阿图什市阿湖乡人民政府2019年度部门预算公开说明.pdf

阿图什市阿湖乡人民政府 2019 年部门预算公开 目 录 第一部分 阿图什市阿湖乡人民政府概况 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分 2019 年阿图什市阿湖乡人民政府预算公开表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、项目支出情况表 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表 九、政府性基金预算支出情况表 第三部分 2019 年阿图什市阿湖乡人民政府预算情况说明 一、关于阿图什市阿湖乡人民政府 2019 年收支预算情况的 总体说明 二、关于阿图什市阿湖乡人民政府 2019 年收入预算情况说 明 三、关于阿图什市阿湖乡人民政府 2019 年支出预算情况说 明 四、关于阿图什市阿湖乡人民政府 2019 年财政拨款收支预 算情况的总体说明 五、关于阿图什市阿湖乡人民政府 2019 年一般公共预算当 年拨款情况说明 六、关于阿图什市阿湖乡人民政府 2019 年一般公共预算基 本支出情况说明 七、关于阿图什市阿湖乡人民政府 2019 年项目支出情况说 明 八、关于阿图什市阿湖乡人民政府 2019 年一般公共预算“三 公”经费预算情况说明 九、关于阿图什市阿湖乡人民政府 2019 年政府性基金预算 拨款情况说明 十、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 阿图什市阿湖乡人民政府单位概况 一、主要职能 制定和组织设施经济、科技和社会发展计划，制定并组 织设施村镇建设规划，布置重点工程建设，地方道路建设及 公共设施，水利设施的管理，负责土地、林业、水利等自然 资源和生态环境的保护，做好护林防火工作，负责本区民政、 计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合工 作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，按计划组织 本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，抓好精 神文明建设，丰富群众文化生活，完成上级党委和政府交办 的其他事项。 二、机构设置及人员情况 阿图什市阿湖乡人民政府无下属预算单位，下设 8 个处 室，分别是：办公室、人事科、基层办、扶贫办、项目办、 安居富民办、残联、民政办。 阿图什市阿湖乡人民政府编制数 46，实有人数 103 人， 其中：在职 76 人，增加 31 人； 退休 27 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。 第二部分 2019 年部门预算公开表 表一： 部门收支总体情况表 编制部门：阿图什市阿湖乡人民政府 收 项 单位：万元 入 支 目 预算数 功能分类 财政拨款（补助） 1125.4 201 一般公共服务支出 一般公共预算 1125.4 202 外交支出 政府性基金预算 203 国防支出 国有资本经营预算 204 公共安全支出 教育收费（财政专户） 205 教育支出 事业收入 206 科学技术支出 事业单位经营收入 207 文化旅游体育与传媒支出 其他收入 208 社会保障和就业支出 用事业基金弥补收支差额 209 社会保险基金支出 出 预算数 974.27 151.13 210 卫生健康支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 227 预备费 229 其他支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费支出 小 计 1125.4 小 计 单位上年结余（不包括国 230 转移性支出 库集中支付额度结余） 收 入 总 计 1125.4 1125.4 支 出 备注：无内容应公开空表并说明情况。 合 计 1125.4 表二： 部门收入总体情况表 编制部门：阿图什市阿湖乡人民政府 单位：万元 事 业 财政 功能分 类科目 功能分类科 编码 目名称 总 计 一般公 政府性 专户 国有 共预算 基金预 （教 资本 拨款 算拨款 育收 经营 费） 预算 事 单 其 业 位 他 收 经 收 入 营 入 收 入 用事 单位上 业基 年结余 金弥 （不包 补收 含国库 支差 集中支 额 付额度 类 款 项 2 0 1 行政运行（政 0 0 府办公厅 3 1 （室）及相关 1125.4 1125.4 0 0 0 0 0 0 0 0 1125.4 1125.4 0 0 0 0 0 0 0 0 机构事务） 合 计 备注：无内容应公开空表并说明情况。 表三： 部门支出总体情况表 编制部门：阿图什市阿湖乡人民政府 单位：万元 项目 支出预算 功能分类科 目编码 类 201 208 208 功能分类科目名称 款 项 0 0 行政运行（政府办公厅（室） 3 1 及相关机构事务） 0 0 机关事业单位基本养老保险缴 5 5 费支出 0 0 机关事业单位职业年金缴费支 5 6 出 合计 合计 基本支出 项目支出 974.27 779.27 195 107.95 107.95 0 43.18 43.18 0 1125.4 930.40 195 备注：无内容应公开空表并说明情况。 表四： 财政拨款收支预算总体情况表 编制部门：阿图什市阿湖乡人民政府 单位：万元 财政拨款收入 项 目 财政拨款支出 合 计 功 能 分 类 合 计 一般公 共预算 974.27 974.27 151.13 151.13 1125.4 1125.4 0 0 1125.4 1125.4 0 0 财政拨款（补助） 1125.4 201 一般公共服务支出 一般公共预算 1125.4 202 外交支出 政府性基金预算 0 0 203 国防支出 国有资本经营预算 政府性基 金预算 国有资本 经营预算 0 0 204 公共安全支出 205 教育支出 206 科学技术支出 207 文化旅游体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出 209 社会保险基金支出 210 卫生健康支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 227 预备费 229 其他支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费支出 小 计 1125.4 小 计 230 转移性支出 收 入 总 计 1125.4 支 出 总 计 备注：无内容应公开空表并说明情况。 表五： 一般公共预算支出情况表 编制部门：阿图什市阿湖乡人民政府 单位：万元 项目 一般公共预算支出 功能分类科目 编码 功能分类科目名称 类 款 项 201 03 01 208 05 05 208 05 06 行政运行（政府办公厅（室） 及相关机构事务） 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 机关事业单位职业年金缴 费支出 合计 小计 基本支出 项目支出 974.27 779.27 195 107.95 107.95 0 43.18 43.18 0 1125.4 930.4 195 备注：无内容应公开空表并说明情况。 表六： 一般公共预算基本支出情况表 编制部门：阿图什市阿湖乡人民政府 单位：万元 项目 经济分类科目 编码 类 一般公共预算基本支出 经济分类科目名称 小计 人员经费 公用经费 款 233.60 233.60 0.00 电费 1.50 0.00 1.50 04 手续费 0.10 0.00 0.10 301 12 其他社会保障缴费 107.95 107.95 0.00 302 15 会议费 1.00 0.00 1.00 301 02 津贴补贴 370.25 370.25 0.00 302 99 其他商品和服务支出 0.00 0.00 0.00 302 08 取暖费 11.73 0.00 11.73 301 12 其他社会保障缴费 51.62 51.62 0.00 301 13 住房公积金 62.44 62.44 0.00 303 05 生活补助 6.03 6.03 0.00 303 02 退休费 16.92 16.92 0.00 302 05 水费 1.00 0.00 1.00 302 02 印刷费 0.20 0.00 0.20 302 01 办公费 2.00 0.00 2.00 302 26 劳务费 0.60 0.00 0.60 303 09 奖励金 0.32 0.32 0.00 301 12 其他社会保障缴费 43.18 43.18 0.00 302 07 邮电费 0.50 0.00 0.50 301 03 奖金 19.47 19.47 0.00 301 01 基本工资 302 06 302 合计 930.4 备注：无内容应公开空表并说明情况。 911.77 18.63 表七： 项目支出情况表 编制部门：阿图什市阿湖乡人民政府 单位：万元 债 科 目 编 码 务 工 项目 科目 类 款 项目名称 支出 合计 项 资 商品 福 和服 利 务支 支 出 出 对个 利 人和 息 家庭 及 的补 费 助 用 支 出 行政运行（政府 201 03 01 办公厅（室）及 相关机构事务） 201 03 01 03 01 转经费(专项) 行政运行（政府 9 个村村级运 办公厅（室）及 转经费(地方 相关机构事务） 配套) 行政运行（政府 201 9 各村村级运 办公厅（室）及 相关机构事务） 各项业务工作 经费 合计 资 对 本 企 性 业 支 出 （ 基 本 资 本 性 支 出 补 助 （ 基 本 建 建 设） 设） 对 社 对 会 企 保 业 障 补 基 助 金 其 他 支 出 补 助 90 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 195 0 195 0 0 0 0 0 0 0 0 备注：无内容应公开空表并说明情况。 表八： 一般公共预算“三公”经费支出情况表 编制单位：阿图什市阿湖乡人民政府 单位：万元 公务用车购置及运行费 合计 因公出国 （境）费 0 0 小计 公务用车购 置费 公务用车运行 费 0 0 0 公务接待费 0 备注：2019 年阿图什市阿湖乡人民政府未安排一般公共预算“三公” 经费支出预算。 表九： 政府性基金预算支出情况表 编制单位：阿图什市阿湖乡人民政府 单位：万元 项 目 功能分类科目编码 类 款 项 政府性基金预算支出 功能分类科目名称 合计 小计 基本支出 项目支出 0 0 0 0 0 0 备注：2019 年阿图什市阿湖乡人民政府未安排政府性基金预算支出 预算。 第三部分 2019 年部门预算情况说明 一、关于阿图什市阿湖乡人民政府 2019 年收支预算情 况的总体说明 按照全口径预算的原则，阿图什市阿湖乡人民政府 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预 1125.40 万元。 收入预算包括：一般公共预算。 支出预算包括：一般公共服务支出，社会保障和就业支 出。 二、关于阿图什市阿湖乡人民政府 2019 年收入预算情 况说明 阿图什市阿湖乡人民政府收入预算 1125.4 万元，其中： 一般公共预算 1125.4 万元，占 100 %,比上年增加 222.33 万元，主要原因是人员增加、人员经费增加。 政府性基金预算未安排。或 0 万元，占 0 %，比上年增 加（减少） 0 万元，主要原因是预算未安排； 国有资本经营预算未安排。或 0 万元， 占 0%，比上年 预算增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算。 三、关于阿图什市阿湖乡人民政府 2019 年支出预算情 况说明 阿图什市阿湖乡人民政府 2019 年支出预算 1125.4 万 元，其中： 基本支出 930.4 万元，占 82.67%，比上年增加 157.33 万元，主要原因是人员增加、人员经费增加。 项目支出 195 万元，占 17.33%，比上年增加 65 万元， 主要原因是增加项目。 四、关于阿图什市阿湖乡人民政府 2019 年财政拨款收 支预算情况的总体说明 2019 年财政拨款收支总预算 1125.4 万元。 收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款 和国有资本经营预算。 支出预算包括：一般公共服务支出 974.27 万元，主要 用于人员经费，日常公用和项目经费。 社会保障和就业支出 151.13 万元,主要用于机关事业单 位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支 出。 五、关于阿图什市阿湖乡人民政府 2019 年一般公共预 算当年拨款情况说明 （一）一般公用预算当年拨款规模变化情况 阿图什市阿湖乡人民政府 2019 年一般公共预算拨款基 本支出 930.4 万元，比上年执行数减少 37.47 万元，下降 3.87%。主要原因是：2018 年调工资补发了。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 1.一般公共服务（201）974.27 万元，占 86.57%。 2.社会保障和就业支出（208）151.13 万元，占 13.43%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构 事务（03）行政运行（01）:2019 年预算数为 974.27 万元， 比上年执行数增加 99.89 万元，增长 11.42%。主要原因是： 人员增加。 2.社会保障和就业支出（208）行政单位离退休（05） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:2019 年预算数 为 107.95 万元， 比上年执行数增加 15.37 万元，增长 16.60%， 主要原因是：人员增加。 3.社会保障和就业支出（208）行政单位离退休（05） 机关事业单位职业年金缴费支出（06）:2019 年预算数为 43.18 万元，比上年执行数增加 43.18 万元，增长 100%，主 要原因是：本单位上年度职业年金财政负担没执行。 六、关于阿图什市阿湖乡人民政府 2019 年一般公共预 算基本支出情况说明 阿图什市阿湖乡人民政府 2019 年一般公共预算基本支 出 930.4 万元， 其中： 人员经费 911.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活 补助、奖励金。 公用经费 18.63 万元，主要包括：办公费、印刷费、手 续费、水费、电费、邮电费、取暖费、会议费、劳务费。 七、关于阿图什市阿湖乡人民政府 2019 年项目支出情 况说明 1.项目名称:9 各村村级运转经费 设立的政策依据：部门预算安排 预算安排规模：90 万元 项目承担单位：阿图什市阿湖乡人民政府 资金分配情况：90 万元 资金执行时间：2019-01-01 至 2019-12-31 2.项目名称:9 个村村级运转经费(地方配套) 设立的政策依据：部门预算安排 预算安排规模：45 万元 项目承担单位：阿图什市阿湖乡人民政府 资金分配情况：45 万元 资金执行时间：2019-01-01 至 2019-12-31 3.项目名称：各项业务工作经费 设立的政策依据：部门预算安排 预算安排规模：60 万元 项目承担单位：阿图什市阿湖乡人民政府 资金分配情况：各项业务经费 60 万元 资金执行时间：2019-01-01 至 2019-12-31 八、关于阿图什市阿湖乡人民政府 2019 年一般公共预 算“三公”经费预算情况说明 阿图什市阿湖乡人民政府 2019 年“三公”经费财政拨 款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公 务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。 2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0.5 万元， 其中：因公出国（境）费增加（减少）０万元，主要原因是 未安排预算，公务用车购置费为 0 万元，主要原因是未安排 预算。[或公务用车购置费增加（减少）０万元，主要原因 是未安排预算]；公务用车运行费减少 0.5 万元，主要原因 是 2019 年度本单位厉行节俭，减少三公经费支出，公务接 待费增加（减少）０万元，主要原因是未安排预算。 九、关于阿图什市阿湖乡人民政府 2019 年政府性基金 预算拨款情况说明 阿图什市阿湖乡人民政府 2019 年没有使用政府性基金预 算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 2019 年，阿图什市阿湖乡人民政府本级及下属 0 家行 政单位、0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行 经费财政拨款预算 18.63 万元，比上年预算减少 6.39 万元， 下降 25.54%。主要原因是本单位本年度厉行节俭，减少机关 运行费支出。 （二）政府采购情况 2019 年，阿图什市阿湖乡人民政府及下属单位政府采购 预算 45.2 万元，其中：政府采购货物预算 45.2 万元，政府 采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。 2019 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算 金额 45.2 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预 算金额 45.2 万元。 （三）国有资产占用使用情况 截至 2018 年底，阿图什市阿湖乡人民政府及下属各预 算单位占用使用国有资产总体情况为 1.房屋 5,614.96 平方米，价值 706.43 万元。 2.车辆 5 辆，价值 26.20 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 11.74 万元；执法执勤用车 3 辆，价值 14.46 万元； 其他车辆 0 辆，价值 0 万元。 3.办公家具价值 0 万元。 4.其他资产价值 161.03 万元。 单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。 2019 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆 经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套）， 单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。 （四）预算绩效情况 2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 3 个，涉及预算 金额 195 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）： 项 预算单位 项目资金（万元） 项目总体目标 一级指标 目 支 出 绩 效 目 阿图什市阿湖乡人民政府 年度资金总额： 90 标 表 项目名称 其中：财政拨款 90 9 各村村级运转经费(专项) 其他资金 0 村级运转经费，按每村 10 万元，9 各村总共 90 万元。 二级指标 成本指标 时效指标 项目完成指标 数量指标 质量指标 三级指标 1 个行政村的村级运转经费 指标值（包含数字及文字描述） 10 万元 起始时间 2019 年 1 月 1 日 结束时间 2019 年 12 月 31 日 行政村数量 9个 资金及时率 100% 资金使用率 100% 经济效益指标 可持续影响指标 提高为民服务效率和水平 ≥95% 受益群众满意度 ≥95% 项目效益指标 社会效益指标 生态效益指标 满意度指标 满意度指标 项 预算单位 项目资金（万元） 项目总体目标 一级指标 目 支 出 绩 效 目 阿图什市阿湖乡人民政府 年度资金总额： 45 标 表 项目名称 其中：财政拨款 45 9 个村村级运转经费(地方配套) 其他资金 0 村级运转经费，按每村 5 万元，9 各村总共 45 万元。 二级指标 成本指标 时效指标 项目完成指标 数量指标 质量指标 三级指标 1 个行政村的村级运转经费 指标值（包含数字及文字描述） 5 万元 起始时间 2019 年 1 月 1 日 结束时间 2019 年 12 月 31 日 行政村数量 9个 资金及时率 100% 资金使用率 100% 经济效益指标 可持续影响指标 提高为民服务效率和水平 ≥95% 受益群众满意度 ≥95% 项目效益指标 社会效益指标 生态效益指标 满意度指标 满意度指标 项 预算单位 项目资金（万元） 项目总体目标 一级指标 目 支 出 绩 效 阿图什市阿湖乡人民政府 年度资金总额： 60 目 标 项目名称 其中：财政拨款 60 表 各项业务工作经费 其他资金 0 做好业务工作 二级指标 成本指标 时效指标 项目完成指标 数量指标 质量指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 各项业务工作经费成本 60 万元 起始时间 2019 年 1 月 1 日 结束时间 2019 年 12 月 31 日 工作经费支出项目 ≥3 项 资金及时率 100% 资金使用率 100% 经济效益指标 可持续影响指标 提高为民服务效率和水平 ≥95% 受益群众满意度 ≥95% 项目效益指标 社会效益指标 生态效益指标 满意度指标 满意度指标 （五）其他需说明的事项 无其他需说明的事项。 第四部分 名词解释 名词解释： （一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、 国有资本经营预算安排的财政拨款数。 （二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、 专项收入。 （三）财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收 费（主要是教育收费）、其他非税收入。 （四）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入 等。 （五）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定 额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的 补助。 （六）项目支出：部门支出预算的组成部分，是本级部 门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预 算之外编制的年度项目支出计划。 （七）“三公”经费：指本级部门用一般公共预算财政 拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公 务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境） 的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务