阿图什市机构编制委员会办公室2019年部门预算公开.pdf

阿图什市机构编制委员会办公室 2019 年部门预算公开 目 录 第一部分 阿图什市机构编制委员会办公室概况 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分 2019 年部门预算公开表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算项目支出情况表 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表 九、政府性基金预算支出情况表 第三部分 2019 年部门预算情况说明 一、关于阿图什市机构编制委员会办公室 2019 年收支预算 情况的总体说明 二、关于阿图什市机构编制委员会办公室 2019 年收入预算 情况说明 三、关于阿图什市机构编制委员会办公室 2019 年支出预算 情况说明 四、关于阿图什市机构编制委员会办公室 2019 年财政拨款 收支预算情况的总体说明 五、关于阿图什市机构编制委员会办公室 2019 年一般公共 预算当年拨款情况说明 六、关于阿图什市机构编制委员会办公室 2019 年一般公共 预算基本支出情况说明 七、关于阿图什市机构编制委员会办公室 2019 年一般公共 预算项目支出情况说明 八、关于阿图什市机构编制委员会办公室 2019 年一般公共 预算“三公”经费预算情况说明 九、关于阿图什市机构编制委员会办公室 2019 年政府性基 金预算拨款情况说明 十、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 阿图什市机构编制委员会办公室概况 一、主要职能 （一）贯彻执行党中央、国务院和自治区、自治州党委、 人民政府关于行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方 针、政策和法规。 （二）统一管理全市党政机关，人大、政协、法院、检察院 机关，各民主党派、人民团体机关及事业单位的机构编制工作。 （三）研究拟定全市行政管理体制改革、机构改革的总体方 案，并组织实施。审核阿图什市党政机关，人大、政协、法院、 检察院机关，各民主党派、人民团体机关、乡镇（街道）机构改 革方案。 （四）协调全市党政机关各部门职能配置及其调整。研究拟 定市直各单位有关事权划分和职责分工的意见。 （五）审核阿图什市党政机关、事业单位机构设置和人员编 制、领导职数； （六）研究拟定全市事业单位分类改革方案和事业单位机构 编制管理的政策、法规和规章；研究拟定全市各类事业单位的机 构编制标准；审核或审批市直属及市级机关各部门所属事业单位 的机构编制；负责事业单位机构编制管理方面的其他重要事项。 （七）负责全市事业单位登记管理工作，贯彻执行事业单位 登记管理办法，依法对全市事业单位登记管理工作进行监督检 查。负责行政机关、群众团体统一社会信用代码证的核发、变更 和注销工作。 （八）研究经济社会发展中涉及有关体制机制及社会管理创 新等方面重大问题并提出对策建议。 （九）负责全市党政群机关、事业单位机构编制实名制管理 及统计工作。开展好机构编制电子政务和信息化建设工作。指导 和规范党政群机关、事业单位网上中文域名注册管理工作。 （十）负责行政管理体制改革、机构改革、机构编制管理的 理论研究和信息收集工作。 （十一）完成阿图什市委、阿图什市人民政府和机构编制委 员会交办的其他工作任务。 二、机构设置及人员情况 阿图什市机构编制委员会办公室单位无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：办公室，机关事业科，机关和事业单位登记 管理局。 阿图什市机构编制委员会办公室单位编制数 14，实有人数 14 人，其中：在职 11 人，减少 0 人；退休 3 人，增加 0 人；离 休 0 人，增加或减少 0 人。 第二部分 2019 年阿图什市机构编制委员会办公室预 算公开表 表一： 部门收支总体情况表 编制部门：阿图什市机构编制委员会办公室 收 项 目 单位：万元 入 支 预算数 功能分类 财政拨款（补助） 156.29 201 一般公共服务支出 一般公共预算 156.29 202 外交支出 政府性基金预算 203 国防支出 国有资本经营预算 204 公共安全支出 教育收费（财政专户） 205 教育支出 事业收入 206 科学技术支出 事业单位经营收入 207 文化旅游体育与传媒支出 其他收入 208 社会保障和就业支出 用事业基金弥补收支差额 209 社会保险基金支出 出 预算数 138.53 17.76 210 卫生健康支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 227 预备费 229 其他支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费支出 小 计 156.29 小 计 单位上年结余（不包括国 230 转移性支出 库集中支付额度结余） 收 入 总 计 156.29 156.29 支 出 备注：无内容应公开空表并说明情况。 合 计 156.29 表二： 部门收入总体情况表 编制部门：阿图什市机构编制委员会办公室 功能分 类科目 编码 单位：万元 计 一般公 共预算 拨款 政府性 基金预 算拨款 财政 专户 （教 育收 费） 行政运行 138.53 138.53 0 0 机 关事 业单 位 基本 养老 保 险缴 费支 出 17.76 17.76 0 0 156.29 156.29 0 0 功能分类科 目名称 总 0 1 0 5 国有 资本 经营 预算 0 事 业 收 入 事 业 单 位 经 营 收 入 其 他 收 入 0 0 0 0 用事 业基 金弥 补收 支差 额 单位上 年结余 （不包 含国库 集中支 付额度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 类 款 项 2 0 1 2 0 8 0 3 0 5 合 计 备注：无内容应公开空表并说明情况。 0 0 表三： 部门支出总体情况表 编制部门： 阿图什市机构编制委员会办公室 项 功能分类 科目编码 类 2 0 1 2 0 8 目 功能分类科目名称 单位：万元 支出预算 合 计 基本支出 项目支出 款 项 0 3 0 1 行政运行 138.53 133.53 5.00 0 5 0 5 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 17.76 17.76 0 合 计 156.29 备注：无内容应公开空表并说明情况。 151.29 5.00 表四： 财政拨款收支预算总体情况表 编制部门：阿图什市机构编制委员会办公室 单位：万元 财政拨款收入 项 目 类 合 计 一般公 共预算 政府性基 金预算 156.29 201 一般公共服务支出 156.29 202 外交支出 138.53 138.53 0 17.76 17.76 0 0 156.29 156.2 9 0 0 156.29 156.2 9 0 0 合 财政拨款（补助） 一般公共预算 财政拨款支出 计 功 能 分 政府性基金预算 203 国防支出 国有资本经营预算 204 公共安全支出 国有资本 经营预算 0 205 教育支出 206 科学技术支出 207 文化旅游体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出 209 社会保险基金支出 210 卫生健康支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 227 预备费 229 其他支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费支出 小 156.29 计 小 计 230 转移性支出 收 入 总 计 156.29 支 出 总 计 备注：无内容应公开空表并说明情况。 表五： 一般公共预算支出情况表 编制部门：阿图什市机构编制委员会 办公室 项 功能分类科目 编码 类 款 项 单位：万元 目 一般公共预算支出 功能分类科目名称 合 计 基本支出 项目支出 201 03 01 行政运行 138.53 133.53 5.00 208 05 05 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 17.76 17.76 0 151.29 5.00 合 计 156.29 备注：无内容应公开空表并说明情况。 表六： 一般公共预算基本支出情况表 编制部门：阿图什市机构编制委员会办 公室 单位：万元 项目 经济分类科 目编码 类 款 一般公共预算基本支出 经济分类科目名称 合 计 人员经费 公用经费 303 09 奖励金 0.06 0.06 0 302 02 印刷费 0.3 0 0.3 302 01 办公费 0.7 0 0.7 303 02 退休费 1.65 1.65 0 301 13 住房公积金 10.27 10.27 0 301 03 奖金 3.23 3.23 0 302 11 差旅费 0.8 0 0.8 301 02 津贴补贴 63.04 63.04 0 301 12 其他社会保障缴费 32.5 32.5 0 301 01 基本工资 38.75 38.75 0 合 计 151.29 备注：无内容应公开空表并说明情况。 150.04 1.8 表七： 一般公共预算项目支出情况表 编制部门：阿图什市机构编制委员会办 公室 科 目 编 码 科目 类 款 项 2 0 1 0 3 0 1 行政运 行 项目名称 项目 支出 合计 工 资 福 利 支 出 商 品 和 服 务 支 对个 人和 家庭 的补 助 债务 利息 及费 用支 出 资本 性支 出 （基 本建 设） 资 本 性 支 出 对企 业补 助 （基 本建 设） 对 企 业 补 助 对 社 会 保 障 基 其 他 支 出 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 事业单位 登记费 合 计 单位：万元 5 备注：无内容应公开空表并说明情况。 表八： 一般公共预算“三公”经费支出情况表 编制部门： 阿图什市机构编制委员会办公室 因公出国 （境）费 公务用车购置及运行费 合 计 合计 单位：万元 合 计 公务用车购 置费 公务接待费 公务用车运行 费 0 0 0 备注：无内容应公开空表并说明情况。2019 年本单位无此项预算支出。 表九： 政府性基金预算支出情况表 编制部门：阿图什市机构编制委员会办公室 项 功能分类科目编码 类 款 项 单位：万元 目 政府性基金预算支出 功能分类科目名称 合 计 合 计 基本支出 0 项目支出 0 0 备注：无内容应公开空表并说明情况。2019 年未安排政府性基金预算支 出预算。 第三部分 2019 年部门预算情况说明 一、关于阿图什市机构编制委员会办公室 2019 年收支 预算情况的总体说明 按照全口径预算的原则，阿图什市机构编制委员会办公 室部门 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支 总预算 156.29 万元。 收入预算包括：一般公共预算 支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支 出。 二、关于阿图什市机构编制委员会办公室 2019 年收入 预算情况说明 阿图什市机构编制委员会办公室收入预算 156.29 万元， 其中： 一般公共预算 156.29 万元，占 100 %，比上年预算增 加 4 万元，主要原因是人员工资增加； 政府性基金预算未安排或 0 万元，占 0 %，比上年预算 增加（减少）0 万元，主要原因是未安排； 国有资本经营预算未安排。或 0 万元，占 0%，比上年 预算增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算； 三、关于阿图什市机构编制委员会办公室 2019 年支出 预算情况说明 阿 图 什 市 机 构 编 制 委 员 会 办 公 室 2019 年 支 出 预 算 156.29 万元，其中： 基本支出 151.29 万元，占 96.8 %，比上年增加（减少） 6.12 万元，主要原因是人员工资增加。 项目支出 5 万元，占 3.2 %，比上年增加 0 万元，主要 原因是与上年一致。 四、关于阿图什市机构编制委员会办公室 2019 年财政 拨款收支预算情况的总体说明 2019 年财政拨款收支总预算 156.29 万元。 收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。 一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 138.53 万元， 主要用于人员工资和公用经费等支出；社会保障和就业支出缴 费 17.76 万元 主要用于社会保障缴费等支出。 五、关于阿图什市机构编制委员会办公室 2019 年一般 公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 阿图什市机构编制委员会办公室 2019 年一般公共预算 拨款合计 156.29 万元，其中：基本支出 151.29 万元，比上 年预算增加 6.12 万元，增长 4.22 %。主要原因是：社会保 障缴费增加。项目支出 5 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，增长 0 %。主要原因是：与上年一致。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 1.一般公共服务（201）138.53 万元，占 88.64%。 2.社会保障和就业支出 17.76 万元，占 11.36% （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构 事务（20103）行政运行（2010301）:2019 年预算数为 138.53 万元，比上年执行数减少 11.54 万元，下降 7.68 %，主要原 因是：公用经费减少 2.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休 （20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）； 2019 年预算数为 17.76 万元，比上年执行数增加 17.76 万元， 增长 100%，主要原因是；社会保障缴费增加。 六、关于阿图什市机构编制委员会办公室 2019 年一般 公共预算基本支出情况说明 阿图什市机构编制委员会办公室 2019 年一般公共预算 基本支出 151.29 万元，其中： 人员经费 149.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励 金。 公用经费 1.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、差 旅费。 七、关于阿图什市机构编制委员会办公室 2019 年一般 公共预算项目支出情况说明 项目名称：事业单位登记费 设立的政策依据：年初预算 预算安排规模：5 万 项目承担单位：阿图什市机构编制委员会办公室 资金分配情况：5 万 资金执行时间：2019.1.1-2019.12.31 八、关于阿图什市机构编制委员会办公室 2019 年一般 公共预算“三公”经费预算情况说明 阿图什市机构编制委员会办公室 2019 年“三公”经费 数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购 置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。 2019 年一般公共预算“三公”经费比上年增加（减少） 0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主 要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，主要原因 未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要 原因是未安排预算]；公务用车运行费增加（减少）0 万元， 主要原因是未安排预算；公务接待费增加（减少）0 万元， 主要原因是未安排预算。 九、关于阿图什机构编制委员会办公室 2019 年政府性 基金预算拨款情况说明 阿图什市机构编制委员会办公室 2019 年没有使用政府 性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为 空表。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 2019 年，阿图什市机构编制委员会办公室本级及 0 家行 政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 9 万 元，比上年预算减少 7.2 万元，下降 82 %。主要原因是公用 经费减少。 （二）政府采购情况 2019 年，阿图什市机构编制委员会办公室政府采购预算 1.8 万元，其中：政府采购货物预算 1.8 万元，政府采购工 程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。 2019 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算 金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金 额 0 万元。 （三）国有资产占用使用情况 截至 2018 年底，阿图什市机构编制委员会办公室及下 属各预算单位占用使用国有资产总体情况为 1.房屋 0 平方米，价值 0 万元。 2.车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆， 价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。 3.办公家具价值 34 万元。 4.其他资产价值 5 万元。 单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。 2019 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆 经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套）， 单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。 （四）预算绩效情况 2019 年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 1 个，涉及预算金额 5 万元。具体情况见下表（按项目分别 填报）： 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 （2019 年） 预算单位 阿图什市机构编制委员会办公室 项目名称 事业单位登记费 项目资金 年度资金总额： （万元） 5 其中：财政拨款 5 其他资金 保障事业单位法人登记、各单位代码证审验、业务培训等工作正常开展，强化对事业 项目总体目 标 一级指标 单位登记的监督管理，2021 年度事业单位登记费涉及在职职工 10 人，开展活动 1 次， 编办工作人员满意度得到 92%以上 二级指标 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 成本指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 在职职工人数 11 人 开展活动场次 ≥1 次 资金使用合规率 100% 工作质量达标率 100% 开始时间 2019-1-1 完成时间 2019-12-31 事业单位登记费用 ≤5.00 万元 保障编办各项工作正常开展 保障情况良好 对服务群众起到重要作用 效果明显 项目单位人员定岗定编健全 保证项目实施的可持续性 经济效益指标 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 满意度指标 项目持续期限 1年 编办工作人员满意度 ≥96% （五）其他需说明的事项 无其他需说明的事项。 第四部分 名词解释 名词解释： 一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资 本经营预算安排的财政拨款数。 二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。 三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要 是教育收费）、其他非税收入。 四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。 五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其 中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是本级部门为完成 其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年 度项目支出计划。 七、“三公”经费：指本级部门用一般公共预算财政拨款安排 的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中， 因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补 助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用 车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全 奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含 外宾接待）支出。