人大2020年部门预算公开（附表）.xlsx

2020年克孜勒苏自治州本级部门预算报表 克孜勒苏柯尔克孜自治州人民代表大会常务委会 报送日期： 单位负责人： 财务负责人： 经办人： 联系电话： 预算01表 财政拨款收支预算总体情况表 单位：万元 财政拨款收入 项 目 财政拨款支出 2019年预算 功能分类 一般公共预算 957.17 财政拨款（补助） 935.17 201 一般公共服务支出 一般公共预算 935.17 202 外交支出 政府性基金预算 203 国防支出 教育收费（财政专户） 上级补助收入 204 公共安全支出 10 205 教育支出 事业收入 206 科学技术支出 事业单位经营收入 207 文化旅游体育与传媒支出 其他收入 208 社会保障和就业支出 上级专项收入 12 209社会保险基金支出 用事业基金弥补收支差额 210卫生健康支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 224灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 小 计 957.17 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） 第 2 页,共 10 页 957.17 预算02表 部门收入总体情况表 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 项 ** ** ** ** 总计 1 单位：万元 单位上 年结余 事业单 上级补 其他收 上级专 （不包 一般预算拨款 基金预算拨款 位经营 助收入 入 项收入 含国库 收入 集中支 付额度 结余） 2 3 4 5 6 7 8 第 3 页,共 10 页 预算03表 部门支出总体情况表 单位：万元 支出预算 项目 功能分类科目编码 类 款 项 ** ** ** 201 01 01 功能分类科目名称 ** 合 计 1 合计 行政运行（人大事务） 957.17 957.17 第 4 页,共 10 页 基本支出 项目支出 2 3 928.17 928.17 29.00 29.00 财政拨款收支预算总体情况表 财政拨款收入 项 目 一、财政拨款（补助） 本 合计 功能分类 合计 935.17 201 一般公共服务 935.17 一般预算拨款 935.17 202 外交 0.00 基金预算拨款 0.00 203 国防 0.00 年 收 入 小 计 935.17 单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余） 收 财政拨款支出 入 总 计 204 公共安全 0.00 205 教育 0.00 206 科学技术 0.00 207 文化体育和传媒 0.00 208 社会保障与就业 0.00 210 医疗卫生 0.00 211 节能环保 0.00 212 城乡社区事务 0.00 213 农林水事务 0.00 214 交通运输 0.00 215 资源勘探电力信息等事务 0.00 216 商业服务业等事务 0.00 217 金融监管等事务支出 0.00 218 地政灾后恢复重建支出 0.00 219 援助其他地区支出 0.00 220 国土资源气象等事务 0.00 221 住房保障支出 0.00 222 粮油物资储备管理事务 0.00 227 预备费 0.00 228 国债还本付息支出 0.00 229 其他支出 0.00 231 债务还本支出 0.00 232 债务付息支出 0.00 233 债务发行费用支出 0.00 本 年 支 出 小 0.00 230 转移性支出 支 935.17 第 5 页,共 10 页 出 计 935.17 0.00 总 计 935.17 预算05表 一般公共预算支出情况表 单位：万元 一般公共预算支出 项目 功能分类科目编码 类 款 项 ** ** ** 201 01 01 功能分类科目名称 小计 基本支出 项目支出 ** 1 2 3 合计 行政运行（人大事务） 935.17 935.17 第 6 页,共 10 页 928.17 928.17 7.00 7.00 预算06表 一般公共预算基本支出情况表 单位：万元 一般公共预算支出 经济分类科目编码 类 款 ** ** 302 11 301 08 302 302 302 303 303 302 302 301 301 302 302 302 302 301 303 302 302 301 302 303 303 301 07 29 42 09 05 28 01 02 13 26 99 17 16 01 02 15 31 03 02 99 01 12 经济分类科目名称 小计 ** 1 合计 差旅费 机关事业单位基本养老保 险缴费 邮电费 福利费 办公用品及设备采购 奖励金 生活补助 工会经费 办公费 津贴补贴 住房公积金 劳务费 其他商品和服务支出 公务接待费 培训费 基本工资 退休费 会议费 公务用车运行维护费 奖金 印刷费 其他对个人和家庭的补助 离休费 其他社会保障缴费 人员经费 公用经费 2 3 928.17 11.00 845.47 0.00 82.70 11.00 74.72 74.72 0.00 5.00 5.88 10.00 4.54 0.89 3.27 8.15 278.47 53.55 3.00 0.00 7.00 7.40 238.12 54.66 4.00 15.00 20.41 3.00 12.96 34.17 72.98 0.00 0.00 0.00 4.54 0.89 0.00 0.00 278.47 53.55 0.00 0.00 0.00 0.00 238.12 54.66 0.00 0.00 20.41 0.00 12.96 34.17 72.98 5.00 5.88 10.00 0.00 0.00 3.27 8.15 0.00 0.00 3.00 0.00 7.00 7.40 0.00 0.00 4.00 15.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 第 7 页,共 10 页 预算07表 项目支出情况表 单位：万元 科目编码 类 款 项 ** ** 科目 ** 20 01 01 行政运行（人大事务） 1 项目名称 项目支出合计 工资福利支出 商品和服务 支出 对个人和家 庭的补助 ** 1 2 3 4 合计 群众工作经费 7.00 7.00 0.00 0.00 7.00 7.00 第 8 页,共 10 页 债务利息及 资本性支出( 对企业补助( 资本性支出 对企业补助 费用支出 基本建设) 基本建设) 5 0.00 0.00 6 0.00 0.00 7 0.00 0.00 8 0.00 0.00 9 0.00 0.00 0.00 0.00 对社会保障 基金补助 其他支出 10 11 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共预算“三公”经费 预算08表 一般公共预算“三公”经费支出情况表 单位：万元 公务用车购置及运行费 合计 因公出国(境) 费用 小计 1 2 3 66.00 66.00 0.00 0.00 45.00 45.00 公务用车购置 公务用车运行 费 维护费 4 0.00 0.00 公务接待费 5 6 45.00 45.00 21.00 21.00 Page 9 预算09表 政府性基金预算支出情况表 单位：万元 项目 功能分类科目编码 类 款 项 ** ** ** 政府性基金预算支出 功能分类科目名称 小计 基本支出 项目支出 ** 1 2 3 第 10 页,共 10 页