沧州市消防支队2020年部门预算公开情况说明.docx

沧州市消防支队 2020 年部门预算信息公开情况说明 按照《预算法》、 《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将沧州市消防支队 2020 年部门预算公开如下： 一、部门职责及机构设置情况 部门职责： 组建国家综合性消防救援队伍，是党中央适应国家治理体系和治理能力现代化做出的战略决策，是立足中国国 情和灾害事故特点、构建新时代国家应急救援体系的重要举措，对提高防灾减灾救灾能力、维护社会公共安全、保 护人民生命财产安全具有重要意义。 机构设置： 部门机构设置情况 单位名称 沧州市消防救援支队 二、部门预算安排的总体情况 单位性质 单位规格 经费保障形式 行政 正处（县）级 财政拨款 按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。沧 州市消防支队机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。 1、收入说明 反映本部门当年全部收入。2020 年预算收入 6275.55 万元，其中：一般公共预算收入 6275.55 万元，基金拨款 预算 0 万元，财政专户核拨预算 0 万元，其他来源收入预算 0 万元。 2、支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映沧州市消防支队年 度部门预算中支出预算的总体情况。2020 年支出预算 6275.55 万元，其中基本支出 5475.55 万元，包括人员经费 2892.67 万元和日常公用经费 2582.88 万元；项目支出 800 万元，主要为营房维修及车辆装备购置 800 万元；其他支 出 0 万元。 三、机关运行经费安排情况 2020 年度沧州市消防救援支队机关及所属单位机关运行经费预算为 2582.88 万元。主要是一般公共预算财政拨 款基本支出的日常公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水 电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 沧州市消防救援支队财政拨款 2020 年度“三公经费”预算为 725 万元。其中： （一）公务用车购置及运行维护费 725 万元（其中：公务用车运行维护费 725 万元，公务车辆购置费 0 万元） 与 2019 年度预算持平，无增减变化。 （二）公务接待费 0 万元，与 2019 年度预算持平，无增减变化。 （三）因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年度预算持平，无增减变化。 五、预算绩效信息 第一部分 部门整体绩效目标 （一）总体绩效目标 以习近平总书记的消防总体要求为指引，以消防队伍誓词精神为牵引，积极响应沧州市委市政府领导对消 防的要求，消防经费来源于民用于民，为狮城城市经济建设发展保驾护航。 （二）分项绩效目标 （一）不断优化消防装备，提高灭火救援、社会抢险救援效率。 （二）继续增强消防保卫能力，提高消防安全保卫和处置突发事件效能。 （三）加大全市防火监督检查力度，有效开展各种防火监督专项检查任务。 （三）工作保障措施 （一）注重党建引领，从严管党治队，稳稳把牢“两严两准”建队要求。 （二）坚持党政领导、狠抓风险防控，坚决守住“火灾防控”基本盘。 （三）立足实战打赢，厚植战备根基，始终坚持“战斗力”根本标准。 （四）强化服务中心，提升基础建设，全面实现“综合保障”重要支撑。 第二部分 专项资金绩效目标 我部门无此专项资金。 第三部分 预算项目绩效目标 1、消防执法经费绩效目标表 单位：万元 项目编码 985-0502-YQN-0QXD 预算规模及 资金用途 预算数 资金支出计 800 专项资金名 称 其中：财政 资金 消防执法经费 800 其他资金 执勤训练伙食补助、消防宣传、消防灭火剂采购等 3 月底 6 月底 10 月底 12 月底 划（%） 25 50 75 绩效目标 1、加强新形势，提高人。 2、为加强新形势下县乡对全市 16 个县市区乡镇行学习培训 绩效目标 1.完成消防宣传执勤训练人群，确保沧州火灾形势稳定 一级指标 二级指标 三级指标 100 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 组织处宣传活动 组织各种消防宣传活动 >10 次 计划标准 质量指标 提高训练水平 体能达标率 >100% 计划标准 时效指标 完成率 任务完成率 >99% 计划标准 成本指标 灭火药剂采购 采购成本与挽救财产 <10% 计划标准 效益指标 社会效益指标 减少人伤亡数员 减少火灾人员伤亡数 <3% 计划标准 满意度指标 服务对象满意度指标 群众满意度 群众满意度 >95% 计划标准 产出指标 六、政府采购预算情况 2020 年，沧州市消防支队安排政府采购预算 0.00 万元。 部门政府采购预算 985 沧州市消防支队 政府采购项目来源 单位：万元 采购物品名称 政府采购目录 计量 数量 单价 政府采购金额（当年部门预算安排资金） 序号 项目名称 单位 预算资金 合计 一般公共 预算拨款 基金预算 拨款 国有资本 经营预算 拨款 财政专户 核拨 单位资金 注：无政府采购预算，空表列示。 七、国有资产信息 沧州市消防支队（含所属单位）上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表） 。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。 部门固定资产占用情况表 985 沧州市消防支队 截止时间：2019-12-31 项 注：无固定资产占用情况，空表列示。 八、名词解释 目 数量 价值（金额单位：万元） 1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款 利息收入等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 7、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公 务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助 费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥 费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费 以及其他费用。 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 九、其他需要说明的事项 我部门无其他需要说明的事项。