湘潭市动物疫病预防控制中心2015年决算公开.doc

市动物疫病预防控制中心 2015 年度部门决算公开 一、部门职责及机构设置情况 湘潭市动物疫病预防控制中心隶属于湘潭市畜牧兽医水产 局，系全额拨款的事业单位，编制数为 11 人，现有在职人员 10 人。主要科室有办公室、防疫科、检测科。主要职能: 承担全 市动物疫病的监测、检测、诊断、流行病学调查、疫情报告等技 术工作。组织实施动物免疫接种、防疫档案、畜禽标识及生物制 品等防疫物资的采购、储存、发放。负责动物、动物产品质量安 全和兽药的检测、承担全市“瘦肉精”实验室检测、负责乡镇动 物防疫站的业务技术指导。 二、预算执行情况分析 （一）部门决算的基本情况。 1、年度收支决算情况。 全年总收入 219.22 万元，其中财政拨款 170.41 万元，占 总收入的 77.73%；其他收入 48.81 万元，占总收入的 22.27%。 全年总支出 217.55 万元。其中工资福利支出 94.12 万元， 商品和服务支出 99.55 万元，对个人和家庭补助支出 9.62 万元。 其他资本性支出 14.26 万元 2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。 全年财政拨款支出 183.65 万元。其中工资福利支出 94.12 万元，商品和服务支出 65.65 万元，对个人和家庭补助支出 9.62 1 万元。其他资本性支出 14.26 万元 3、年度“三公”经费决算情况。 三公经费总额 98605.54 元，其中招待费 64135 元，年初 预算数 68000 元，上年决算数 67173.3 元，比年初预算数少支 出 3865 元，比上年决算数少支出 3038.3 元，减少支出的主要 原因是接待标准降低，陪同接待人员减少等。公务用车运行维护 费 34470.54 元，年初预算数 40000 元，上年决算数 48271.08 元，比年初预算数减少 5529.46 元， 比上年决算数减少 13800.54 元，减少支出的主要原因是近距离及市内尽量不用公车，只用于 下乡采集样品及监测疫情和流行病学调查。 4、年度机关运行经费决算情况。 当年机关运行经费主要用于水、电、维修维护、设备购置、 专用材料、公务用车运行维护费等正常消耗。公用经费支出 79.91，其中办公费 2.9 万元，水、电支出 2.3 万元（用于办公 及冻库存放疫苗） ，专用材料费 19.6 万元，用于实验室实验试剂 及耗材的支出，维修费 7.83 万元，用于实验仪器的维修保养， 设备购置支出 14.26 万元，用于实验仪器及办公设备的购置。印 刷费 2.93 万元，用于畜禽产品标识的印制，差旅费支出 6 万元， 用于下乡采集动物样品及流行病学调查等的出差支出，公务接待 费 6.4 万元，公务用车运行维护费 3.45 万元。邮电费 0.95 万元， 会议费 0.5 万元，培训费 0.79 万元，劳务费 1.54 万元，委托业 务费 1.38 万元，工会经费 1.64 万元，福利费 2.05 万元，其他 2 商品和服务支出 5.39 万元。上年度支出总计 73.77 万元，本年 度支出比上年度增加 6.14 万元，增加的原因是增设了 40 个动物 疫病监测点，采集动物样品数量增加，相应的差旅费及用于实验 室检测的专用材料经费相应增加。 5、年度政府采购支出决算情况。 政府采购支出共计 7.13 万元，用于办公及实验室仪器设备 采购 （二）进行部门决算分析。 1、严格按照要求完成 2015 年财务决算编报工作，为 2016 年财务工作的全面开展打下了良好基础。 2、强化经费监督，做到收支平衡。对上年度经费支出进行 详细分析，以勤俭、节约、高效为原则，科学合理的对 2015 年 经费计划进行详细分解，从整体上对经费有了统筹安排。在具体 工作中依法合理有效的使用每一项资金，人员及公用经费实行 “先批后支，计划先行”的报账程序，全过程监督预算执行，提 高财务管理，保证了收支平衡。 3、按时按要求公开决算内容。 （三）提出改进措施。 2016 年将严格按年初预算执行经费支出，做到勤俭节约、 量入而出、不浪费、不超支。及时做好对其他应收款的清理工作， 加强固定资产的管理。 3 市动物疫病预防控制中心部门决算和“三公”经费决算公开（表 1） 部门收支决算总表 单位：万元 收 入 支 行 次 决算数 一、财政拨款收入 1 170．41 其中：政府性基金预算 财政拨款 出 项目（按功能分类） 行 次 一、一般公共服务支出 37 2 二、外交支出 38 二、上级补助收入 3 三、国防支出 39 三、事业收入 4 四、公共安全支出 40 四、经营收入 5 五、教育支出 41 五、附属单位上缴收入 6 六、科学技术支出 42 六、其他收入 7 七、文化体育与传媒支出 43 8 八、社会保障和就业支出 44 9 九、医疗卫生与计划生育支 出 45 10 十、节能环保支出 46 11 十一、城乡社区支出 47 12 十二、农林水支出 48 13 十三、交通运输支出 49 14 十四、资源勘探信息等支出 50 15 十五、商业服务业等支出 51 16 十六、金融支出 52 17 十七、援助其他地区支出 53 18 十八、国土海洋气象等支出 54 19 十九、住房保障支出 55 20 二十、粮油物资储备支出 56 21 二十一、其他支出 57 22 二十二、债务还本支出 58 项目 48．81 4 决算数 217．55 收 入 支 23 本年收入合计 用事业基金弥补收支 差额 24 219．22 出 二十三、债务付息支出 59 本年支出合计 60 217．55 结余分配 61 14．91 25 年初结转和结余 26 109．74 交纳所得税 62 基本支出结转 27 109．74 提取职工福利基金 63 项目支出结转和结余 28 转入事业基金 64 经营结余 29 其他 65 总计 14．91 30 年末结转和结余 66 96．50 31 基本支出结转 67 96．50 32 项目支出结转和结余 68 33 经营结余 69 34 70 35 71 36 328．96 总计 5 72 328．96 市动物疫病预防控制中心部门决算和“三公”经费决算公开（表 2） 部 门 收 入 决 算 表 单位：万元 项目 财政拨 款收入 上级 补助 收入 事业 收入 经营 收入 附属单位 上缴收入 其他收入 科目名称 本年收 入合计 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 219．22 170．41 2130101 行政运行 106．19 106．19 2130108 病虫害控制 43．81 15 28．81 2130109 农产品质量 安全 15 10 5 2130199 其他农业支 出 36．22 21．22 15 2130201 行政运行 18 18 支出功能分 类科目编码 类 款 项 6 48．81 市动物疫病预防控制中心部门决算和“三公”经费决算公开（表 3） 部 门 支 出 决 算 表 单位：万元 项目 科目名称 本年 支出 合计 基本支 出 项目支 出 上缴上级 支出 经营 支出 对附属单 位补助支 出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 217．55 217．55 2130101 行政运行 103．27 103．27 2130108 病虫害控制 47．75 47．75 2130109 农产品质量 安全 7．39 7．39 2130199 其他农业支 出 49．64 49．64 2130201 行政运行 9．5 9．5 支出功能分 类科目编码 类 款 项 7 市动物疫病预防控制中心部门决算和“三公”经费决算公开（表 4） 部门财政拨款收支决算总表 单位：万元 收 入 支 出 决算数 行 次 决算数 项目（按功能分类） 行 次 一、一般公共预算财 政拨款 1 170．41 一、一般公共服务支出 31 二、政府性基金预算 财政拨款 2 二、外交支出 32 3 三、国防支出 33 4 四、公共安全支出 34 5 五、教育支出 35 6 六、科学技术支出 36 7 七、文化体育与传媒支出 37 8 八、社会保障和就业支出 38 9 九、医疗卫生与计划生育 支出 39 10 十、节能环保支出 40 11 十一、城乡社区支出 41 12 十二、农林水支出 42 13 十三、交通运输支出 43 14 十四、资源勘探信息等支 出 44 15 十五、商业服务业等支出 45 16 十六、金融支出 46 17 十七、援助其他地区支出 47 项 目 8 合计 一般公 共预算 财政拨 款 183.65 183．65 政府性 基金预 算财政 拨款 收 入 支 出 决算数 项 目 本年收入合计 行 次 项目（按功能分类） 行 次 18 十八、国土海洋气象等支 出 48 19 十九、住房保障支出 49 20 二十、粮油物资储备支出 50 21 二十一、其他支出 51 22 二十二、债务还本支出 52 23 二十三、债务付息支出 53 本年支出合计 77 24 决算数 170．41 25 合计 一般公 共预算 财政拨 款 183.65 183．65 78 年初财政拨款结转 和结余 26 109．74 年末财政拨款结转和结 余 79 96.5 96．50 一、一般公共预算财 政拨款 27 109．74 基本支出结转 80 96.5 96．50 二、政府性基金预算 财政拨款 28 280.15 280．15 项目支出结转和结 余 29 总计 30 81 82 280．15 总计 9 83 政府性 基金预 算财政 拨款 市动物疫病预防控制中心部门决算和“三公”经费决算公开（表 5） 一般公共预算财政拨款支出决算表 金额：万元 项目 支出功能分 类科目编码 类 款 科目名称 项 合计 本年支出合计 基本支出 183．65 183．65 2130101 行政运行 103．27 103．27 2130108 病虫害控制 20．37 20．37 2130109 农产品质量安全 5．39 5．39 2130199 其他农业支出 45．12 45．12 2130201 行政运行 9．5 9．5 10 项目支出 市动物疫病预防控制中心部门决算和“三公”经费决算公开（表 6） 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元 项目 支出功能分类科 目编码 类 款 本年支出合计 人员经费 公用经费 183.65 103.74 79.91 科目名称 项 合计 2130101 行政运行 103.27 72.41 30.86 2130108 病虫害控制 20.37 1.03 19.34 2130109 农产品质量安全 5．39 2130199 其他农业支出 45.12 2130201 行政运行 9．5 11 5．39 30.3 14.82 9．5 市动物疫病预防控制中心部门决算和“三公”经费决算公开（表 7） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 单位：万元 项 目 统计数 行次 栏 1 次 一、“三公”经费支出 1 （一）支出合计 2 9．86 1.因公出国（境）费 3 0 2.公务用车购置及运行维护费 4 3．45 （1）公务用车购置费 5 0 （2）公务用车运行维护费 6 3．45 7 6．41 （1）国内接待费 8 6．41 （2）国（境）外接待费 9 0 3.公务接待费 10 （二）相关统计数 1.因公出国（境）团组数（个） 11 0 2.因公出国（境）人次数（人） 12 0 3.公务用车购置数（辆） 13 0 4.公务用车保有量（辆） 14 1 5.国内公务接待批次（个） 15 75 6.国内公务接待人次（人） 16 750 7.国（境）外公务接待批次（个） 17 0 8.国（境）外公务接待人次（人） 18 0 12 市动物疫病预防控制中心部门决算和“三公”经费决算公开（表 8） 政府性基金预算财政拨款收支决算表 单位：万元 项目 本年支出 支出功能分类 科目编码 科目 名称 类 合计 款 项 年初结转 和结余 本年收入 合计 预算无安排此项经费。 13 基本支出 项目支出 年末结转 和结余 市动物疫病预防控制中心部门决算和“三公”经费决算公开（表 9） 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元 经济分类科目 科目编码 类 款 基本支出 科目名称 合计 301 合计 人员经费 公用经费 183.65 103.74 79.91 工资福利支出 94.12 30101 基本工资 20.32 20.32 30102 津贴补贴 1.03 1.03 30104 社会保障缴费 9.08 9.08 30107 绩效工资 60.5 60.50 30199 其他工资福利支出 3.19 3.19 商品和服务支出 65.65 30201 办公费 2.9 2.9 30202 印刷费 2.93 2.93 30205 水费 0.13 0.13 30206 电费 2.17 2.17 30207 邮电费 0.95 0.95 30211 差旅费 6 6 30213 维修(护)费 7.83 7.83 30215 会议费 0.5 0.5 30216 培训费 0.79 0.79 30217 公务接待费 6.4 6.4 30218 专用材料费 19.6 19.6 30226 劳务费 1.54 1.54 30227 委托业务费 1.38 1.38 30228 工会经费 1.64 1.64 30229 福利费 2.05 2.05 30231 公务用车运行维护费 3.45 3.45 30299 其他商品和服务支出 5.39 5.39 对个人和家庭的补助 9.62 30307 医疗费 0.8 0.8 30311 住房公积金 8.77 8.77 30399 其他对个人和家庭的补助支出 0.05 0.05 其他资本性支出 14.26 31002 办公设备购置 11.66 11.66 31003 专用设备购置 2.6 2.6 302 303 310 14 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 15