝灾害，涵养再利 用雨水资源，提升村容村貌，改善人居条件，美化村庄周边环境， 为建设美丽新农村提供安全保障。发现的问题及原因：一是存在 资金缺口。该项目总投资120万元，2021年全年执行数46.07万元， 执行率100%。总投资金存在缺口；二是有部分水毁，2021年汛期 特大降雨造成项目部分水毁；三是后期管理须待加强。项目建成 后移交当地村委会管理，需落实管理责任及养护维修经费，保证 发挥效益。下一步改进措施：一是申请县政府落实缺口资金；二 是继续争取2021年水利工程水毁修复资金，对水毁部位进行维修； 三是通过政府协调，出台有关办法，落实管理责任及养护维修经 费。 19、长武县城区塬面综合治理项目绩效自评综述：根据年初 设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目2021年预算数550.23 万元，执行数550.23万元，完成预算的100%。长武县城区塬面综 合治理项目主要产出和效果：通过本项目实施，完善城区东沟沟 道排水系统，避免径流直接冲刷及沟头前进、沟底下切和沟岸扩 张，大幅度减轻沟道侵蚀及洪涝灾害，保证城区塬面安全稳定。 改善了东沟沟道环境，为创建美丽宜居县城创造了有利条件。发 现的问题及原因：一是资金缺口较大。二是工程存在水毁情况。 因2021年汛期特大降雨造成沟道西岸山体严重滑坡（约13.5万立 方米），掩埋冲毁部分工程，下沟临时道路冲毁损坏。下一步改 进措施：一是修复保留下山道路，增设排水设施；二是对山体滑 坡土方进行清理，修复水毁工程；三是建议由县政府牵头，住建、 自然资源、昭仁街道办、林业、水利等部门配合，邀请专家会诊， 共同解决东沟山体滑坡问题，确保工程正常运行。 20、节水示范项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标， 项目自评得分97分。项目全年预算数25.33万元，执行数 25.33万 元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施实施县域 节水型社会达标建设项目数2个，资金使用规范率100%，工程验收 率100%，截止2021年底，投资完成比例达到85%以上，增强群众节 约用水意识显著增强，实现了水资源可持续利用，群众满意度达 到95%以上。发现的问题及原因：资金短缺，专业技术力量薄弱， 使项目工程质量未能超出预期效果很多，不完美之处任然存在。 下一步改进措施：多向先进项目学习经验，多实地考察。与设计 院加强联系，提供更加优质的方案。同时加强人员技术培训，多 和施工方联系沟通，尽可能打造尽善尽美的其他项 21、水利工程服务中心管理工作经费绩效自评综述：根据年 初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数2万元， 执行数 2万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实 施，实现了我县水利工程质量监督工作的进一步提高，确保了水 利工程项目发挥正常社会效益。发现的问题及原因：1.财务预算 管理不够精细明确。2.加强成本费用控制和资金管理有待进一步 提高。下一步改进措施：将继续完善相关项目资金管理制度及内 部监督、监管机制，同时加大内部监督、监控力度及检查频次， 确保各类项目资金使用合规、合法，绩效目标顺利落实。 22、水旱灾害防治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效 目标，项目自评得分98分。项目全年预算数68.14万元，执行数 68.14万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施， 实现了我县水旱灾害防御工作的进一步提高，确保了水旱灾害监 测预警设施持续安全运行，提升了水旱灾害减灾社会综合效益， 极大的降低了水旱灾害对社会发展和生态环境造成的破坏。发现 的问题及原因：1.财务预算管理不够精细明确。2.成本费用控制 和资金管理水平有待进一步提高。下一步改进措施：将继续完善 相关项目资金管理制度及内部监督、监管机制，同时加大内部监 督，确保各类项目资金使用合规、合法，绩效目标顺利落实，发 挥资金使用效益最大化。 （三）部门整体支出绩效自评结果。 根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分95分。 部门整体支出全年预算数4930.97万元，执行数4930.97万元，完 成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2021年， 在县委、县政府的坚强领导下，在省、市水利部门的大力支持下， 埋头追赶超越，系统治水兴水，不断增强落实水利改革发展能力， 提升了水利建设管理质量和成效，扎实推进了全县水利事业健康 发展。1、加快水利工程建设，全年完成水利投资1.01亿元；2、 全县治理水土流失面积35.1km²；3、解决农村人饮数量5.96万人， 全年完成城乡供水240.5万方；4、建立落实水资源保护区制度， 积极落实水资源有偿使用制度，理顺和完善水资源费的征收管理 体系，全年积极核查督促用水企业按时足额上缴水资源税380万元 以上；5、重要支流治理泾河护岸工程：完成施工围堰3080米，施 工便道4630米，机械清表6.50万平方米，土方开完22.6万立方米， 新筑护堤8620万立方米，铺设预制块护坡6.8万平方米。完成年度 投资3500万元；6、农村供水维修养护工程：维修供水设施28处， 完成投资690.74万元；7、北部塬区北干线供水工程：铺设主管网 30.6km，村内供水管网49.2公里，完成投资1500万元；8、完成乡 村振兴指标任务，全县辖8个镇（办）133个行政村，60578户 188202人，全县农村饮水安全普及率100%，自来水普及率达到 99.8%，全县安全饮水达标率100%；8、全面落实河湖长制，努力 优化河道生态环境；严格落实水资源管理各项制度，大力推进节 水型社会建设；9、加强水行政执法，做好了涉水行政审批，做好 了水利法制宣传工作。 发现的问题及原因：1、预算调整率及预算编制准确率评分有 待提高。主要原因是2021年我局个别项目性质特殊，资金预算时 未下达，只能选择以年中追加的方式解决资金，引起预算调整率 及编制准确率评分不高。2、支出进度不均衡，支出进度率有待 提高。存在两方面客观原因：一是项目按工程完成情况及合同要 求分次进行付款，影响支出序时进度；二是个别项目前期工作量 大，在后半年才开始实施，造成全年支出进度前期慢后期快，使 得全年执行进度率不均衡。 下一步改进措施：1、加强预算编制工作。按照相关测算标 准及实际需要科学合理测算各项支出，细化会议、培训、维修、 设备购置及政府购买服务等支出预算，确保各项工作正常运转和 事业发展；2、强化预算约束。提高年初预算到位率，规范预算 调整程序；3、狠抓支出进度。坚持支出进度按月通报制度，从 任务落实、项目支出、政府采购、上年结转、财务清算等五方面 抓支出进度，以确保实际支出进度与序时进度保持一致。 （四）部门重点评价项目绩效评价结果。 本单位本年度未开展部门重点绩效评价。 第四部分 专业名词解释 1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的各项支出。 2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发 展目标所发生的各项支出。 3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排 的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支 出。 4. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷 费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办 公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 财政支出项目绩效自评表 （ 专项（项目）名称 2021 年度） 全县防汛经费 主管部门及代码 负责人及电话 长武县水利局 308 实施单位 长武县水利局 年 初 预 算 数 全年预算数 全年执行数 分 值 执行 率 得分 3 3 3 10 100% 10 3 3 3 10 100% 10 年度资金总额： 项目资金 3（万元） 34201800 其中：上级财政资 金 县级财政资 金 其他资金 年 度 总 体 目 标 预期目标 实际完成情况 保障马坊、七里水库正常运行，对水库及防汛设施日常维 护维修及保养，确保汛期防汛安全。 对马坊、七里水库水库及防汛设施进行了日常维护维修及保 养，确保了汛期防汛安全。 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 产出指标 （50 分） 绩效指标 时效指标 年度指标值 实际完成值 分 值 指标 1：维护设备数量 20 台 20 台 7 7 指标 2：防汛演练 1次 1次 7 7 指标 1：设备正常运行率 100% 100% 6 6 指标 2：验收合格率 100% 100% 5 5 指标 1：防汛演练 2021 年 6 月底前 2021 年 6 月 底前 7 7 全年 全年 8 8 指标 1：设备维修维护成本 1.5 万元 1.5 万元 5 5 指标 2：全县防汛经费 1.5 万元 1.5 万元 5 5 三级指标 指标 2：日常运营维护 成本指标 效益指标 （30 分） 满意度指 标（10 分） 社会效益指 标 指标 2：水库设施日常维护 维修及保养 全年正常运转 全年正常运 转 15 15 可持续影响 指标 指标 1：持续发挥水库作用 长期 长期 15 15 服务对象 满意度指标 指标 1：行业服务对象满意 度 ≥95% 得分 合计绩效自评得分 说 明 得分 无 93% 10 9 90 89 100 99 未完 成原 因分 析 因天 气因 素， 汛期 度汛 存在 隐患 财政支出项目绩效自评表 （ 专项（项目）名称 2021 年度） 长武县北部塬区北干线供水工 程 主管部门及代码 负责人及电话 长武县水利局 308 杨军红 029-34202042 实施单位 长武县中小型水利工程建设 管理办公室 年初 预算 数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额： 13.6 13.6 13.6 10 100% 10 其中：上级财政资金 13.6 13.6 13.6 10 100% 10 项目资金 13.6（万元） 县级财政资金 其他资金 年 度 总 体 目 标 预期目标 实际完成情况 新铺设各类输配水管网 30.6km，更换村内供水管网 49.2 km，新修闸阀井 34 座.提高洪家镇、彭公镇、相 公镇 3 个镇（办）42 个村 1.62 万户 5.96 万人居民生 活用水水源保证率。 完成铺设各类输配水管网 30.6km，更换村内供水管网 49.2 km，新修闸阀井 34 座。确保洪家镇、彭公镇、相公镇 3 个镇 （办）42 个村 1.62 万户 5.96 万人居民生活用水。 一级指 标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 铺设各类输配水管网 30.6km 30.6km 6 6 更换村内供水管网 49.2km 49.2km 7 7 新修闸阀井座数 34 座 34 座 7 7 质量指 标 工程质量 合格 合格 10 10 时效指 标 按项目进度支付完成率 100% 100% 10 10 成本指 标 北部塬区北干线供水工程资金 13.6 万元 13.6 万元 10 10 社会效 益 指标 提高洪家镇、彭公镇、相公镇 3 个镇（办）42 个村 1.62 万户 5.96 万人居民生活用水水源保 证率。 有效提升 有效提升 10 10 改善项目区生态环境 效果显著 效果显著 10 10 持续改善项目区群众安全饮水 水平 持续影响 持续影响 10 10 二级指 标 数量指 标 产出指 标（50 分） 绩效指标 效益指 标（30 分） 满意度 指标 说 明 生态效 益 指标 可持续 影响指 标 服务对 象 满意度 指标 三级指标 受益群众满意度 ≥98% 10 9 得分 90 89 合计绩效自评得分 100 99 无 96% 未完成 原因分 析 管网维 修影响 群众用 水 项目支出绩效自评表 （2021 年度） 专项（项目）名称 主管部门及代码 长武县水利局 308 冯爱国 13891025815 实施单位 长武县水利局局属部 分单位 分 执行 得分 值 率 年初预算 数 全年预算 数 全年执行 数 66.57 66.57 66.57 10 100% 10 66.57 66.57 66.57 10 100% 10 年度资金总额： 项目资金 66.57（万元） 负责人及 电话 水利行业日常工作经费 其中：上级财政资金 县级财政资金 其他资金 年 度 总 体 目 标 预期目标 实际完成情况 依据单位职能，根据国家相关政策规定，开展履职专项业 务工作，保障水利工程持续良性安全运行，水资源节约、保护 和管理水平进一步提高，水利科技创新能力得到增强。全县防 洪、供水、等保障能力得以全面提升，为全县经济社会持续健 康发展提供坚实的水安全支撑保障。 全年主要开展专项业务工作费用支出,主要 组织开展了全县城乡供水建设和运行管理 、地下 水管理监测、信息化建设运行维护、水利信息 宣 传、水利设施日常运行维护、防汛指挥系统运行 维护水利门户网站维护、水政执法、河湖长等工 作。 一级指 标 三级指标 年度指标 值 实际完成 值 分 值 得分 指标 1：水行政执法及监督检查次数 ≥28 次 28 次 4 4 指标 2：水利工作检查次数 ≥40 次 41 次 4 4 指标 3：供水核查次数 ≥4 次 4次 4 4 指标 1：检查问题整改率 100% 100% 4 4 指标 2：核查问题整改率 100% 100% 4 4 指标 1：检查核查时间 全年 全年 10 10 指标 1：办公费等 41 万元 41 万元 5 5 指标 2：差旅费 6 万元 6 万元 5 5 指标 3：水电气费 11.57 万 元 11.57 万元 5 5 指标 4：租车及公务用车费 8 万元 8 万元 5 5 指标 1：水行政执法及监督水平提高 进一步提 高 进一步提 高 10 10 ≥98% 99% 5 5 水平提升 水平提升 5 5 长期 长期 10 10 二级指 标 绩效指标 数量指 标 产出指 标（50 分） 质量指 标 时效指 标 成本指 标 效益指 标（30 分） 满意度 指标 （10 分） 说 明 社会效 益 指标 可持续 影响指 标 服务对 象 满意度 指标 指标 2：供水保障率 指标 3：水利工程建设管理水平提升 指标 1：水利工作水平提高 指标 1：行业服务对象满意度 ≥98% 10 9 得分 90 89 合计绩效自评得分 100 99 无 96% 未完成 原因分 析 因供水管 网或者干 旱问题， 供水不能 确保 财政支出项目绩效自评表 （2021 年度） 专项（项目）名称 长武县 2021 年农村供水设施维修 养护项目 主管部门及代码 长武县水利局 308 赵永发 029-34202042 实施单位 长武县中小型水利工程建 设管理办公室 年初预算 数 全年预算 数 全年执行数 分值 执行率 得分 170.73 170.73 170.73 10 100% 10 其中：上级财政资 金 150 150 150 6 100% 6 县财政资金 20.73 20.73 20.73 4 100% 4 年度资金总额： 项目资金 170.73（万元） 负责人及 电话 其他资金 年 度 总 体 目 标 预期目标 实际完成情况 解决亭口、巨家、枣园等 7 镇 1 办，11212 户 38274 人生活用 水，彻底改善农村面貌和群众生活条件，提高全县农村群众生 产生活质量。 维修了农村供水设施 28 处，用水设备维修供水站点 17 个，新增二氧化氯消毒机 8 台，解决了 11212 户 38274 人生活用水，解决了我县人畜饮水困难。 一级指标 实际完成值 分值 得分 二级指标 三级指标 年度指标 值 数量指标 指标 1：新建或改善行政村饮水设 施数量 ≥28 处 28 处 10 10 质量指标 指标 1：工程质量 合格 合格 10 10 指标 1：项目（工程）完成及时率 100% 100% 10 10 指标 2：2021 年 12 月底，投资完 成比例 100% 100% 10 10 指标 1：2021 年农村供水设施维修 养护项目资金 170.73 万 元 170.73 万元 10 10 指标 1：改善人居民生活用水水源 保证率 有效提升 有效提升 10 10 指标 2：农村集中供水率 100% 100% 5 5 生态效益 指标 改善项目人居生态环境 效果显著 效果显著 10 10 可持续影 响指标 项目区群众生活水平改善度 有效改善 有效改善 5 5 产出指标 （50 分） 时效指标 绩效指标 成本指标 社会效益 指标 效益指标 （30 分） 满意度指 标（10 分） 说 明 服务对象 满意度指 标 受益区群众满意度 ≥95% 10 8 得分 90 88 合计绩效自评得分 100 98 无 93% 未完 成原 因分 析 因维 修， 供水 不能 保障 财政支出项目绩效自评表 （2021 年度） 专项（项目）名称 长武县节水示范单元建设项目 主管部门及代码 长武县水利局 308 负责人 及电话 路远平 13892975873 实施单位 长武县水资源工资站 年初预 算数 全年预 算数 全年执行 数 分值 执行 率 年度资金总额： 180 180 180 10 100% 10 其中：上级财政资金 180 180 180 10 100% 10 得分 项目资金 180（万元） 县级财政资金 其他资金 年 度 总 体 目 标 预期目标 实际完成情况 计划实施雨水收集系统 1 套；微灌系统 1 套；电气自动化控制系 统 1 套；节水教育展厅 1 个；水资源管理信息平台 1 个。通过项 目实施保障水资源节约、保护和管理水平进一步提高，节水意识 得到增强，效果显著。 完成了雨水收集系统 1 套；微灌系统 1 套；电气自动 化控制系统 1 套；节水教育展厅 1 个；水资源管理信 息平台 1 个。促进了水资源节约、保护和管理水平进 一步提高，节水意识得到了增强，效果显著。 一级指标 三级指标 年度指 标值 实际完成 值 分值 得分 指标 1：雨水收集系统 1套 1套 5 5 指标 2：微灌系统 1套 1套 5 5 指标 3：电气自动化控制系统 1套 1套 5 5 指标 4：水资源管理信息平台 1个 1个 6 6 二级指标 数量指标 产出指标 （50 分） 绩效指标 效益指标 （30 分） 满意度指标 （10 分） 说 明 指标 5：节水教育展厅数 1个 1个 5 5 指标 1：安装系统合格率 100% 100% 6 6 质量指标 指标 2：节水教育展厅及水资源管 理信息平台完成率 100% 100% 6 6 时效指标 指标 1：完成时间 2021 年 10 月底 2021 年 10 月底 6 6 成本指标 指标 1：长武县节水示范单元建设 项目资金 180 万元 180 万元 6 6 社会效益 指标 1：提高人人知晓节约用水， 保护水资源意识 效果显 著 效果显著 10 10 生态效益 指标 指标 1：确保水资源合理开发利 用，节约水资源 有效改 善 有效改善 10 10 可持续影响 指标 指标 1：水资源管理水平提升 长期 长期 10 10 服务对象 满意度指标 指标 1：行业服务对象满意度 ≥95% 10 9 得分 90 89 合计绩效自评得分 100 99 无 93% 未完成原 因分析 群众节约 用水知晓 率及保护 水资源意 识欠缺 财政支出项目绩效自评表 （ 专项（项目）名称 长武县北部塬区北干线供水工程 主管部门及代码 项目资金 221.47（万 元） 2021 年度） 负责人及电话 长武县水利局 308 杨军红 029-34202042 实施单位 长武县中小型水利工程建 设管理办公室 年初预 算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额： 221.47 221.47 221.47 10 100% 10 其中：上级财政资金 221.47 221.47 221.47 10 100% 10 县级财政资金 其他资金 年 度 总 体 目 标 预期目标 实际完成情况 新铺设各类输配水管网 30.6km，更换村内供水管网 49.2 km，新修闸阀井 34 座.提高洪家镇、彭公镇、相公镇 3 个镇（办）42 个村 1.62 万户 5.96 万人居民生活用水水 源保证率。 完成铺设各类输配水管网 30.6km，更换村内供水管网 49.2 km，新修闸阀井 34 座。确保洪家镇、彭公镇、相公镇 3 个镇 （办）42 个村 1.62 万户 5.96 万人居民生活用水。 一级指 标 二级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 铺设各类输配水管网 30.6km 30.6km 6 6 更换村内供水管网 49.2km 49.2km 7 7 新修闸阀井座数 34 座 34 座 7 7 质量指标 工程质量 合格 合格 10 10 时效指标 按项目进度支付完成率 100% 100% 10 10 成本指标 北部塬区北干线供水工程资金 221.47 万元 221.47 万元 10 10 社会效益 指标 提高洪家镇、彭公镇、相公镇 3 个镇（办）42 个村 1.62 万户 5.96 万人居民生活用水水源保证 率。 有效提升 有效提升 10 10 生态效益 指标 改善项目区生态环境 效果显著 效果显著 10 10 可持续影 响指标 持续改善项目区群众安全饮水水 平 持续影响 持续影响 10 10 数量指标 产出指 标（50 分） 绩效指标 效益指 标（30 分） 满意度 指标 （分） 说 明 服务对象 满意度指 标 三级指标 受益群众满意度 ≥98% 10 9 得分 90 89 合计绩效自评得分 100 99 无 96% 未完 成原 因分 析 管网 维修 影响 群众 用水 财政支出项目绩效自评表 （ 2021 年度） 专项（项目）名称 供水保障工作经费 主管部门及代码 长武县水利局 308 年初预 算数 项目资金 年 度 总 体 目 标 负责人及 电话 55（万元） 实施单位 13892923396 长武县城乡供水保障中心 全年预算 数 全年执行 数 分值 执行率 年度资金总额： 55 55 10 100% 10 其中：上级财政 资金 县级财政 资金 其他资 金 55 55 10 100% 10 得分 预期目标 实际完成情况 加强我县农村饮水安全日常监管工作，确保监管机构 运转正常，保障农村群众饮水安全，促进农村供水事 业可持续发展。 单位运转正常，监管到位，保障农村群众饮水安全，促进农村 供水事业可持续发展。 一级 指标 年度指标 值 实际完成 值 分值 得分 涉及行政村个数 133 个 133 个 10 10 涉及镇办个数 8个 8个 10 10 质量指标 资金支出合规性 100% 100% 10 10 时效指标 工作完成时间 2021 年 2021 年 10 10 成本指标 供水保障工作经费 55 万元 55 万元 10 10 社会效益指标 农村供水管理工作效果 有效提高 有效提高 15 15 可持续影响指 标 农村供水管理工作水平提升 长期 长期 15 15 服务对象 满意度指标 群众满意度 ≥95% 95% 10 10 100 100 产出 指标 （50 分） 绩效指标 效益 指标 （30 分） 满意 度指 标 （10 分） 二级指标 数量指标 三级指标 合计绩效自评得分 说 明 赵永发 无 未完成原因 分析 财政支出项目绩效自评表 （2021 年度） 专项（项目）名称 全县农村饮水工程建设管理经费 主管部门及代码 长武县水利局 308 029-34202042 实施单位 局属部分单位 年初预算 数 全年预 算数 全年执行 数 分值 执行 率 得分 260 260 260 10 100% 10 260 260 260 10 100% 10 年度资金总额： 项目资金 260（万元） 负责人 及电话 其中：上级财政资 金 县级财政资 金 其他资金 年 度 总 体 目 标 预期目标 实际完成情况 1、保障局属单位人员工作经费和日常公用经费开支。2、全面 落实河湖长制，努力优化河道生态环境；3、强化水法规宣 传，不断提升全民水旱灾害防御意识；4、通过项目实施保障 水利工程持续良性运行，水资源节约、保护和管理水平进一步 提高，水利创新能力得到增强，效果显著 1、完成局属单位人员工作经费和日常公用经费开支 2、完成全面落实河湖长制，努力优化河道生态环境； 3、完成水法规宣传，不断提升全民水旱灾害防御意 识；4、完成水利工程持续良性运行，水资源节约、保 护和管理水平进一步提高，水利创新能力得到增强，效 果显著。 一级指标 年度指 标值 实际完成 值 分值 得分 指标 1：河湖整治 17 次 17 次 5 5 指标 2：水法规宣传 9次 9次 5 5 指标 3：水行政执法 ≥21 次 22 次 5 5 指标 4：取水口清查 310 处 310 处 5 5 指标 1：河湖整治彻底率 100% 100% 5 5 指标 2：取水口清查完成率 100% 100% 5 5 时效指标 指标 1：水行政执法及时率 及时 及时 10 10 成本指标 指标 1：全县农村饮水工程建设管 理经费 260 万元 260 万元 10 10 社会效益 指标 指标 1：河湖整治，保证了行洪畅 通。 指标 2： 人人知晓水法规，保护 水资源 效果显 著 效果显著 10 10 生态效益 指标 指标 1：改善泾河水生态环境 有效 有效 10 10 可持续影响 指标 指标 1：确保河道持续安全运行 长期 长期 10 10 二级指标 数量指标 产出指标 （50 分） 绩效指标 效益指标 （30 分） 满意度指 标（10 分） 说 明 三级指标 未完成原 因分析 质量指标 服务对象 满意度指标 指标 1：行业服务对象满意度 ≥95% 10 8 得分 90 88 合计绩效自评得分 100 98 无 93% 由于河道 时有人为 破坏，故 整治不彻 底。 财政支出项目绩效自评表 （ 2021 年度） 专项（项目）名称 饮水工程建设管理经费 主管部门及代码 负责人及电话 长武县水利局 308 项目资金 352（万元） 年度资金总额： 杨军红 029-34202042 实施单位 长武县中小河流治 理项目建设管理办 公室 年 初 预 算 数 全年预算数 全年执行数 分 值 执行 率 得分 352 352 352 10 100% 10 352 352 352 10 100% 10 其中：上级财政资金 县级财政资金 其他资金 年 度 总 体 目 标 预期目标 实际完成情况 计划完成泾河二期项目 4 个标段地面附属物赔偿及其他项目前 期工作；计划项目顺利实施，早日发挥效益。 完成泾河二期项目 4 个标段地面附属物赔偿及其他项目 前期工作；项目顺利实施，早日发挥效益。 产出指标（50 分） 绩效指标 效益指标（30 分） 满意度指标（10 分） 说 明 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分 值 数量指标 指标 1：完成征地及地面附 属物赔偿标段 4处 4处 10 10 指标 2：初设项目数 3个 3个 10 10 指标 1：设计质量 通过专家技术 审查 通过专家技术 审查 5 5 指标 2：资金支出合规性 100% 100% 5 5 时效指标 指标 1：前期工作（工程） 完成及时率 100% 100% 10 10 成本指标 指标 1：饮水工程建设管理 经费 352 万元 352 万元 10 10 社会效益 指标 指标 1：保护人口 2145 人 2145 人 10 10 生态效益 指标 指标 1：提高村庄群众、土 地防汛安全 保证度汛安全 保证度汛安全 10 10 可持续影 响指标 指标 1：持续提升项目区度 汛，人民安居乐业。 持续影响 持续影响 10 10 质量指标 服务对象 满意度指 标 指标 1：行业服务对象满意 度 10 9 得分 90 89 合计绩效自评得分 100 99 无 ≥95% 93% 得分 未完 成原 因分 析 因天 气因 素影 响度 汛 财政支出项目绩效自评表 （ 2021 年度） 专项（项目）名称 巨路塬区集中供水水源工程建设用 地保证金 主管部门及代码 长武县水利局 308 项目资金 353.81（万 元） 年度资金总额： 其中：上级财政资 金 县级财政资 金 负责人及电话 赵永发 029-34202042 实施单位 长武县中小型水利工程建 设管理办公室 年初预算 数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 353.81 353.81 353.81 10 100% 10 353.81 353.81 353.81 10 100% 10 其他资金 年 度 总 体 目 标 预期目标 实际完成情况 确保巨路塬区集中供水水源工程顺利实施，需缴纳用地 保证金 已缴纳用地保证金，保证了巨路塬区集中供水水源工程顺利 实施。 一级指 标 二级指 标 产出指 标（50 分） 数量指 标 质量指 标 时效指 标 绩效指标 成本指 标 效益指 标（30 分） 满意度 指标 （10 分） 说 明 社会效 益 指标 生态效 益 指标 可持续 影响指 标 服务对 象 满意度 指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 指标 1：用地处数 1处 1处 12 12 指标 1：用地情况 正常 正常 12 12 指标 1：缴纳时间 2021 年 7 月底 2021 年 7 月底 11 11 指标 1：巨路塬区集中供水水源工 程建设用地保证金 353.81 万元 353.81 万 元 15 15 指标 1：改善人民群众生产生活条 件，保障供水 得到进一步改 善和保障 得到进一步 改善和保障 10 10 指标 1：用地范围内生态环境 得到改善 得到改善 10 10 指标 1：土地使用能力提升 长期 长期 10 10 指标 1：受益群众满意度 ≥98% 10 10 得分 90 90 合计绩效自评得分 100 100 无 98% 未完 成原 因分 析 财政支出项目绩效自评表 （2021 年度） 专项（项目）名称 泾河护岸二期河道治理项目 主管部门及代码 项目资金 387.09（万 元） 负责人及电话 长武县水利局 308 年度资金总额： 其中：上级财政资 金 县级财政资 金 杨军红 029-34202042 实施单位 长武县中小河流治理项目 建设管理办公室 年初预算 数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 387.09 387.09 387.09 10 100% 10 387.09 387.09 387.09 10 100% 10 其他资金 年 度 总 体 目 标 预期目标 实际完成情况 计划修建护岸 2.5 千米 ；计划新修防汛道路 1 千米。确 保项目区群众生命、财产安全 。 完成修建护岸 2.5 千米 ；完成新修防汛道路 1 千米。保障了 项目区群众生命财产安全。 一级指 标 二级指 标 数量指 标 产出指 标（50 分） 绩效指标 效益指 标（30 分） 满意度 指标 （10 分） 说 明 质量指 标 时效指 标 成本指 标 社会效 益 指标 生态效 益 指标 可持续 影响指 标 服务对 象 满意度 指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 指标 1：护岸工程长度 2.5 千米 2.5 千米 5 5 指标 2：防汛道路长度 1 千米 1 千米 5 5 指标 1：已建工程是否存在质量问 题 否 否 10 10 指标 2：项目（工程）验收合格率 100% 100% 10 10 指标 1：按项目进度支付完成率 100% 100% 10 10 指标 1：泾河护岸二期河道治理项 目资金 387.09 万元 387.09 万 元 10 10 2145 人 2145 人 10 10 指标 1：保护人口 指标 1：提高村庄群众、土地防汛 安全 保证度汛安全 保证度汛安 全 10 10 指标 1：持续提升周边群众生命、 财产安全 持续影响 持续影响 10 10 指标 1：项目区群众满意度 ≥98% 10 9 得分 90 89 合计绩效自评得分 100 99 无 96% 未完 成原 因分 析 项目 区因 天气 因素 影响 度汛 财政支出项目绩效自评表 （ 专项（项目）名称 2021 年度） 长武县北部塬区北干线供水工程 主管部门及代码 负责人及电话 长武县水利局 308 杨军红 029-34202042 实施单位 长武县中小型水利工程建设 管理办公室 年初预 算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额： 412.55 412.55 412.55 10 100% 10 其中：上级财政资金 412.55 412.55 412.55 10 100% 10 项目资金 412.55（万元） 县级财政资金 其他资金 年 度 总 体 目 标 预期目标 实际完成情况 新铺设各类输配水管网 30.6km，更换村内供水管网 49.2 km，新修闸阀井 34 座.提高洪家镇、彭公镇、相 公镇 3 个镇（办）42 个村 1.62 万户 5.96 万人居民生活 用水水源保证率。 完成铺设各类输配水管网 30.6km，更换村内供水管网 49.2 km，新修闸阀井 34 座。确保洪家镇、彭公镇、相公镇 3 个镇 （办）42 个村 1.62 万户 5.96 万人居民生活用水。 一级指 标 二级指 标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 铺设各类输配水管网 30.6km 30.6km 6 6 更换村内供水管网 49.2km 49.2km 7 7 新修闸阀井座数 34 座 34 座 7 7 质量指 标 工程质量 合格 合格 10 10 时效指 标 按项目进度支付完成率 100% 100% 10 10 412.55 万元 412.55 万 元 10 10 有效提升 有效提升 10 10 改善项目区生态环境 效果显著 效果显著 10 10 持续改善项目区群众安全饮水水 平 持续影响 持续影响 10 10 数量指 标 产出指 标（50 分） 绩效指标 成本指 标 社会效 益 指标 效益指 标（30 分） 满意度 指标 （10 分） 说 明 生态效 益 指标 可持续 影响指 标 服务对 象 满意度 指标 三级指标 长武县北部塬区北干线供水工程 资金 提高洪家镇、彭公镇、相公镇 4 个镇（办）42 个村 1.62 万户 5.96 万人居民生活用水水源保 证率。 受益群众满意度 ≥98% 10 9 得分 90 89 合计绩效自评得分 100 99 无 95% 未完成 原因分 析 管网维 修时影 响群众 用水 财政支出项目绩效自评表 （2021 年度） 专项（项目）名称 泾河护岸二期河道治理项目 主管部门及代码 长武县水利局 308 杨军红 029-34202042 实施单位 长武县中小河流治理项目 建设管理办公室 年初预算 数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 671 671 671 10 100% 10 671 671 671 10 100% 10 年度资金总额： 项目资金 671（万元） 负责人及电话 其中：上级财政资 金 县级财政资 金 其他资金 年 度 总 体 目 标 预期目标 实际完成情况 计划修建护岸 2.5 千米 ；计划新修防汛道路 1 千米。确 保项目区群众生命、财产安全 。 完成修建护岸 2.5 千米 ；完成新修防汛道路 1 千米。保障了 项目区群众生命财产安全。 一级指 标 二级指 标 数量指 标 产出指 标（50 分） 绩效指标 效益指 标（30 分） 满意度 指标 （10 分） 说 明 质量指 标 时效指 标 成本指 标 社会效 益 指标 生态效 益 指标 可持续 影响指 标 服务对 象 满意度 指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 指标 1：护岸工程长度 2.5 千米 2.5 千米 5 5 指标 2：防汛道路长度 1 千米 1 千米 5 5 指标 1：已建工程是否存在质量问 题 否 否 10 10 指标 2：项目（工程）验收合格率 100% 100% 10 10 指标 1：按项目进度支付完成率 100% 100% 10 10 指标 1：泾河护岸二期河道治理项 目资金 671 万元 671 万元 10 10 指标 1：保护人口 2145 人 2145 人 10 10 指标 1：提高村庄群众、土地防汛 安全 保证度汛安全 保证度汛安 全 10 10 指标 1：持续提升周边群众生命、 财产安全 持续影响 持续影响 10 10 指标 1：项目区群众满意度 ≥98% 10 9 得分 90 89 合计绩效自评得分 100 99 无 96% 未完 成原 因分 析 项目 区因 天气 因素 影响 度汛 财政支出项目绩效自评表 2021 专项（项目）名称 长武县城区塬面综合治理工 程项目 主管部门及代码 项目资金 550.23（万 元） 年 度 总 体 目 标 实施单 位 长武县水利局 308 年度资金总 额： 其中：上级 财政资金 县级 财政资金 其他 资金 王耀科 13991031190 长武县水土保持工作站 年初预算数 全年预 算数 全年执 行数 分 值 执行 率 550.23 550.23 550.23 10 100% 10 550.23 550.23 550.23 10 100% 10 得分 预期目标 实际完成情况 完成城区塬面综合治理工程，保护塬面 12.3km²，修 复东沟排水系统，修建沟道谷坊工程，有效防止沟道 冲刷，保护塬面安全。 投入机械 30 台（套）完成：A 口钢筋混凝土排洪明渠 410 米，消 力池 5 处；B 口顶管工程 121 米，竖井工程 2 处，消力池 1 处,混 凝土挡土墙 1 座；C 口泄槽 75 米，消力池 1 处；沟道格宾笼石谷 坊 10 座约 6928 方；专项削坡开挖土方 68052 方，回填土方 49456 方，破除混凝土 500 方，修筑施工临时道路 1.03 公里；撒 播种草 2000 平方米，种植草皮 355 平方米，栽植绿化苗木 9654 株；修筑村庄混凝土道路 393.4 米。 一级 指标 产出 指标 （50 分） 绩效指标 绩效 指标 （30 分） 满意 度指 标 （10 分） 说 明 负责人及电 话 二级指标 三级指标 年度指标 值 实际 完成 值 分值 得 分 数量指标 保护塬面面积 12.3km² 12.3 km² 10 10 工程措施合格率 100% 100% 10 10 林草措施合格率 ≥95% 95% 10 10 时效指标 2021 年 12 月底，投资完成比 例 100% 100% 10 10 成本指标 长武县城区塬面综合治理工 程项目资金 550.23 万 元 550. 23 万元 10 10 社会效益 指标 修复了东沟排水系统，有效 防止了东沟沟道冲刷发生 效果明显 效果 明显 10 10 生态效益 指标 保护了塬面，改善了生态坏 境 提升对水土保持和生态保护 意识 5 5 5 5 可持续影响 指标 促进乡村振兴发展 持续影响 10 10 服务对象 满意度指标 群众满意度 ≧95% 10 8 得分 90 88 合计绩效自评得分 100 98 未完成原因分析 质量指标 有效改善 显著提升 无 有效 改善 显著 提升 持续 影响 92% 因不可预测的暴雨，影响工 程设施正常发挥作用导致满 意度。 项目支出绩效自评表 （2021 年度） 专项（项目）名称 长武县龙头等 5 处水保治理工程 主管部门及代码 长武县水利局 308 年度资金总额： 项目资金 46.07（万元） 其中：上级财政 资金 县级财政 资金 负责人及电 话 王耀科 13991031190 实施单位 长武县水土保持工作 站 年初预算数 全年预算数 全年执行 数 分值 执行 率 得分 46.07 46.07 46.07 10 100% 10 46.07 46.07 46.07 10 100% 10 其他资金 年 度 总 体 目 标 预期目标 实际完成情况 在巨家镇常家村、枣园镇武家村、相公镇秦家庄村、彭公镇鸦儿 沟村和相公镇龙头村修建涝池 3 座，排水渠 2 处，渠道（含暗 管）1297 米，警示牌 12 个，安全护栏 338 米，沉砂池 3 座等。 在巨家镇常家村、枣园镇武家村、彭公镇鸦儿沟村 和相公镇龙头村修建涝池 2 座，排水渠 2 处，渠道 （含暗管）1297 米，警示牌 12 个，安全护栏 338 米，沉砂池 3 座等。 一级指标 绩效指标 产出指标（50 分） 二级指 标 三级指标 年度指标值 实际完成 值 分值 得分 数量指 标 新建涝池 2座 2座 10 10 提升改造 1座 1座 10 10 质量指 标 工程措施合格率 林草措施合格率 100% ≥95% 100% 95% 5 5 5 5 时效指 标 项目年底完成率 100% 100% 10 10 成本指 标 长武县龙头等 5 处水保治理工程资 金 46.07 万元 10 10 村内排水体系 进一步完善 5 5 5 5 社会效 益 指标 效益指标 （30） 满意度指标 （10 分） 说 明 生态效 益 指标 可持续 影响指 标 服务对 象 满意度 指标 明显 46.07 万 元 进一步完 善 明显 改善区域小气候及人居环境 有效改善 有效改善 10 10 改善人居环境，促进乡村振兴 效果显著 效果显著 10 10 减少内涝 ≥95% 群众满意度 92% 10 8 得分 90 88 合计绩效自评得分 100 98 无 未完成 原因分 析 因天气 因素影 响满意 度 项目支出绩效自评表 （2021 年度） 专项（项目）名称 水保站管理工作经费 主管部门及代码 年初 预算 数 6万 元 王耀科 13991031190 实施单 位 长武县水利局 308 年度资金总额： 项目资金 6 （万 元） 负责人及 电话 长武县水土保持工作站 全年预算 数 全年执 行数 分值 执行率 6 万元 6 万元 10 100% 10 6 万元 6 万元 10 100% 10 得分 其中：上级财政 资金 县级财政资金 6万 元 其他资金 年度 总体 目标 预期目标 实际完成情况 完成 2021 年度水土流失动态监测，完成生产 建设项目方案技术审查。完成中省市水利发 展资金项目实施落实，治理水土流失面积 35km²。积极开展《水保法》宣传，加强水保 监督执法，确保开发建设项目“三同时”制 度落实。 全年持续开展水土流失治理工作，累计治理水土流失面积 35.10 平 方公里，占年度总任务的 102.6%，其中：基本农田 0.11 万亩，水 保林 2.80 万亩，封禁治理 4.80 万亩。共审批生产建设项目水土保 持方案 10 个，开展日常监督检查 15 次，开展水土保持法律法规宣 传 6 次，悬挂宣传横幅 20 条，完成建设项目遥感监管 151 处，在水 土保持专项整治行动中完成违规建设项目整改 4 个，违规问题整改 9 个，督促建设项目企业缴纳水土保持补偿费 50.54 万元。 一级 指标 绩效指标 产出 指标 （50 分） 绩效 指标 （30 分） 满意 度指 标 （10 分） 说明 二级指标 三级指标 年度指标 值 实际完成 值 分 值 得分 数量指标 水土流失治理面积 35km² 35.1km² 10 10 100% 100% 10 10 质量指标 水土流失治理任务完 成率 市县目标责任制考核 完成率 95% 95% 10 10 时效指标 工作任务年底完成率 100% 100% 10 10 成本指标 水保站管理工作经费 支出 6 万元 6 万元 10 10 社会效益 指标 水土流失综合治理 有效控制 有效控制 10 10 生态效益 指标 改善区域生产生活坏 境，进一步减少水土 流失。 效果显著 效果显著 10 10 改善了生态坏境 明显改善 明显改善 5 5 促进乡村振兴发展， 提升人民群众幸福指 数 持续影响 持续影响 5 5 社会面满意度 ≧95 93 10 8 得分 90 88 合计绩效自评得分 100 98 可持续影 响指标 服务对象 满意度指 标 无 未完成原因分析 因不确定因素水土流失 影响满意度 财政支出项目绩效自评表 （ 专项（项目）名称 2021 年度） 水旱灾害防治项目经费 主管部门及代码 负责人及电话 鱼哲 长武县水利局 308 029-34201800 实施单位 长武县水旱灾害防御 中心（长武县河湖胡 库管护中心）308015 年初预算 数 全年预 算数 全年执行数 分 值 执行 率 68.14 68.14 68.14 10 100% 10 68.14 68.14 68.14 10 100% 10 年度资金总额： 得分 项目资金 68.14（万元） 其中：上级财政资金 县级财政资金 其他资金 年 度 总 体 目 标 预期目标 实际完成情况 水旱灾害防御各项工作的正常开展得到充分保 障，极大的降低了我县水旱灾害事故的发生。 保障我县水旱灾害防御工作顺利开展。 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 （50 分） 绩效指标 效益指标 （30 分） 满意度指标 （10 分） 质量指标 三级指标 年度指标 值 实际完成 值 分值 得 分 指标 1：管理保护河流数量 4条 4条 10 10 指标 2：水旱灾害系统维修 1套 1套 10 10 指标 1：设备正常运行率 100% 100% 5 5 指标 2：验收合格率 100% 100% 5 5 时效指标 指标 1：维修任务完成时间 2021 年 11 月底 2021 年 11 月底 10 10 成本指标 指标 1：水旱灾害防治项目经费 68.14 万元 68.14 万元 10 10 社会效益指 标 指标 1：水旱灾害减灾社会综合效 益 提升 提升 15 15 可持续影响 指标 指标 1：持续发挥水旱灾害监测预 警设施安全运行 长期 长期 15 15 服务对象 满意度指标 指标 1：行业服务对象满意度 得分 合计绩效自评得分 说 明 无 ≥95% 93% 10 8 80 88 100 98 未完 成原 因分 析 因天 气因 素， 水旱 灾害 防治 存在 隐患 财政支出项目绩效自评表 （ 2021 年度） 专项（项目）名称 负责人 及电话 农业水价综合改革 主管部门及代码 长武县水利局 308 13891011400 实施单位 长武县水利管理站 年初 预算 数 全年预 算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 2.8 2.8 2.8 10 100% 10 2.8 2.8 2.8 10 100% 10 年度资金总额： 项目资金 2.8（万元） 朱红俊 其中：上级财政 资金 县级财政 资金 其他资金 年 度 总 体 目 标 预期目标 实际完成情况 按照工程要求，完成农业水价综合改革项目前期设计；完 成工程监理任务，确保农业水价综合改革项目顺利施工。 用于农业水价综合改革项目设计费及施工监理费。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指 标值 实际完成值 分值 得分 数量指标 农业水价综合改革项目实 施方案 1个 1个 10 10 资金使用合格率 100% 100% 10 10 实施方案评审通过率 100% 100% 10 10 时效指标 截止 2021 年 12 月底，项 目资金完成率 100% 100% 10 10 成本指标 农业水价综合改革项目资 金 2.8 万元 2.8 万元 10 10 社会效益指 标 便利群众生产生活，有效 激发市场活力 不断提 升 不断提升 10 10 保障农业水价综合改革项 目顺利实施 是 是 10 10 持续提升公共服务水平 持续影 响 持续影响 10 10 项目区群众满意度 ≥95% 93% 10 8 得分 90 88 合计绩效自评得分 100 98 未完成原 因分析 质量指标 产出指标 （50 分） 绩效指标 效益指标 （30 分） 满意度指标 （10 分） 说 明 可持续影响 指标 服务对象 满意度指标 无 因市场因 素影响满 意度 财政支出项目绩效自评表 （ 2021 年度） 水利工程服务中心管理工作 经费 专项（项目）名称 主管部门及代码 029-34202229 长武县水利工程服务中心（长 武县水利工程质量监测站） 308010 实施单位 年初预算数 全年预算数 全年执行 数 分值 执行率 得分 2 万元 2 万元 10 100% 10 2 万元 2 万元 10 100% 10 预期目标 实际完成情况 保障我县水利工程质量监督工作顺利开展 水利工程质量监督各项工作的正常开展得到充分保障，极大 提升了全县水利工程建设质量。 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 绩效指标 产出指标 （50 分） 效益指标 （30 分） 满意度指标 （10 分） 说 明 常建军 长武县水利局 308 年度资金总 额： 其中：上级 财政资金 县级 财政资金 其 他资金 项目资金 2（万元） 年 度 总 体 目 标 负责人及电 话 三级指标 年度指标值 实际完成 值 分值 得分 50 次 50 次 10 10 100% 100% 10 10 开展水利工程建设监督检查 次数 全县水利工程质量监督检查 覆盖率 时效指标 监督检查完成时间 2021 年 12 月 底 2021 年 12 月底 10 10 成本指标 管理工作经费支出 2 万元 2 万元 20 20 社会效益指 标 全县水利工程质量监督能力 显著提升 显著提升 15 15 可持续影响 指标 持续提升全县水利工程质量 监督水平，确保 水利工程建设质量 持续影响 持续影响 15 15 服务对象 满意度指标 群众满意度 ≥95% 95% 10 10 得分 90 90 绩效合计得分 100 100 无 未完成 原因分 析 项目支出绩效自评表 （2021 年度） 专项（项目）名称 负责人及电 话 节水示范项目 主管部门及代码 长武县水利局 308 长武县水资源工作站（长武县节约 用水工作站） 实施单位 年初预 算数 全年预算数 全年执行 数 分值 执行率 得分 25.33 25.33 25.33 10 100% 10 25.33 25.33 25.33 10 100% 10 年度资金总额： 项目资金 25.33（万元） 路远平 13892975873 其中：上级财政 资金 县级财政 资金 其他资金 年 度 总 体 目 标 一级 指标 绩效指标 产出 指标 （50 分） 效益 指标 （30 分） 满意 度指 标 （10 分） 说 明 预期目标 实际完成情况 预期完成项目施工中的各项支付。 完成实施县域节水展厅 1 个，节水示范校园 1 个，截止 2021 年 年底工程完成了验收，资金使用规范，项目实施切实增强了节 约意识。 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成 值 分值 得分 数量指标 实施县域节水型社会达标建设 项目数 2个 2个 10 10 资金使用规范率 100% 100% 10 10 工程验收合格率 100% 100% 10 10 时效指标 截止 2021 年底，投资完成比 例 ≥80% 100% 10 10 成本指标 节水示范项目经费 25.3 万元 25.3 万元 10 10 增强群众节约用水意识 效果显著 效果显著 10 10 实现水资源可持续利用 长期 长期 20 20 ≥95% 92% 10 7 得分 90 87 合计绩效自评得分 100 97 质量指标 社会效指 标 生态效益 指标 服务对象 满意度指 标 行业服务对象满意度 无 未完成原 因分析 财政支出项目绩效自评表 （ 2021 年度） 专项（项目）名称 主管部门及代码 长武县水利局 308 项目资金 14 （万元） 年 度 总 体 目 标 年初 预算 数 全年预算 数 年度资金总额： 14 14 其中：上级财 政资金 县级财 政资金 其他资 金 14 14 朱红俊 实施 单位 全年 执行 数 13891011400 长武县水利管理站 分 值 执行率 14 10 100% 10 14 10 100% 10 得分 预期目标 实际完成情况 计划完成局里下达的工程勘测、施工包抓、建设协 调及验收等任务；完成县境内新建取水井施工单位 的资质审查认证工作；对朝阳电站进行日常监管； 对李王灌区、礼村灌区进行日常监管；对全县灌溉 水水质监测进行上报；对灌溉水利用系数测算进行 上报；景家河村脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接工 作。 按照时限和质量要求，完成局里下达的工程勘测、施工包抓、建设 协调及验收等任务；完成县境内新建取水井施工单位的资质审查认 证工作；对朝阳电站进行日常监管；对李王灌区、礼村灌区进行日 常监管；完成全县灌溉水水质监测及上报工作；完成灌溉水利用系 数的测算及上报工作；保障了单位的正常运转，促进包抓村脱贫攻 坚成效。 一级指 标 三级指标 年度指标 值 实际 完成 值 分 值 得分 在建水利工程安全检查 30 次 30 次 10 10 单位正常运转期限 1年 1年 10 10 质量指标 资金使用合规性 100% 100% 10 10 时效指标 工作完成时间 2021 年 12 月 10 10 成本指标 管理经费支出 14 万元 10 10 保障单位工作顺利开展 提升 提升 15 15 改善人民生产生活条件， 确保人民生命财产安全。 效果显著 效果 显著 15 15 ≥95% 93% 10 8 得分 90 88 合计绩效自评得分 100 98 二级指标 数量指标 绩效指标 说 明 负责人及 电话 水管站管理经费 产出指 标（50 分） 效益指 标（30 分） 社会效益 指标 可持续影 响指标 满意度 指标 （10 分） 服务对象 满意度指 标 行业服务对象满意度 无 2021 年 12 月 14 万 元 未完成原因分析 资金紧缺导致个别工作开 展滞后，影响服务对象满 意度 财政支出项目绩效自评表 （ 2021 年度） 专项（项目）名称 供水工程维修养护项目 主管部门及代码 长武县水利局 308 年初预 算数 项目资金 210.7（万 元） 年 度 总 体 目 标 负责人及 电话 实施单位 13892923396 长武县城乡供水保障中心 全年预算 数 全年执行 数 分值 执行率 年度资金总额： 210.7 210.7 10 100% 10 其中：上级财政 资金 县级财政 资金 其他资 金 210.7 210.7 10 100% 10 得分 预期目标 实际完成情况 及时对我县损坏的农村供水设施进行维修保养，保障 全县农村供水设施设备运转正常，群众饮水安全。 农村供水设施设备维修保养及时，运转正常，群众饮水安全。 一级指 标 年度指标 值 实际完成 值 分值 得分 涉及行政村个数 133 个 133 个 10 10 涉及镇办个数 8个 8个 10 10 维修验收合格率 100% 100% 10 10 10 10 10 10 二级指标 数量指标 绩效指标 产出指 标 （50 分） 效益指 标 （30 分） 满意度 指标 （10 分） 质量指标 三级指标 时效指标 维修时间 2021 年度 成本指标 维修养护成本 210.7 万 元 2021 年 度 210.7 万 元 农村供水设施设备正常运转 加强 加强 15 15 农村供水设施设备故障维修 及时 及时 15 15 群众满意度 ≥90% 90% 10 10 100 100 社会效益指 标 服务对象 满意度指标 合计绩效自评得分 说 明 赵永发 无 未完成原因 分析 长武县水利局整体支出绩效自评表 （ 2021 年度） 填报单位（盖章） 自评得分：95 （一）简要概述部门职能与职责。 负责全县水利设施及水利工程的建设、管理与保护；城乡供水保障监管；水旱灾害防御；城乡供水;中小型灌区监管；负责全县水行政执 法,水资源管理，推行河长制、湖长制等工作。纳入本部门 2021 年财政资金支出绩效自评的单位共有 7 个，包括：长武县水利局（本级）、 长武县水土保持工作站、长武县水利管理站、长武县水资源工作站、长武县水旱灾害防御中心、长武县城乡供水保障中心、长武县水利工程 服务中心， （二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 1、本年度收入总计 4930.97 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4577.16 万元，政府性基金预算财政拨款收入 353.81 万元。 2、本年度支出总计 4930.97 万元，其中：本年度基本支出 858.88 万元，其中工资福利支出 801.21 万元，占比 93.29%；商品和服务支出 46.15 万元，占比 5.37%；对个人和家庭的补助支出 11.52 万元，占比 1.34%；主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项 支出。本年度项目支出 4072.09 万元，主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本之外发生的支出。 （三）简要概述当年省委省政府下达的重点工作。 一 级 指 标 二 级 指 标 三级 指标 分值 指标说明 评分标准 指标值计算公式和数据获取方式 年初目标值 实际完成值 得 分 未完 成原 因分 析与 改进 措施 绩效指 标分析 与建议 预算 完成 率 10 投入 预算 执行 （25 分） 预算 调整 率 5 预算完成率=（预算完成数/ 预算数）×100%，用以反映 和考核部门（单位）预算完 成程度。 预算完成数：部门（单位） 本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本 年度部门（单位）预算数。 预算调整率=（预算调整数/ 预算数）×100%，用以反映 和考核部门（单位）预算的 调整程度。 预算调整数：部门（单位） 在本年度内涉及预算的追 加、追减或结构调整的资金 总和（因落实国家政策、发 生不可抗力、上级部门或本 级党委政府临时交办而产生 的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政 府性基金预算。 预算完成率＝100%的，得 10 分。 预算完成率≥95%的，得 9 分。 预算完成率在 90%（含）和 95%之间，得 8 分。 预算完成率在 85%（含）和 90%之间，得 7 分。 预算完成率在 80%（含）和 85%之间，得 6 分。 预算完成率在 70%（含）和 80%之间，得 4 分。 预算完成率＜70%的，得 0 分。 预算调整率绝对值≤5%， 得 5 分。 预算调整率绝对值＞5% 的，每增加 0.1 个百分点 扣 0.1 分，扣完为止。 预算完成率=（预算完成数/预算数） ×100%=2872.91/2872.91×100%=100% 根据 2021 年决算数据 预算调整率=（预算调整 数/预算数） ×100%=2058.06/4930.97×100%=69% 根据 2021 年决算数据 100% ≤5% 100% 41.79% 10 0 年初 部门 预 算仅 包含 部 分县 级专 项 费， 大部 分 项目 专项 资金 由财 政年 度内 下 达， 从而 造成 预算 调整 比率 过 大。 改进 将专项 资金全 部纳入 部门预 算。 措 施： 强化 预算 管 理， 提升 预算 编制 准确 率。 支出 进度 率 5 支出进度率=（实际支出/支 出预算）×100%，用以反映 和考核部门（单位）预算执 行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度＝部门上半年 实际支出/（上年结余结转+ 本年部门预算安排+上半年执 行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度＝部门前 三季度实际支出/（上年结余 结转+本年部门预算安排+前 三季度执行中追加追减） *100%。 半年进度：进度率≥45%， 得 2 分；进度率在 40% （含）和 45%之间，得 1 分；进度率＜40%，得 0 分。 前三季度进度：进度率≥ 75%，得 3 分；进度率在 60%（含）和 75%之间，得 2 分；进度率＜60%，得 0 分。 半年进度 =2849/4930.97×10 0%=57.78%，前三季度进度 =4217.89/4930.97×100%=85.53% 半年进度：进度率≥ 45%；前三季度进 度：进度率≥75% 半年进度：57.78%； 前三季度进度： 85.53% 5 预算 编制 准确 率 “三 公经 费” 控制 率 过程 5 部门预算中除财政拨款外的 其他收入预算与决算差异 率。 预算编制准确率＝其他收入 决算数/其他收入预算数× 100%-100%。 预算编制准确率≤20%，得 5 分。 预算编制准确率在 20%和 40%（含）之间，得 3 分。 预算编制准确率＞40%，得 0 分。 预算编制准确率＝其他 收入决算数/ 其他收入预 算数×100%100%=0%*100%-100%=0 5 “三公经费”控制率=（“三 公经费”实际支出数/“三公 经费”预算安排数）× 100%，用以反映和考核部门 （单位）对“三公经费”的 实际控制程度。 三公经费控制率 ≤100%， 得 5 分，每增加 0.1 个百 分点扣 0.5 分，扣完为 止。 “三公经费”控制率= （“三公经 费”实际支 出数/“三公经费”预算 安排数） ×100%=21.28/21.68× 100%=98.15% 根据 2020 年决算 数据 ≤100% 5 部门（单位）资产管理是否 规范，用以反映和考核部门 （单位）资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执 行。 2.资产有偿使用、处置按规 定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴 财政。 按照县资产管理相关规定，规范管理 资产配置、使用和处置。 按照县资产管理相关 规定，规范管理资产 配置、使用和处置。 预算 管理 （15 分） 资产 管理 规范 性 全部符合 5 分，有 1 项不 符扣 2 分,扣完为止。 ≤20% 0 5 98.15% 5 按照县资产管理 相关 规定，规范管理资产 配置、使用和处置。 未发现违规违纪现 象。 5 资金 使用 合规 性 效果 履职 尽责 （60 分） 项目 产出 5 40 部门（单位）使用预算资金 是否符合相关的预算财务管 理制度的规定，用以反映和 考核部门（单位）预算资金 的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务 管理制度规定以及有关专项 资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批 程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论 证； 4.符合部门预算批复的用 途； 5.不存在截留、挤占、挪 用、虚列支出等情况。 1.确保履职专项业务工作顺 利开展，指导供水设施建 设，河库及病 险水库、重要 水闸的除险加 固，保障水利 工程持续良性安全运行，资 金支出符合规定，按进度支 付完成。 2.确保水资源管 理，开展水资源节约、保护 和管理等项目实施工，严格 落实中省水资源管理“三 条 红线”，强化水资源总量 和 强度控制，提升水资源日常 监测、监督、管理水平。 3. 水旱灾害防御，开展全省山 洪灾害防治项目建设 管理， 山洪灾害调查评价成 果的检 验、率定、复核；山洪灾害 防治效益评估等工作 。 4、 确保水利工程新建、维修养 护，开展灌区及水库、泵 站、渠道、 农村管网等工程 的维护维修工作 ，保障人民 群众人畜饮水。 全部符合 5 分,有 1 项不符 扣 2 分。 按照财务管理制度的规定，结合财务 管理相关办法，加强财务管理，强化 资金拨付流程，规范使用财政资金。 按照财务管理制度的 规定，结合 省厅财 务管理相关办法，加 强财 务管理，强化 资金拨付流程，规 范使用财政资金。 1.若为定性指标，根据 “三档”原则分别按照指 标分值的 100-80%（含）、 80-50%（含）、50-10%来 记分； 2.若为定量指标，完成值 达到指标值，记满分；未 达到指标值，按完成比率 计分，正向指标（即指标 值为≥*）得分＝实际完成 值/年初目标值*该指标分 值，反向指标（即指标值 为≤*）得分＝年初目标值 /实际完成值*该指标分 值。 数据获取方式为 2021 年目标责任考核 指标、资金下达文绩效指标。 100% 严格照财务管理制度 的规定，结合县财务 管理相关办法，加强 财务管理，强化资金 拨付流程，规范使用 财政资金，未发现违 规违纪现象。 5 100% 40 项目 效益 20 开展履职专项业务工作，保 障水利工程持续良性安全运 行，水资源节约、保护和管 理水平进一步提高，水利科 技创新能力得到增强。全县 防洪、供水、等保障能力得 以全面提升，为全县经济社 会持续健康发展提供坚实的 水安全支撑保障。 数据获取方式为调查问卷、调研数 据。 ≥95% 96% 20