2呼图壁县人民法院2016年度部门决算公开说明.doc

2016 年呼图壁县人民法院 部门决算说明 第一部分 部门基本情况 （一）主要职能： 呼图壁县人民法院的主要职能是是负责审理案件,解决 纠纷。 （二）内设机构 呼图壁县人民法院有内设机构 14 个：办公室下设财务 室，政工科、研究室、纪检督查室、审管办、审监庭、立案 一庭、立案二庭、行政庭、刑庭、民一庭、民二庭、执行局、 法警队，派出法庭 1 个：大丰法庭。 第二部分 呼图壁县人民法院 2016 年度部门决算报表 一、收入支出决算总表 二、财政拨款收入支出决算总表 三、收入支出决算表 四、收入决算表 五、支出决算表 六、支出决算明细表 七、基本支出决算明细表 八、项目支出决算明细表 九、项目收入支出决算表 十、行政事业类项目收入支出决算表 十一、基本建设类项目收入支出决算表 十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表 十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表 十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表 十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表 二十、财政专户管理资金收入支出决算表 二十一、资产负债简表 二十二、资产情况表 二十三、国有资产收益征缴情况表 二十四、2016 年度财政拨款“三公”经费支出表及说明 第三部分 呼图壁县人民法院 2016 年度部门决算情况说 明 一、收支总体情况 根据县财政下达的预算，呼图壁县人民法院决算收入为 1574.70 万元。 按照收支平衡的原则，2016 年呼图壁县人民法院决算支 出总额为 15747.02 万元，其中：基本支出决算 1166.70 万 元，项目支出决算 408 万元。 二、收入情况：全年收入 1574.70 万元，其中：行政运 行收入 976.55 万元，其他法院收入 408 万元。社会保障和 就业收入 190.16 万元 三、支出情况：全年支出 1574.70 万元，其中：工资福 利支出 809.56 万元，商品和服务支出 450.42 万元，对个人 家庭补助支出 194.42 万元，基本建设支出 120.30 万元。 四、部门结转结余情况说明： 本年度无结转结余 五、部门（单位）“三公”经费 2016 年呼图壁县人民法院“三公经费”决算总额为 99.34 万元。 1、因公出国（境）经费决算公开 呼图壁县人民法院 2016 年无因公出国（境）经费。 2、公务接待费用决算公开 公务接待费用 1.86 万元，用于各类公务接待支出。 3、公务用车购置及运行维护费决算公开 （1）公务用车购置及运行维护费决算安排 97.48 万元， 其中，购买巡回审判车 1 辆支出 38.90 万元，其余 57.58 万 元用于日常公务用车的燃料费、修理费、保险费、过桥过路 费支出。 （ 2 ） 2016 年 培 训 费 支 出 104543.56 元 , 比 2015 年 113699.79 元,减少 9156.23 元,培训费下降 0.80%. （3）无会议费支出情况。 六、预算执行情况分析说明 1、收入支出与预算对比分析 年初预算数 1067.92 万元，决算数 1574.70 万元，差额 506.78 万元。差额形成的原因：一些支出未列入年初预算中， 其中：新建审判大楼土地增值税 80.49 万元；购置巡回审判 车 39 万元；工资增长所需经费；以及人员增加费用。 2、收入支出结构分析 1）各项收入构成比例分析： 本年收入总额 1574.70 万元,其中财政拨款 1574.70 万 元。其收入构成分析：财政拨款收入占本年收入总额的 100%。 2）各项支出构成比例分析： 本年支出总额 1574.70 万元，其中基本支出 1067.92 万 元，占总支出的 73.74%，其基本支出构成比例为人员支出占 基本支出的 86.05%，商品和服务支出占基本支出的 38.61%; 项目支出 408 万元，占支出的 34.97%。 3）重点经济分类支出执行情况 （1）三公经费支出情况： 公务用车购置及运行费用 97.48 万元，比上年增加 58.50 万元，增加 150.12%，主要 原因为购买巡回审判车 1 辆；公务接待费 1.86 万元，与上 年基本持平。 七、项目资金使用情况说明 （ 1 ） 项 目 收 入 情 况 。 2016 年 用 于 项 目 收 入 为 4079969.40 元，主要是新建审判大楼土地增值税 804939.12 元、办案差费 1533504 元,购置巡回审判车 389000 元。 （ 2 ） 项 目 支 出 情 况 。 2016 年 用 于 项 目 支 出 为 4079969.40 元，主要是新建审判大楼土地增值税 804939.12 元、办案差旅费 1533504 元,购置巡回审判车 389000 元。三 项合计占总支出 66.85% 八、其他重要事项的情况说明 2016 年全年机关运行经费 1627247.50 元，比 2015 年减 少 637009.1 元，主要原因为使用项目资金支付审判设备支 出，减少日常经费用于专业设备支出。 2016 年度政府采购支出总额 130700 元，全部为政府采 购货物支出。 截至 2016 年 12 月 31 日，法院共有车辆 13 辆，其中： 新增巡回审判车 1 辆，一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用 车 10 辆；办公用房 5770.40 平方米，其余为其他类固定资 产。 九、专业名词解释 财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动 所取得的收入。 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按 有关规定上缴的收入。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、 “事业单位经营收入”、 “其他收入”不足以安排当年支出的 情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收 支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基 金）弥补本年度收支缺口的资金。 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化 未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既 包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其 他收入的结转和结余。 结余分配：反映单位当年结余的分配情况。 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按 有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也 包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动发生的支出。 对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算 资金对附属单位的补助支出。 “三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公 出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、 伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费 反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路 过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理 的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及 其他费用。