大同市新荣区市容管理中心部门预算公开表【单位版】.XLS.xls

收 支 预 算 总 表 预算01表 单位：元 收 项 目 入 支 预算数 一、公共财政预算资金 出 支 支出经济分类 一、基本支出 支出功能分类 5,198,833 1、工资福利支出 1、经费拨款 5,198,833 2、对个人和家庭的补助 130,632 三、国防 3、商品和服务支出 70,193 四、公共安全 3、罚没收入安排的拨款 二、项目（专项）支出 4、专项收入安排的拨款 1、专项项目 预算数 1,714,833 一、一般公共服务 财政拨款（小计） 2、行政事业性收费安排的拨款 出 1,514,008 二、外交 3,484,000 五、教育 3,484,000 六、科学技术 二、政府性基金拨款 七、文化旅游体育与传媒 三、纳入专户管理的事业资金 八、社会保障和就业 四、其他各项收入 九、卫生健康 五、上年结转 十、节能环保 十一、城乡社区 十二、农林水 十三、交通运输 十四、资源勘探信息等 十五、商业服务业等 十六、金融 十七、援助其他地区 十八、自然资源海洋气象等 十九、住房保障 二十、粮油物资储备 二一、灾害防治及应急管理 5,198,833.00 二二、预备费 二三、其他 二四、转移性 二五、债务还本 二六、债务付息 二七、债务发行费用 收 入 总 计 5,198,833 支 出 总 计 5,198,833 支 出 总 计 5,198,833 预算02表 2020 年 收 入 预 算 总 表 单位：元 公共财政预算资金 单位代码 单位名称 ** 012003 ** 总计 1 小计 经费拨款 纳入预算管理 的行政性收费 安排的拨款 2 3 4 合计 5,198,833 5,198,833 5,198,833 大同市新荣区市容管理 中心 5,198,833 5,198,833 5,198,833 专项收入安排 的拨款 罚没收入安排 的拨款 5 6 纳入预算管 理的政府基 金 纳入专户管 理的事业资 金 其他各项收 入 上年结转 7 8 9 10 支出项目预算表（基本) 预算科目 经济科目 类 款 项 科目名称 ** ** ** ** ** 是 否 政 府 采 购 * 01 04 经费拨款 行政事业性 收费安排的 拨款 罚没收入安 排的拨款 专项收入安 排的拨款 4 5 6 总计 小 计 1 2 3 5,198,833 5,198,833 5,198,833 城乡社区支出 5,198,833 5,198,833 5,198,833 城乡社区管理 事务 城管执法 4,094,833 4,094,833 4,094,833 1,894,833 1,894,833 1,894,833 1,714,833 1,714,833 1,714,833 1,436,721 1,436,721 1,436,721 合计 212 公共财政预算资金 基本支出 一般工资福利支出 212 01 04 养老保险 否 182,936 182,936 182,936 212 01 04 基础性绩效工资 否 271,332 271,332 271,332 212 01 04 奖励性绩效工资 否 116,208 116,208 116,208 212 01 04 取暖费 否 105,336 105,336 105,336 212 01 04 保留津贴 否 27,120 27,120 27,120 212 01 04 年终一次性奖金 否 54,684 54,684 54,684 212 01 04 基本工资 否 671,484 671,484 671,484 212 01 04 失业保险 否 7,621 7,621 7,621 76,207 76,207 76,207 76,207 76,207 76,207 1,080 1,080 1,080 医疗保险 212 01 04 在职人员医疗保险 否 其他工资福利支出 纳入预算管 理的政府性 基金 纳入财政专 户管理的事 业资金 其他各项收 入 7 8 9 212 01 04 其他工资福利支出 否 住房公积金 212 01 04 住房公积金 否 在职公用经费 212 01 04 办公费 否 福利费 212 01 04 福利费 否 项目支出 专项项目 212 01 04 劳务费 否 其他城乡社 区管理事务支出 99 项目支出 专项项目 1,080 1,080 1,080 130,632 130,632 130,632 130,632 130,632 130,632 39,000 39,000 39,000 39,000 39,000 39,000 31,193 31,193 31,193 31,193 31,193 31,193 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 212 01 99 劳务费 否 2,100,000 2,100,000 2,100,000 212 01 99 其他交通工具购置 否 100,000 100,000 100,000 604,000 604,000 604,000 604,000 604,000 604,000 604,000 604,000 604,000 604,000 604,000 604,000 公务用车运行维护 否 24,000 24,000 24,000 劳务费 580,000 580,000 580,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 城乡社区公共 设施 其他城乡社 区公共设施支出 03 99 项目支出 专项项目 212 03 99 212 03 99 05 01 费 城乡社区环境 卫生 城乡社区环 境卫生 项目支出 否 专项项目 212 05 01 租赁费 否 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 支出项目预算表（基本) 预算03表 单位：元 上年结转 10 预算04表 大同市新荣区市容管理中心财政拨款收支总表 单位：元 项目 一般公共预算 预算数 项目 预算数 5,198,833 一般公共服务支出 纳入预算管理的政府性基金 外交支出 纳入专户管理的事业资金 国防支出 其他各项收入 公共安全支出 上年结转 教育支出 科学技术支出 文化体育与传媒支出旅游 社会保障和就业支出 卫生健康支出 节能环保支出 城乡社区支出 5,198,833.0000 农林水支出 交通运输支出 资源勘探信息等支出 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 自然资源海洋气象等支出 住房保障支出 粮油物资储备支出 灾害防治及应急管理支出 预备费 其他支出 转移性支出 债务还本支出 债务付息支出 债务发行费用支出 本年收入合计 5,198,833 本年支出合计 5,198,833 预算05表 大同市新荣区市容管理中心一般公共预算支出表 单位：元 项目 科目编码 212 01 预算数 科目名称 合计 基本支出 项目支出 合计 5,198,833 1,714,833 3,484,000 城乡社区支出 5,198,833 1,714,833 3,484,000 4,094,833 1,714,833 2,380,000 1,714,833 180,000 城乡社区管理事务 04 城管执法 1,894,833 99 其他城乡社区管理事务支出 2,200,000 2,200,000 604,000 604,000 604,000 604,000 500,000 500,000 500,000 500,000 03 城乡社区公共设施 99 05 其他城乡社区公共设施支出 城乡社区环境卫生 01 城乡社区环境卫生 预算06表 大同市新荣区市容管理中心一般公共预算基本支出表 单位：元 项目 科目编码 212 01 科目名称 合计 1,714,833 城乡社区支出 1,714,833 城乡社区管理事务 04 城管执法 99 其他城乡社区管理事务支出 03 城乡社区公共设施 99 05 其他城乡社区公共设施支出 城乡社区环境卫生 01 基本支出 城乡社区环境卫生 1,714,833 1,714,833 2020 年 基 金 支 出 预 算 总 表 基本支出 功能科目代码 ** (功能科目）单位名称 ** 总 计 1 小计 工资福利支出 2 3 总 表 预算07表 单位：元 基本支出 商品和服务支出 对个人和家庭的 补助 4 5 项目支出 6 2020年新荣区市容管理中心政府性基金支出表 支出功能分类编码 功能科目名称 ** ** 总 计 基本支出 1 2 0.00 0.00 政府性基金支出表 单位：万元 项目支出 3 0.00 预算08表 大同市新荣区市容管理中心一般公共预算按功能分类到项级 单位：元 项目 科目编码 212 01 预算数 科目名称 合计 基本支出 项目支出 合计 5,198,833 1,714,833 3,484,000 城乡社区支出 5,198,833 1,714,833 3,484,000 4,094,833 1,714,833 2,380,000 1,714,833 180,000 城乡社区管理事务 04 城管执法 1,894,833 99 其他城乡社区管理事务支出 2,200,000 2,200,000 604,000 604,000 604,000 604,000 500,000 500,000 500,000 500,000 03 城乡社区公共设施 99 05 其他城乡社区公共设施支出 城乡社区环境卫生 01 城乡社区环境卫生 预算09表 大同市新荣区市容管理中心一般公共预算经济分类明细表 单位：元 经济科目名称 预算数 合计 5,198,833 工资福利支出 1,408,672 基本工资 671,484 津贴补贴 27,120 社会保障缴费 266,764 绩效工资 442,224 其他工资福利支出 商品和服务支出 1,080 3,559,529 办公费 39,000 取暖费 105,336 租赁费 500,000 劳务费 2,860,000 福利费 31,193 公务用车运行维护费 24,000 对个人和家庭的补助 住房公积金 资本性支出 其他交通工具购置 130,632 130,632 100,000 100,000 2020年新荣区市容管理中心一般公共预算分政府经济科目支出情况表 政府经济科目 合计 机关工资福利支出 工资奖金津补贴 社会保障缴费 住房公积金 其他工资福利支出 机关商品和服务支出 办公经费 会议费 培训费 委托业务费 公务接待费 公务用车运行维护费 维修（护）费 其他商品和服务支出 机关资本性支出（一） 设备购置 对事业单位经常性补助 工资福利支出 商品和服务支出 对事业单位资本性补助 资本性支出（一） 对个人和家庭的补助 社会福利和救助 助学金 离退休费 预算数 基本支出 单位：元 项目支出 5,198,833.00 1,714,833.00 3,484,000.00 32,032.00 1 2020年行政事业单位三公经费简表 预算10表 单位：元 单位代码 单位名称 总计 ** ** 1 合计 012003 大同市新荣区市容管理中心 三公经费 公务接待费 因公出国（境）? 公务用车运行维护费 2 3 4 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 第 21 页,共 24 页 2020年新荣区市容管理中心政府采购预算统计表 资金来源 规格要 采购目录 求 合计 数量 单位 总计 公共财政预算资金 纳入预 纳入专 行政事 财政拨 罚没收 专项收 算管理 户管理 经费拨 业性收 款（小 入安排 入安排 的政府 的事业 款 费安排 计） 的拨款 的拨款 性基金 资金 的拨款 购预算统计表 单位：元 上级转 其他各 移支付 上年结转 项收入 资金 需求时间 2020年新荣区市容管理中心机关运行经费预算财政拨款情况统计表 单位：元 单位名称 2020年预算数5198833