阿图什市哈拉峻乡人民政府2019年度部门预算公开说明.pdf

阿图什市哈拉峻乡人民政府 2019 年部门预算公开 1 目 录 第一部分 阿图什市哈拉峻乡人民政府单位概况 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分 2019 年部门预算公开表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、项目支出情况表 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表 九、政府性基金预算支出情况表 第三部分 2019 年部门预算情况说明 一、关于阿图什市哈拉峻乡人民政府 2019 年收支预算情况 的总体说明 二、关于阿图什市哈拉峻乡人民政府 2019 年收入预算情况 说明 三、关于阿图什市哈拉峻乡人民政府 2019 年支出预算情况 说明 四、关于阿图什市哈拉峻乡人民政府 2019 年财政拨款收支 预算情况的总体说明 五、关于阿图什市哈拉峻乡人民政府 2019 年一般公共预算 当年拨款情况说明 2 六、关于阿图什市哈拉峻乡人民政府 2019 年一般公共预算 基本支出情况说明 七、关于阿图什市哈拉峻乡人民政府 2019 年项目支出情况 说明 八、关于阿图什市哈拉峻乡人民政府 2019 年一般公共预算 “三公”经费预算情况说明 九、关于阿图什市哈拉峻乡人民政府 2019 年政府性基金预 算拨款情况说明 十、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 3 第一部分 阿图什市哈拉峻乡人民政府单位概况 一、主要职能 制定和组织设施经济、科技和社会发展计划，制定并组 织设施村镇建设规划，布置重点工程建设，地方道路建设及 公共设施，水利设施的管理，负责土地、林业、水利等自然 资源和生态环境的保护，做好护林防火工作，负责本区民政、 文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合工作，维护一 切经济单位和个人的正当经济权益，按计划组织本级财政收 入和地方税的征收，完成国家财政计划，抓好精神文明建设， 丰富群众文化生活，完成上级党委和政府交办的其他事项。 二、机构设置及人员情况 阿图什市哈拉峻乡人民政府无下属预算单位，下设 8 个 处室，分别是：办公室、人事科、基层办、扶贫办、项目办、 安居富民办、残联、民政办。 阿图什市哈拉峻乡人民政府编制数 55， 实有人数 101 人， 其中：在职 77 人， 增加 13 人，退休 24 人，减少 2 人；离 休 0 人，增加或减少 0 人。 4 第二部分 2019 年部门预算公开表 表一： 部门收支总体情况表 编制部门：阿图什市哈拉峻乡人民政府 收 项 单位：万元 入 支 目 预算数 功能分类 财政拨款（补助） 1214.57 201 一般公共服务支出 一般公共预算 1214.57 202 外交支出 政府性基金预算 203 国防支出 国有资本经营预算 204 公共安全支出 教育收费（财政专户） 205 教育支出 事业收入 206 科学技术支出 事业单位经营收入 207 文化旅游体育与传媒支出 其他收入 208 社会保障和就业支出 用事业基金弥补收支差额 209 社会保险基金支出 出 预算数 1060.54 154.03 210 卫生健康支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 227 预备费 229 其他支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费支出 小 计 小 1214.57 计 单位上年结余（不包括国 230 转移性支出 库集中支付额度结余） 收 入 总 计 1214.57 支 1214.57 出 备注：无内容应公开空表并说明情况。 5 合 计 1214.57 表二： 部门收入总体情况表 编制部门：阿图什市哈拉峻乡人民政府 单位：万元 事 业 财政 功能分 类科目 功能分类科 编码 目名称 总 计 一般公 政府性 专户 国有 共预算 基金预 （教 资本 拨款 算拨款 育收 经营 费） 预算 事 单 其 业 位 他 收 经 收 入 营 入 收 入 用事 单位上 业基 年结余 金弥 （不包 补收 含国库 支差 集中支 额 付额度 0 类 款 项 2 0 1 行政运行（政 0 0 府办公厅 3 1 （室）及相关 1214.57 1214.57 0 0 0 0 0 0 0 1214.57 1214.57 0 0 0 0 0 0 0 机构事务） 合 计 备注：无内容应公开空表并说明情况。 6 0 表三： 部门支出总体情况表 编制部门：阿图什市哈拉峻乡人民政府 项 单位：万元 目 支出预算 功能分类科目 编码 功能分类科目名称 类 款 项 201 03 01 208 05 05 行政运行（政府办公厅（室） 及相关机构事务） 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 合计 合计 基本支出 项目支出 1,060.54 820.54 240.00 154.03 154.03 0.00 1,214.57 974.57 240.00 备注：无内容应公开空表并说明情况。 7 表四： 财政拨款收支预算总体情况表 编制部门：阿图什市哈拉峻乡人民政府 财政拨款收入 项 目 合 计 功 单位：万元 财政拨款支出 能 分 类 合 计 一般公 共预算 政府性基 金预算 国有资本 经营预算 1060.54 1060.54 0 0 154.03 154.03 0 0 1214.57 1214.57 0 0 1214.57 1214.57 0 0 财政拨款（补助） 1214.57 201 一般公共服务支出 一般公共预算 1214.57 202 外交支出 政府性基金预算 0 203 国防支出 国有资本经营预算 0 204 公共安全支出 205 教育支出 206 科学技术支出 207 文化旅游体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出 209 社会保险基金支出 210 卫生健康支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 227 预备费 229 其他支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费支出 小 计 1214.57 小 计 230 转移性支出 收 入 总 计 1214.57 支 出 总 计 备注：无内容应公开空表并说明情况。 8 表五： 一般公共预算支出情况表 编制部门：阿图什市哈拉峻乡人民政府 单位：万元 项目 一般公共预算支出 功能分类科目 编码 功能分类科目名称 类 款 项 201 03 01 208 05 05 行政运行（政府办公厅（室） 及相关机构事务） 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 合计 小计 基本支出 项目支出 1,060.54 820.54 240.00 154.03 154.03 0.00 1214.57 974.57 240 备注：无内容应公开空表并说明情况。 9 表六： 一般公共预算基本支出情况表 编制部门：阿图什市哈拉峻乡人民政府 单位：万元 项目 一般公共预算基本支出 经济分类科 目编码 经济分类科目名称 小计 人员经费 公用经费 类 款 301 01 基本工资 237.67 237.67 0.00 301 13 住房公积金 63.64 63.64 0.00 302 31 公务用车运行维护费 0.00 0.00 0.00 301 12 其他社会保障缴费 154.03 154.03 0.00 302 02 印刷费 2.50 0.00 2.50 303 09 奖励金 0.24 0.24 0.00 303 05 生活补助 11.81 11.81 0.00 302 99 其他商品和服务支出 0.00 0.00 0.00 302 08 取暖费 32.00 0.00 32.00 303 02 退休费 14.59 14.59 0.00 301 12 其他社会保障缴费 51.51 51.51 0.00 302 06 电费 2.50 0.00 2.50 302 01 办公费 2.50 0.00 2.50 302 07 邮电费 0.25 0.00 0.25 301 03 奖金 19.81 19.81 0.00 302 05 水费 0.50 0.00 0.50 301 02 津贴补贴 381.03 381.03 0.00 合计 974.57 934.32 40.25 备注：无内容应公开空表并说明情况。 10 表七： 项目支出情况表 编制部门：阿图什市哈拉峻乡人民政府 单位：万元 对 科 目 编 码 类 款 个 工 科目 项目名称 项 对 资 商品 项目支 福 和服 出合计 利 务支 支 出 出 人 债务 和 利息 家 及费 庭 用支 的 出 补 资本 性支 出 （基 本建 设） 资 本 性 支 出 对企 业补 助 （基 本建 设） 社 对 会 企 保 业 障 补 基 助 金 20 1 20 1 03 03 01 01 他 支 出 补 助 行政运行（政 其 助 12 村村级 府办公厅（室） 运转经费 及相关机构事 （上级专 务） 项） 行政运行（政 乡政府锅 府办公厅（室） 炉，暖气管 及相关机构事 道及水房 务） 维修 120 0 120 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 12.60 0 12.60 0 0 0 0 0 0 0 0 17.40 0 17.40 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 240 0 240 0 0 0 0 0 0 0 0 行政运行（政 20 1 03 01 府办公厅（室） 公务用车 及相关机构事 经费 务） 行政运行（政 20 1 03 01 府办公厅（室） 各项业务 及相关机构事 工作经费 务） 行政运行（政 20 1 03 01 府办公厅（室） 级组织运 及相关机构事 转经费(地 务） 方配套) 行政运行（政 20 1 03 01 12 各村村 府办公厅（室） 及相关机构事 务） 政府办公 楼外墙粉 刷 合计 备注：无内容应公开空表并说明情况。 11 表八： 一般公共预算“三公”经费支出情况表 编制单位：阿图什市哈拉峻乡人民政府 单位：万元 公务用车购置及运行费 合计 12.6 因公出国 （境）费 0 小计 公务用车购 置费 公务用车运行 费 12.6 0 12.6 备注：无内容应公开空表并说明情况。 12 公务接待费 0 表九： 政府性基金预算支出情况表 编制单位：阿图什市哈拉峻乡人民政府 单位：元 项 目 政府性基金预算支出 功能分类科目 编码 功能分类科目名称 小计 基本支出 项目支出 0 0 0 0 0 0 类 款 项 合计 备注：2019 年阿图什市哈拉峻乡人民政府未安排政府性基金预算 支出预算。 13 第三部分 2019 年部门预算情况说明 一、关于阿图什市哈拉峻乡人民政府 2019 年收支预算 情况的总体说明 按照全口径预算的原则，阿图什市哈拉峻乡人民政府 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1214.57 万元。 收入预算包括：一般公共预算。 支出预算包括：一般公共服务支出 、社会保障和就业 支出。 二、关于阿图什市哈拉峻乡人民政府 2019 年收入预算 情况说明 阿图什市哈拉峻乡人民政府收入预算 1214.57 万元，其 中： 一般公共预算 1214.57 万元，占 100 %，增加 315.06 万元，增加 35.03%。主要原因是：本单位本年度人员增加， 人员经费增加。 政府性基金预算未安排。或 0 万元，占 0 %，比上年增 加（减少） 0 万元，主要原因是预算未安排； 国有资本经营预算未安排。或 0 万元， 占 0%，比上年 预算增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算。 三、关于阿图什市哈拉峻乡人民政府 2019 年支出预算 情况说明 阿图什市哈拉峻乡人民政府 2019 年支出预算 1214.57 万元，其中： 14 基本支出 974.57 万元，占 80.24%，比上年增加 235.06 万元，主要原因是本单位本年度人员增加，人员经费增加。 项目支出 240 万元，占 19.76%，比上年增加 80 万元， 主要原因是项目经费增加 。 四、关于阿图什市哈拉峻乡人民政府 2019 年财政拨款 收支预算情况的总体说明 2019 年财政拨款收支总预算 1214.57 万元。 收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款 和国有资本经营预算。 支出预算包括：一般公共服务支出 1060.54 万元，主要 用于个人工资和个人公用经费、项目经费。 社会保障和就业支出 154.03 万元，用于缴纳人员社会 保障缴费。 五、关于阿图什市哈拉峻乡人民政府 2019 年一般公共 预算当年拨款情况说明 （一）一般公用预算当年拨款规模变化情况 阿图什市哈拉峻乡人民政府 2019 年一般公共预算拨款 基本支出 974.57 万元，比上年执行数减少 344.35 万元，下 降 26.11%。主要原因是：本单位本年度部分补助未安排预算。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 1.一般公共服务（201）1060.54 万元，占 87.32%。 2.社会保障和就业支出（208）154.03 万元，占 12.68%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 15 1.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构 事务（03）行政运行（01）:2019 年预算数为 1060.54 万元， 比上年执行数增加 83.47 万元，增长 8.54 %，主要原因是本 单位本年度人员增加，人员经费增加。 2. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休 （05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:2019 年 预算数为 154.03 万元，比上年执行数增加 56.32 万元，增 长 57.64%，主要原因是：单位本年度人员增加，人员养老保 险缴费支出增加。 六、关于阿图什市哈拉峻乡人民政府 2019 年一般公共 预算基本支出情况说明 阿图什市哈拉峻乡人民政府 2019 年一般公共预算基本 支出 974.57 万元， 其中： 人员经费 934.32 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活 补助、奖励金等。 公用经费 40.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、水 费、电费、邮电费、取暖费等。 七、关于阿图什市哈拉峻乡人民政府 2019 年项目支出 情况说明 1、项目名称：12 村村级运转经费（上级专项） 设立的政策依据：预算安排 预算安排规模：120 万元 项目承担单位：哈拉峻乡人民政府 16 资金分配情况：12 个村每村 10 万元村级运转经费，共 120 万元 资金执行时间：2019.1.1-2019.12.31 2、项目名称：乡政府锅炉，暖气管道及水房维修 设立的政策依据：预算安排 预算安排规模：20 万元 项目承担单位：哈拉峻乡人民政府 资金分配情况：乡政府锅炉，暖气管道及水房维修 20 万元 资金执行时间：2019.1.1-2019.12.31 3、项目名称：公务用车经费 设立的政策依据：预算安排 预算安排规模：12.6 万元 项目承担单位：哈拉峻乡人民政府 资金分配情况：公务用车经费 12.6 万元 资金执行时间：2019.1.1-2019.12.31 4、项目名称：各项业务工作经费 设立的政策依据：预算安排 预算安排规模：17.4 万元 项目承担单位：哈拉峻乡人民政府 资金分配情况：哈拉峻乡的各项业务工作经费 17.4 万 元 资金执行时间：2019.1.1-2019.12.31 5、项目名称：12 各村村级组织运转经费(地方配套) 17 设立的政策依据：预算安排 预算安排规模：60 万元 项目承担单位：哈拉峻乡人民政府 资金分配情况：12 各村村级组织运转经费，每村 5 万元， 共 60 万元。 资金执行时间：2019.1.1-2019.12.31 6、项目名称：政府办公楼外墙粉刷 设立的政策依据：预算安排 预算安排规模：10 万元 项目承担单位：哈拉峻乡人民政府 资金分配情况：政府办公楼外墙粉刷 10 万元 资金执行时间：2019.1.1-2019.12.31 八、关于阿图什市哈拉峻乡人民政府 2019 年一般公共 预算“三公”经费预算情况说明 阿图什市哈拉峻乡人民政府 2019 年“三公”经费财政 拨款预算数为 12.6 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元， 公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 12.6 万元，公务接 待费 0 万元。 2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 11.6 万 元，其中：因公出国（境）费增加（减少）０万元，主要原 因是未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，主要原因是未 安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）０万元，主要 原因是未安排预算]；公务用车运行费增加 12.1 万元，主要 原因是本单位本年度公务用车维护费、加油费增加；公务接 18 待费减少 0.5 万元，主要原因是本单位本年度厉行节俭，减 少公务接待费支出。 九、关于阿图什市哈拉峻乡人民政府 2019 年政府性基 金预算拨款情况说明 阿图什市哈拉峻乡人民政府 2019 年没有使用政府性基金 预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 2019 年，阿图什市哈拉峻乡人民政府本级及下属 0 家行 政单位、0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行 经费财政拨款预算 40.05 万元，比上年预算增加 12.87 万元， 增长 47.35%。主要原因是本单位本年度人员增加，公用经费 增加。 （二）政府采购情况 2019 年，阿图什市哈拉峻乡人民政府及下属单位政府采 购预算 142 万元，其中：政府采购货物预算 142 万元，政府 采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算０万元。 2019 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算 金额 142 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算 金额 142 万元。 （三）国有资产占用使用情况 截至 2018 年底，阿图什市哈拉峻乡人民政府及下属各 预算单位占用使用国有资产总体情况为 1.房屋 16261.52 平方米，价值 660.85 万元。 19 2.车辆 4 辆，价值 49.7 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 36.58 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 5.1 万元； 其他车辆 1 辆，价值 8.02 万元。 3.办公家具价值 0 万元。 4.其他资产价值 79 万元。 单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。 2019 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆 经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套）， 单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套） （四）预算绩效情况 2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 6 个，涉及预算 金额 240 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）： 20 项 预算单位 项目资金（万元） 项目总体目标 一级指标 目 支 出 绩 效 目 阿图什市哈拉峻人民政府 年度资金总额： 120 标 表 项目名称 其中：财政拨款 120 12 村村级运转经费（上级专项） 其他资金 0 12 村村级元转经费（上级专项）120 万元 二级指标 成本指标 时效指标 项目完成指标 数量指标 质量指标 三级指标 1 个行政村的村级运转经费 指标值（包含数字及文字描述） 10 万元 起始时间 2019 年 1 月 1 日 结束时间 2019 年 12 月 31 日 行政村数量 12 个 资金及时率 100% 资金使用率 100% 经济效益指标 可持续影响指标 项目效益指标 社会效益指标 提高为民服务效率和水平 ≥95% 受益群众满意度 ≥95% 生态效益指标 满意度指标 满意度指标 21 项 预算单位 项目资金（万元） 项目总体目标 一级指标 目 支 出 绩 效 目 阿图什市哈拉峻人民政府 年度资金总额： 20 标 表 项目名称 其中：财政拨款 20 乡政府锅炉，暖气管道及水房维修 其他资金 0 乡政府锅炉，暖气管道及水房维修 20 万元 二级指标 成本指标 时效指标 项目完成指标 数量指标 质量指标 三级指标 乡政府锅炉，暖气管道及水房维修成本 指标值（包含数字及文字描述） 20 万元 起始时间 2019 年 1 月 1 日 结束时间 2019 年 12 月 31 日 乡政府锅炉，暖气管道及水房维修项目 ≧2 项 资金及时率 100% 资金使用率 100% 经济效益指标 可持续影响指标 项目效益指标 社会效益指标 提高为民服务效率和水平 ≥95% 受益群众满意度 ≥95% 生态效益指标 满意度指标 满意度指标 22 项 预算单位 项目资金（万元） 项目总体目标 一级指标 目 支 出 绩 效 目 阿图什市哈拉峻人民政府 年度资金总额： 12.6 标 表 项目名称 其中：财政拨款 12.6 公务用车经费 其他资金 0 公务用车经费 12.6 万元 二级指标 成本指标 时效指标 项目完成指标 数量指标 质量指标 三级指标 公务用车经费成本 指标值（包含数字及文字描述） 公务用车经费 12.6 万元 起始时间 2019 年 1 月 1 日 结束时间 2019 年 12 月 31 日 公务用车数量 4辆 资金及时率 100% 资金使用率 100% 经济效益指标 可持续影响指标 项目效益指标 社会效益指标 提高公务用车服务效率和水平 ≥95% 受益群众满意度 ≥95% 生态效益指标 满意度指标 满意度指标 23 项 预算单位 项目资金（万元） 项目总体目标 一级指标 目 支 出 绩 效 目 阿图什市哈拉峻人民政府 年度资金总额： 17.4 标 表 项目名称 其中：财政拨款 17.4 各项业务工作经费 其他资金 0 各项业务工作经费 17.4 万元 二级指标 成本指标 时效指标 项目完成指标 数量指标 质量指标 三级指标 各项业务工作经费成本 指标值（包含数字及文字描述） 17.4 万元 起始时间 2019 年 1 月 1 日 结束时间 2019 年 12 月 31 日 各项业务工作经费支出项目 ≧3 项 资金及时率 100% 资金使用率 100% 经济效益指标 可持续影响指标 项目效益指标 社会效益指标 提高服务效率和水平 ≥95% 受益群众满意度 ≥95% 生态效益指标 满意度指标 满意度指标 24 项 预算单位 项目资金（万元） 项目总体目标 一级指标 目 支 出 绩 效 目 阿图什市哈拉峻人民政府 年度资金总额： 60 标 表 项目名称 其中：财政拨款 60 12 各村村级组织运转经费(地方配 套) 其他资金 0 12 各村村级组织运转经费(地方配套) 二级指标 成本指标 时效指标 项目完成指标 数量指标 质量指标 三级指标 1 个行政村的村级运转经费 指标值（包含数字及文字描述） 5 万元 起始时间 2019 年 1 月 1 日 结束时间 2019 年 12 月 31 日 行政村数量 12 个 资金及时率 100% 资金使用率 100% 经济效益指标 可持续影响指标 项目效益指标 社会效益指标 提高为民服务效率和水平 ≥95% 受益群众满意度 ≥95% 生态效益指标 满意度指标 满意度指标 25 项 预算单位 项目资金（万元） 项目总体目标 一级指标 目 支 出 绩 效 目 阿图什市哈拉峻人民政府 年度资金总额： 10 标 表 项目名称 其中：财政拨款 10 政府办公楼外墙粉刷 其他资金 0 政府办公楼外墙粉刷 10 万元 二级指标 成本指标 时效指标 项目完成指标 数量指标 质量指标 三级指标 政府办公楼外墙粉刷成本 指标值（包含数字及文字描述） 10 万元 起始时间 2019 年 1 月 1 日 结束时间 2019 年 12 月 31 日 政府办公楼外墙粉刷数量 1 栋政府办公楼 资金及时率 100% 资金使用率 100% 经济效益指标 可持续影响指标 项目效益指标 社会效益指标 提高公务用车服务效率和水平 ≥95% 生态效益指标 满意度指标 满意度指标 受益群众满意度 ≥95% 26 （五）其他需说明的事项 无其他需说明的事项。 第四部分 名词解释 名词解释： （一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、 国有资本经营预算安排的财政拨款数。 （二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、 专项收入。 （三）财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收 费（主要是教育收费）、其他非税收入。 （四）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入 等。 （五）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定 额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的 补助。 （六）项目支出：部门支出预算的组成部分，是本级部 门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预 算之外编制的年度项目支出计划。 （七）“三公”经费：指本级部门用一般公共预算财政 拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公 27 务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境） 28