克州审计局2019年预算公开说明.pdf

- 1 - 目录 第一部分 克州审计局单位概况 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分 2019 年部门预算公开表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、项目支出情况表 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表 九、政府性基金预算支出情况表 第三部分 2019 年部门预算情况说明 一、关于克州审计局 2019 年收支预算情况的总体说明 二、关于克州审计局 2019 年收入预算情况说明 三、关于克州审计局 2019 年支出预算情况说明 四、关于克州审计局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明 五、关于克州审计局 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明 六、关于克州审计局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明 七、关于克州审计局 2019 年项目支出情况说明 八、关于克州审计局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情 况说明 九、关于克州审计局 2019 年政府性基金预算拨款情况说明 十、其他重要事项的情况说明 - 2 - 第四部分 名词解释 第一部分 克州审计局概况 一、主要职能 克州审计局主管全州审计工作。负责对全州财政收支和法律 法规规定，属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进 行审计监督，维护财经经济秩序，提高财经资金使用效益，促进 廉政建设，保障国民经济和社会健康发展。对审计、专项审计调 查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任，并负有督 促被审计单位整改的责任。 二、机构设置及人员情况 审计局为 1 个独立编制机构，2018 年克州审计局年末编制 38 名（行政 24 名,包括 3 名工勤编、事业 14 名)。2018 年 10 月 实际在职人员总计 39 名，比 2018 年减少 2 名;退休人员 23 名， 增加 0 人。 单位无下属预算单位，共设有 12 个内设机构：办公室、法 制科、财政金融审计科、行政事业审计科、经贸审计科、农业与 资源环保审计科、社会保障审计科、固定资产投资审计科、经济 责任审计科、经济责任审计中心、计算机中心、固定资产投资审 计中心。 - 3 - 第二部分 2019 年克州审理计局预算公开表 表一： 部门收支总体情况表 编制部门：克州审计局 收 项 目 单位：万元 入 支 预算数 功能分类 财政拨款（补助） 626.4 201 一般公共服务支出 一般公共预算 626.4 202 外交支出 政府性基金预算 出 预算数 849.2 203 国防支出 教育收费（财政专户） 204 公共安全支出 事业收入 205 教育支出 事业单位经营收入 206 科学技术支出 其他收入 207 文化体育与传媒支出 用事业基金弥补收支差额 208 社会保障和就业支出 209 社会保险基金支出 210 医疗卫生与计划生育支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 国土资源气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资管理支出 223 国有资本经营预算支出 227 预备费 229 其他支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费支出 小 计 单位上年结余（不包括国库 集中支付额度结余） 收 入 总 计 626.4 小 849.2 230 转移性支出 222.8 849.2 计 支 出 合 计 849.2 备注：无内容应公开空表并说明情况。 - 4 - 表二： 部门收入总体情况表 填报部门：克州审计局 单位：万元 功能分类科目 编码 类 款 项 201 08 01 政 府 性 基 金 预 算 拨 款 财政 专户 管理 资金 其 他 收 入 单位上年 结余（不 包括国库 集中支付 额度结 余） 功能分类科目名称 总 计 一般 公共 预算 拨款 行政运行（审计事 务） 849.2 626.4 222.8 合计 849.2 626.4 222.8 事业 收入 事业 单位 经营 收入 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 备注：无内容应公开空表并说明情况。 - 5 - 表三： 部门支出总体情况表 编制部门：克州审计局 单位：万元 项目 功能分类科目 编码 类 款 项 201 08 01 支出预算 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出 行政运行（审计事务） 849.2 661.08 188.12 849.2 661.08 188.12 合计 备注：无内容应公开空表并说明情况。 - 6 - 表四： 财政拨款收支预算总体情况表 编制部门：克州审计局 单位：万元 财政拨款收入 项 目 财政拨款支出 合计 功 能 分 类 一般公共预算 626.4 201 一般公共服务支出 626.4 202 外交支出 政府性基金预算 203 国防支出 财政拨款（补助） 合计 626.4 一般公共预 算 政府性基金 预算 626.4 204 公共安全支出 205 教育支出 206 科学技术支出 207 文化体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出 209 社会保险基金支出 210 医疗卫生与计划生育支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 国土资源气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资管理支出 223 国有资本经营预算支出 227 预备费 229 其他支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费支出 小 计 单位上年结余（不 包括国库集中支 付额度结余 收 计 入 总 626.4 本年支出小计 222.8 626.4 626.4 626.4 626.4 626.4 230 转移性支出 支 出 总 计 备注：无内容应公开空表并说明情况。 - 7 - 表五： 一般公共预算支出情况表 编制部门：克州审计局 单位：万元 项目 一般公共预算支出 功能分类科目 编码 类 款 项 功能分类科目名称 小计 基本支出 项目支出 201 行政运行（审计事务） 626.4 606.28 20.12 626.4 606.28 20.12 08 01 合计 备注：无内容应公开空表并说明情况。 - 8 - 表六： 一般公共预算基本支出情况表 编制部门：克州审计局 经济分 类科目 编码 经济分类科目名称 单位：万元 一般公共预 算支出 小计 类 款 人员经费 302 30201 办公费 6.40 301 30103 奖金 23.69 23.69 301 30108 机关事业单位基本养老 保险缴费 65.77 65.77 302 30231 公务用车运行维护费 4.00 303 30305 生活补助 4.10 302 30213 维修(护)费 3.00 3.00 302 30229 福利费 4.14 4.14 303 30302 退休费 19.83 19.83 301 30102 津贴补贴 207.53 207.53 301 30113 住房公积金 38.65 38.65 302 30242 办公用品及设备采购 7.00 301 30112 其他社会保障缴费 37.55 302 30207 邮电费 2.62 2.62 302 30216 培训费 6.00 6.00 302 30211 差旅费 9.50 9.50 301 30101 基本工资 160.69 160.69 302 30299 其他商品和服务支出 303 30309 奖励金 1.52 1.52 302 30217 公务接待费 2.00 2.00 302 30228 工会经费 2.30 2.30 合计 606.28 公用经费 6.40 4.00 4.10 7.00 37.55 559.32 46.96 备注：无内容应公开空表并说明情况。 - 9 - 表七： 项目支出情况表 编制部门：克州审计局 单位：万元 科 目 编 码 科目 类 201 201 款 08 08 项目名 称 项目支 出合计 群众工 作经费 5.00 群众工 作人员 补助经 费 15.12 合计 20.12 项 01 01 行政 运行 （审 计事 务） 行政 运行 （审 计事 务） 工 资 福 利 支 出 商品 和服 务支 出 对个人 和家庭 的补助 债 务 利 息 及 费 用 支 出 资 本 性 支 出 ( 基 本 建 设 ) 资 本 性 支 出 对 企 业 补 助 ( 基 本 建 设 ) 对 企 业 补 助 对 社 会 保 障 基 金 补 助 其 他 支 出 5.00 15.12 5.00 15.12 备注：无内容应公开空表并说明情况。 - 10 - 表八： 一般公共预算“三公”经费支出情况表 编制单位： 克州审计局 单位：万元 公务用车购置及运行费 合计 9.7 因公出国 （境）费 0 小计 公务用车购 置费 公务用车运行 费 7 0 7 公务接待费 2.7 备注：无内容应公开空表并说明情况。 表九： 政府性基金预算支出情况表 编制单位： 克州审计局 单位：万元 项 目 功能分类科目 编码 类 款 项 政府性基金预算支出 功能分类科目名称 小计 基本支出 项目支出 合计 备注：本单位政府性基金预算支出无说明。 - 11 - 第三部分 2019 年克州审计局预算情况说明 一、关于克州审计局 2019 年收支预算情况的总体说明 按照全口径预算的原则，克州审计局 2019 年所有收入 和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 849.2 万元。 收入预算包括：一般公共预算 626.4 万元、单位上年结 余 222.8 万元（不包括国库集中支付额度结余）等。 支出预算包括：一般公共服务支出 849.2 万元。 二、关于克州审计局 2019 年收入预算情况说明 克州审计局 2019 年收入预算 849.2 万元，其中： 一般公共预算 626.4 万元，占 73.76 %，比上年增加 12.44 万元，主要原因是调整人员艰苦边远地区补贴； 政府性基金预算未安排。 三、关于克州审计局 2019 年支出预算情况说明 克州审计局 2019 年支出预算 849.2 万元，其中： 基本支出 661.08 万元，占 77.859%，比上年减少 118.48 万元，主要原因是：人员调配；压缩开支 。 项目支出 188.12 万元，占 22.15%，比上年增加 148.72 万元，主要原因是项目支出增加，2019 年预计实施审计大数 据平台建设、库木萨克村周转房建设、扶贫资金审计、社保 基金资金审计等项目 。 四、关于克州审计局 2019 年财政拨款收支预算情况的 总体说明 2019 年财政拨款收支总预算 626.4 万元。 12 收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。 收入预算包括：一般公共预算拨款 626.4 万元，政府性 基金预算拨款 0 万元。 支出预算包括：一般公共服务支出 626.4 万元，主要用 于基本支出 606.29 万元，项目支出 20.12 万元。 五、关于克州审计局 2019 年一般公共预算当年拨款情 况说明 （一）一般公用预算当年拨款规模变化情况 克州审计局 2019 年一般公共预算拨款基本支出 626.4 万元，比上年执行数减少 148.6 万元，下降 19.17 %。主要 原因是：压缩开支。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 1.一般公共服务（201）626.4 万元，占 100 %。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 一般公共服务（201）审计事务（08）行政运行（01）:2019 年预算数为 626.4 万元，比上年执行数减少 148.6 万元，下 降 19.17 %，主要原因是：人员调配，压缩开支。 六、关于克州审计局 2019 年一般公共预算基本支出情 况说明 克州审计局 2019 年一般公共预算基本支出 606.28 万元， 其中： 人员经费 559.32 万元，主要包括：基本工资 160.69 万元、津贴补贴 207.53 万元、奖金 23.69 万元、职工基本 13 医疗保险缴费 65.77 万元、其他社会保障缴费 37.55 万元、 住房公积金 38.65 万元、退休费 19.83 万元、生活补助 4.1 万元、奖励金 1.52 万元等。 公用经费 46.96 万元，主要包括：办公费 6.4 万元、邮 电费 2.62 万元、差旅费 9.5 万元、维修（护）费 3 万元、 培训费 6 万元、公务接待费 2 万元、工会经费 2.3 万元、福 利费 4.14 万元、公务用车运行维护费 4 万元、办公设备购 置 7 万元等。 七、关于克州审计局 2019 年项目支出情况说明 情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明） 项目名称：群众工作经费 设立的政策依据：根据 2019 年群众工作情况保证审计 局基层农村工作有序开展。 预算安排规模：5 万元 项目承担单位：克州审计局 资金分配情况：克州审计局在州委、州人民政府的大力 支持下，预计投入 5 万元积极为农民办实事办好事，帮助农 民脱贫致富，顺利开展乡村各项维稳工作，解决农民生活生 产等各种困难。预计列支办公费 3.2 万元，邮电费 0.65 万 元，维修维护费 1 万元，劳务费 0.5 万元，办公用品及设备 采购 1.65 万元。 资金执行时间：2019 年 1-12 月 项目名称：群众工作人员补助经费 14 设立的政策依据：根据 2019 年基层群众工作人员数量 核定，访惠聚、群众工作人员补助。 预算安排规模：15.12 万元 项目承担单位：克州审计局 资金分配情况：全额财政拨款 资金执行时间：2019 年 1-12 月 资金来源：财政拨款 补贴人数：访惠聚 6 人，群众工作人员 1 人 补贴标准：1800 元/人/月 补贴范围：访惠聚、群众工作人员补助。 补贴方式：按月发放 发放程序：正常发票审核手续 受益人群和社会效益：完成基层群众各项工作任务，积 极为农民办实事办好事，帮助农民脱贫致富，顺利开展乡村 各项维稳工作，解决农民生活生产等各种困难。 八、关于克州审计局 2019 年一般公共预算“三公”经 费预算情况说明 克州审计局 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 9.7 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 7 万元，公务接待费 2.7 万元。 2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0.6 万 元，其中：因公出国（境）费 0 万元，主要原因是未安排预 算；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算；公务用车运行 15 费减少 0.3 万元，主要原因是压缩开支；公务接待费减少 0.3 万元，主要原因是压缩开支。 九、关于克州审计局 2019 年政府性基金预算拨款情况 说明 克州审计局 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排 的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 2019 年，克州审计局本级及下属 1 家行政单位的机关 运行经费财政拨款预算 46.96 万元，比上年预算降低 0.51 万元，减少 1%。主要原因是人员调配，减少 1 人，公用指标 减少 。 （二）政府采购情况 2019 年，克州审计局及下属单位政府采购预算 176.9 万 元，其中：政府采购货物预算 50.1 万元，政府采购工程预 算 121 万元，政府采购服务预算 5.8 万元。 2019 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算 金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金 额 0 万元。 （三）国有资产占用使用情况 截至 2018 年底，克州审计局及下属各预算单位占用使 用国有资产总体情况为 338.11 万元。 1.房屋 0 平方米，价值 0 万元。 16 2.车辆 3 辆，价值 85.98 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车 辆 3 辆，价值 85.98 万元。 3.办公家具价值 20.21 万元。 4.其他资产价值 231.92 万元。 单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。 2019 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆 经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套）， 单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。 （四）预算绩效情况 2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 3 个，涉及预 算金额 188.12 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）： 17 项 预算单位 项目资金（万元） 项目总体目标 一级指标 项目完成指标 目 支 出 绩 效 克州审计局 年度资金总额： 5 目 标 表 项目名称 其中：财政拨款 5 群众工作经费 其他资金 圆满完成“访惠聚”及支教等联建各项工作任务，积极为农民办实事办好事，顺利开展乡村各项工作，解决农民生活生产等各种困难。 二级指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 成本指标 投入群众工作经费 5 万元 群众工作完成时间 2019 年 1-12 月 数量指标 新增办公设备数量 10 件办公设备，用于基层工作队 质量指标 完成联建各项工作任务，为农牧民办实事办好事，解决农民生活生产困难 时效指标 100% 完成“访惠聚”及支教等群众各项工作任务， 经济效益指标 工作经费经济影响和效果 积极为农民办实事办好事，顺利开展乡村各项 工作 项目效益指标 可持续影响指标 社会效益指标 生态效益指标 满意度指标 满意度指标 项目带来影响的可持续期限 2019 年 1 月-2020 年 1 月 确保社会稳定长治久安 100% 无 无 群众对群众工作满意度 100% 投诉率 0 18 项 目 预算单位 项目资金（万元） 支 出 绩 效 目 克州审计局 年度资金总额： 15.12 标 表 项目名称 其中：财政拨款 15.12 群众工作人员补助经费 其他资金 项目总体目标 一级指标 二级指标 成本指标 时效指标 项目完成指标 数量指标 质量指标 经济效益指标 可持续影响指标 项目效益指标 社会效益指标 生态效益指标 满意度指标 满意度指标 三级指标 投入成本 群众工作人员生活补助完成时间 群众工作涉及人数 联建工作完成验收情况 经济影响和效果 项目带来影响的可持续期限 指标值（包含数字及文字描述） 15.12 万元 2019 年 1-12 月 访惠聚 6 人，群众工作人员 1 人，共 7 人 100% 完成“访惠聚”及支教等联建各项工作任务 2019 年 1 月-2020 年 1 月 确保社会稳定长治久安 100% 无 无 群众对群众工作满意度 100% 投诉率 0 19 （五）其他需说明的事项 无其他需说明的事项 第四部分 名词解释 名词解释： 一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安 排的财政拨款数。 二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、 专项收入。 三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费 （主要是教育收费） 、其他非税收入。 四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。 五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。 其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本 级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支 出预算之外编制的年度项目支出计划。 七、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算 财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费 和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境） 的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务 用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务 接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支 出。 20 八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费 用。 克州审计局 2019 年 2 月 12 日 21