克孜勒苏柯尔克孜自治州科协2020年部门预算公开1.docx.docx

附件： 克孜勒苏柯尔克孜自治州科学技术协会 2020 年 部门预算公开 目 录 第一部分 克州科协单位概况 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分 2020 年克州科协预算公开表 一、克州科协收支总体情况表 二、克州科协收入总体情况表 三、克州科协支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、项目支出情况表 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表 九、政府性基金预算支出情况表 第三部分 2020 年克州科协预算情况说明 - 2 - 一、关于克州科协 2020 年收支预算情况的总体说明 二、关于克州科协 2020 年收入预算情况说明 三、关于克州科协 2020 年支出预算情况说明 四、关于克州科协 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说 明 五、关于克州科协 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明 六、关于克州科协 2020 年一般公共预算基本支出情况说明 七、关于克州科协 2020 年项目支出情况说明 八、关于克州科协 2020 年一般公共预算“三公”经费预算 情况说明 九、关于克州科协 2020 年政府性基金预算拨款情况说明 十、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 克州科协单位概况 一、主要职能 - 3 - 克州科学技术协会是克州党委领导下人民团体，主要工作职 能：1、开展学术交流；2、为科技工作者服务，反映科技工作者 的意见和要求，维护科技工作者的合法权益；3、围绕全民科学 素质建设，开展科技科普宣传培训；4、引导科技工作者在克州 社会事务中发挥作用，组织科技工作者参与政治协商、科学决策、 民主监督，促进决策科学化、民主化；5、表彰举荐宣传优秀科 技工作者，在全社会弘扬“尊重知识、尊重人才”的社会风尚； 6、开展科学论证、咨询服务，提出政策建议。 二、机构设置及人员情况 克州科协无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：科普科、 协会办公室、少数民族科普工作队。 克州科协编制数 11，实有人数 10 人，其中：在职 10 人，增 加或减少 0 人；退休 6 人，减少 1 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。 第二部分 2020 年克州科协预算公开表 表一： 部门收支总体情况表 编制部门： 克州科协 收 单位：万元 入 支 出 - 4 - 项 目 预算数 功能分类 财政拨款（补助） 177.99 201 一般公共服务支出 一般公共预算 177.99 202 外交支出 政府性基金预算 203 国防支出 教育收费（财政专户） 204 公共安全支出 上级补助收入 205 教育支出 事业收入 206 科学技术支出 事业单位经营收入 207 文化旅游体育与传媒支出 其他收入 208 社会保障和就业支出 上级专项收入 预算数 17.00 用事业基金弥补收支差额 194.99 209 社会保险基金支出 210 卫生健康支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 小 计 194.99 194.99 单位上年结余（不包括国 库集中支付额度结余） 收 入 总 计 194.99 支 出 合 计 194.99 表二： 部门收入总体情况表 填报部门：克州科协 单位：万元 - 5 - 功能分类科目 编码 类 206 款 07 项 01 功能分 类科目 名称 总 计 一般 公共 预算 拨款 机构运 行（科学 技术普 及） 194.99 177.99 合计 194.99 177.99 政府 性基 金预 算拨 款 财政 专户 管理 资金 事 业 收 入 上 级 补 助 收 入 事业 单位 经营 收入 其 他 收 入 上 级 专 项 收入 用事 业基 金弥 补收 支差 额 单位上年结余（不包括 国库集中支付额度结余 17.00 17．00 - 6 - 备注：无内容应公开空表并说明情况。 表三： 部门支出总体情况表 编制部门： 克州科协 单位：万元 项目 功能分类科 目编码 支出预算 功能分类科目名称 合计 基本支出 170.99 类 款 项 206 07 01 机构运行（科学技术普及） 170.99 206 07 99 其他科学技术普及 24．00 项目支出 24.00 - 7 - 194.99 合计 170.99 24.00 备注：无内容应公开空表并说明情况。 表四： 财政拨款收支预算总体情况表 编制部门： 克州科协 单位：万元 财政拨款收入 项 目 财政拨款（补助） 合计 财政拨款支出 功 能 分 类 一般公共预算 177.99 201 一般公共服务支出 177.99 202 外交支出 政府性基金预算 203 国防支出 合计 一般公共预 算 政府性基金 预算 204 公共安全支出 205 教育支出 206 科学技术支出 177.99 177.99 207 文化旅游体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出 - 8 - 209 社会保险基金支出 210 卫生健康支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 收 入 总 计 177.99 支 出 总 计 177.99 177.99 备注：无内容应公开空表并说明情况。 表五： 一般公共预算支出情况表 编制部门：克 州科协 单位：万元 项目 功能分类科目 编码 一般公共预算支出 功能分类科目名称 小计 基本支出 170.99 类 款 项 206 07 01 机构运行（科学技术普及） 170.99 206 07 99 其他科学技术普及 7.00 项目支出 7.00 - 9 - 合计 177.99 170.99 7.00 备注：无内容应公开空表并说明情况。 表六： 一般公共预算基本支出情况表 编制部门：克州科协 单位：万元 - 10 - 项目 经济分类科目 编码 经济分类科目名称 一般公共预算基本支出 小计 人员经费 公用经费 类 款 302 30299 其他商品和服务支出 301 30102 津贴补贴 302 30211 差旅费 302 302207 邮电费 0.21 301 30101 基本工资 44.7 44.7 303 30399 其他对个人和家庭的补助 19.88 19.88 303 30302 退休费 5.18 5.18 302 30228 工会费 0.63 0.63 302 30229 福利费 1.13 1.13 302 30202 印刷费 0.1 0.1 301 30103 奖金 3.73 3.73 301 301108 机关事业单位基本养老保险缴 费 16.04 16.04 301 3012 其他社会保障缴费 10.35 10.35 301 3013 住房公积金 10.39 10.39 30206 电费 0.4 303 30309 奖励金 0.15 302 30201 办公费 0.5 0.5 302 30242 办公用品及设备采购 1.3 1.3 302 30231 公务用车运行维护费 1 1 302 54.32 54.32 0.2 1 0.4 0.15 - 11 - 合计 170.99 164.73 6.26 备注：无内容应公开空表并说明情况。 表七： 项目支出情况表 编制部门：克州科协 单位：万元 科 目 编 码 科目 项目名称 项目 支出 合计 工 资 福 利 支 出 商品 和服 务支 出 类 款 项 206 07 99 其他 科学技 术普及 联建工作经费 7.00 7.00 206 07 99 其他 科学技 术普及 访惠聚为民办 实事经费 17.00 17.00 对个 人和 家庭 的补 助 债务 利息 及费 用支 出 资本 性支 出 （基 本建 设） 资 本 性 支 出 对企 业补 助 （基 本建 设） 对 企 业 补 助 对 社 会 保 障 基 金 补 助 - 12 - 其 他 支 出 合计 24.00 24.00 备注：无内容应公开空表并说明情况。 表八： 一般公共预算“三公”经费支出情况表 编制单位： 克州科协 单位：万元 公务用车购置及运行费 合计 1.00 因公出国 （境）费 小计 1.00 公务用车购 置费 公务用车运行 费 公务接待费 1.00 - 13 - 合计 1.00 1.00 备注：无内容应公开空表并说明情况。 表九： 政府性基金预算支出情况表 - 14 - 编制单位：克州科协 项 功能分类科目编 码 类 单位：万元 目 功能分类科目名称 政府性基金预算支出 小计 基本支出 项目支出 款 项 - 15 - 合计 备注：2020 年未安排政府性基金，故此表为空表。 - 16 - 第三部分 2020 年克州科协预算情况说明 一、关于克州科协 2020 年收支预算情况的总体说明 按照全口径预算的原则，克州科协 2020 年所有收入和 支出均纳入部门预算管理。收支总预算 194.99 万元。 收入预算包括：一般公共预算 177.99 万元，上级专项 收入 17 万元。 支出预算包括：科学技术支出 194.99 万元。 二、关于克州科协 2020 年收入预算情况说明 克州科协部门收入预算 194.99 万元，其中： 一般公共预算 177.99 万元，占 91%，比上年 177.96 万 元增加 0.03 万元，主要原因是单位在职人员职务晋升，工 资正常调整。 政府性基金预算未安排。0 万元， 占 0 %，比上年增加 （减少） 0 万元，主要原因是 无 。 财政专户管理资金 0 万元，占 0%，比上年增加（减少） 0 万元，主要原因是无。 事业收入 0 万元，占 0 %，比上年增加（减少） 0 万 元，主要原因是无。 - 13 - 事业单位经营收入 0 少） 0 万元，占 0 %，比上年增加（减 万元，主要原因是无。 其他收入 0 万元，占 0 %，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是无。 用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0 %，比上年 增加（减少）0 万元，主要原因是无 。 上级专项收入 17 万元。占 9%，比上年增加 17 万元，主 要原因是上级财政对基层工作重视，投入资金补助加大。 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）0 万元， 占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原是无 。 三、关于克州科协 2020 年支出预算情况说明 克州科协 2020 年支出预算 194.99 万元，其中： 基本支出 170.99 万元，占 88 %，比上年 155.08 增加 15.91 万元，主要原因是在职人员有调入调出，在职工作人 员职务晋升调资，工资预算增加。 项目支出 24 万元，占 12 %，比上年减少 62 万元，主要 原因是：一是基层群众工作人员个人补助调整到基本支出； 二是减少了财政安排的科技专项经费 。 四、关于克州科协 2020 年财政拨款收支预算情况的总 体说明 - 14 - 2020 年财政拨款收支总预算 177.99 万元。 收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。 支出预算包括：一般公共服务支出 177.99 万元，主要 用于支付职工工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金 及单位公用经费、群众工作补助经费等 。 五、关于克州科协 2020 年一般公共预算当年拨款情况 说明 （一）一般公用预算当年拨款规模变化情况 克州科协 2020 年一般公共预算拨款基本支出 170.99 万元，比上年执行数 185.25 万元减少了 14.26 万元，下降 8 %。主要原因是：财政安排公用经费减少，项目经费列入 专项进行核算，因此基本支出减少。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 1.科学技术（类）（20607）177.99 万元，占 100 %。 2.科学技术对应的基本支出 170.99 万元，占 96%,指人 员经费和维持机关运行的公用支出。 3、项目支出 7 万元，占 4%，指群众工作联建经费。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1. 科 学 技 术 （ 206 ） 机 构 运 行 （ 07 ） 科 学 技 术 普 及 - 15 - （01）:2020 年预算数为 170.99 万元，比上年执行数 185.25 万减少 14.26 万元，下降 8%，主要原因是：财政安排公用经 费减少，项目经费列入专项进行核算，因此基本支出减少。 2. 科学技术（206）机构运行（07）其他科学技术普及 （99）:2020 年预算数为 7 万元，比上年执行数 104 万减少 97 万元，下降 93%，主要原因是：2019 年执行数中包含自治区 转移支付的科普专项经费，2020 年州本级预算中减少了本级 财政拨款的专项费用。 六、关于克州科协 2020 年一般公共预算基本支出情况 说明 克 州 科 协 2020 年 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 170.99 万元， 其中： 人员经费 164.73 万元，主要包括：基本工资 44.7 万元、 津贴补贴 54.32 万元、奖金 3.73 万元、机关事业单位基本 养老保险缴费 16.04 万元、其他社会保障缴费 10.35 万元、 住房公积金 10.39 万元、退休费 5.18 万元、奖励金 0.15 万 元、其他对个人和家庭的补助 19.88 万元。 公用经费 6.26 万元，主要包括：办公费 0.5 万元、印 刷费 0.1 万元、电费 0.4 万元、邮电费 1 万元、差旅费 0.2 万元、工会经费 0.63 万元、福利费 1.13 万元、公务用车运 行维护费 1 万元、办公设备购置 1.3 万元。 - 16 - 七、关于克州科协 2020 年项目支出情况说明 1、项目名称：联建工作经费 设立的政策依据：自治州党委安排 预算安排规模：7 万元 项目承担单位：克州科协 资金分配情况：全年 7 万元 资金执行时间：2020 的 1 月-12 月 2、项目名称：访惠聚为民办实事经费 设立的政策依据：自治区党委政府批示 预算安排规模：17 万元 项目承担单位：克州科协 资金分配情况：全年 17 万元 资金执行时间：2020 的 1 月-12 月 情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明） 项目名称：无 设立的政策依据：无 预算安排规模：无 - 17 - 项目承担单位：无 资金分配情况：无 资金执行时间：无 资金来源：无 补贴人数：无 补贴标准：无 补贴范围：无 补贴方式：无 发放程序：无 受益人群和社会效益：无 八、关于克州科协 2020 年一般公共预算“三公”经费 预算情况说明 克州科协 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 1 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 1 万元，公务接待费 0 万元。 2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少） 0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少） 0 万元，主 要原因是：本单位工作中没有因公出国（境）人员，未安排 预算；公务用车购置费为 0，未安排预算。[或公务用车购置 - 18 - 费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算 ]；公务用 车运行费增加（减少）0 万元，主要原因是本着厉行节约原 则，减少公务用车使用维护；公务接待费增加（减少）0 万 元，主要原因是未安排预算。“三公”经费财政拨款预算与 上年持平。 九、关于克州科协 2020 年政府性基金预算拨款情况说 明 克州科协 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的 支出，政府性基金预算支出情况表为空表。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 2020 年，克州科协本级及下属 0 家行政单位和 0 家 事业单位的机关运行经费财政拨款预算 6.26 万元，比上年 预算 6.19 增加 0.07 万元，增长 1%。主要原因是：在职工作 人员晋升职务，工会、福利费增加。机关运行费用增 加 。 。 （二）政府采购情况 2020 年，克州科协及下属单位政府采购预算 18.3 万 元，其中：政府采购货物预算 18.3 万元，政府采购工程预 算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。 - 19 - 2020 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算 金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金 额 0 万元。 （三）国有资产占用使用情况 截至 2019 年底，克州科协及下属各预算单位占用使用 国有资产总体情况为 65.75 万元。 1.房屋 0 平方米，价值 0 2.车辆 2 万元。 辆，价值 50.98 元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 12.3 元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他 车辆 1 辆，价值 38.68 万元。 3.办公家具价值 1.63 4.其他资产价值 万元。 13.14 万元。 单位价值 50 万元以上大型设备 0 台 （套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。 2020 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆 经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套）， 单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。 （四）预算绩效情况 2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 2 个，涉及预 算金额 24 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）： - 20 - 项 预算单位 项目资金（万元） 项目总体目标 一级指标 目 支 出 绩效 克州科协 年度资金总额： 7 万元 目 标 表 项目名称 其中：财政拨款 7 万元 联建工作经费 其他资金 0 用于群众工作，进一步促进农民增加收入，帮助提高基层群众文化和生活技能，做好事实事，增强党组织在群众中的影响力和号召力。 二级指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 7 万元 7 万元 成本指标 2020 年 1 月-12 月，落实好基层工作 按时完成 时效指标 项目完成指标 举办各类活动不少于 5 次 举办各类活动不少于 5 次 数量指标 质量指标 良好 良好 - 21 - 农民增加收入，村集体收入增加 提高农民、村集体收入 基层社会和谐稳定 促进基层社会和谐发展 丰富村民文化生活 丰富基层文化，提升村级级组织管理能力 经济效益指标 可持续影响指标 项目效益指标 社会效益指标 保护环境， 举办各类活动不少于 5 次 良好 生态效益指标 群众满意度达到 90% C H 满意度指标 良好，群众满意度达到 90% 以上 满意度指标 - 22 - 项 预算单位 项目资金（万元） 项目总体目标 一级指标 目 支 出 绩效 目 克州科协 年度资金总额： 17 万元 标 表 项目名称 其中：财政拨款 17 万元 访惠聚为民办实事经费 其他资金 0 利用 17 万元群众工作经费，开展各项文体活动，帮助困难群众解决生产生活困难，为民办好事实事，支持引领新时代农村政治文化建设。 二级指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 17 万元 17 万元 2020 年全年 1-12 月，按时完成 按需提供。 良好，解决群众的困难 成本指标 时效指标 项目完成指标 数量指标 质量指标 良好 良好 - 21 - 推动农业增效、农民增收。 推动农业增效、农民增收。 经济效益指标 持续引领新农村建设 推动扶贫共建和谐社会 可持续影响指标 项目效益指标 带动低收入群体提高收入 提高人均收入 200 元以上。 社会效益指标 改善村容村貌，推动生态发展。 良好 生态效益指标 群众满意度达到 90%以上。 满意度指标 良好，群众满意度达到 90% 以上 满意度指标 - 22 - （五）其他需说明的事项 克州科协无其他说明事项 。 第四部分 名词解释 名词解释： 一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的 财政拨款数。 二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项 收入。 三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主 要是教育收费） 、其他非税收入。 四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。 五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。 其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治州本级部 门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之 外编制的年度项目支出计划。 七、“三公”经费：指自治州本级部门用一般公共预算财政 拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接 - 22 - 待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、 旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行 费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥 费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开 支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷 费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料 及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 克州科协 2020 年 1 月 20 日 - 23 - - 24 -