山阳县户家塬镇中心小学2023年预算公开PDF.pdf

山阳县户家塬镇中心小学 2023 年单位预算公开说明 目录 第一部分 单位概况 一、主要职责及机构设置 二、工作任务 三、人员情况说明 第二部分 收支情况 四、收支说明 第三部分 其他情况 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明 七、政府采购情况说明 八、绩效目标说明 九、公用经费情况说明 十、专业名词解释 第四部分 公开报表 （具体预算公开报表） 第一部分 单位概况 一、主要职责及机构设置 （一）山阳县户家塬镇中心小学主要职责： 1、学校职责：⑴研究拟定全校教育发展战略，贯彻执 行党和国家的教育方针、政策、法规。⑵研究拟定学校发展 规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。⑶管 理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成 果。⑷管理学校教育经费；管理学校教育经费，执行财务管 理制度。⑸负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学 校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负 责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。 2、校长主要职责：⑴努力学习和坚决贯彻国家的教育 方针，端正办学思想和教育思想，认真执行国家各项成人教 育方针和政策。及时获取教育教学信息和社会对人才需求的 信息。⑵行驶好决策权，管好人、财、物，做到人尽其才， 物尽其用。重点把握好宣传、办班、内外协调等对外关系。 ⑶遵循教育教学规律，勇于开拓进取，每学期召开一至二次 校务委员会成员会议，研究和决策本校义务教育大计。⑷学 期初应制订出明确的具体的学期工作计划，学期末做出工作 小结，年末做出工作总结。⑸行使好指挥权，宏观调控与微 观管理相结合，按客观规律办事，提高办学效益。做到有布 置、有检查、有改进，努力做到“及时反馈——及时矫正。” 当断则断、勇于负责、主动地创造性地开展工作。主持好校 务会议。⑹树立“志当高远，脚踏实地”的工作作风，密切 上下级关系，虚心听取群众的批评、意见和建议。⑺尊重和 爱护教师，对教职工思想、工作、生活上的实际困难及时协 助解决。⑻以身作则，模范地遵守学校的各种规章制度。⑼ 协调学校其他行政领导的工作，互相支持，注重工作效率， 每学期召开一次生活会，开展真诚、坦率的批评和自我批评。 ⑽副校长应积极协作校长工作，主抓教育、教学常规的检查 督促，掌握好教职工工作情况的第一手材料。校长不在校时， 副校长行使校长职责，全面负责。 3、教师主要职责：⑴按学校要求认真备课，有教学目 的、教学重难点、教具准备、板书设计等，书写规范，内容 正确有创新，有课后反思。⑵未经学校领导同意不私自调课。 ⑶不利用学生在学习时间内处理杂事，不剥夺学生享有任何 一门学科受教育的权利。⑷信息、体育等学科任课老师要组 织并带领学生，避免安全事故。⑸作业批改及时并运用激励 性的评价语言，要求学生订正并作二次批改，同时注明日期； 全校各门学科作业成绩评定统一为“A、B、C、D”四个等级。 ⑹要使用规范字，指导学生从三年级起逐步训练、规范书写 作业。⑺积极参加教科研活动（含业务学习），不无故缺席、 迟到或早退。⑻积极参加听课、评课。⑼在学校必须使用普 通话。 4、后勤主任主要职责：⑴认真履行职责，负责后勤方 面的安全，尽心尽力为教育教学服务。⑵管好教学资金、帐 目及各种财务，及时向校长汇报收支情况。⑶及时编制各项 财务报表和财务预决算方案；及时结算学校与各方的资金往 来帐目，力争做到日清月结。⑷做好校舍校产的安全管理、 维修与物资添置，要做到钱物相符，手续清楚，结算及时。 ⑸参与学校其他工作提高办事效率，按时按质按量完成校长 布置的各项工作任务，做一个师生满意的勤务员。 （二）内设机构 4 个：行政管理处、校务办公室、教导 处、总务处。 二、工作任务 1.深入学习贯彻觉的二十大精神。把学习费彻党的二十 大精神作为首要政治任务，开展全镇教师培训，突出抓好各 党支部集体学习，深化“第一议题”制度，将党的二十大精 神作为学生思想政治教育的重要教材，组织道德与法治教师 分专题、成系列解读，将党的二十大精神有机融入教育教学， 持续增强“四个意识” ，坚定捍卫“两个确立” ，坚决做到 “两 个维护。 2.坚持五育并举抓质量。深化道德与法治课教师“大练 兵”主题活动，开展学雷锋、新时代好少年评选等系列德育 活动。大力实施“德育课堂与实践”，深入推进“三学一课” 活动。落实新时代学校体育、美育两个《工作任务清单》要 求。构建小学生分学段春季运动会赛事，做好幼儿园艺术展 演等工作。推进综合防控儿童青少年近视工作，全面提高学 生综合素质。 3.狠抓常规管理抓质量。不折不扣落实《户家塬镇中心 小学教育教学管理实施方案》，组织全镇学前段、义务段教 师学“常规”、比“常规” ，行政管理处要查“常规”、评“常 规”、奖“常规”。加强督促检查，按照学校每月 2 次、教学 点每月 1 次、幼儿园每月 1 次的频次，加强常规管理督查检 查。 4.筑牢师德师风防线。落实师德师风建设“，以科教局 “作风能力建设年”活动为抓手，开展师德师风突出问题专 项整治，建立师德师风合账，积极选树、宣传师德先进典型， 落实“负面清单，管理和师德考核“一票否决”。在教师晋 职、岗位聘用、评优树模、师德考核、 年度考核等工作中 坚持师德师风首要条件，筑牢师德师风防线。 5.巩固义务教育“双减”成效。开展作业设计评选、课 后服务观摩评选、教学案例评选、教研成果评选活动，抓好 校内减负提质。丰富课后服务内容，提高服务质量，推进课 后服务良性发展。 6.切实抓好校园安全日常管理。夯实校园安全管理工作 责任，高标准做好校园门禁管理、食品安全、消防安全、交 通安全、防灾减灾、传染病防控、校园周边综合整治、应急 演练等校园安全日常管理，抵御和防范校园传教渗透，保障 校园网络安全，坚决守牢校园安全底线。 三、人员情况说明 截止上年底，本单位人员编制 138 人，其中行政编制 0 人、事业编制 138 人；实有人员 138 人，其中行政 0 人、事 业 138 人（含特岗教师 24 人）。单位管理的离退休人员 0 人。 第二部分 收支情况 四、收支说明 （一）收支预算总体情况 按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部 门预算管理。本单位当年预算收入 1690.31 万元，其中一般 公共预算拨款收入 1658.31 万元、政府性基金拨款收入 0 万 元、事业收入 32 万元，较上年增加 359.18 万元，主要原因 是教师人数增加，同时将本年年度考核奖金列入年初预算。 （二）财政拨款收支情况 本单位当年财政拨款收入 1658.31 万元，其中一般共预 算拨款收入 1658.31 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较 上年增加 359.18 万元，主要原因是教师人数增加，同时将 本年年度考核奖金列入年初预算。 （三）一般公共预算拨款支出明细情况 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况 本单位当年一般公共预算拨款支出 1658.31 万元，较上 年增加 359.18 万元，主要原因是教师人数增加，同时将本 年年度考核奖金列入年初预算。 2、支出按功能科目分类的明细情况 本单位当年一般公共预算支出 1658.31 万元，其中： （1）小学教育 （2050202）869.71 万元，较上年增加 120.7 万元，原因是教师增多，工资上涨。 （2）初中教育（2050203）352.47 万元，较上年增加 194.39 万元，原因是教师增多，工资上涨。 （3）机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 支 出 （ 2080505 ） 144.79 万元，增加 7.49 万元，教师增多，工资上涨，基数 上涨。 （4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）72.39 万元，增加 3.74 万元，教师增多，工资上涨，基数上涨。 （5）事业单位医疗（2101101）105.89 万元，减少 6.09 万元，原因是今年把 2022 年把工伤保险，大病基金预算在 小学教育里。 （6）住房公积金（2210201）113.04 万元，增加 10.07 万元，教师增多，工资上涨，基数上涨。 3、支出按经济科目分类的明细情况 （1）本单位当年一般公共预算支出 1658.31 万元，其 中：工资福利支出（301）1630.6 万元，较上年增加 299.47 万元，原因是教师增加，工资上涨. 商品和服务支出（302）10.6 万元，较上年增加 2.76 万 元，原因是教师工资增加。 对个人和家庭的补助支出（303）17.1 万元，与上年相 比无变化。 （2）本单位当年一般公共预算支出 1658.31 万元，其 中：对事业单位经常性补助（505）1641.2 万元,较上年增加 302.23 万元，原因是教师增加，工资上涨。 对个人和家庭补助（509）17.1 万元，和上年持平。 （四）政府性基金预算支出情况 本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。 （五）国有资本经营预算拨款收支情况 本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。 第三部分 其他情况 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明 本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元， 上下年度无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，上下 年度无变化。公务接待费费 0 万元，上下年度无变化；公务 用车运行维护费 0 万元，上下年度无变化；公务用车购置费 0 万元，上下年度无变化。 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明 截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 0 万元以上的 设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购 置单价 20 万元以上的设备 0 台（套） 。 七、政府采购情况说明 本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。 八、绩效目标情况说明 本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当 年拨款 1658.31 万元,当年政府性基金预算当年拨款 0 万元， 当年国有资本经营预算拨款 0 万元，事业收入 32 万元（详 见公开报表中的绩效目标表）。 九、公用经费情况说明 本单位当年公用经费预算安排 10.6 万元，较上年增加 2.76 万元，原因是教师工资增加。 十、专业名词解释 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议 费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办 公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公 务用车运行维护费以及其他费用。 第四部分 公开报表 2023年部门（单位）综合预算公开报表 部门（单位）名称：户家塬镇中心小学 保密审查情况：已审查 部门（单位）主要负责人审签情况 ：已审签 目录 报表 报表名称 是否空表 公开空表理由 表1 部门综合预算收支总表 否 表2 部门综合预算收入总表 否 表3 部门综合预算支出总表 否 表4 部门综合预算财政拨款收支总表 否 表5 部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出功能分类科目 ） 否 表6 部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出经济分类科目 ） 否 表7 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （按支出功能分类科目 ） 否 表8 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （按支出经济分类科目 ） 否 表9 部门综合预算政府性基金收支表 是 本单位无政府性基金 表10 部门综合预算专项业务经费支出表 是 本单位无专项业务经费 表11 部门综合预算政府采购 （资产配置、购买服务）预算表 是 本单位不涉及政府采购 表12 部门综合预算一般公共预算拨款 “三公”经费及会议费、培训费支出预算表 是 本单位无三公经费支出 表13 部门专项业务经费绩效目标表 是 本单位无专项业务经费 表14 部门整体支出绩效目标表 否 表15 专项资金总体绩效目标表 是 注：1.封面和目录的格式不得随意改变 。 2.公开空表一定要在目录说明理由 。 3.对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 ”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求 ，如确定公开，则在模板中相应增加该表 。 本单位无专项资金 表1 部门综合预算收支总表 单位：元 收 项 入 目 一、部门预算 支 预算数 支出功能分类科目 （按大类） 16,903,117.00 一、部门预算 1、财政拨款 预算数 出 部门预算支出经济分类科目 （按大类） 16,903,117.00 一、部门预算 预算数 政府预算支出经济分类科目 （按大类） 16,903,117.00 一、部门预算 16,583,117.00 1、一般公共服务支出 1、人员经费和公用经费支出 16,903,117.00 1、机关工资福利支出 16,583,117.00 2、外交支出 (1)工资福利支出 16,306,064.00 2、机关商品和服务支出 3、国防支出 (2)商品和服务支出 426,053.00 3、机关资本性支出 （一） (2)政府性基金拨款 4、公共安全支出 (3)对个人和家庭的补助 171,000.00 4、机关资本性支出 （二） (3)国有资本经营预算收入 5、教育支出 (1)一般公共预算拨款 其中：专项资金列入部门预算的项目 2、上级补助收入 3、事业收入 其中：纳入财政专户管理的收费 12,541,883.00 6、科学技术支出 320,000.00 7、文化旅游体育与传媒支出 320,000.00 8、社会保障和就业支出 2,171,832.00 (4)资本性支出 5、对事业单位经常性补助 2、专项业务经费支出 6、对事业单位资本性补助 (1)工资福利支出 7、对企业补助 (2)商品和服务支出 8、对企业资本性支出 (3)对个人和家庭补助 9、对个人和家庭的补助 (4)债务利息及费用支出 10、对社会保障基金补助 11、其他支出 4、事业单位经营收入 9、社会保险基金支出 5、附属单位上缴收入 10、卫生健康支出 6、其他收入 11、节能环保支出 (5)资本性支出 (基本建设) 12、城乡社区支出 (6)资本性支出 13、农林水支出 (7)对企业补助 (基本建设) 14、交通运输支出 (8)对企业补助 15、资源勘探工业信息等支出 (9)对社会保障基金补助 1,058,966.00 16、商业服务业等支出 16,732,117.00 171,000.00 (10)其他支出 17、金融支出 3、上缴上级支出 18、援助其他地区支出 4、事业单位经营支出 19、自然资源海洋气象等支出 5、对附属单位补助支出 20、住房保障支出 预算数 16,903,117.00 1,130,436.00 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、灾害防治及应急管理支出 24、其他支出 本年收入合计 16,903,117.00 本年支出合计 16,903,117.00 本年支出合计 16,903,117.00 本年支出合计 用事业基金弥补收支差额 结转下年 结转下年 结转下年 上年实户资金余额 未安排支出的实户资金 未安排支出的实户资金 未安排支出的实户资金 16,903,117.00 上年结转 收入总计 16,903,117.00 支出总计 16,903,117.00 支出总计 16,903,117.00 支出总计 16,903,117.00 表2 部门综合预算收入总表 单位：元 部门预算 单位编码 单位名称 一般公共预算拨款 合计 小计 302043 山阳县户家塬镇中心小学 16903117 16583117 其中：专项资 金列入部门预 算项目 政府性基金 上级补助收 拨款 入 事业收入 320000 事业单位经营 收入 对附属单位上 缴收入 用事业基金弥 补收支差额 上年结转 上年实户 资金余额 其他收入 表3 部门综合预算支出总表 单位：元 部门预算 公共预算拨款 单位编码 单位名称 合计 小计 302043 山阳县户家塬镇中心小学 16903117 16583117 其中：专项资 金列入部门预 算的项目 政府性基金拨 款 事业收入 320000 事业单位经营 收入 对附属单位上 缴收入 上年实户 资金余额 其他收入 上年结转 表4 部门综合预算财政拨款收支总表 单位：元 收 项 入 目 一、财政拨款 支 预算数 支出功能分类科目 （按大类） 16,583,117.00 一、财政拨款 1、一般公共预算拨款 16,583,117.00 预算数 出 部门预算支出经济分类科目 （按大类） 16,583,117.00 一、财政拨款 政府预算支出经济分类科目 （按大类） 1、人员经费和公用经费支出 16,583,117.00 1、机关工资福利支出 (1)工资福利支出 16,306,064.00 2、机关商品和服务支出 2、政府性基金拨款 3、国防支出 (2)商品和服务支出 106,053.00 3、机关资本性支出 （一） 3、国有资本经营预算收入 4、公共安全支出 (3)对个人和家庭的补助 171,000.00 4、机关资本性支出 （二） 5、教育支出 12,221,883.00 6、科学技术支出 7、文化旅游体育与传媒支出 8、社会保障和就业支出 2,171,832.00 9、社会保险基金支出 10、卫生健康支出 1,058,966.00 (4)资本性支出 5、对事业单位经常性补助 2、专项业务经费支出 6、对事业单位资本性补助 (1)工资福利支出 7、对企业补助 (2)商品和服务支出 8、对企业资本性支出 (3)对个人和家庭补助 9、对个人和家庭的补助 (4)债务利息及费用支出 10、对社会保障基金补助 11、节能环保支出 (5)资本性支出(基本建设) 11、其他支出 12、城乡社区支出 (6)资本性支出 13、农林水支出 (7)对企业补助(基本建设) 14、交通运输支出 (8)对企业补助 15、资源勘探工业信息等支出 (9)对社会保障基金补助 16、商业服务业等支出 (10)其他支出 17、金融支出 3、上缴上级支出 18、援助其他地区支出 4、事业单位经营支出 19、自然资源海洋气象等支出 20、住房保障支出 5、对附属单位补助支出 1,130,436.00 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、灾害防治及应急管理支出 24、其他支出 本年收入合计 16,583,117.00 上年结转 本年支出合计 16,583,117.00 结转下年 收入总计 16,583,117.00 本年支出合计 结转下年 支出总计 16,583,117.00 本年支出合计 结转下年 支出总计 预算数 16,583,117.00 2、外交支出 其中：专项资金列入部门预算的项目 1、一般公共服务支出 预算数 16,583,117.00 一、财政拨款 支出总计 16,412,117.00 171,000.00 表5 部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出功能分类科目 ） 单位：元 功能科目编码 合计 2050202 2050203 2080505 2080506 2101102 2210201 功能科目名称 小学教育 初中教育 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 事业单位医疗 住房公积金 合计 人员经费支出 公用经费支出 16583117 8,697,182 3,524,701 1,447,888 723,944 1,058,966 1,130,436 16477064 8,622,945 3,492,885 1,447,888 723,944 1,058,966 1,130,436 106053 74,237 31,816 专项业务经费支出 备注 表6 部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出经济分类科目 ） 单位：元 部门经济科目编码 合计 30101 30102 30103 30107 30108 30109 30110 30112 30113 30228 30305 部门经济科目名称 基本工资 津贴补贴 奖金 绩效工资 养老保险 职业年金 医疗保险 其它社会保障缴费 住房公积金 工会经费 其他对个人和家庭的补助 政府经济科目编码 政府经济科目名称 50501 工资福利支出 50502 50599 商品和服务支出 其他对个人和家庭补助 合计 人员经费支出 公用经费支出 16583117 5302632 2354583 922488 3161520 1447888 723944 1058966 203607 1130436 106053 171000 16477064 5302632 2354583 922488 3161520 1447888 723944 1058966 203607 1130436 106053 106053 171000 专项业务经费支出 备注 表7 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） 单位：元 功能科目编码 合计 2050202 2050203 2080505 2080506 2101102 2210201 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 小学教育 初中教育 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 机关事业单位职业年金缴费支 出 事业单位医疗 16583117 8,697,182 3,524,701 1,447,888 723,944 1,058,966 1,130,436 16477064 8,622,945 3,492,885 1,447,888 723,944 1,058,966 1,130,436 106053 74,237 31,816 住房公积金 备注 表8 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （支出经济分类科目） 单位：元 部门经济科目编码 部门经济科目名称 合计 30101 30102 30103 30107 30108 30109 30110 30112 30113 30228 30305 基本工资 津贴补贴 奖金 绩效工资 养老保险 职业年金 医疗保险 其它社会保障缴费 住房公积金 工会经费 其他对个人和家庭的补助 政府经济科目编码 政府经济科目名称 50501 工资福利支出 50502 50599 商品和服务支出 其他对个人和家庭补助 合计 人员经费支出 公用经费支出 16583117 5302632 2354583 922488 3161520 1447888 723944 1058966 203607 1130436 106053 171000 16477064 5302632 2354583 922488 3161520 1447888 723944 1058966 203607 1130436 106053 106053 171000 备注 表9 部门综合预算政府性基金收支表 单位：元 收 项 入 目 一、政府性基金拨款 预算数 支 支出功能分类科目（按大类） 一、科学技术支出 预算数 部门预算支出经济分类科目（按大类） 一、人员经费和公用经费支出 出 预算数 政府预算支出经济分类科目（按大类） 一、机关工资福利支出 二、文化旅游体育与传媒支出 工资福利支出 二、机关商品和服务支出 三、社会保障和就业支出 商品和服务支出 三 、机关资本性支出（一） 四、节能环保支出 对个人和家庭的补助 四、机关资本性支出（二） 五、城乡社区支出 其他资本性支出 五、对事业单位经常性补助 六、农林水支出 二、专项业务经费支出 六、对事业单位资本性补助 七、交通运输支出 工资福利支出 七、对企业补助 八、资源勘探工业信息等支出 商品和服务支出 八、对企业资本性支出 九、金融支出 对个人和家庭的补助 九、对个人和家庭的补助 十、其他支出 债务付息及费用支出 十、其他支出 资本性支出(基本建设) 资本性支出 对企业补助(基本建设） 对企业补助 对社会保障基金补助 其他支出 三、上缴上级支出 四、事业单位经营支出 五、对附属单位补助支出 本年收入合计 本年支出合计 本年支出合计 本年支出合计 预算数 表10 部门综合预算专项业务经费支出表 单位：元 单位编码 单位（项目）名称 项目金额 项目简介 ** ** ** ** 表11 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 单位：元 科目编码 单位编码 类 款 项 ** ** ** ** 采购项目 ** 采购目录 ** 购买服务内容 ** 规格型号 ** 数量 ** 部门预算支出 经济科目编码 政府预算支出 经济科目编码 类 款 类 款 ** ** ** ** 实施采购 预算金额 时间 ** ** 说明 ** 表13 部门综合预算一般公共预算拨款 “三公”经费及会议费 、培训费支出预算表 单位：元 上年 当年 一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算 单位编码 ** 单位名称 ** 合计 ** 一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算 公务用车购置及运行维护费 小计 因公出国 （境）费用 公务接待费 ** ** ** 公务用车购 小计 置费 ** ** 增减变化情况 会议费 培训费 合计 公务用车运 行维护费 ** ** ** ** 小计 ** 因公出国 公务接待 （境）费 费 用 ** ** 公务用车购置及运行维护费 小计 ** 公务用车 公务用车 购置费 运行维护 费 ** ** 一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算 会议费 ** 培训费 ** 合计 ** 小计 ** 因公出国 公务接待 （境）费 费 用 ** ** 公务用车购置及运行维护费 小计 ** 公务用车 公务用车 购置费 运行维护 费 ** ** 会议费 培训费 ** ** 表13 部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 主管部门 山阳县户家塬镇中心小学 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 其中：财政拨款 其他资金 总 体 目 标 一级指标 二级指标 数量指标 产 出 指 标 质量指标 时效指标 成本指标 年 度 绩 效 指 标 经济效益 指标 效 益 指 标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 满意度指标 服务对象 满意度指标 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。 指标内容 指标值 备注 表14 部门整体支出绩效目标表 部门（单位）名称 山阳县户家塬镇中心小学 任务名称 年度 主要 任务 预算金额（万元） 主要内容 人员经费保障支出 公用经费支出 总额 财政拨款 保障教职工工资 1647.71 1647.71 公用经费和工会经费 42.60 10.60 32 1690.31 1658.31 32 金额合计 年度 总体 目标 其他资金 目标1：落实全镇教职工工资待遇 ； 目标2：保障学校正常运转 ； 一级指标 二级指标 年 度 绩 效 指 标 105人 项目涉及学校所数 19所 项目涉及学生人数 1834人 教育质量 保障 学校运转 正常 学校经费资金拨付 及时有效 教师工资发放 按时发放 成本指标 教师工资标准 人设部门核定标准 经济效益 指标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 教师工资 保障到位 教师队伍 确保稳定 对环境影响 无 项目实施周期 1年 学生满意度 100% 学校满意度 100% 学生家长满意度 100% 质量指标 时效指标 效益指标 满意度指标 指标值 全镇教职工人数 数量指标 产出指标 指标内容 服务对象 满意度指标 注：1、年度绩效指标可选择填写 。 2、部门应公开本部门整体预算绩效 。 表15 专项资金总体绩效目标表 项目名称 主管部门 实施期限 实施期资金总额 ： 资金金额 （万元） 年度资金总额： 其中：财政拨款 其中：财政拨款 其他资金 其他资金 实施期总目标 总 体 目 标 年度目标 目标1： 目标2： 目标3： …… 一级指标 目标1： 目标2： 目标3： …… 二级指标 指标内容 指标1： 数量指标 指标2： …… 指标1： 产 出 指 标 质量指标 指标2： …… 指标1： 时效指标 指标2： …… 指标1： 成本指标 指标2： …… 绩 效 指 标 指标1： 经济效益 指标 指标2： …… 指标1： 效 益 指 标 社会效益 指标 指标2： …… 指标1： 生态效益 指标 指标2： …… 指标1： 可持续影响 指标 指标2： …… 指标1： 服务对象 满意度指标 满意度指标 指标2： …… 注：1、绩效指标可选择填写 。 2、不管理本级专项资金的主管部门 ，应公开空表并说明 。 指标值 备注