2019年定州市文化广电和旅游局预算文本信息.doc
2019年定州市文化广电和旅游局预算文本信息.doc
2019 年市级部门预算 （草案） 文化 文化编制 定州市财政局审核 目 录 第一部分 部门预算情况 年度目标及保障措施..............................................................................1 部门职责-工作活动绩效目标 ..................................................................4 部门收支预算总表 ...............................................................................18 部门基本支出预算................................................................................19 部门项目支出预算 ................................................................................23 部门预算政府经济分类表......................................................................28 部门“三公”及会议培训经费预算 ........................................................29 部门政府采购预算 ................................................................................30 部门组织政府非税收入计划 ..................................................................33 部门基本情况表 ...................................................................................34 第二部分 预算单位收支预算情况 一、定州市文化广电和旅游局收支预算..................................................36 二、定州市图书馆收支预算 ..................................................................46 三、定州市文化馆收支预算 ..................................................................51 四、定州市广播电视监测监管中心收支预算 ...........................................56 五、定州市青少年体校收支预算 ...........................................................61 六、原定州市旅游局收支预算 ...............................................................66 1 七、定州市文物保护管理所收支预算 .....................................................72 八、定州市博物馆收支预算 ..................................................................78 九、定州市开元寺塔文物保护管理所收支预算 .......................................84 2 第一部分 部门预算情况 年度目标及保障措施 一、年度发展规划目标 总体目标： 2019 年全市文化广电和旅游局工作将以十九大精神为指导，围绕市委市政 府中心工作，以不忘初心，牢记使命为动力，充分发挥自身职能作用，加快构 建覆盖面更广的公共文化服务体系，加快发展文化旅游产业，推进文化广电和 旅游事业科学发展、创新发展、跨越发展，不断开创工作新局面。全力推进文 化市场健康发展。一是加强推进文化市场繁荣与管理。在上级主管部门的领导 下，扎实有效的开展文化市场稽查和管理工作，配合上级部门搞好专项治理。 严格按照有关法律法规政策依法行政、规范监督，积极推进文化市场的繁荣发 展，营造和谐稳定，健康向上的社会环境与文化氛围；二是加强广电行政管理 工作。重视安全播出日常监管工作，加强重大节日、重要活动、重点时段的安 保工作。三是邀请专家给基层文广站站长及文艺骨干培训；组织外出交流学习， 开阔基层文化工作者眼界，拓宽他们的工作思路，进一步提高基层文化干部的 思想素质、政治素质和业务能力，为基层文化工作注入新活力。四是严格贯彻 落实国家制定的旅游、文物工作方针，按照国家、省、市制定的工作总体方案 开展我部门旅游开发、文物保护工作，稳步推进各项工作任务目标，推进我市 旅游及文物事业繁荣发展。 职责分类绩效目标： 1 一、举办定州市文化艺术节，实施基层特色文化品牌建设项目，以富有时 代感的内容形式，吸引更多群众参与文化活动。举办庆元旦、五一、十一等文 艺演出；组织“魅力古城 欢乐定州”彩色周末活动；组织农村文艺汇演、巡演， 举办广场舞大赛；组织戏曲演出，送戏下乡；组织秧歌展演、吹歌大赛、道教 音乐会等，广泛开展非物质文化遗产展示；开展各种文化服务队伍培训活动等。 二、对全市广播、电视及广电网络公司行业管理及检查；负责监管全市广 播电视宣传及安全播出工作；审批和验证全市卫星地面接收设施；监管电视台 的安全播出工作；指导、管理全市广播电视网络传输覆盖及科技应用工作；负 责全市卫星地面接收设施的审批、验证工作等。 三、管理全市图书、音像、网络文化、歌舞娱乐、体育等市场；组织文化 市场业主法律法规培训；对文化市场督导检查；对全市文化经营单位的审核、 审批；对全市文化市场进行调研；研究提出市场发展规划并监督落实等。 四、开展全民健身活动；开展体育社会指导员培训；为农村及社区配备健 身器材；指导全市业余体育训练工作；负责各项等级运动员和裁判员的申报和 审核工作；申报一级裁判员等。 五、查处演出和娱乐、网吧及互联网上网服务、电子游戏、美术品销售、 文物经营等违法行为；开展暑期专项治理行动、娱乐场所专项整治行动；查处 违法安装和设置卫星电视广播地面接收设施、违法接收和传送境外卫星电视节 目的行为；配合广电科对全市“两线”进行专项检查等。 六、参加各项比赛：参加省市各项体育赛事；全年进行田径、篮球、乒乓 球、游泳的青少年业余体育训练、培训；对定州市体育场进行维修改造；对定 州市室外篮球场进行翻新改建；综合训练馆改造；组织全市全民健身、乒乓球 篮球羽毛球全民健身日各项比赛、活动等。 七、组织大中型群众文化活动，活跃城乡居民文化生活，涉及到农村文艺 汇演、彩色周末、县级文艺交流演出及艺术节演出等；组织文化培训；申报国 家及省文化遗产，搞好子位吹歌、定州秧歌、定州缂丝等遗产演出及展览；建 立培训基地，培训以上等遗产的新传承人；定期定人到乡级文化站及村文化室 2 观摩指导演出，监督指导乡文化站建设及业务水平提高；扩大文艺创作团队， 发现、挖掘、鼓励创作人员；举办摄影美术展览等。 八、积极组织开展基层图书馆（室）业务辅导和调研；根据上级主管部门 要求，做好流通分馆（点）的建设与管理工作，开展送书下乡和文化帮扶活动； 做好全省图书馆员业务培训班的报名组织工作；举办图书馆基础业务知识培训 班；着力推进图书馆免费开放工作，促进我市图书馆事业和谐发展与进步。 九、旅游：建设完成厕所、步游路、停车场等项目；完成旅游日宣传活动； 提升服务接待水平。文物：完成文物保护工程；完成博物馆日、文化遗产日宣 传活动；排除重大文物安全隐患；加强文物保护与利用。 二、实现年度发展规划目标的保障措施 实现年度发展规划目标的保障措施 一、切实加强人才队伍建设。 制定队伍建设方案，分析队伍建设现状，明确存在的问题和发展方向，确 定队伍建设指导思想和队伍建设的主要措施，着力抓好措施落实。激活流动机 制，积极引进人才。强化培养机制，大力培养人才。 二、切实加强基础设施建设。 加强组织领导，建立健全工作机制；加快仪器设备更新。 三、凝聚、弘扬创新精神，帮助广大职工树立远大理想，树立正确态 度；团结全体职工，不定期组织集体活动，使职工的开心团结的氛围中工作， 激发工作热情。 3 部门职责-工作活动绩效目标 357 文化 职责活动 一、文化艺术管理 1、文艺演出，文艺 汇演，各项文艺比赛 2、公共文化服务 二、文化艺术管理 单位：万元 年度预算数 内容描述 绩效目标 530.52 研究和指导全市艺术创作、艺 术生产、艺术教育和群众文化 工作。 文化发展环境健康向上，文化 发展能力不断增强，文化艺术 资源丰富，公共文化服务和文 化艺术生产水平不断提高，河 北文化影响力日益扩大。 125.00 举办定州市文化艺术节;组织 戏曲演出，送戏下乡;组织农村 文艺汇演、巡演，举办广场舞 赛; 实施基层特色文化品牌建设项 目，以富有时代感的内容形式， 组织次数 吸引更多群众参与文化活动。 规划、推动全市各级文化服务 机构、设施和队伍建设，创新 公共文化服务模式，建立公共 文化资源共享机制，健全公共 文化服务网络。组织指导公共 文化产品生产，提供文化服务 公共文化设施达标，机构和队 伍健全，实现公共文化资源共 享，形成城乡一体公共文化服 务网络；公共文化产品生产和 服务能力提高，基本公共文化 服务标准化、均等化水平不断 提高。 405.52 绩效指标 送公益流动 文化服务进 基层完成率 公共文化场 馆免费率 公共文化服 务活动数量 （场次） 评价标准 优 良 中 差 ≥ 90% ≥ 80% ≥ 70% <70% ≥ 90% ≥ 80% ≥ 70% <70% ≥12 ≥9 ≥6 <6 研究和指导全市艺术创作、艺 文化发展环境健康向上，文化 术生产、艺术教育和群众文化 发展能力不断增强，文化艺术 工作，组织大型文化艺术活动。 资源丰富，公共文化服务和文 开展非物质文化遗产研究、保 化艺术生产水平不断提高，河 护工作，以及文化产业相关工 北文化影响力日益扩大。 作。 备注：表中的年度预算数为项目支出，部门工作活动虽未安排项目支出，但由基本支出保障，由于基本支出无法拆分到相应的工作活动， 因此部分工作活动没有列示年度预算数。 4 357 文化 职责活动 1、各项文化宣传， 申遗，组织评选，产品 博览会 2、文化艺术资源建 设 3、文化艺术生产 三、广电行业管理；设 施审批，广电行业行政 执法 1、对全市广播、电 视台及广电网络公司行 业管理及检查；审批和 验证全市卫星地面接收 设施 单位：万元 年度预算数 内容描述 绩效目标 文化遗产日”宣传活动；组织秧 歌展演、吹歌大赛、道教音乐 会等，广泛开展非物质文化遗 产展示；队伍培训活动 以政府购买服务的方式，组织 戏曲团体下乡演出，加强戏曲 等优秀文化艺术的普及、推广 工作。通过宣传展示，促进非 物质文化遗产的保护、传承。 管理、指导公共图书馆、文化 馆开展收藏、收集和保存工作； 收藏工作有序开展，收藏设施 收藏、整理保管各类型资源文 设备和物品等国有资产安全完 献、文化艺术作品和档案资料 整、高效利用。 等；推广数字化建设和资源共 享。 加强艺术教育和文化科研建设， 文化艺术作品进一步丰富，专 指导、推动文化艺术创作生产 业艺术创作生产能力和地位不 和展览展示，组织举办各类文 断提高，文化科研能力进一步 化艺术活动。 提升。 绩效指标 优 评价标准 良 中 ≥ 90% ≥ 95% ≥ 80% ≥ 90% ≥ 70% ≥ 85% ≥ 90% ≥ 80% ≥ 70% <70% ≥30 ≥20 ≥10 <10 ≥15 ≥10 ≥5 <5 差 组织次数 收集品入藏 情况 收藏及保管 物品完好率 仓储设施设 备及环境完 好率 年演出场次 创作美术作 品并展示数 量（件） <70% <85% 负责全市广播电影电视行业管 理，负责研究，拟定广播电影 指导全市广播电影电视和信息 电视事业中长期发展规划，并 网络视听节目工作，负责监管 组织具体实施；负责监管全市 全市广播电影电视节目传输、 广播电视宣传及安全播出工作； 监测和安全播出，指导督查全 负责全市广播电视行业行政执 县广播电影电视安全运行工作。 法普法工作。 对全市广播、电视台及广电网 建设健康的电视网络环境，促 络公司行业管理及检查；对全 进影视安全播出；新媒体建设, 市老放映员资金发放；对所管 保障设备正常运转,实现安全 检查次数 辖的电影院进行检查；监管电 播出，实现省级台内容资源互 视台的安全播出工作；广电设 通互享 5 357 文化 职责活动 单位：万元 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 施的审批验证 四、文化市场的审批监 管 1、市场知识培训， 年检审批公示，调研 五、体育事业发展 1、体育培训，组织 活动；申报一级裁判员 六、体育事业发展 6 管理全市出版、印刷、图书、 音像、网络文化、歌舞娱乐、 演出、电影、体育等市场，负 保证文化市场合法经营，形成 责对全市文化经营单位的审核、 良好的市场环境 审批，研究提出市场发展规划 并监督落实 组织文化市场业主法律法规培 训；对文化市场督导检查；对 全市文化经营单位进行年检； 文化经营单位审核、审批的网 上公示；对全市文化市场进行 调研 指导配合各部门各行业及各社 会团体开展群众体育性体育活 动。推动学校体育农村体育城 市体育及社会体育发展；指导 全市业余体育训练工作负责各 项目等级运动员和裁判员的申 报和审核工作 开展全民健身活动；开展体育 社会指导员培训；申报一级裁 判员 指导配合各部门各行业及各社 会团体开展群众体育性体育活 动。推动学校体育\农村体育城 市体育及社会体育发展；指导 全市业余体育训练工作负责各 保证全市文化市场的合法经营， 时间进程 有序进行全年的审批工作 保障全市文化体育市场的安全 发展，促进社会文化体育的发 展 全民健身，提高全民体育水平 保障全市文化体育市场的安全 发展，促进社会文化体育的发 展 全年不定期 举办体育活 动，开展培训 优 评价标准 良 中 差 357 文化 职责活动 单位：万元 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 优 评价标准 良 中 差 项目等级运动员和裁判员的申 报和审核工作 1、体育培训，组织 活动；申报一级裁判员 七、对违法行为进行执 法 1、专项治理；专项 检查 八、开展文化活动，创 作文艺作品，指导乡镇 文化站工作 1、参与组织文艺活 动 开展全民健身活动；开展体育 社会指导员培训；申报一级裁 全民健身，提高全民体育水平 判员 查处演出和娱乐、网吧及互联 网上网服务、电子游戏、美术 品销售、文物经营等违法行为； 查处违法安装和设置卫星电视 广播地面接收设施、违法接收 和传送境外卫星电视节目和走 查处违法经营、出版等行为， 私盗版影片放映行为；查处图 扫黄打非 书、报纸期刊、音像制品、电 子出版、网络出版、计算机软 件等违法违规出版活动和印刷、 复制、出版物发行中违法经营 活动；查处盗版侵权行为、承 担“扫黄打非”有关工作任务 进行专项治理行动、娱乐场所 专项整治行动；配合广电科对 保证全市文化娱乐产业的合法 全市“两线”进行了专项检查； 化 定期对全市出版物市场进行专 项检查、 指导、组织县优秀文化产品、 提高社会公众文艺水平，保护 服务和品牌活动宣传推介；组 优秀文艺作品，申请文化遗产 织全县对外文化交流活动。 根据上级要求组织大中型群众 提高大众文艺水平 文化活动,活跃城乡居民文化 全年不定期 举办体育活 动，开展培训 不定期进行 检查，查处 不定期进行 下乡文艺汇 7 357 文化 职责活动 单位：万元 年度预算数 内容描述 绩效目标 生活。涉及到农村文艺汇演、 彩色周末、县级文艺交流演出 及艺术节演出等。 九、开展文化活动，创 作文艺作品，指导乡镇 文化站工作 1、文化培训 十、开展文化活动，创 作文艺作品，指导乡镇 文化站工作 1、非物质文化遗产 保护 十一、开展文化活动， 创作文艺作品，指导乡 镇文化站工作 8 绩效指标 演 指导、组织县优秀文化产品、 提高社会公众文艺水平，保护 服务和品牌活动宣传推介；组 优秀文艺作品，申请文化遗产 织全县对外文化交流活动。 1、室内文艺骨干培训 2、乡镇 文化站主管及文化站长培训 3、青少年文艺培训 4、到 培养一批优秀文艺骨干，发掘 其他县市交流培训 5、监督指 人才 导乡文化站建设及业务水平提 高 指导、组织县优秀文化产品、 提高社会公众文艺水平，保护 服务和品牌活动宣传推介；组 优秀文艺作品，申请文化遗产 织全县对外文化交流活动。 1、申报国家及省文化遗产 2、 搞好子位吹歌、定州秧歌、定 及时保护优秀的文化传统，并 州缂丝等遗产演出及展览。3、 大力弘扬和传承 建立培训基地，培训以上等遗 产的新传承人 指导、组织县优秀文化产品、 提高社会公众文艺水平，保护 服务和品牌活动宣传推介；组 优秀文艺作品，申请文化遗产 织全县对外文化交流活动。 1、开展文化展览 美术，舞蹈，摄影等文化活动 1、建立培训班 2、举办摄影美 术展览 培养艺术情怀 十二、保存人类文化遗 产 ；开展社会教育；传 对社会大众开放场馆，通过图 书报刊等载体传递文化信息， 提高大众文化水平，普及科学 文化知识，传播先进信息等 定期组织培 训 时间进程 举办次数 优 评价标准 良 中 差 357 文化 职责活动 单位：万元 年度预算数 内容描述 绩效目标 递科学情报；开发智力 资源。 进行大众知识教育 1、讲座、培训 十三、保存人类文化遗 产 ；开展社会教育；传 递科学情报；开发智力 资源。 1、购买图书 十四、保存人类文化遗 产 ；开展社会教育；传 递科学情报；开发智力 资源。 1、图书馆文化信息 资源共享工程运行 十五、保存人类文化遗 产 ；开展社会教育；传 递科学情报；开发智力 资源。 定期举办文化讲座、培训 普及先进科技文化 对社会大众开放场馆，通过图 书报刊等载体传递文化信息， 进行大众知识教育 提高大众文化水平，普及科学 文化知识，传播先进信息等 购图书 1 万册 1万 对社会大众开放场馆，通过图 书报刊等载体传递文化信息， 进行大众知识教育 提高大众文化水平，普及科学 文化知识，传播先进信息等 图书馆文化信息资源共享工程 文化信息资源共享 对社会大众开放场馆，通过图 书报刊等载体传递文化信息， 进行大众知识教育 提高大众文化水平，普及科学 文化知识，传播先进信息等 1、报刊订阅 十六、青少年体育训练， 培养体育人才 1、培养输送人才 十七、组织体育比赛 定期订阅报刊供大众阅读 对全市青少年进行业余体育训 练，培养优秀体育人才，往上 一级体育组织输送人才 向上级体育部门输送优秀体育 后备人才；全年进行田径、篮 球、乒乓球、游泳、的青少年 业余体育训练、培训。 全年定期订阅 组织我市的各项体育比赛和各 种群体活动；参加省内各级比 活跃群众文化生活，比赛取得 优异成绩 绩效指标 优 评价标准 良 中 差 举办次数 采购数量 时间进程 订阅期数 培养出优秀的后备人才 输送多名优秀人才 输送人数 9 357 文化 职责活动 单位：万元 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 优 评价标准 良 中 差 赛 1、 组队参加河北省青少年田 径锦标 2、 省县级市青少年田径锦标 参加各项比赛并争取优异成绩 赛 3、河北省青少年乒乓球锦标赛。 等 1、参加各项比赛 十八、培训；改造场馆 1、改造翻新体育场 馆 十九、文物保护 1、文物保护 10 2355.27 2355.27 提供专业技术培训和相应的场 提高青少年体育水平，完善体 地器材 育设施及场馆 1 对定州市体育场进行维修改 造 2 对定州市室外篮球场进行翻 保证体育设施场馆正常使用 新改建 3 综合训练馆改造 开展文物保护前期相关工作， 实施文物本体保护，做好文物 档案、资料整理、学术研究和 出版等工作，做好文物保护项 目实施过程中的管理、验收及 确保文物与文化遗产得到有效 绩效考核等工作，做好文物行 保护 政执法、安全管理与督查工作， 开展文物鉴定工作，改善文物 保管条件与保存环境，提供文 物保护工作相关设备。 指导全市文物保护与抢救工作， 坚持“保护为主、抢救第一、合 组织申报、审核文化遗产、文 理利用、加强管理”的方针，按 物保护单位，指导全市文物保 照国家相应规范、标准，实施 护工程的方案论证、审核文物 各项文保工程，深入挖掘历史 参加次数 改造翻新次 数 产出指标 ≥ 100 ≥80 ≥60 ＜50 效益指标 ≥80 ≥60 ≥50 ＜40 满意度指标 ≥90 ≥75 ≥65 ＜50 357 文化 职责活动 单位：万元 年度预算数 内容描述 绩效目标 优 评价标准 良 中 差 满意度指标 效益指标 ≥90 ≥80 ≥75 ≥60 ≥65 ≥50 ＜50 ＜40 产出指标 ≥ 100 ≥80 ≥60 ＜50 绩效指标 建筑维修；拟定保护项目规划， 内涵，加强文物安全巡查工作， 负责全市文物、博物馆事业经 加强文物保护与合理利用工作， 费、国家和省级文物保护专项 稳步推动我市文物保护事业健 补助经费的计划和管理；负责 康发展。 文物对外宣传、展示、交流等 工作。 二十、旅游规划及重点 项目建设 1、旅游规划及重点 项目建设 140.43 140.43 组织全市旅游资源普查、规划、 开发和相关保护工作；指导全 市重点旅游区域、旅游目的地 和旅游线路的规划开发，引导 引导撬动更多社会资金投资旅 社会资本投资旅游业，开展项 游产业，推动旅游与 产业融 目投资；加大全市旅游重点项 合发展，为打造旅游升级版提 目建设统筹力度，促进旅游新 供项目支撑，创建具有较强知 业态发展和旅游带动就业工作， 名度、美誉度和影响力的旅游 大力发展乡村旅游；开展旅游 目的地体系。 厕所革命，提高旅游厕所建设 管理水平；协调和指导全市假 日旅游和红色旅游工作。 负责组织开展全市旅游资源普 查，预提旅游资源规划、开发、 利用和相关保护工作；负责各 引导撬动更多社会资金投资旅 级旅游专项资金申报、管理和 游产业，推动旅游与 产业融 使用；负责旅游景区等申报与 合发展，为打造本市旅游升级 评定工作；负责组织开展旅游 版提供项目支撑，创建具有较 宣传推广及策划组织协调旅游 强知名度、美誉度和影响力的 交易会等活动；负责全市旅游 本市旅游目的地体系。 安全与执法工作；负责综合协 调全市旅游市场秩序和服务质 11 357 文化 职责活动 单位：万元 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 优 评价标准 良 中 差 ≥5 4 3 <3 ≥ 90% ≥ 75% ≥ 80% ≥ 70% ≥ 70% ≥ 60% ≥ 90% ≥ 80% ≥ 70% <70% ≥ 90% ≥ 80% ≥ 70% <70% ≥ 90% ≥ 80% ≥ 70% <70% 100% ≥ 95% ≥ 90% <90% 量的监督管理。 二十一、文化宣传交流 1、文化交流合作 58.00 指导、组织全市优秀文化产品、 提升文化交流档次和水平，不 服务和品牌活动宣传推介；组 断增大我市文化产业产值，扩 织全市文化交流活动。 大我市文化影响力。 58.00 利用各类文化交流平台开展合 作，宣传推介我市文化艺术资 源，提升文化交流水平。 组织优秀文化产品和活动等参 加比赛活动，入选项目中后期 监督、管理；对我市文化进行 综合宣传推介。 2、文化宣传推介 二十二、文化保护 1、文化保护 二十三、政务管理 1、综合业务管理 12 全方位宣传推介我市文化艺术 资源，提升交流水平和档次。 文化交流次 数 推动更多文化项目入选上级扶 持项目；推动更多文化项目取 得大赛名次和被认知；提高我 市文化的影响力。 组织推介申 报项目情况 推介成功率 和获奖率 推介和获奖 项目媒体宣 传率 53.00 指导、组织开展文化保护工作; 构建健全的文化保护体系，文 组织实施优秀民族文化的传承 化保护工作得到全面加强，优 普及工作；维护国家文化安全。 秀文化得到传承和发扬。 53.00 组织开展非物质文化保护工作； 组织实施优秀民族文化的传承 珍贵、濒危的非物质文化遗产 普及工作。 对城乡特色鲜明 得到有效抢救和保护，优秀特 的艺术形式和文化活动进行扶 色文化得到传承和发扬。 持和保护，推动特色文化传承 发扬。 403.79 负责系统综合业务管理和机关 综合事务管理。 确保各项业务工作谋划到位、 顺利开展。保障机关工作正常 高效运转。 拟订并组织实施全市文化艺术 事业发展规划,开展全市文化 保障机关工作正常高效运转。 展示和传承 优秀项目占 比数 濒危和重点 项目有效保 护覆盖率 综合事务管 理工作完成 <70% <60% 357 文化 职责活动 单位：万元 年度预算数 内容描述 绩效目标 事业调查研究，履行文化市场 监管职责，加快文化产业发展， 加强非物质文化遗产保护和优 秀民族文化的传承普及，开展 文化宣传、交流、合作、保护 等业务管理工作。 改善文化管理和发展硬件、软 件水平；加强人才引进、培养 和文化队伍建设，加强艺术教 育建设；加快文化科研和信息 化建设；筹备召开全市文化工 作会议和一般性专项会议；不 断提升工作的规范化水平；保 障机关运转，努力改善机关形 象。 拟定广播影视产业发展规划； 开展影视行业监督管理；监督 管理市场经营活动。 开展广播电视研究、培训、后 勤保障以及其他各项基础性保 障工作。 2、综合事务管理 3、综合业务管理 4、综合事务管理 5、综合业务管理 6、综合事务管理 403.79 优 评价标准 良 中 差 率 保障机关工作正常高效运转。 确保各项业务工作谋划到位、 顺利开展。 保障机关工作正常高效运转。 拟定体育事业和产业发展规划， 确保各项业务工作谋划到位、 开展体育赛事管理、体育交流 顺利开展。 合作宣传等工作。 主要开展设施维护运行等保障 运转工作。 绩效指标 保障机关工作正常高效运转。 综合事务管 理工作完成 率 综合业务管 理工作完成 率 综合事务管 理工作完成 率 年度任务完 成率 公众满意度 综合事务管 理工作完成 率 100% ≥ 95% ≥ 90% <90% 100% ≥ 95% ≥ 90% <90% 100% ≥ 95% ≥ 90% <90% ≥ 95% ≥ 95% ≥ 85% ≥ 90% ≥ 80% ≥ 85% 100% ≥ 95% ≥ 90% <80% <85% <90% 13 357 文化 职责活动 单位：万元 年度预算数 指导、协调产业项目开展，推 动 IPTV 播控平台功能完善工 作，监督、指导相关单位在全 市全面推开 IPTV 业务。 对广播电视节目传输、覆盖及 网络和新媒体内容等的安全播 出情况进行监管；对发射台的 运行维护管理。 1、广播影视产业发 展 2、安全播出管理 广 14 绩效指标 优 评价标准 良 中 差 广播影视产业不断发展壮大。 发展 IPTV 任 务目标完成 率 100% ≥ 95% ≥ 90% <90% 建立起完备的广播电视安全播 出保障体系，私开、私设频率 （频道）违法行为和非法音视 频内容查处有力。 违规违法查 处案件完成 率 100% ≥ 90% ≥ 80% <80% 农家书屋出 版物补充、更 新及配送量 数字影院票 房总额年度 增长率 全年公益电 影放映场次 完成率 ≥ 15% ≥ 12% ≥ 10% <10% 100% ≥ 95% ≥ 90% <90% 组织 开展 大型 当年 举办 大型 ≥4 3 根据省市下达的任务目标，完 成全市广播电视直播卫星户户 重大公益工程和公益活动推进 通工程、数字影院升级改造、 扎实，广播影视惠民政策成效 农家书屋建设、全民阅读活动、 显著。 老放映员生活补助。 3、公共服务工程推 1、体育发展 绩效目标 建立广播电视安全播出保障体 宣传党的路线、方针、政策和 系，加强台站、安全播出管理。 市委、市政府的工作部署，坚 组织实施重大公益工程和公益 持正确舆论导向，负责相关设 活动。 备的正常运行和维护。 二十四、广播影视产业 建设 二十五、体育发展 内容描述 314.50 314.50 加强体育公共服务体系建设， 推动多元化体育服务体系建设， 促进全市体育事业全面协调可 推动体育公共服务；规范体育 持续发展。引导全市体育产业 服务管理工作。 繁荣、健康、良性发展。 贯彻落实《全民健身条例》 ，推 贯彻落实《全民健身条例》，推 行全民健身计划，组织开展群 行全民健身计划，组织开展群 众体育活动，加强群众体育设 众体育活动，加强群众体育设 2019 357 文化 职责活动 单位：万元 年度预算数 内容描述 绩效目标 优 全民 健身 活动 次数 评价标准 良 中 全民 健身 活动 的次 数 做好 社会 体育 指导 员的 管理、 指导 和培 训 当年 培训 各级 社会 体育 指导 员数 量 ≥50 ≥35 2019 大型 全民 健身 活动 参与 人数 增长 率 年度 内参 加大 型全 民健 身活 动的 总人 数较 上年 的增 长率 ≥ 10% ≥7% 2019 举办 综合 组织 举办 绩效指标 施建设，指导群众科学健身， 施建设，指导群众科学健身， 指导开展群众性体育活动，会 指导开展群众性体育活动，会 同有关部门举办全市残疾人、 同有关部门举办全市残疾人、 农民、少数民族、职工综合性 农民、少数民族、职工综合性 运动会，培训社会体育指导员。 运动会，培训社会体育指导员。 2019 差 15 357 文化 职责活动 单位：万元 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 2、体育设施建设 16 差 大型 比赛 群众 参与 度 （人 次） 大型 比赛 现场 观摩 群众 数量 ≥ 300 ≥ 250 2019 场馆 设施 运行 状况 场馆 正常 运转 及训 练健 身环 境情 况 运行 良好 正常 运行 年度基本建 设和维修改 造计划完成 率 100% ≥ 95% ≥ 90% <90% 场地建设达 标率 ≥ 90% ≥ 85% ≥ 80% <80% 2019 建设功能明确、特色鲜明、设 备先进、管理科学的体育训练 加强体育场馆、体育设施建设， 场地、场馆和设施，使之成为 加强公共体育设施监督管理。 群众健身、体育训练和服务的 基础保障。 优 性运 动比 赛次 数 评价标准 良 中 全县 运动 会和 单项 体育 比赛 次数 部门收支预算总表 357 文化 项 代 单位：万元 目 码 预算收支项目 预算收入 1 预算金额 5365.56 一般公共预算拨款 5056.06 其中：财政拨款 3247.34 行政事业性收费 145.00 专项收入 国有资产有偿使用收入 政府住房基金收入 上级财政提前通知转移支付 1623.72 地方政府一般债务收入 其他 2 40.00 基金预算拨款 309.50 其中：政府性基金收入 210.00 上级财政提前通知转移支付 99.50 专项债务收入 3 国有资本经营预算拨款 4 财政专户核拨 5 其他来源收入 其中：事业收入 事业单位上级补助收入 附属单位上缴收入 经营收入 其他收入 预算支出 1 基本支出 1510.05 其中：人员经费 1420.15 日常公用经费 2 5365.56 89.90 项目支出 3855.51 其中：本级支出 3855.51 对下补助 3 其他支出 17 部门基本支出预算 357 文化 单位：万元 资 金 来 源 经济分类 科目编码 预算支出项目 合 基本支出总计 计 一般公共 预算拨款 1510.05 1510.05 人员经费合计 1420.15 1420.15 一、工资福利支出 1009.33 1009.33 1、基本工资 484.50 484.50 2、津贴补贴 97.84 97.84 30102 （1）地区附加津贴 67.40 67.40 30102 （2）乡镇补贴 30101 （3）（特殊）岗位津贴（补贴） 30102 1）国家出台与实际天数无关的岗位津 30102 2）国家出台按实际天数发放的岗位津贴 30102 （4）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴 1.20 1.20 30102 （5）采暖补贴（在职） 25.00 25.00 30102 （6）上述项目之外的津贴补贴 4.24 4.24 30103 3、机关人员年终一次性生活补贴 12.18 12.18 4、绩效工资 165.15 165.15 （1）基础绩效工资 103.68 103.68 30107 18 基金预算 拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入 357 文化 单位：万元 资 金 来 源 经济分类 科目编码 30107 预算支出项目 合 计 一般公共 预算拨款 （2）奖励绩效工资 61.47 61.47 5、社会保障缴费 173.06 173.06 30108 （1）基本养老保险费 134.53 134.53 30109 （2）职业年金缴费 30110 （3）基本医疗保险费 38.53 38.53 6、其他社会保障缴费 8.70 8.70 30112 （1）失业保险 3.22 3.22 30112 （2）工伤保险 3.41 3.41 30112 （3）生育保险 2.07 2.07 30113 7、住房公积金 67.90 67.90 410.82 410.82 0.20 0.20 基金预算 拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入 8、其他工资福利支出 30199 （1）增资、调资 30199 （2）编制外长期聘用人员（不包括劳务派遣人员）劳务报 酬及社保缴费 30199 （3）其他工资福利（含精神文明奖） 二、对个人和家庭的补助 1、离休费 30301 （1）基本离休金 19 357 文化 单位：万元 资 金 来 源 经济分类 科目编码 20 预算支出项目 合 30301 （2）离休人员补贴 30301 （3）离休人员上述项目之外的补贴（含采暖补贴） 30302 计 一般公共 预算拨款 0.20 0.20 2、退休人员补贴 17.36 17.36 30305 3、遗嘱补助 5.51 5.51 30309 4、独生子女费 1.00 1.00 30399 5、其他对个人和家庭的补助（含伤残补助） 386.75 386.75 日常公用经费合计 89.90 89.90 1、基础定额项目 72.81 72.81 30201 （1）办公费 33.32 33.32 30205 （2）水费 0.20 0.20 30206 （3）电费 2.50 2.50 30207 （4）邮电费 1.22 1.22 30208 （5）办公取暖费 30211 （6）差旅费 3.87 3.87 30216 （7）培训费 30215 （8）会议费 30217 （9）公务接待 3.60 3.60 基金预算 拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入 357 文化 单位：万元 资 金 来 源 经济分类 科目编码 预算支出项目 合 （10）公务用车运行维护费 计 一般公共 预算拨款 5.40 5.40 30231 1）燃料费 3.90 3.90 30231 2）维修费 1.00 1.00 30231 3）保险费 0.50 0.50 （11）公务交通补贴 22.70 22.70 2、按规定比例计提项目 17.09 17.09 30228 （1）工会经费 7.25 7.25 30229 （2）福利费 9.84 9.84 30239 基金预算 拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入 3、其他日常公用 30202 （5）大宗印刷费 21 部门项目支出预算 357 文化 项目名称 合计 一、文化艺术管理 文艺演出，文艺 汇演，各项文艺比赛 1、文保所文物保 护及勘探经费 公共文化服务 1、中央补助地方 公共文化服务体系建 设专项资金 2、省级公共文化 服务体系建设补助资 金（第一批） 3、中央补助地方 公共文化服务体系建 设专项资金 4、中央补助地方 美术馆公共图书馆 文化馆（站) 5、省级三馆一站 免费开放专项资金 6、图书馆：图书 22 单位：万元 项目承担单位 定州市文物保 护管理所 功能分 类科目 编码 2070204 项目类型 大类 专项业务 小类 专项事务 资 金 来 源 项目 级次 本级 合 计 一般公共 预算拨款 基金预算 拨款 3855.51 530.52 3546.01 530.52 309.50 125.00 125.00 125.00 125.00 405.52 405.52 定州市文化广 电和旅游局 2079999 专项业务 专项事务 本级 212.65 212.65 定州市文化广 电和旅游局 2079999 专项业务 专项事务 本级 3.00 3.00 定州市文化广 电和旅游局 2079999 专项业务 专项事务 本级 56.37 56.37 定州市文化广 电和旅游局 2079999 专项业务 专项事务 本级 92.50 92.50 定州市文化广 电和旅游局 2079999 专项业务 专项事务 本级 27.00 27.00 定州市文化广 2079999 专项业务 专项事务 本级 7.00 7.00 国有资本 经营预算 拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入 357 文化 单位：万元 项目名称 项目承担单位 馆免费开放经费配套 7、文化馆：文化 馆免费开放经费配套 电和旅游局 定州市文化广 电和旅游局 二、文物保护 文物保护 1、省级非物质文 化遗产保护专项资金 2、省级非物质文 化遗产保护专项资金 3、清真寺保护利 用（环境整治)工程 4、文庙（中山书 院）基础配套设施建 设项目 5、博物馆物业管 理费 6、省级文物保护 专项资金 7、博物馆保安服 务费 8、国家文物保护 专项资金 9、博物馆珍贵文 物保存环境质量监控 定州市文化广 电和旅游局 定州市文化广 电和旅游局 定州市文化广 电和旅游局 定州市文化广 电和旅游局 定州市文化广 电和旅游局 定州市文化广 电和旅游局 定州市文化广 电和旅游局 定州市文化广 电和旅游局 定州市文化广 电和旅游局 功能分 类科目 编码 2079999 项目类型 大类 小类 项目 级次 专项业务 专项事务 本级 合 计 一般公共 预算拨款 7.00 7.00 2355.27 2355.27 2355.27 2355.27 2079999 专项业务 专项事务 本级 10.20 10.20 2070111 专项业务 专项事务 本级 20.00 20.00 2070299 专项业务 专项事务 本级 94.50 94.50 2070299 专项业务 专项事务 本级 90.00 90.00 2070205 专项业务 专项事务 本级 108.00 108.00 2070299 专项业务 专项事务 本级 53.00 53.00 2070205 专项业务 专项事务 本级 108.00 108.00 2070204 专项业务 专项事务 本级 1048.00 1048.00 2070205 专项业务 专项事务 本级 29.50 29.50 资 金 来 源 国有资本 基金预算 经营预算 拨款 拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入 23 357 文化 单位：万元 项目名称 项目承担单位 功能分 类科目 编码 与囊匣配置 10、博物馆运行 经费 定州市文化广 电和旅游局 11、国家重点文 定州市文化广 物保护资金 电和旅游局 12、博物馆聘请 定州市文化广 专家经费 电和旅游局 13、开元寺塔文 定州市文化广 物保护资金 电和旅游局 14、开元寺塔日 定州市文化广 常运行经费 电和旅游局 15、贡院、文庙、 定州市文物保 汉墓日常运行经费 护管理所 三、旅游规划及重点 项目建设 旅游规划及重点 项目建设 1、省级旅游发展 定州市文化广 专项资金 电和旅游局 2、服务区宣传及 定州市文化广 文化展经费 电和旅游局 3、讲解员人员经 定州市文化广 费 电和旅游局 4、旅发大会经费 24 定州市文化广 项目类型 大类 小类 项目 级次 2070205 专项业务 专项事务 本级 201.60 201.60 2070204 专项业务 专项事务 本级 300.00 300.00 2070205 专项业务 专项事务 本级 12.00 12.00 2070204 专项业务 专项事务 本级 247.47 247.47 2070204 专项业务 专项事务 本级 13.00 13.00 2070204 专项业务 专项事务 本级 20.00 20.00 140.43 140.43 140.43 140.43 合 计 一般公共 预算拨款 2070114 专项业务 专项事务 本级 48.00 48.00 2070113 专项业务 专项事务 本级 11.20 11.20 2079999 专项业务 专项事务 本级 12.25 12.25 2070199 专项业务 专项事务 本级 60.00 60.00 资 金 来 源 国有资本 基金预算 经营预算 拨款 拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入 357 文化 单位：万元 项目名称 项目承担单位 5、全域旅游规划 编制资金 电和旅游局 定州市文化广 电和旅游局 四、文化宣传交流 文化交流合作 1、文化活动及交 流经费 2、招商引资工作 经费 3、文化市场管理 费 五、文化保护 文化保护 1、非物质文化遗 产保护专项资金 2、省级公共文化 服务体系建设补助资 金（第一批） 3、非物质文化遗 产保护专项资金 2019 年预算指标 六、政务管理 综合业务管理 1、劳务派遣人员 定州市文化广 电和旅游局 定州市文化广 电和旅游局 定州市文化广 电和旅游局 功能分 类科目 编码 2070199 项目类型 大类 小类 项目 级次 专项业务 专项事务 本级 合 计 一般公共 预算拨款 8.98 8.98 58.00 58.00 58.00 58.00 2079999 专项业务 专项事务 本级 3.00 3.00 2079999 专项业务 专项事务 本级 15.00 15.00 2079999 专项业务 专项事务 本级 40.00 40.00 53.00 53.00 53.00 53.00 定州市文化广 电和旅游局 2079999 专项业务 专项事务 本级 8.00 8.00 定州市文化广 电和旅游局 2079999 专项业务 专项事务 本级 10.00 10.00 定州市文化广 电和旅游局 2079999 专项业务 专项事务 本级 35.00 35.00 本级 403.79 403.79 239.78 403.79 403.79 239.78 定州市文化广 2079999 专项业务 专项事务 资 金 来 源 国有资本 基金预算 经营预算 拨款 拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入 25 357 文化 项目名称 项目承担单位 2、退役士官人员 电和旅游局 定州市文化广 电和旅游局 经费 经费 3、劳务派遣人员 经费 4、退役士官人员 经费 七、体育发展 体育发展 1、用于体育事业 彩票公益金 2、省级专项体彩 公益金 3、用于体育事业 彩票公益金 4、省级专项体彩 公益金 5、全民健身及体 育竞赛活动经费 26 单位：万元 定州市文化广 电和旅游局 定州市文化广 电和旅游局 定州市文化广 电和旅游局 定州市文化广 电和旅游局 定州市文化广 电和旅游局 定州市文化广 电和旅游局 定州市文化广 电和旅游局 功能分 类科目 编码 项目类型 大类 小类 项目 级次 2079999 专项业务 专项事务 本级 113.47 113.47 2079999 专项业务 专项事务 本级 27.54 27.54 2079999 专项业务 专项事务 本级 23.00 23.00 314.50 314.50 5.00 5.00 合 计 一般公共 预算拨款 资 金 来 源 国有资本 基金预算 经营预算 拨款 拨款 309.50 309.50 2296003 专项业务 专项事务 本级 185.00 185.00 2296003 专项业务 专项事务 本级 40.00 40.00 2296003 专项业务 专项事务 本级 25.00 25.00 2296003 专项业务 专项事务 本级 59.50 59.50 2079999 专项业务 专项事务 本级 5.00 5.00 财政专户 核拨 其他来源 收入 部门预算政府经济分类表 357 文化 单位：万元 资 金 来 源 政府经济分类 合计 合 一般公共预算拨款 计 5365.56 5056.06 501 机关工资福利支出 819.35 819.35 502 机关商品和服务支出 1526.50 1217.00 503 机关资本性支出（一） 50.00 50.00 504 机关资本性支出（二） 1779.97 1779.97 505 对事业单位经常性补助 722.92 722.92 466.82 466.82 基金预算拨款 财政专户核拨 其他来源收入 309.50 309.50 506 对事业单位资本性补助 507 对企业补助 508 对企业资本性支出 509 对个人和家庭的补助 511 债务利息及费用支出 513 转移性支出 599 其他支出 27 部门“三公”及会议培训经费预算 357 文化 单位：万元 资 金 来 源 支出内容 合计 一般公共预算拨款 合计 22.00 22.00 “三公”经费小计 9.00 9.00 5.40 5.40 5.40 5.40 三、公务接待费 3.60 3.60 培训费 13.00 13.00 一、因公出国（境）费 二、公务用车购置及运维费 其中：公务用车购置费 公务用车运行维护费 会议费 28 基金预算拨款 财政专户核拨 其他来源收入 部门政府采购预算 357 文化 单位：万元 政府采购项目来源 项目名称 合 政府采购金额 预算资 金 采购物 品名称 政府采购目 录序号 数量 单位 数量 单价 计 定州市文化广电和旅游 局小计 日常公用经费 37.30 日常公用经费 37.30 日常公用经费 37.30 日常公用经费 37.30 日常公用经费 37.30 中央补助地方公共文化 服务体系建设专项资金 212.65 中央补助地方公共文化 服务体系建设专项资金 56.37 中央补助地方美术馆公 92.50 计算机 设备及 软件 存储设 备 打印设 备 办公设 备 空调机 计算机 设备及 软件 计算机 设备及 软件 通用设 总计 合计 2718.09 2718.09 2718.09 2718.09 当年部门预算安排资金 一般公 基金预 财政专 共预算 算拨款 户核拨 拨款 244.5 2473.59 0 244.5 2473.59 0 A0201 2.00 0.40 0.80 0.80 0.80 A020105 10.00 0.02 0.20 0.20 0.20 A02010601 4.00 0.20 0.80 0.80 0.80 A0202 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 A0206180203 2.00 0.90 1.80 1.80 1.80 A0201 1.00 212.65 212.65 212.65 212.65 A0201 1.00 56.37 56.37 56.37 56.37 A02 1.00 92.50 92.50 92.50 92.50 其他来 源收入 其他渠 道资金 29 357 文化 单位：万元 政府采购项目来源 项目名称 共图书馆 文化馆（站) 省级三馆一站免费开放 专项资金 清真寺保护利用（环境 整治)工程 文庙（中山书院）基础 配套设施建设项目 30 预算资 金 27.00 94.50 90.00 博物馆物业管理费 108.00 省级文物保护专项资金 53.00 省级文物保护专项资金 53.00 博物馆保安服务费 108.00 国家文物保护专项资金 1048.00 博物馆珍贵文物保存环 境质量监控与囊匣配置 29.50 国家重点文物保护资金 300.00 开元寺塔文物保护资金 247.47 用于体育事业彩票公益 185.00 采购物 品名称 备 通用设 备 工程 其他建 筑工程 物业管 理服务 工程 其他货 物 安全服 务 修缮工 程 其他服 务 修缮工 程 修缮工 程 体育设 政府采购目 录序号 数量 单位 政府采购金额 当年部门预算安排资金 数量 单价 总计 合计 一般公 共预算 拨款 A02 1.00 27.00 27.00 27.00 27.00 B 1.00 94.50 94.50 94.50 94.50 B99 1.00 90.00 90.00 90.00 90.00 C1204 1.00 108.00 108.00 108.00 108.00 B 1.00 50.00 50.00 50.00 50.00 A99 1.00 3.00 3.00 3.00 3.00 C0810 1.00 108.00 108.00 108.00 108.00 B08 1.00 1048.00 1048.00 1048.00 1048.00 C99 1.00 29.50 29.50 29.50 29.50 B08 1.00 300.00 300.00 300.00 300.00 B08 1.00 247.47 247.47 247.47 247.47 A0336 1.00 185.00 185.00 185.00 基金预 算拨款 185.00 财政专 户核拨 其他来 源收入 其他渠 道资金 357 文化 单位：万元 政府采购项目来源 项目名称 预算资 金 金 省级专项体彩公益金 59.50 日常公用经费 37.30 日常公用经费 37.30 采购物 品名称 备 体育设 备 家具用 具 制冷空 调设备 政府采购目 录序号 数量 单位 政府采购金额 当年部门预算安排资金 数量 单价 总计 合计 一般公 共预算 拨款 A0336 1.00 59.50 59.50 59.50 A06 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 A020523 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 基金预 算拨款 财政专 户核拨 其他来 源收入 其他渠 道资金 59.50 31 部门组织政府非税收入计划 357 文化 单位：万元 部门组织非税收入计划 单位名称 合 计 定州市文化广电和旅游 局 定州市文化广电和旅游 局 定州市文化广电和旅游 局 收入分类 科目编码 收入项目名称 103050199 文化市场管理费 103015502 省级专项体彩公益金 103015502 用于体育事业彩票公益 金 定州市文物保护管理所 103042650 文物保护及勘探费收入 定州市文物保护管理所 103042650 贡院、文庙、汉墓日常门 票收入 32 收入类型 罚没收入 政府性基金 收入 政府性基金 收入 行政事业性 收费收入 行政事业性 收费收入 计 一般公共 预算收入 政府性基 金收入 540.75 231.25 309.50 50.00 50.00 合 国有资本 经营预算 收入 财政专户 收入 应缴款项 46.25 10.00 99.50 99.50 210.00 210.00 156.25 156.25 31.25 25.00 25.00 5.00 部门或 财政调 剂收入 部门基本情况表 357 文化 单位：人 单位名称 合 计 定州市文化广电和旅游局 定州市图书馆 定州市文化馆 定州市广播电视监测监管中心 定州市青少年体校 原定州市旅游局 定州市文物保护管理所 定州市博物馆 定州市开元寺塔文物保护管理所 单位性质 行政 事业 事业 事业 事业 行政 事业 事业 事业 单位规格 正科级 其他 未定级 其他 其他 正科级 正股级 其他 其他 经费保障形式 财政性资金基本保证 财政性资金基本保证 财政性资金基本保证 财政性资金基本保证 财政性资金基本保证 财政性资金基本保证 财政性资金基本保证 财政性资金基本保证 财政性资金基本保证 车辆 实有 数 3 1 1 编制人数 在职人数 行政 事业 行政 事业 离休 退休 退职 17 17 42 4 1 10 4 11 44 36 86 1 38 25 1 1 1 12 1 13 10 4 23 离退人数 8 6 6 17 14 5 1 33 第二部分 预算单位收支预算情况 34 一、定州市文化广电和旅游局收支预算 收支预算总表 357002 定州市文化广电和旅游局 项 代 目 码 预算收支项目 预算收入 1 单位：万元 预算金额 4185.95 一般公共预算拨款 3876.45 其中：财政拨款 2212.73 行政事业性收费 专项收入 国有资产有偿使用收入 政府住房基金收入 上级财政提前通知转移支付 1623.72 地方政府一般债务收入 其他 40.00 2 基金预算拨款 309.50 3 国有资本经营预算拨款 4 财政专户核拨 5 其他来源收入 其中：事业收入 事业单位上级补助收入 附属单位上缴收入 经营收入 其他收入 预算支出 4185.95 1 人员经费 438.14 2 日常公用经费 37.30 3 项目支出 4 其他支出 3710.51 35 人员经费预算 357002 定州市文化广电和旅游局 功能分 类科目 编码 部门经 济分类 编码 政府经 济分类 编码 单位：万元 预算支出项目 合计 36 2070101 30101 50101 2070101 2070101 30102 30102 50101 50101 2070101 2070101 2070101 2070101 30102 30102 30102 30102 50101 50101 50101 50101 2070101 2070101 30102 30103 50101 50101 2070101 2070101 30107 30107 50501 50501 2080505 2080506 30108 30109 50102 50102 2101102 30110 50102 2070101 30112 50102 一、工资福利支出 1、基本工资 2、津贴补贴 （1）地区附加津贴 （2）乡镇补贴 （3）（特殊）岗位津贴（补贴） 1）国家出台与实际天数无关的岗位津 2）国家出台按实际天数发放的岗位津贴 （4）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴 （5）采暖补贴（在职） （6）上述项目之外的津贴补贴 3、机关人员年终一次性生活补贴 4、绩效工资 （1）基础绩效工资 （2）奖励绩效工资 5、社会保障缴费 （1）基本养老保险费 （2）职业年金缴费 （3）基本医疗保险费 6、其他社会保障缴费 （1）失业保险 合 438.14 259.21 127.90 59.70 53.20 一般公共 预算拨款 438.14 259.21 127.90 59.70 53.20 6.40 6.40 0.10 9.70 0.10 9.70 43.55 33.82 43.55 33.82 9.73 1.36 9.73 1.36 计 资 金 来 源 基金预算 拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入 357002 定州市文化广电和旅游局 功能分 类科目 编码 部门经 济分类 编码 政府经 济分类 编码 2070101 2070101 2210201 30112 30112 30113 50102 50102 50103 2070101 30199 50199 2070101 30199 50199 2070101 30199 50199 单位：万元 预算支出项目 2080502 2080502 30301 30301 50905 50905 2080502 30301 50905 2080502 30302 50905 （2）工伤保险 （3）生育保险 7、住房公积金 8、其他工资福利支出 （1）增资、调资 （2）编制外长期聘用人员（不包括劳务派遣人 员）劳务报酬及社保缴费 （3）其他工资福利（含精神文明奖） 二、对个人和家庭的补助 1、离休费 （1）基本离休金 （2）离休人员补贴 （3）离休人员上述项目之外的补贴（含采暖补 贴） 2、退休人员补贴 2070101 2070101 2070101 30305 30309 30399 50901 50901 50999 3、遗嘱补助 4、独生子女费 5、其他对个人和家庭的补助（含伤残补助） 合 计 一般公共 预算拨款 0.85 0.51 17.00 0.85 0.51 17.00 178.93 178.93 6.04 6.04 0.54 0.10 172.25 0.54 0.10 172.25 资 金 来 源 基金预算 拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入 37 日常公用经费预算 357002 定州市文化广电和旅游局 功能分 类科目 编码 部门经 济分类 编码 政府经 济分类 编码 单位：万元 预算支出项目 合计 2070101 2070101 2070101 2070101 2070101 2070101 2070101 2070101 2070101 50201 50201 50201 50201 50201 50201 50203 50202 50206 2070101 2070101 2070101 2070101 30231 30231 30231 30239 50208 50208 50208 50201 2070101 2070101 30228 30229 50201 50201 （10）公务用车运行维护费 1）燃料费 2）维修费 3）保险费 （11）公务交通补贴 2、按规定比例计提项目 （1）工会经费 （2）福利费 50201 3、其他日常公用 （5）大宗印刷费 2070101 38 30201 30205 30206 30207 30208 30211 30216 30215 30217 1、基础定额项目 （1）办公费 （2）水费 （3）电费 （4）邮电费 （5）办公取暖费 （6）差旅费 （7）培训费 （8）会议费 （9）公务接待 30202 合 37.30 32.86 9.00 一般公共 预算拨款 37.30 32.86 9.00 1.00 1.00 1.96 1.96 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 17.30 4.44 1.83 2.61 17.30 4.44 1.83 2.61 计 资 金 来 源 基金预算 拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入 项目支出预算 357002 定州市文化广电和旅游局 项目名称 合 计 中央补助地方公共文化服 务体系建设专项资金 省级公共文化服务体系建 设补助资金（第一批） 中央补助地方公共文化服 务体系建设专项资金 中央补助地方美术馆公共 图书馆 文化馆（站) 省级三馆一站免费开放专 项资金 图书馆：图书馆免费开放经 费配套 文化馆：文化馆免费开放经 费配套 省级非物质文化遗产保护 专项资金 省级非物质文化遗产保护 专项资金 清真寺保护利用（环境整治) 工程 文庙（中山书院）基础配套 设施建设项目 功能分类 科目编码 2079999 2079999 2079999 2079999 2079999 2079999 2079999 2079999 2070111 2070299 2070299 单位：万元 项目类型 大类 专项业务 项目 专项业务 项目 专项业务 项目 专项业务 项目 专项业务 项目 专项业务 项目 专项业务 项目 专项业务 项目 专项业务 项目 专项业务 项目 专项业务 项目 资 金 来 源 3710.51 一般公共 预算拨款 3401.01 专项事务 212.65 212.65 专项事务 3.00 3.00 专项事务 56.37 56.37 专项事务 92.50 92.50 专项事务 27.00 27.00 专项事务 7.00 7.00 专项事务 7.00 7.00 专项事务 10.20 10.20 专项事务 20.00 20.00 专项事务 94.50 94.50 专项事务 90.00 90.00 小类 合 计 基金预算 拨款 309.50 国有资本经 营预算拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入 39 357002 定州市文化广电和旅游局 项目名称 功能分类 科目编码 博物馆物业管理费 2070205 省级文物保护专项资金 2070299 博物馆保安服务费 2070205 国家文物保护专项资金 2070204 博物馆珍贵文物保存环境 质量监控与囊匣配置 2070205 博物馆运行经费 2070205 国家重点文物保护资金 2070204 博物馆聘请专家经费 2070205 开元寺塔文物保护资金 2070204 开元寺塔日常运行经费 2070204 省级旅游发展专项资金 2070114 服务区宣传及文化展经费 2070113 讲解员人员经费 2079999 40 单位：万元 项目类型 小类 专项业务 项目 专项事务 108.00 108.00 专项事务 53.00 53.00 专项事务 108.00 108.00 专项事务 1048.00 1048.00 专项事务 29.50 29.50 专项事务 201.60 201.60 专项事务 300.00 300.00 专项事务 12.00 12.00 专项事务 247.47 247.47 专项事务 13.00 13.00 专项事务 48.00 48.00 专项事务 11.20 11.20 专项事务 12.25 12.25 专项业务 项目 专项业务 项目 专项业务 项目 专项业务 项目 专项业务 项目 专项业务 项目 专项业务 项目 专项业务 项目 专项业务 项目 专项业务 项目 专项业务 项目 专项业务 合 计 一般公共 预算拨款 大类 资 金 来 源 基金预算 国有资本经 拨款 营预算拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入 357002 定州市文化广电和旅游局 项目名称 功能分类 科目编码 旅发大会经费 2070199 全域旅游规划编制资金 2070199 文化活动及交流经费 2079999 招商引资工作经费 2079999 文化市场管理费 2079999 非物质文化遗产保护专项 资金 省级公共文化服务体系建 设补助资金（第一批） 非物质文化遗产保护专项 资金 2019 年预算指标 2079999 2079999 2079999 劳务派遣人员经费 2079999 退役士官人员经费 2079999 劳务派遣人员经费 2079999 退役士官人员经费 2079999 单位：万元 项目类型 大类 项目 专项业务 项目 专项业务 项目 专项业务 项目 专项业务 项目 专项业务 项目 专项业务 项目 专项业务 项目 专项业务 项目 专项业务 项目 专项业务 项目 专项业务 项目 专项业务 项目 小类 合 计 一般公共 预算拨款 专项事务 60.00 60.00 专项事务 8.98 8.98 专项事务 3.00 3.00 专项事务 15.00 15.00 专项事务 40.00 40.00 专项事务 8.00 8.00 专项事务 10.00 10.00 专项事务 35.00 35.00 专项事务 239.78 239.78 专项事务 113.47 113.47 专项事务 27.54 27.54 专项事务 23.00 23.00 资 金 来 源 基金预算 国有资本经 拨款 营预算拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入 41 357002 定州市文化广电和旅游局 项目名称 功能分类 科目编码 用于体育事业彩票公益金 2296003 省级专项体彩公益金 2296003 用于体育事业彩票公益金 2296003 省级专项体彩公益金 2296003 全民健身及体育竞赛活动 经费 2079999 42 单位：万元 项目类型 一般公共 预算拨款 大类 小类 专项业务 项目 专项事务 185.00 185.00 专项事务 40.00 40.00 专项事务 25.00 25.00 专项事务 59.50 59.50 专项事务 5.00 专项业务 项目 专项业务 项目 专项业务 项目 专项业务 项目 合 计 资 金 来 源 基金预算 国有资本经 拨款 营预算拨款 5.00 财政专户 核拨 其他来源 收入 单位预算政府经济分类表 357002 定州市文化广电和旅游局 单位：万元 资 金 来 源 政府经济分类 合计 合 一般公共预算拨款 计 4185.95 3876.45 501 机关工资福利支出 686.25 686.25 502 机关商品和服务支出 1434.80 1125.30 503 机关资本性支出（一） 50.00 50.00 504 机关资本性支出（二） 1779.97 1779.97 234.93 234.93 基金预算拨款 财政专户核拨 其他来源收入 309.50 309.50 505 对事业单位经常性补助 506 对事业单位资本性补助 507 对企业补助 508 对企业资本性支出 509 对个人和家庭的补助 511 债务利息及费用支出 513 转移性支出 599 其他支出 43 “三公”及会议培训经费预算 357002 定州市文化广电和旅游局 单位：万元 资 金 来 源 支出内容 合计 一般公共预算拨款 合计 16.60 16.60 “三公”经费小计 3.60 3.60 1.80 1.80 1.80 1.80 三、公务接待费 1.80 1.80 培训费 13.00 13.00 一、因公出国（境）费 二、公务用车购置及运维费 其中：公务用车购置费 公务用车运行维护费 会议费 44 基金预算拨款 财政专户核拨 其他来源收入 二、定州市图书馆收支预算 收支预算总表 357003 定州市图书馆 项 代 目 码 单位：万元 预算收支项目 预算收入 1 预算金额 153.71 一般公共预算拨款 153.71 其中：财政拨款 153.71 行政事业性收费 专项收入 国有资产有偿使用收入 政府住房基金收入 上级财政提前通知转移支付 地方政府一般债务收入 其他 2 基金预算拨款 3 国有资本经营预算拨款 4 财政专户核拨 5 其他来源收入 其中：事业收入 事业单位上级补助收入 附属单位上缴收入 经营收入 其他收入 预算支出 1 人员经费 2 日常公用经费 3 项目支出 4 其他支出 153.71 148.01 5.70 45 人员经费预算 357003 定州市图书馆 功能分 类科目 编码 部门经 济分类 编码 政府经 济分类 编码 单位：万元 预算支出项目 合计 46 2070104 30101 50501 2070104 2070104 30102 30102 50501 50501 2070104 2070104 2070104 2070104 30102 30102 30102 30102 50501 50501 50501 50501 2070104 2070104 30102 30103 50501 50501 2070104 2070104 30107 30107 50501 50501 2080505 2080506 30108 30109 50501 50501 2101102 30110 50501 2070104 30112 50501 一、工资福利支出 1、基本工资 2、津贴补贴 （1）地区附加津贴 （2）乡镇补贴 （3）（特殊）岗位津贴（补贴） 1）国家出台与实际天数无关的岗位津 2）国家出台按实际天数发放的岗位津贴 （4）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴 （5）采暖补贴（在职） （6）上述项目之外的津贴补贴 3、机关人员年终一次性生活补贴 4、绩效工资 （1）基础绩效工资 （2）奖励绩效工资 5、社会保障缴费 （1）基本养老保险费 （2）职业年金缴费 （3）基本医疗保险费 6、其他社会保障缴费 （1）失业保险 合 148.01 100.45 46.60 3.90 一般公共 预算拨款 148.01 100.45 46.60 3.90 1.20 2.60 1.20 2.60 0.10 0.10 24.70 15.75 8.95 17.43 13.50 24.70 15.75 8.95 17.43 13.50 3.93 1.02 0.47 3.93 1.02 0.47 计 资 金 来 源 基金预算 拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入 357003 定州市图书馆 功能分 类科目 编码 部门经 济分类 编码 政府经 济分类 编码 2070104 2070104 2210201 30112 30112 30113 50501 50501 50501 2070104 30199 50501 2070104 30199 50501 2070104 30199 50501 单位：万元 预算支出项目 2080502 2080502 30301 30301 50905 50905 2080502 30301 50905 2080502 30302 50905 （2）工伤保险 （3）生育保险 7、住房公积金 8、其他工资福利支出 （1）增资、调资 （2）编制外长期聘用人员（不包括劳务派遣人 员）劳务报酬及社保缴费 （3）其他工资福利（含精神文明奖） 二、对个人和家庭的补助 1、离休费 （1）基本离休金 （2）离休人员补贴 （3）离休人员上述项目之外的补贴（含采暖补 贴） 2、退休人员补贴 2070104 2070104 2070104 30305 30309 30399 50901 50901 50999 3、遗嘱补助 4、独生子女费 5、其他对个人和家庭的补助（含伤残补助） 合 计 一般公共 预算拨款 0.34 0.21 6.80 0.34 0.21 6.80 47.56 47.56 3.84 3.84 1.62 0.10 42.00 1.62 0.10 42.00 资 金 来 源 基金预算 拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入 47 日常公用经费预算 357003 定州市图书馆 功能分 类科目 编码 部门经 济分类 编码 政府经 济分类 编码 单位：万元 预算支出项目 合计 2070104 2070104 2070104 2070104 2070104 2070104 2070104 2070104 2070104 2070104 2070104 2070104 2070104 2070104 2070104 2070104 48 30201 30205 30206 30207 30208 30211 30216 30215 30217 30231 30231 30231 30239 30228 30229 30202 50502 50502 50502 50502 50502 50502 50502 50502 50502 1、基础定额项目 （1）办公费 （2）水费 （3）电费 （4）邮电费 （5）办公取暖费 （6）差旅费 （7）培训费 （8）会议费 （9）公务接待 50502 50502 （10）公务用车运行维护费 1）燃料费 2）维修费 3）保险费 （11）公务交通补贴 2、按规定比例计提项目 （1）工会经费 （2）福利费 50502 3、其他日常公用 （5）大宗印刷费 50502 50502 50502 50502 合 5.70 4.04 4.04 一般公共 预算拨款 5.70 4.04 4.04 1.66 0.72 0.94 1.66 0.72 0.94 计 资 金 来 源 基金预算 拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入 单位预算政府经济分类表 357003 定州市图书馆 单位：万元 资 金 来 源 政府经济分类 合计 合 计 一般公共预算拨款 153.71 153.71 106.15 106.15 47.56 47.56 基金预算拨款 财政专户核拨 其他来源收入 501 机关工资福利支出 502 机关商品和服务支出 503 机关资本性支出（一） 504 机关资本性支出（二） 505 对事业单位经常性补助 506 对事业单位资本性补助 507 对企业补助 508 对企业资本性支出 509 对个人和家庭的补助 511 债务利息及费用支出 513 转移性支出 599 其他支出 49 三、定州市文化馆收支预算 收支预算总表 357004 定州市文化馆 项 代 目 码 单位：万元 预算收支项目 预算收入 1 预算金额 118.52 一般公共预算拨款 118.52 其中：财政拨款 118.52 行政事业性收费 专项收入 国有资产有偿使用收入 政府住房基金收入 上级财政提前通知转移支付 地方政府一般债务收入 其他 2 基金预算拨款 3 国有资本经营预算拨款 4 财政专户核拨 5 其他来源收入 其中：事业收入 事业单位上级补助收入 附属单位上缴收入 经营收入 其他收入 预算支出 50 1 人员经费 2 日常公用经费 3 项目支出 4 其他支出 118.52 114.42 4.10 人员经费预算 357004 定州市文化馆 功能分 类科目 编码 部门经 济分类 编码 政府经 济分类 编码 单位：万元 预算支出项目 合计 2070109 30101 50501 2070109 2070109 30102 30102 50501 50501 2070109 2070109 2070109 2070109 30102 30102 30102 30102 50501 50501 50501 50501 2070109 2070109 30102 30103 50501 50501 2070109 2070109 30107 30107 50501 50501 2080505 2080506 30108 30109 50501 50501 2101102 30110 50501 2070109 30112 50501 一、工资福利支出 1、基本工资 2、津贴补贴 （1）地区附加津贴 （2）乡镇补贴 （3）（特殊）岗位津贴（补贴） 1）国家出台与实际天数无关的岗位津 2）国家出台按实际天数发放的岗位津贴 （4）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴 （5）采暖补贴（在职） （6）上述项目之外的津贴补贴 3、机关人员年终一次性生活补贴 4、绩效工资 （1）基础绩效工资 （2）奖励绩效工资 5、社会保障缴费 （1）基本养老保险费 （2）职业年金缴费 （3）基本医疗保险费 6、其他社会保障缴费 （1）失业保险 合 114.42 75.29 36.30 1.90 一般公共 预算拨款 114.42 75.29 36.30 1.90 1.80 1.80 0.10 0.10 18.17 10.96 7.21 13.05 10.10 18.17 10.96 7.21 13.05 10.10 2.95 0.77 0.35 2.95 0.77 0.35 计 资 金 来 源 基金预算 拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入 51 357004 定州市文化馆 52 功能分 类科目 编码 部门经 济分类 编码 政府经 济分类 编码 2070109 2070109 2210201 30112 30112 30113 50501 50501 50501 2070109 30199 50501 2070109 30199 50501 2070109 30199 50501 单位：万元 预算支出项目 2080502 2080502 30301 30301 50905 50905 2080502 30301 50905 2080502 30302 50905 （2）工伤保险 （3）生育保险 7、住房公积金 8、其他工资福利支出 （1）增资、调资 （2）编制外长期聘用人员（不包括劳务派遣人 员）劳务报酬及社保缴费 （3）其他工资福利（含精神文明奖） 二、对个人和家庭的补助 1、离休费 （1）基本离休金 （2）离休人员补贴 （3）离休人员上述项目之外的补贴（含采暖补 贴） 2、退休人员补贴 2070109 2070109 2070109 30305 30309 30399 50901 50901 50999 3、遗嘱补助 4、独生子女费 5、其他对个人和家庭的补助（含伤残补助） 合 计 一般公共 预算拨款 0.26 0.16 5.10 0.26 0.16 5.10 39.13 39.13 2.80 2.80 1.73 0.10 34.50 1.73 0.10 34.50 资 金 来 源 基金预算 拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入 日常公用经费预算 357004 定州市文化馆 功能分 类科目 编码 部门经 济分类 编码 政府经 济分类 编码 单位：万元 预算支出项目 合计 2070109 2070109 2070109 2070109 2070109 2070109 2070109 2070109 2070109 2070109 2070109 2070109 2070109 2070109 2070109 2070109 30201 30205 30206 30207 30208 30211 30216 30215 30217 30231 30231 30231 30239 30228 30229 30202 50502 50502 50502 50502 50502 50502 50502 50502 50502 1、基础定额项目 （1）办公费 （2）水费 （3）电费 （4）邮电费 （5）办公取暖费 （6）差旅费 （7）培训费 （8）会议费 （9）公务接待 50502 50502 （10）公务用车运行维护费 1）燃料费 2）维修费 3）保险费 （11）公务交通补贴 2、按规定比例计提项目 （1）工会经费 （2）福利费 50502 3、其他日常公用 （5）大宗印刷费 50502 50502 50502 50502 合 4.10 2.82 2.82 一般公共 预算拨款 4.10 2.82 2.82 1.28 0.55 0.73 1.28 0.55 0.73 计 资 金 来 源 基金预算 拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入 53 单位预算政府经济分类表 357004 定州市文化馆 单位：万元 资 金 来 源 政府经济分类 合计 合 计 一般公共预算拨款 118.52 118.52 79.39 79.39 39.13 39.13 501 机关工资福利支出 502 机关商品和服务支出 503 机关资本性支出（一） 504 机关资本性支出（二） 505 对事业单位经常性补助 506 对事业单位资本性补助 507 对企业补助 508 对企业资本性支出 509 对个人和家庭的补助 511 债务利息及费用支出 513 转移性支出 599 其他支出 54 基金预算拨款 财政专户核拨 其他来源收入 四、定州市广播电视监测监管中心收支预算 收支预算总表 357005 定州市广播电视监测监管中心 项 代 目 码 预算收支项目 预算收入 1 单位：万元 预算金额 38.60 一般公共预算拨款 38.60 其中：财政拨款 38.60 行政事业性收费 专项收入 国有资产有偿使用收入 政府住房基金收入 上级财政提前通知转移支付 地方政府一般债务收入 其他 2 基金预算拨款 3 国有资本经营预算拨款 4 财政专户核拨 5 其他来源收入 其中：事业收入 事业单位上级补助收入 附属单位上缴收入 经营收入 其他收入 预算支出 38.60 1 人员经费 36.80 2 日常公用经费 1.80 3 项目支出 4 其他支出 55 人员经费预算 357005 定州市广播电视监测监管中心 功能分 类科目 编码 部门经 济分类 编码 政府经 济分类 编码 单位：万元 预算支出项目 36.80 30.70 14.60 0.90 一般公共 预算拨款 36.80 30.70 14.60 0.90 0.80 0.80 （6）上述项目之外的津贴补贴 3、机关人员年终一次性生活补贴 4、绩效工资 （1）基础绩效工资 （2）奖励绩效工资 5、社会保障缴费 （1）基本养老保险费 （2）职业年金缴费 0.10 0.10 7.59 5.02 2.57 5.19 4.04 7.59 5.02 2.57 5.19 4.04 （3）基本医疗保险费 6、其他社会保障缴费 （1）失业保险 1.15 0.32 0.14 1.15 0.32 0.14 合计 56 2070805 30101 50501 2070805 2070805 30102 30102 50501 50501 2070805 2070805 2070805 2070805 30102 30102 30102 30102 50501 50501 50501 50501 2070805 2070805 30102 30103 50501 50501 2070805 2070805 30107 30107 50501 50501 2080505 2080506 30108 30109 50501 50501 2101102 30110 50501 2070805 30112 50501 一、工资福利支出 1、基本工资 2、津贴补贴 （1）地区附加津贴 （2）乡镇补贴 （3）（特殊）岗位津贴（补贴） 1）国家出台与实际天数无关的岗位津 2）国家出台按实际天数发放的岗位津贴 （4）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴 （5）采暖补贴（在职） 合 计 资 金 来 源 基金预算 拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入 357005 定州市广播电视监测监管中心 功能分 类科目 编码 部门经 济分类 编码 政府经 济分类 编码 2070805 2070805 2210201 30112 30112 30113 50501 50501 50501 2070805 30199 50501 2070805 30199 50501 2070805 30199 50501 单位：万元 预算支出项目 2080502 2080502 30301 30301 50905 50905 2080502 30301 50905 2080502 30302 50905 （2）工伤保险 （3）生育保险 7、住房公积金 8、其他工资福利支出 （1）增资、调资 （2）编制外长期聘用人员（不包括劳务派遣人 员）劳务报酬及社保缴费 （3）其他工资福利（含精神文明奖） 二、对个人和家庭的补助 1、离休费 （1）基本离休金 （2）离休人员补贴 （3）离休人员上述项目之外的补贴（含采暖补 贴） 2、退休人员补贴 2070805 2070805 2070805 30305 30309 30399 50901 50901 50999 3、遗嘱补助 4、独生子女费 5、其他对个人和家庭的补助（含伤残补助） 合 计 一般公共 预算拨款 0.11 0.07 2.10 0.11 0.07 2.10 6.10 6.10 0.10 6.00 0.10 6.00 资 金 来 源 基金预算 拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入 57 日常公用经费预算 357005 定州市广播电视监测监管中心 功能分 类科目 编码 部门经 济分类 编码 政府经 济分类 编码 单位：万元 预算支出项目 合计 2070805 2070805 2070805 2070805 2070805 2070805 2070805 2070805 2070805 2070805 2070805 2070805 2070805 2070805 2070805 2070805 58 30201 30205 30206 30207 30208 30211 30216 30215 30217 30231 30231 30231 30239 30228 30229 30202 50502 50502 50502 50502 50502 50502 50502 50502 50502 1、基础定额项目 （1）办公费 （2）水费 （3）电费 （4）邮电费 （5）办公取暖费 （6）差旅费 （7）培训费 （8）会议费 （9）公务接待 50502 50502 （10）公务用车运行维护费 1）燃料费 2）维修费 3）保险费 （11）公务交通补贴 2、按规定比例计提项目 （1）工会经费 （2）福利费 50502 3、其他日常公用 （5）大宗印刷费 50502 50502 50502 50502 合 1.80 1.29 1.29 一般公共 预算拨款 1.80 1.29 1.29 0.51 0.22 0.29 0.51 0.22 0.29 计 资 金 来 源 基金预算 拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入 单位预算政府经济分类表 357005 定州市广播电视监测监管中心 单位：万元 资 金 来 源 政府经济分类 合计 合 计 一般公共预算拨款 38.60 38.60 32.50 32.50 6.10 6.10 基金预算拨款 财政专户核拨 其他来源收入 501 机关工资福利支出 502 机关商品和服务支出 503 机关资本性支出（一） 504 机关资本性支出（二） 505 对事业单位经常性补助 506 对事业单位资本性补助 507 对企业补助 508 对企业资本性支出 509 对个人和家庭的补助 511 债务利息及费用支出 513 转移性支出 599 其他支出 59 五、定州市青少年体校收支预算 收支预算总表 357007 定州市青少年体校 项 代 目 码 单位：万元 预算收支项目 预算收入 1 预算金额 250.03 一般公共预算拨款 250.03 其中：财政拨款 250.03 行政事业性收费 专项收入 国有资产有偿使用收入 政府住房基金收入 上级财政提前通知转移支付 地方政府一般债务收入 其他 2 基金预算拨款 3 国有资本经营预算拨款 4 财政专户核拨 5 其他来源收入 其中：事业收入 事业单位上级补助收入 附属单位上缴收入 经营收入 其他收入 预算支出 60 250.03 1 人员经费 239.13 2 日常公用经费 10.90 3 项目支出 4 其他支出 人员经费预算 357007 定州市青少年体校 功能分 类科目 编码 部门经 济分类 编码 政府经 济分类 编码 单位：万元 预算支出项目 合计 2070308 30101 50501 2070308 2070308 30102 30102 50501 50501 2070308 2070308 2070308 2070308 30102 30102 30102 30102 50501 50501 50501 50501 2070308 2070308 30102 30103 50501 50501 2070308 2070308 30107 30107 50501 50501 2080505 2080506 30108 30109 50501 50501 2101102 30110 50501 2070308 30112 50501 一、工资福利支出 1、基本工资 2、津贴补贴 （1）地区附加津贴 （2）乡镇补贴 （3）（特殊）岗位津贴（补贴） 1）国家出台与实际天数无关的岗位津 2）国家出台按实际天数发放的岗位津贴 （4）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴 （5）采暖补贴（在职） （6）上述项目之外的津贴补贴 3、机关人员年终一次性生活补贴 4、绩效工资 （1）基础绩效工资 （2）奖励绩效工资 5、社会保障缴费 （1）基本养老保险费 （2）职业年金缴费 （3）基本医疗保险费 6、其他社会保障缴费 （1）失业保险 合 239.13 199.09 97.40 4.90 一般公共 预算拨款 239.13 199.09 97.40 4.90 4.80 4.80 0.10 0.10 46.54 29.08 17.46 34.61 26.99 46.54 29.08 17.46 34.61 26.99 7.62 2.04 0.95 7.62 2.04 0.95 计 资 金 来 源 基金预算 拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入 61 357007 定州市青少年体校 62 功能分 类科目 编码 部门经 济分类 编码 政府经 济分类 编码 2070308 2070308 2210201 30112 30112 30113 50501 50501 50501 2070308 30199 50501 2070308 30199 50501 2070308 30199 50501 单位：万元 预算支出项目 2080502 2080502 30301 30301 50905 50905 2080502 30301 50905 2080502 30302 50905 （2）工伤保险 （3）生育保险 7、住房公积金 8、其他工资福利支出 （1）增资、调资 （2）编制外长期聘用人员（不包括劳务派遣人 员）劳务报酬及社保缴费 （3）其他工资福利（含精神文明奖） 二、对个人和家庭的补助 1、离休费 （1）基本离休金 （2）离休人员补贴 （3）离休人员上述项目之外的补贴（含采暖补 贴） 2、退休人员补贴 2070308 2070308 2070308 30305 30309 30399 50901 50901 50999 3、遗嘱补助 4、独生子女费 5、其他对个人和家庭的补助（含伤残补助） 合 计 一般公共 预算拨款 0.68 0.41 13.60 0.68 0.41 13.60 40.04 40.04 0.40 0.40 0.54 0.10 39.00 0.54 0.10 39.00 资 金 来 源 基金预算 拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入 日常公用经费预算 357007 定州市青少年体校 功能分 类科目 编码 部门经 济分类 编码 政府经 济分类 编码 单位：万元 预算支出项目 合计 2070308 2070308 2070308 2070308 2070308 2070308 2070308 2070308 2070308 2070308 2070308 2070308 2070308 2070308 2070308 2070308 30201 30205 30206 30207 30208 30211 30216 30215 30217 30231 30231 30231 30239 30228 30229 30202 50502 50502 50502 50502 50502 50502 50502 50502 50502 1、基础定额项目 （1）办公费 （2）水费 （3）电费 （4）邮电费 （5）办公取暖费 （6）差旅费 （7）培训费 （8）会议费 （9）公务接待 50502 50502 （10）公务用车运行维护费 1）燃料费 2）维修费 3）保险费 （11）公务交通补贴 2、按规定比例计提项目 （1）工会经费 （2）福利费 50502 3、其他日常公用 （5）大宗印刷费 50502 50502 50502 50502 合 10.90 7.45 7.45 一般公共 预算拨款 10.90 7.45 7.45 3.45 1.46 1.99 3.45 1.46 1.99 计 资 金 来 源 基金预算 拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入 63 单位预算政府经济分类表 357007 定州市青少年体校 单位：万元 资 金 来 源 政府经济分类 合计 合 计 一般公共预算拨款 250.03 250.03 209.99 209.99 40.04 40.04 501 机关工资福利支出 502 机关商品和服务支出 503 机关资本性支出（一） 504 机关资本性支出（二） 505 对事业单位经常性补助 506 对事业单位资本性补助 507 对企业补助 508 对企业资本性支出 509 对个人和家庭的补助 511 债务利息及费用支出 513 转移性支出 599 其他支出 64 基金预算拨款 财政专户核拨 其他来源收入 六、原定州市旅游局收支预算 收支预算总表 357008 原定州市旅游局 项 代 目 码 单位：万元 预算收支项目 预算收入 1 预算金额 91.90 一般公共预算拨款 91.90 其中：财政拨款 91.90 行政事业性收费 专项收入 国有资产有偿使用收入 政府住房基金收入 上级财政提前通知转移支付 地方政府一般债务收入 其他 2 基金预算拨款 3 国有资本经营预算拨款 4 财政专户核拨 5 其他来源收入 其中：事业收入 事业单位上级补助收入 附属单位上缴收入 经营收入 其他收入 预算支出 91.90 1 人员经费 79.20 2 日常公用经费 12.70 3 项目支出 4 其他支出 65 人员经费预算 357008 原定州市旅游局 功能分 类科目 编码 部门经 济分类 编码 政府经 济分类 编码 单位：万元 预算支出项目 合计 66 2070101 30101 50101 2070101 2070101 30102 30102 50101 50101 2070101 2070101 2070101 2070101 30102 30102 30102 30102 50101 50101 50101 50101 2070101 2070101 30102 30103 50101 50101 2070101 2070101 30107 30107 50501 50501 2080505 2080506 30108 30109 50102 50102 2070101 30110 50102 2070101 30112 50102 一、工资福利支出 1、基本工资 2、津贴补贴 （1）地区附加津贴 （2）乡镇补贴 （3）（特殊）岗位津贴（补贴） 1）国家出台与实际天数无关的岗位津 2）国家出台按实际天数发放的岗位津贴 （4）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴 （5）采暖补贴（在职） （6）上述项目之外的津贴补贴 3、机关人员年终一次性生活补贴 4、绩效工资 （1）基础绩效工资 （2）奖励绩效工资 5、社会保障缴费 （1）基本养老保险费 （2）职业年金缴费 （3）基本医疗保险费 6、其他社会保障缴费 （1）失业保险 合 79.20 67.10 32.70 15.90 14.20 一般公共 预算拨款 79.20 67.10 32.70 15.90 14.20 1.60 1.60 0.10 2.48 0.10 2.48 11.26 8.78 11.26 8.78 2.48 0.36 2.48 0.36 计 资 金 来 源 基金预算 拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入 357008 原定州市旅游局 功能分 类科目 编码 部门经 济分类 编码 政府经 济分类 编码 2070101 2070101 2210201 30112 30112 30113 50102 50102 50103 2070101 30199 50199 2070101 30199 50199 2070101 30199 50199 单位：万元 预算支出项目 2080502 2080502 30301 30301 50905 50905 2080502 30301 50905 2080502 30302 50905 （2）工伤保险 （3）生育保险 7、住房公积金 8、其他工资福利支出 （1）增资、调资 （2）编制外长期聘用人员（不包括劳务派遣人 员）劳务报酬及社保缴费 （3）其他工资福利（含精神文明奖） 二、对个人和家庭的补助 1、离休费 （1）基本离休金 （2）离休人员补贴 （3）离休人员上述项目之外的补贴（含采暖补 贴） 2、退休人员补贴 2070101 2070101 2070101 30305 30309 30399 50901 50901 50999 3、遗嘱补助 4、独生子女费 5、其他对个人和家庭的补助（含伤残补助） 合 计 一般公共 预算拨款 0.22 0.14 4.40 0.22 0.14 4.40 12.10 12.10 0.10 12.00 0.10 12.00 资 金 来 源 基金预算 拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入 67 日常公用经费预算 357008 原定州市旅游局 功能分 类科目 编码 部门经 济分类 编码 政府经 济分类 编码 单位：万元 预算支出项目 合计 2070101 2070101 2070101 2070101 2070101 2070101 2070101 2070101 2070101 50201 50201 50201 50201 50201 50201 50203 50202 50206 2070101 2070101 2070101 2070101 30231 30231 30231 30239 50208 50208 50208 50201 2070101 2070101 30228 30229 50201 50201 （10）公务用车运行维护费 1）燃料费 2）维修费 3）保险费 （11）公务交通补贴 2、按规定比例计提项目 （1）工会经费 （2）福利费 50201 3、其他日常公用 （5）大宗印刷费 2070101 68 30201 30205 30206 30207 30208 30211 30216 30215 30217 1、基础定额项目 （1）办公费 （2）水费 （3）电费 （4）邮电费 （5）办公取暖费 （6）差旅费 （7）培训费 （8）会议费 （9）公务接待 30202 合 12.70 11.55 1.55 一般公共 预算拨款 12.70 11.55 1.55 1.00 1.00 1.80 1.80 1.80 1.10 0.50 0.20 5.40 1.15 0.48 0.67 1.80 1.10 0.50 0.20 5.40 1.15 0.48 0.67 计 资 金 来 源 基金预算 拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入 单位预算政府经济分类表 357008 原定州市旅游局 单位：万元 资 金 来 源 政府经济分类 合计 合 一般公共预算拨款 计 91.90 91.90 501 机关工资福利支出 67.10 67.10 502 机关商品和服务支出 12.70 12.70 12.10 12.10 基金预算拨款 财政专户核拨 其他来源收入 503 机关资本性支出（一） 504 机关资本性支出（二） 505 对事业单位经常性补助 506 对事业单位资本性补助 507 对企业补助 508 对企业资本性支出 509 对个人和家庭的补助 511 债务利息及费用支出 513 转移性支出 599 其他支出 69 “三公”及会议培训经费预算 357008 原定州市旅游局 单位：万元 资 金 来 源 支出内容 合计 一般公共预算拨款 合计 3.60 3.60 “三公”经费小计 3.60 3.60 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 一、因公出国（境）费 二、公务用车购置及运维费 其中：公务用车购置费 公务用车运行维护费 三、公务接待费 培训费 会议费 70 基金预算拨款 财政专户核拨 其他来源收入 七、定州市文物保护管理所收支预算 收支预算总表 357009 定州市文物保护管理所 项 代 目 码 预算收支项目 预算收入 1 单位：万元 预算金额 322.58 一般公共预算拨款 322.58 其中：财政拨款 177.58 行政事业性收费 145.00 专项收入 国有资产有偿使用收入 政府住房基金收入 上级财政提前通知转移支付 地方政府一般债务收入 其他 2 基金预算拨款 3 国有资本经营预算拨款 4 财政专户核拨 5 其他来源收入 其中：事业收入 事业单位上级补助收入 附属单位上缴收入 经营收入 其他收入 预算支出 1 人员经费 2 日常公用经费 3 项目支出 4 其他支出 322.58 170.08 7.50 145.00 71 人员经费预算 357009 定州市文物保护管理所 功能分 类科目 编码 部门经 济分类 编码 政府经 济分类 编码 单位：万元 预算支出项目 合计 72 2070204 30101 50501 2070204 2070204 30102 30102 50501 50501 2070204 2070204 2070204 2070204 30102 30102 30102 30102 50501 50501 50501 50501 2070204 2070204 30102 30103 50501 50501 2070204 2070204 30107 30107 50501 50501 2080505 2080506 30108 30109 50501 50501 2101102 30110 50501 2070204 30112 50501 一、工资福利支出 1、基本工资 2、津贴补贴 （1）地区附加津贴 （2）乡镇补贴 （3）（特殊）岗位津贴（补贴） 1）国家出台与实际天数无关的岗位津 2）国家出台按实际天数发放的岗位津贴 （4）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴 （5）采暖补贴（在职） （6）上述项目之外的津贴补贴 3、机关人员年终一次性生活补贴 4、绩效工资 （1）基础绩效工资 （2）奖励绩效工资 5、社会保障缴费 （1）基本养老保险费 （2）职业年金缴费 （3）基本医疗保险费 6、其他社会保障缴费 （1）失业保险 合 170.08 133.16 61.70 5.12 一般公共 预算拨款 170.08 133.16 61.70 5.12 3.40 3.40 1.72 1.72 33.03 20.78 12.25 22.96 17.87 33.03 20.78 12.25 22.96 17.87 5.09 1.35 0.63 5.09 1.35 0.63 计 资 金 来 源 基金预算 拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入 357009 定州市文物保护管理所 功能分 类科目 编码 部门经 济分类 编码 政府经 济分类 编码 2070204 2070204 2210201 30112 30112 30113 50501 50501 50501 2070204 30199 50501 2070204 30199 50501 2070204 30199 50501 单位：万元 预算支出项目 2080502 2080502 30301 30301 50905 50905 2080502 30301 50905 2080502 30302 50905 （2）工伤保险 （3）生育保险 7、住房公积金 8、其他工资福利支出 （1）增资、调资 （2）编制外长期聘用人员（不包括劳务派遣人 员）劳务报酬及社保缴费 （3）其他工资福利（含精神文明奖） 二、对个人和家庭的补助 1、离休费 （1）基本离休金 （2）离休人员补贴 （3）离休人员上述项目之外的补贴（含采暖补 贴） 2、退休人员补贴 2070204 2070204 2070204 30305 30309 30399 50901 50901 50999 3、遗嘱补助 4、独生子女费 5、其他对个人和家庭的补助（含伤残补助） 合 计 一般公共 预算拨款 0.45 0.27 9.00 0.45 0.27 9.00 36.92 36.92 1.68 1.68 0.54 0.20 34.50 0.54 0.20 34.50 资 金 来 源 基金预算 拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入 73 日常公用经费预算 357009 定州市文物保护管理所 功能分 类科目 编码 部门经 济分类 编码 政府经 济分类 编码 单位：万元 预算支出项目 合计 2070204 2070204 2070204 2070204 2070204 2070204 2070204 2070204 2070204 2070204 2070204 2070204 2070204 2070204 2070204 2070204 74 30201 30205 30206 30207 30208 30211 30216 30215 30217 30231 30231 30231 30239 30228 30229 30202 50502 50502 50502 50502 50502 50502 50502 50502 50502 1、基础定额项目 （1）办公费 （2）水费 （3）电费 （4）邮电费 （5）办公取暖费 （6）差旅费 （7）培训费 （8）会议费 （9）公务接待 50502 50502 （10）公务用车运行维护费 1）燃料费 2）维修费 3）保险费 （11）公务交通补贴 2、按规定比例计提项目 （1）工会经费 （2）福利费 50502 3、其他日常公用 （5）大宗印刷费 50502 50502 50502 50502 合 7.50 5.31 2.50 0.20 2.50 一般公共 预算拨款 7.50 5.31 2.50 0.20 2.50 0.11 0.11 2.19 0.95 1.24 2.19 0.95 1.24 计 资 金 来 源 基金预算 拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入 项目支出预算 357009 定州市文物保护管理所 项目名称 合 计 文保所文物保护及勘探经 费 贡院、文庙、汉墓日常运行 经费 功能分类 科目编码 2070204 2070204 单位：万元 项目类型 大类 专项业务 项目 专项业务 项目 资 金 来 源 145.00 一般公共 预算拨款 145.00 专项事务 125.00 125.00 专项事务 20.00 20.00 小类 合 计 基金预算 拨款 国有资本经 营预算拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入 75 单位预算政府经济分类表 357009 定州市文物保护管理所 单位：万元 资 金 来 源 政府经济分类 合计 合 一般公共预算拨款 计 322.58 322.58 501 机关工资福利支出 66.00 66.00 502 机关商品和服务支出 79.00 79.00 140.66 140.66 36.92 36.92 503 机关资本性支出（一） 504 机关资本性支出（二） 505 对事业单位经常性补助 506 对事业单位资本性补助 507 对企业补助 508 对企业资本性支出 509 对个人和家庭的补助 511 债务利息及费用支出 513 转移性支出 599 其他支出 76 基金预算拨款 财政专户核拨 其他来源收入 八、定州市博物馆收支预算 收支预算总表 357010 定州市博物馆 项 代 目 码 单位：万元 预算收支项目 预算收入 1 预算金额 151.05 一般公共预算拨款 151.05 其中：财政拨款 151.05 行政事业性收费 专项收入 国有资产有偿使用收入 政府住房基金收入 上级财政提前通知转移支付 地方政府一般债务收入 其他 2 基金预算拨款 3 国有资本经营预算拨款 4 财政专户核拨 5 其他来源收入 其中：事业收入 事业单位上级补助收入 附属单位上缴收入 经营收入 其他收入 预算支出 1 人员经费 2 日常公用经费 3 项目支出 4 其他支出 151.05 143.45 7.60 77 人员经费预算 357010 定州市博物馆 功能分 类科目 编码 部门经 济分类 编码 政府经 济分类 编码 单位：万元 预算支出项目 合计 78 2070205 30101 50501 2070205 2070205 30102 30102 50501 50501 2070205 2070205 2070205 2070205 30102 30102 30102 30102 50501 50501 50501 50501 2070205 2070205 30102 30103 50501 50501 2070205 2070205 30107 30107 50501 50501 2080505 2080506 30108 30109 50501 50501 2101102 30110 50501 2070205 30112 50501 一、工资福利支出 1、基本工资 2、津贴补贴 （1）地区附加津贴 （2）乡镇补贴 （3）（特殊）岗位津贴（补贴） 1）国家出台与实际天数无关的岗位津 2）国家出台按实际天数发放的岗位津贴 （4）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴 （5）采暖补贴（在职） （6）上述项目之外的津贴补贴 3、机关人员年终一次性生活补贴 4、绩效工资 （1）基础绩效工资 （2）奖励绩效工资 5、社会保障缴费 （1）基本养老保险费 （2）职业年金缴费 （3）基本医疗保险费 6、其他社会保障缴费 （1）失业保险 合 143.45 102.71 47.40 3.98 一般公共 预算拨款 143.45 102.71 47.40 3.98 2.60 2.60 1.38 1.38 25.47 15.87 9.60 17.82 13.83 25.47 15.87 9.60 17.82 13.83 3.99 1.04 0.48 3.99 1.04 0.48 计 资 金 来 源 基金预算 拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入 357010 定州市博物馆 功能分 类科目 编码 部门经 济分类 编码 政府经 济分类 编码 2070205 2070205 2210201 30112 30112 30113 50501 50501 50501 2070205 30199 50501 2070205 30199 50501 2070205 30199 50501 单位：万元 预算支出项目 2080502 2080502 30301 30301 50905 50905 2080502 30301 50905 2080502 30302 50905 （2）工伤保险 （3）生育保险 7、住房公积金 8、其他工资福利支出 （1）增资、调资 （2）编制外长期聘用人员（不包括劳务派遣人 员）劳务报酬及社保缴费 （3）其他工资福利（含精神文明奖） 二、对个人和家庭的补助 1、离休费 （1）基本离休金 （2）离休人员补贴 （3）离休人员上述项目之外的补贴（含采暖补 贴） 2、退休人员补贴 2070205 2070205 2070205 30305 30309 30399 50901 50901 50999 3、遗嘱补助 4、独生子女费 5、其他对个人和家庭的补助（含伤残补助） 合 计 一般公共 预算拨款 0.35 0.21 7.00 0.35 0.21 7.00 40.74 40.74 2.60 2.60 0.54 0.10 37.50 0.54 0.10 37.50 资 金 来 源 基金预算 拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入 79 日常公用经费预算 357010 定州市博物馆 功能分 类科目 编码 部门经 济分类 编码 政府经 济分类 编码 单位：万元 预算支出项目 合计 2070205 2070205 2070205 2070205 2070205 2070205 2070205 2070205 2070205 2070205 2070205 2070205 2070205 2070205 2070205 2070205 80 30201 30205 30206 30207 30208 30211 30216 30215 30217 30231 30231 30231 30239 30228 30229 30202 50502 50502 50502 50502 50502 50502 50502 50502 50502 1、基础定额项目 （1）办公费 （2）水费 （3）电费 （4）邮电费 （5）办公取暖费 （6）差旅费 （7）培训费 （8）会议费 （9）公务接待 50502 50502 （10）公务用车运行维护费 1）燃料费 2）维修费 3）保险费 （11）公务交通补贴 2、按规定比例计提项目 （1）工会经费 （2）福利费 50502 3、其他日常公用 （5）大宗印刷费 50502 50502 50502 50502 合 7.60 5.90 3.60 一般公共 预算拨款 7.60 5.90 3.60 0.50 0.50 1.80 1.00 0.50 0.30 1.80 1.00 0.50 0.30 1.70 0.74 0.96 1.70 0.74 0.96 计 资 金 来 源 基金预算 拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入 单位预算政府经济分类表 357010 定州市博物馆 单位：万元 资 金 来 源 政府经济分类 合计 合 计 一般公共预算拨款 151.05 151.05 110.31 110.31 40.74 40.74 基金预算拨款 财政专户核拨 其他来源收入 501 机关工资福利支出 502 机关商品和服务支出 503 机关资本性支出（一） 504 机关资本性支出（二） 505 对事业单位经常性补助 506 对事业单位资本性补助 507 对企业补助 508 对企业资本性支出 509 对个人和家庭的补助 511 债务利息及费用支出 513 转移性支出 599 其他支出 81 “三公”及会议培训经费预算 357010 定州市博物馆 单位：万元 资 金 来 源 支出内容 合计 一般公共预算拨款 合计 1.80 1.80 “三公”经费小计 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 一、因公出国（境）费 二、公务用车购置及运维费 其中：公务用车购置费 公务用车运行维护费 三、公务接待费 培训费 会议费 82 基金预算拨款 财政专户核拨 其他来源收入 九、定州市开元寺塔文物保护管理所收支预算 收支预算总表 357011 定州市开元寺塔文物保护管理所 项 代 目 码 预算收支项目 预算收入 1 单位：万元 预算金额 53.22 一般公共预算拨款 53.22 其中：财政拨款 53.22 行政事业性收费 专项收入 国有资产有偿使用收入 政府住房基金收入 上级财政提前通知转移支付 地方政府一般债务收入 其他 2 基金预算拨款 3 国有资本经营预算拨款 4 财政专户核拨 5 其他来源收入 其中：事业收入 事业单位上级补助收入 附属单位上缴收入 经营收入 其他收入 预算支出 53.22 1 人员经费 50.92 2 日常公用经费 2.30 3 项目支出 4 其他支出 83 人员经费预算 357011 定州市开元寺塔文物保护管理所 功能分 类科目 编码 部门经 济分类 编码 政府经 济分类 编码 单位：万元 预算支出项目 50.92 41.62 19.90 1.54 一般公共 预算拨款 50.92 41.62 19.90 1.54 1.00 1.00 （6）上述项目之外的津贴补贴 3、机关人员年终一次性生活补贴 4、绩效工资 （1）基础绩效工资 （2）奖励绩效工资 5、社会保障缴费 （1）基本养老保险费 （2）职业年金缴费 0.54 0.54 9.65 6.22 3.43 7.19 5.60 9.65 6.22 3.43 7.19 5.60 （3）基本医疗保险费 6、其他社会保障缴费 （1）失业保险 1.59 0.44 0.20 1.59 0.44 0.20 合计 84 2070204 30101 50501 2070204 2070204 30102 30102 50501 50501 2070204 2070204 2070204 2070204 30102 30102 30102 30102 50501 50501 50501 50501 2070204 2070204 30102 30103 50501 50501 2070204 2070204 30107 30107 50501 50501 2080505 2080506 30108 30109 50501 50501 2101102 30110 50501 2070204 30112 50501 一、工资福利支出 1、基本工资 2、津贴补贴 （1）地区附加津贴 （2）乡镇补贴 （3）（特殊）岗位津贴（补贴） 1）国家出台与实际天数无关的岗位津 2）国家出台按实际天数发放的岗位津贴 （4）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴 （5）采暖补贴（在职） 合 计 资 金 来 源 基金预算 拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入 357011 定州市开元寺塔文物保护管理所 功能分 类科目 编码 部门经 济分类 编码 政府经 济分类 编码 2070204 2070204 2210201 30112 30112 30113 50501 50501 50501 2070204 30199 50501 2070204 30199 50501 2070204 30199 50501 单位：万元 预算支出项目 2080502 2080502 30301 30301 50905 50905 2080502 30301 50905 2080502 30302 50905 （2）工伤保险 （3）生育保险 7、住房公积金 8、其他工资福利支出 （1）增资、调资 （2）编制外长期聘用人员（不包括劳务派遣人 员）劳务报酬及社保缴费 （3）其他工资福利（含精神文明奖） 二、对个人和家庭的补助 1、离休费 （1）基本离休金 （2）离休人员补贴 （3）离休人员上述项目之外的补贴（含采暖补 贴） 2、退休人员补贴 2070204 2070204 2070204 30305 30309 30399 50901 50901 50999 3、遗嘱补助 4、独生子女费 5、其他对个人和家庭的补助（含伤残补助） 合 计 一般公共 预算拨款 0.15 0.09 2.90 0.15 0.09 2.90 9.30 0.20 9.30 0.20 0.20 0.20 0.10 9.00 0.10 9.00 资 金 来 源 基金预算 拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入 85 日常公用经费预算 357011 定州市开元寺塔文物保护管理所 功能分 类科目 编码 部门经 济分类 编码 政府经 济分类 编码 单位：万元 预算支出项目 合计 2070204 2070204 2070204 2070204 2070204 2070204 2070204 2070204 2070204 2070204 2070204 2070204 2070204 2070204 2070204 2070204 86 30201 30205 30206 30207 30208 30211 30216 30215 30217 30231 30231 30231 30239 30228 30229 30202 50502 50502 50502 50502 50502 50502 50502 50502 50502 1、基础定额项目 （1）办公费 （2）水费 （3）电费 （4）邮电费 （5）办公取暖费 （6）差旅费 （7）培训费 （8）会议费 （9）公务接待 50502 50502 （10）公务用车运行维护费 1）燃料费 2）维修费 3）保险费 （11）公务交通补贴 2、按规定比例计提项目 （1）工会经费 （2）福利费 50502 3、其他日常公用 （5）大宗印刷费 50502 50502 50502 50502 合 2.30 1.59 1.07 一般公共 预算拨款 2.30 1.59 1.07 0.22 0.22 0.30 0.30 0.71 0.30 0.41 0.71 0.30 0.41 计 资 金 来 源 基金预算 拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入 单位预算政府经济分类表 357011 定州市开元寺塔文物保护管理所 单位：万元 资 金 来 源 政府经济分类 合计 合 计 一般公共预算拨款 53.22 53.22 43.92 43.92 9.30 9.30 基金预算拨款 财政专户核拨 其他来源收入 501 机关工资福利支出 502 机关商品和服务支出 503 机关资本性支出（一） 504 机关资本性支出（二） 505 对事业单位经常性补助 506 对事业单位资本性补助 507 对企业补助 508 对企业资本性支出 509 对个人和家庭的补助 511 债务利息及费用支出 513 转移性支出 599 其他支出 87 88