中医医院运行经费缺口2023年绩效目标申报表.xlsx

神农架林区财政专项资金绩效预算目标(申报)表 （ 2023年度） 申报单位名称（盖章）： 项目名称 神农架林区中医医院运行补助项目 项目类别 经常性项目-其他经常性项目 项目负责人 陈庸新 起始日期 联系人： 朱敏 2023 年 项目概况 神农架林区中医医院运行资金缺口补助 项目设立依据 区政府2020中医医院运行情况会议议定 联系电话： 3313622 1 月 至 2023 年 12 月 解决的主 人员支出保障，保障正常运行 要问题 项目设立的必要性 项目如何 支持部门 保障人员经费正常运行,促进人才发展，加强中医医院能力建设，促进中医医院可持续发展。 战略发展 保证项目实施的制 度、措施 项目总预算 制定相关实施方案、制度和措施。确保项目的质量和进度，确保资金按时到位 中央财政 资金文号 省级财政 资金文号 地方财政 100万元 100万元 自筹资金 资金文号 银行贷款 项目 金 额 人员经费 100 合 100 测算依据 根据中医医院人员及保障情况测算 项目当年计划资金 支出情况（万元） 同名项目上年预算额 计 100万元 同名项目上年执行数： 项目需要的投入情况 项目绩效总目标 名 称 目标说明 长期绩效目标 保障中医医院正常运行，保障正常的人员支出。 年度绩效目标1 促进中医医院自身发展能力，提升服务水平。 年度绩效目标2 年度绩效目标3 第 1 页，共 3 页 100万元 长期绩效目标表 目标名称 一级指标 成本指标 二级指标 三级指标 指标值 指标值确定依据 经济成本 指标 人员经费 100万元 根据人员经费测算 数量指标 职工正常待遇兑现 65人 在编65名职工正常待遇兑现 质量指标 按工作服务质量进 行绩效分配 按劳兑现 根据工作量情况据实分配 时效指标 项目执行时间 1年 本项目执行时间期限 经济效益 指标 医疗业务收入 有所增长 有所增长 社会效益 指标 患者满意度 有所改善 患者对医疗服务的评价 职工满意度 96% 单位职工满意度 社会成本 指标 生态环境 成本指标 产出指标 长期绩效目标 效益指标 生态效益 指标 满意度 服务对象 满意度指 标 年度绩效目标表 指标值 目标名称 一级指标 二级指标 指标值确定依据 预计当年 实现 前年 上年 人员经费 100万元 100万元 数量指标 职工正常待遇兑现 64人 62人 质量指标 按工作服务质量进 行绩效分配 按劳兑现 按劳兑现 时效指标 项目执行时间 1年 1年 经济效益 指标 医疗业务收入 有所增长 有所增长 有所增长 有所增长 社会效益 指标 患者满意度 有所改善 有所改善 有所改善 患者对医疗服务的评价 职工满意度 95% 95% 经济成本 指标 成本指标 三级指标 100万元 根据人员经费测算 社会成本 指标 生态环境 成本指标 产出指标 年度绩效目标1 效益指标 65人 在编65名职工正常待遇兑现 按劳兑现 根据工作量情况据实分配 1年 本项目执行时间期限 生态效益 指标 服务对象 满意度指标 满意度 指标 年度绩效目标2 …… 第 2 页，共 3 页 96% 单位职工满意度 项目主管部门审 核意见 审核主要内容：1、项目 真实性及项目类别确定 ；2、项目资金可供量与 主管部门审核意见 项目目标之间的匹配性 ；3、项目管理及资金财 务管理措施。 审核主要内容：1、项目 真实性及项目类别确定 ；2、项目资金可供量与 业务科室审核意见 项目目标之间的匹配性 ；3、项目管理及资金财 务管理措施。 财政部门审核意 见 绩效科审核意见 审核主要内容：1、项目 申报是否设定了量化的 绩效目标和评价指标；2 、评价指标与绩效目标 之间的对应性；3、预算 资金对绩效目标完成的 保障度。 预算科审核意见 审核主要内容：1、林区 党委、政府已确定项目 ；2、财政待安排项目； 3、是否进入备选项目； 4、财政项目预算资金安 排可供量与完成项目绩 效目标的保障度。 填报单位负责人（签名）： 填报人：朱敏 填报日期： 2023年1月28日 一、填报说明： 1、项目概况：包括项目实施地（某乡镇）、对象（某一类对象或某一类企业），项目实施乡镇的金额或实施对象的标准 ，是否以奖代补项目等 2、项目设立的依据：包括发改委批复立项的文件、政府会议纪要及上级有关部门的文件 3、项目解决的主要问题：根据项目具体情况填列，如某地段低收入人群的保障性住房、某河道两侧的绿化、园建等 4、项目资金构成：按中央级、省级、区级、单位自筹等分别填列 5、绩效指标由各单位自行设置填列，可参考财政局《部门预算——财政专项资金预算 绩效目标与评价指标编制参考》 第 3 页，共 3 页