乌鲁木齐市米东区审计局(公开时间：2023年2月1日).pdf

乌鲁木齐市米东区审计局 2023年单位预算公开 1 目 录 第一部分 乌鲁木齐市米东区审计局单位概况 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分 2023年单位预算公开表 一、单位收支总体情况表 二、单位收入总体情况表 三、单位支出总体情况表 四、财政拨款收支预算总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算项目支出情况表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算支出情况表 十、财政拨款“三公”经费支出情况表 第三部分 2023年单位预算情况说明 一、关于乌鲁木齐市米东区审计局2023年收支预算情 况的总体说明 二、关于乌鲁木齐市米东区审计局2023年收入预算情 况说明 三、关于乌鲁木齐市米东区审计局2023年支出预算情 况说明 四、关于乌鲁木齐市米东区审计局2023年财政拨款收 支预算情况的总体说明 五、关于乌鲁木齐市米东区审计局2023年一般公共预 算当年拨款情况说明 六、关于乌鲁木齐市米东区审计局2023年一般公共预 2 算基本支出情况说明 七、关于乌鲁木齐市米东区审计局2023年一般公共预 算项目支出情况说明 八、关于乌鲁木齐市米东区审计局2023年政府性基金 预算拨款情况说明 九、关于乌鲁木齐市米东区审计局2023年国有资本经 营预算拨款情况说明 十、关于乌鲁木齐市米东区审计局2023年财政拨款 “三公”经费预算情况说明 十一、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 3 第一部分 乌鲁木齐市米东区审计局单位概 况 一、主要职能 1、贯彻执行国家、自治区和乌鲁木齐市有关审计工 作的方针、政策和法律、法规；编制审计工作中长期规 划和年度计划，并组织实施。 2、负责对全区财政收支和法律法规规定属于审计监 督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督， 维护财政经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政 建设，保障国民经济和社会健康发展；对审计、专项审 计调查和核查委托审计项目的社会审计机构相关审计报 告的结果承担责任，并负有督促被审计单位整改的责 任。 3、依据《中华人民共和国审计法》，审计下列事 项，出具审计报告，在法定职权范围内做出审计决定或 向有关主管机关提出处理处罚的建议： （1）区本级财政预算执行情况和其他财政收支。 （2）区人民政府各部门（含直属单位、派出机构） 及使用区本级财政资金的事业单位和社会团体的财务收 支。 （3）乡（镇）人民政府财政预算执行情况和其他财 政收支。 （4）区人民政府投资和以区人民政府投资为主的建 设项目的预算执行情况和工程竣工决算。 （5）区人民政府有关部门管理和其他单位受区人民 政府委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金及其他有 关基金、资金的财务收支。 （6）负责对国有企业的资产、负债和损益情况进行 4 审计监督。 （7）负责对国际组织和外国政府援助、贷款项目的 财务收支进行审计监督。 （8）其他法律、法规规定应由区审计局进行审计的 事项。 4、向区人民政府和上级审计机关提出年度区级预算 执行和其他财政收支情况的审计结果报告；受区人民政 府委托向区人大常委会提出我区预算执行情况和其他财 政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处 理结果报告。 5、依法检查审计决定执行情况，督促纠正和处理审 计发现的问题。 6、向区人民政府报告和向区人民政府有关部门通报 审计情况；依法向社会公布审计结果；提出完善有关政 策措施、区域经济调控措施以及管理体制机制建设的建 议。 7、按规定对我区科级党政主要领导干部和国有企业 的法定代表人实施经济责任审计。 8、组织实施对国家财经法律、法规、规章、政策和 宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理 使用等与区财政收支有关的特定事项进行专项审计调 查。 9、指导和监督内部审计工作，组织审计专业培训； 核查委托审计项目的社会审计机构出具的相关审计报 告。 10、承担上级审计机关授权的审计事项。 11、承办区委、区人民政府交办的其他事项。 二、机构设置及人员情况 5 乌鲁木齐市米东区审计局单位无下属预算单位，下设 5个处室，分别是：党政办、经济责任审计科、行政事业 科、财政审计科、固定资产投资审计科。 乌鲁木齐市米东区审计局单位编制数20人，实有人数 18人，其中：在职16人，增加0人；退休2人，减少2人； 离休0人，增加0人。 6 第二部分 2023年单位预算公开表 表1 单位收支总体情况表 编制单位：乌鲁木齐市米东区审计局 收 项 单位:万元 入 目 支 预算数 出 功能分类 预算数 一、本年收入 333.22 201 一般公共服务支出 333.22 1.一般公共预算拨款 333.22 202 外交支出 其中：一般财力 333.22 203 国防支出 上级一般公共预算安排转移支付 204 公共安全支出 2.基金预算拨款 205 教育支出 其中：政府性基金收入 206 科学技术支出 上级政府性基金安排转移支付 207 文化旅游体育与传媒支出 3.国有资本经营预算拨款 208 社会保障和就业支出 其中：国有资本经营收入 209 社会保险基金支出 上级国有资本经营预算安排转移支付 210卫生健康支出 4.财政专户核拨 211 节能环保支出 5.单位资金 212 城乡社区支出 其中：事业收入 213 农林水支出 上级补助收入 214 交通运输支出 附属单位上缴收入 215 资源勘探工业信息等支出 事业单位经营收入 216 商业服务业等支出 其他收入 217 金融支出 二、上年结转结余 219 援助其他地区支出 1.财政拨款结转 220 自然资源海洋气象等支出 其中：一般公共预算拨款 221 住房保障支出 基金预算拨款 222 粮油物资储备支出 国有资本经营预算拨款 223 国有资本经营预算支出 2.非财政拨款结转结余 224 灾害防治及应急管理支出 其中：财政专户核拨 227 预备费 单位资金 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债还本支出 收 入 总 计 333.22 支 7 出 总 计 333.22 表2 单位收入总体情况表 编制单位：乌鲁木齐市米东区审计局 单位:万元 功能分类编码 类 款 项 201 201 08 201 08 01 财政拨款（补助） 财政 拨款 （补 助 ）小 计 一般 公共 预算 333.22 333.22 333.22 审计事务 333.22 333.22 333.22 行政运行 333.22 333.22 333.22 合 计 333.22 333.22 333.22 功能分 类科目 名称 总 计 一般公共 服务支出 上级 一般 公共 预算 安排 的转 移支 付 8 政府 性基 金预 算 上级 政府 性基 金安 排的 转移 支付 国有 资本 经营 预算 上级 国有 资本 经营 预算 安排 的转 移支 付 财政 专户 （教 育收 费） 单位 资金 财政 拨款 结转 非财 政拨 款结 转结 余 表3 单位支出总体情况表 编制单位：乌鲁木齐市米东区审计局 单位:万元 项目 支出预算 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 201 201 08 201 08 合计 基本支出 项 01 一般公共服务支出 333.22 333.22 审计事务 333.22 333.22 行政运行 333.22 333.22 合 333.22 333.22 计 9 项目支出 表4 财政拨款收支预算总体情况表 编制单位：乌鲁木齐市米东区审计局 单位:万元 财政拨款收入 项 目 财政拨款（补助） 一般公共预算 财政拨款支出 合 计 功 能 分 类 333.22 201 一般公共服务支出 合 计 国有资 一般公 政府性 基金预 本经营 共预算 算 预算 333.22 333.22 333.22 333.22 333.22 202 外交支出 政府性基金预算 203 国防支出 国有资本经营预算 204 公共安全支出 205 教育支出 206 科学技术支出 207 文化旅游体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出 209 社会保险基金支出 210卫生健康支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 224灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债还本支出 收 入 总 计 333.22 支 出 总 计 10 表5 一般公共预算支出情况表 编制单位：乌鲁木齐市米东区审计局 单位:万元 项目 一般公共预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 201 201 08 201 08 合 计 基本支出 项 01 一般公共服务支出 333.22 333.22 审计事务 333.22 333.22 行政运行 333.22 333.22 合 333.22 333.22 计 11 项目支出 表6 一般公共预算基本支出情况表 编制单位：乌鲁木齐市米东区审计局 单位:万元 项目 一般公共预算基本支出 经济分类科目编码 经济分类科目名称 类 合 计 人员经费 公用经费 款 301 工资福利支出 275.30 275.30 301 01 基本工资 78.97 78.97 301 02 津贴补贴 65.63 65.63 301 03 奖金 29.13 29.13 301 07 绩效工资 11.45 11.45 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 29.38 29.38 301 10 职工基本医疗保险缴费 24.19 24.19 301 11 公务员医疗补助缴费 5.46 5.46 301 12 其他社会保障缴费 0.48 0.48 301 13 住房公积金 23.41 23.41 301 99 其他工资福利支出 7.2 7.2 商品和服务支出 50.87 50.87 302 302 01 办公费 1.29 1.29 302 02 印刷费 0.36 0.36 302 05 水费 0.65 0.65 302 06 电费 0.81 0.81 302 07 邮电费 0.45 0.45 302 11 差旅费 1.13 1.13 302 13 维修(护)费 0.08 0.08 302 14 租赁费 4.73 4.73 302 18 专用材料费 0.08 0.08 302 26 劳务费 29.34 29.34 302 28 工会经费 3.09 3.09 302 29 福利费 3.24 3.24 302 31 公务用车运行维护费 2.5 2.5 302 39 其他交通费用 2.05 2.05 302 99 其他商品和服务支出 1.07 1.07 对个人和家庭的补助支出 7.05 7.05 303 303 02 退休费 5.56 5.56 303 09 奖励金 0.05 0.05 303 99 其他对个人和家庭的补助 1.44 1.44 333.22 282.35 合 计 12 50.87 表7 一般公共预算项目支出情况表 编制单位：乌鲁木齐市米东区审计局 单位:万元 科目编码 类 款 项 科目 名称 项目 名称 项目 支出 合计 工资 福利 支出 对个 人和 家庭 的补 助 商品 和服 务支 出 债务 利息 及费 用支 出 资本 性支 出 （基 本建 设） 资本 性支 出 对企 业补 助 （基 本建 设） 对企 业补 助 合 计 乌鲁木齐市米东区审计局2023年没有公共预算项目安排的支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。 13 对社 会保 障基 金补 助 其他 支出 表8 政府性基金预算支出情况表 编制单位：乌鲁木齐市米东区审计局 单位:万元 项目 政府性基金预算支出 功能分类科目编码 类 款 项 功能分类科目名 称 合 合 计 基本支出 项目支出 计 乌鲁木齐市米东区审计局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。 14 表9 国有资本经营预算支出情况表 编制单位：乌鲁木齐市米东区审计局 单位:万元 项目 国有资本经营预算支出 功能分类科目编码 类 款 项 功能分类科目名 称 合 合 计 基本支出 计 乌鲁木齐市米东区审计局2023年没有安排国有资本经营预算的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。 15 项目支出 表10 财政拨款“三公”经费支出情况表 编制单位：乌鲁木齐市米东区审计局 单位:万元 资金来源 三公支出内容 合计 合计 一般公共预 算 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 因公出国(境)费用 公务接待费 公务用车购置及运行费（小计） 其中：公务用车购置费 公务用车运行费 16 政府性基金 国有资本经 营预算 第三部分 2023年单位预算情况说明 一、关于乌鲁木齐市米东区审计局2023年收支预算情 况的总体说明 按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市米东区审计局 2023年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预 算333.22万元。 收入预算包括：一般公共预算等。 支出预算包括：一般公共服务支出等。 二、关于乌鲁木齐市米东区审计局2023年收入预算情 况说明 乌鲁木齐市米东区审计局收入预算333.22万元，其 中： 一般公共预算333.22万元，占100.00%，比上年预算 减少42.84万元，下降11.39%，主要原因是我单位退休 2人相关预算减少。 上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。 政府性基金预算未安排。 上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。 国有资本经营预算未安排。 上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。 三、关于乌鲁木齐市米东区审计局2023年支出预算情 况说明 乌鲁木齐市米东区审计局2023年支出预算333.22万 元，其中： 基本支出333.22万元，占100.00%，比上年预算减少 42.84万元，下降11.39%，主要原因是我单位退休2人相 关预算减少。 17 项目支出0万元，占0.00%，比上年预算增加0万元， 增长0%，主要原因是我局2022年未安排项目支出。 四、关于乌鲁木齐市米东区审计局2023年财政拨款收 支预算情况的总体说明 2023年财政拨款收支总预算333.22万元。 收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨 款和国有资本经营预算。 收入预算包括：一般公共预算拨款333.22万元。 一般公共预算支出包括：一般公共服务支出333.22万 元，主要用于行政运行及业务活动费。 五、关于乌鲁木齐市米东区审计局2023年一般公共预 算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 乌鲁木齐市米东区审计局2023年一般公共预算拨款合 计333.22万元，其中： 基本支出333.22万元，比上年预算减少42.84万元， 下降11.39%。主要原因是：我单位退休2人相关预算减 少。 项目支出0万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主 要原因是：我局2022年未安排项目支出。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 1.一般公共服务支出（类）333.22万元，占 100.00%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.一般公共服务支出（类）审计事务（款）行政运行 （项）:2023年预算数为333.22万元，比上年预算数减少 42.84万元，下降11.39%，主要原因是：我单位退休2人 18 相关预算减少。 六、关于乌鲁木齐市米东区审计局2023年一般公共预 算基本支出情况说明 乌鲁木齐市米东区审计局2023年一般公共预算基本支 出333.22万元，其中： 人员经费282.35万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴 费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其 他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退 休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。 公用经费50.87万元，主要包括：办公费、印刷费、 水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、 专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 七、关于乌鲁木齐市米东区审计局2023年一般公共预 算项目支出情况说明 乌鲁木齐市米东区审计局2023年没有使用一般公共预 算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。 八、关于乌鲁木齐市米东区审计局2023年政府性基金 预算拨款情况说明 乌鲁木齐市米东区审计局2023年没有使用政府性基金 预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空 表。 九、关于乌鲁木齐市米东区审计局2023年国有资本经 营预算拨款情况说明 乌鲁木齐市米东区审计局2023年没有使用国有资本经 营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表 19 为空表。 十、关于乌鲁木齐市米东区审计局2023年财政拨款 “三公”经费预算情况说明 乌鲁木齐市米东区审计局2023年财政拨款“三公”经 费数为2.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务 用车购置费0万元，公务用车运行费2.5万元，公务接待 费0万元。 2023年财政拨款“三公”经费比上年预算增加0万 元，增长0%，其中： 因公出国（境）费增加0万元，增长0%，主要原因是 我单位无出境业务、未安排因公出境预算。公务用车购 置费增加0万元，增长0%，主要原因是公务车购置由米东 区机关事务管理中心统一安排，我局未安排预算。公务 用车运行费增加0万元，增长0%，主要原因是公务车运行 维护费按照车辆编制由财政统一要求安排预算。公务接 待费增加0万元，增长0%，主要原因是按财政要求、未安 排公务接待费预算。 十一、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 2023年，乌鲁木齐市米东区审计局本级及下属0家行 政单位和1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 50.87万元，比上年预算增加0.61万元，增长1.21%。主 要原因是临聘人员劳务费预算安排增加。 （二）政府采购情况 2023年，乌鲁木齐市米东区审计局政府采购预算0万 元，其中：政府采购货物预算5万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算3万元。 20 2023年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算 金额8万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算 金额8万元。 （三）国有资产占用使用情况 截至2022年底，乌鲁木齐市米东区审计局及下属各预 算单位占用使用国有资产总体情况为 1.房屋0平方米，价值0万元。 2.车辆4辆，价值652040.00万元；其中：一般公务用 车2辆，价值326020万元；执法执勤用车0辆，价值0万 元；其他车辆2辆，价值326020万元。 3.办公家具价值511843.3万元。 4.其他资产价值0万元。 单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值 100万元以上大型设备0台（套）。 2023年单位预算安排购置车辆经费0万元，安排购置 50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上 大型设备0台（套）。 （四）预算绩效情况 2023年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目0个 ，涉及预算金额0万元；非财政拨款项目0个，涉及预算 金额0万元。 （五）其他需说明的事项 2023年我单位申请项目“2023审计咨询服务费”为非 “三保”项目，按照财政统一要求暂时未纳入预算管 理。 21 第四部分 名词解释 一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预 算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。 二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资 金、专项收入。 三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收 费（主要是教育收费）、其他非税收入。 四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他 收入等。 五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。 其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补 助。 六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分， 是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展 目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。 七、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车 购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城 市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支 出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用 车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安 全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的 各类公务接待（含外宾接待）支出。 八、机关运行经费：指各部门（单位）的公用经费， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利 费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用 房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公 务用车运行维护费及其他费用。 22 乌鲁木齐市米东区审计局 2023年02月01日 23