呼图壁县农科站单位2017年部门预算及“三公”经费预算信息公开报告.pdf

呼图壁县农业技术推广站 2017 年部门预算及 “三公”经费预算信息公开报告 根据呼图壁县财政局《关于做好 2017 年部门预算和“三公” 经费预算公开工作的通知》 （呼财字〔2017〕3 号）有关规定，现 将呼图壁县农业技术推广站 2017 年部门预算及“三公”经费预 算信息公开如下。 一、部门（单位）基本情况 （一）主要职能 呼图壁县农业技术推广站是主管：一是推广先进的农作物科 学种植技术；二是推广农作物新品种；三是推广新农药、新肥料， 围绕化肥农药使用量零增长，扎实推进“两减”工作。农药减量 主要通过使用农药增效剂、无人机飞防、绿色防控和统防统治等 技术手段达到农药减量目的。利用大型喷雾机械、无人机及专人 驾驶农用飞机进行喷药防治，采用阿立卡、四螨嗪、阿维菌素、 苦参碱、杜邦康宽等高效低毒及生物农药交叉防治，降低农药的 使用量。对农作物重大病虫监控，根据监测情况及时提出有效的 病虫害防治措施。针对大宗作物易发病虫，我站进行定点定时定 期监测，及时上报下传，形成了区、州、县、乡上下联动，统防 统治运作模式。以农药零增长为抓手，开展各类作物的病虫害综 1 合防治技术；四是对农民进行培训；五是负责全县的农作物产地 和调运检疫工作,确保我县无重大检疫性病虫传入和扩散蔓延。 （二）内设机构 呼图壁县农业技术推广站是县人民政府直属的副科级事业 机构，系财政全额拨款单位。下设 4 个处室，分别是：财务室、 栽培组、植保组、土肥组四个股室。 （三）人员编制 本单位共有 20 个事业编制，年底实有 16 人，专业技术人员 14 人，工勤人员 2 人，退休人员 21 人。 二、2017 年部门预算公开 （一）收支总体情况 按照全口径预算的原则，呼图壁县农业技术推广站 2017 年 所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 255.72 万元。 收入预算包括：一般公共预算收入、无政府性基金预算收入。 支出预算包括：社会保障和就业支出、农林水支出。 （二）关于呼图壁县农业技术推广站 2017 年收入预算情况 说明 根据呼图壁县财政局《关于下达呼图壁县本级预算单位 2017 年部门预算的通知》，2017 年呼图壁县农业技术推广站收入预算 为 255.72 万元，其中：一般公共预算 255.72 万元，占 100%，比 上年预算数减少 374 万元，主要原因是 2016 年 6 月人员下划乡 2 镇，工资福利支出预算减少。政府性基金预算 0 万元、比上年预 算数增加 0 万元，主要原因是无政府性基金预算。 （三）关于呼图壁县农业技术推广站 2017 年支出预算情况 说明 按照收支平衡的原则，2016 年呼图壁县农业技术推广站支出 预算为 255.72 万元，其中：基本支出预算 255.72 万元，比上年 预算数减少 374 万元，主要原因是 2016 年 6 月人员下划乡镇， 工资福利支出预算减少；项目支出预算 0 万元，比上年预算数增 加 0 万元，主要原因是无项目支出预算。 （四）关于呼图壁县农业技术推广站 2017 年预算支出主要 内容 呼图壁县农业技术推广站基本支出预算 255.72 万元，比上 年预算数减少 374 万元，下降 59.4%。主要原因是：2016 年 6 月 人员下划乡镇，工资福利支出预算减少。具体明细包括（明细到 项）：工资福利支出 202.56 万元，商品和服务支出 33.04 万元、 对个人和家庭补助支出 20.12 万元。 项目支出预算 0 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0%。 主要原因是：无项目支出预算。具体明细包括（明细到项）：无 项目支出预算。 （五）2017 年呼图壁县农业技术推广站财政拨款支出预算 公开 3 呼图壁县农技术推广站 2017 年一般公共预算基本支出 255.72 万元， 其中： 人员经费 222.68 万元，主要包括：基本工资 66.6 万元、津 贴补贴 53.88 万元、奖金 5.55 万元、伙食补助费 0 万元、绩效 工资 0 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 25.21 万元、职业 年金缴费 0 万元、职工基本医疗保险缴费 29.14 万元、公务员医 疗补助缴费 0 万元、其他社会保障缴费 2.02 万元、住房公积金 15.3 万元、医疗费 0 万元、其他工资福利支出 20.16 万元、离休 费 0 万元、退休费 0 万元、离退休人员津贴补贴 0.38 万元、退 职（役）费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0.32 万元、救济 费 0 万元、医疗费补助 0 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、 个人农业生产补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助 4.12 万元 等。 公用经费 33.04 万元，主要包括：办公费 1.12 万元、印刷 费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0.03 万元、电 费 0.1 万元、邮电费 0.54 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0.45 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护） 费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务 接待费 0.8 万元、专用材料费 0 万元、被装购置费 0 万元、专用 燃料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 0 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 10 万元、其他交通 4 费用 0 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 20 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置等 0 万元。 三、2017 年“三公”经费支出预算 2017 年呼图壁县农业技术推广站“三公”经费预算安排总额 为 10.8 万元，较 2016 年预算安排增加 12.35 万元，增加的主要 原因是增加了车辆的运行维护费。 （一）因公出国（境）经费预算 因公出国（境）经费预算项目支出没有安排，较 2016 年预 算安排无增减变化，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和 自治区十条规定，压减因公出国（境）经费。 （二）公务接待费预算 公务接待费预算安排 0.8 万元，较 2016 年预算安排减少 1.5 万元，减少的主要原因是上级部门检查、验收减少。2017 年公务 接待费预算主要用于上级部门观摩、检查、调研等公务接待，预 计接待批次 16 批，接待人数 320 人。 （三）公务用车购置及运行维护费预算 呼图壁县农业技术推广站一般公务用车实有数 5 辆，公务用 车购置及运行维护费预算安排 10 万元，较 2016 年预算安排减少 0 万元，减少的主要原因是单位车辆数量没有增减变化。 2017 年公务用车购置及运行维护费预算主要用于车辆的燃 5 油、维修、保险费等费用，其中：公务用车购置费预算支出没有 安排，较 2016 年预算安排无增减变化，主要原因是我单位严格 执行中央八项规定和自治区十条规定，压减公务用车购置费；公 务用车运行维护费 10 万元，较 2016 年预算安排减少 0 万元，减 少的主要原因是单位车辆数量没有增减变化。 四、其他需要说明的事项 （一）机关运行经费情况 2017 年，本单位机关运行经费财政拨款预算 30.04 万元，比 上年预算数增加 20.69 万元，增长 167.5%。主要原因是增加了 20 万元的工作经费等。 （二）政府采购情况 2017 年，本单位单位政府采购预算 0.48 万元，其中：政府 采购货物预算 0.48 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购 服务预算 0 万元。 （三）国有资产占用使用情况 截至 2016 年底，呼图壁县农业技术推广站及下属各预算单 位占用使用国有资产总体情况为 1.房屋 0 平方米，价值 0 万元。 2.车辆 5 辆，价值 64.79 万元，其中：一般公务用车 1 辆， 价值 24.78 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 4 辆，价值 40.01 万元。 6 3.办公家具价值 0 万元。 4.其他资产价值 58.61 万元。 单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。 2017 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。 五、名词解释 五、名词解释 （一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排 的财政拨款数。 （二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专 项收入。 （三）财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主 要是教育收费） 、其他非税收入。 （四）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。 （五）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。 其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 （六）项目支出：部门支出预算的组成部分，是县本级部门 为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外 编制的年度项目支出计划。 （七）“三公”经费：指县本级部门用一般公共预算财政拨 7 款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待 费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、 旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行 费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥 费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开 支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （八）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公 用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 8