预算公开信息文本.docx

2022 年部门预算信息公开目录 第一部分 部门预算 部门预算公开表 部门预算收支总表......................................................................................................................................................................2 部门预算收入总表......................................................................................................................................................................4 部门预算支出总表......................................................................................................................................................................6 部门预算财政拨款收支总表......................................................................................................................................................8 部门预算一般公共预算财政拨款支出表................................................................................................................................10 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表........................................................................................................................12 部门预算政府基金预算财政拨款支出表................................................................................................................................14 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表........................................................................................................................15 部门预算财政拨款“三公”经费支出表 ....................................................................................................................................16 部门预算信息公开情况说明 一、部门职责及机构设置情况................................................................................................................................................17 二、部门预算安排的总体情况................................................................................................................................................20 三、机关运行经费安排情况....................................................................................................................................................21 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 ............................................................................................................21 五、预算绩效信息....................................................................................................................................................................21 六、政府采购预算情况............................................................................................................................................................29 七、国有资产信息....................................................................................................................................................................29 八、名词解释............................................................................................................................................................................29 九、其他需要说明的事项........................................................................................................................................................30 第二部分 部门所属单位预算 一、定州市叮咛店镇党建工作办公室收支预算....................................................................................................................32 二、定州市叮咛店镇财经办公室收支预算............................................................................................................................55 三、定州市叮咛店镇行政综合服务中心收支预算................................................................................................................69 四、定州市叮咛店镇农业综合服务中心收支预算................................................................................................................83 五、定州市叮咛店镇退役军人服务站收支预算....................................................................................................................97 六、定州市叮咛店镇党政综合办公室收支预算..................................................................................................................111 七、定州市叮咛店镇应急管理办公室收支预算..................................................................................................................126 八、定州市叮咛店镇自然资源和生态环境办公室收支预算..............................................................................................140 九、定州市叮咛店镇综合行政执法队收支预算..................................................................................................................155 十、中国共产党定州市叮咛店镇纪律检查委员会收支预算..............................................................................................169 第一部分 部门预算 1 部门预算收支总表 906 定州市叮咛店镇人民政府 单位：万元 收入 序号 栏次 2 预算年度：2022 支出 项 目 预算数 项 目 预算数 1 2 3 4 1 一、一般公共预算拨款收入 1715.94 一、一般公共服务支出 2 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 4 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 5 五、事业收入 五、教育支出 6 六、事业单位经营收入 六、科学技术支出 7 七、上级补助收入 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、附属单位上缴收入 八、社会保障和就业支出 9 九、其他收入 九、社会保险基金支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 1254.13 176.00 67.00 145.81 906 定州市叮咛店镇人民政府 预算年度：2022 单位：万元 收入 序号 栏次 支出 项 目 预算数 项 目 预算数 1 2 3 4 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 32 33 本年收入合计 1715.94 上年结转结余 73.00 本年支出合计 1715.94 支出总计 1715.94 年终结转结余 收入总计 1715.94 3 部门预算收入总表 906 定州市叮咛店镇人民政府 预算年度：2022 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 栏次 科目名称 1 201 3 20101 4 201010 1 合计 小计 财政拨款 财政专户 收入 收入 6 2 3 4 5 合计 1715.94 1715.94 1715.94 1254.13 1254.13 1254.13 人大事务 134.31 134.31 134.31 行政运行 134.31 134.31 134.31 1119.82 1119.82 1119.82 1119.82 1119.82 1119.82 176.00 176.00 176.00 149.00 149.00 149.00 111.00 111.00 111.00 1 2 本年收入 一般公共服务 支出 政府办公厅（ 5 20103 室）及相关机 构事务 6 1 7 208 8 20805 9 4 201030 208050 5 行政运行 社会保障和就 业支出 行政事业单位 养老支出 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 事业收入 经营收入 7 8 上级补助 附属单位 收入 上缴收入 9 10 其他收入 11 上年结转 12 906 定州市叮咛店镇人民政府 预算年度：2022 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 栏次 10 11 科目名称 1 208050 6 20899 2 财政专户 收入 收入 6 38.00 38.00 38.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 67.00 67.00 67.00 67.00 67.00 67.00 行政单位医疗 67.00 67.00 67.00 职业年金缴费 其他社会保障 和就业支出 210 卫生健康支出 14 21011 行政事业单位 医疗 16 213 农林水支出 145.81 145.81 145.81 17 21301 农业农村 85.00 85.00 85.00 农村道路建设 85.00 85.00 85.00 21303 水利 10.81 10.81 10.81 213031 江河湖库水系 9 综合整治 10.81 10.81 10.81 21305 巩固脱贫衔接 50.00 50.00 50.00 19 20 21 213014 2 经营收入 7 8 上级补助 附属单位 收入 上缴收入 9 10 其他收入 11 上年结转 12 支出 13 18 事业收入 机关事业单位 和就业支出 1 财政拨款 5 9 210110 小计 4 其他社会保障 15 合计 3 208999 12 本年收入 5 906 定州市叮咛店镇人民政府 预算年度：2022 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 栏次 科目名称 1 2 本年收入 合计 小计 财政拨款 财政专户 收入 收入 6 3 4 5 50.00 50.00 50.00 乡村振兴 22 9 其他巩固脱贫 衔接乡村振兴 支出 23 221 住房保障支出 73.00 73.00 73.00 24 22102 住房改革支出 73.00 73.00 73.00 住房公积金 73.00 73.00 73.00 25 6 213059 221020 1 事业收入 经营收入 7 8 上级补助 附属单位 收入 上缴收入 9 10 其他收入 11 上年结转 12 部门预算支出总表 906 定州市叮咛店镇人民政府 预算年度：2022 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 科目名称 编码 栏次 1 2 1 合计 合计 基本支出 项目支出 经营支出 3 4 5 6 1715.94 1283.24 432.70 967.24 286.89 2 201 一般公共服务支出 1254.13 3 20101 人大事务 134.31 134.31 行政运行 134.31 134.31 政府办公厅（室）及相关机构事务 1119.82 967.24 152.58 行政运行 1119.82 967.24 152.58 4 5 6 201010 1 20103 201030 1 7 208 社会保障和就业支出 176.00 176.00 8 20805 行政事业单位养老支出 149.00 149.00 机关事业单位基本养老保险缴费支出 111.00 111.00 机关事业单位职业年金缴费支出 38.00 38.00 其他社会保障和就业支出 27.00 27.00 其他社会保障和就业支出 27.00 27.00 卫生健康支出 67.00 67.00 9 10 11 12 13 208050 5 208050 6 20899 208999 9 210 上解上级 对附属单位 支出 补助支出 7 8 7 906 定州市叮咛店镇人民政府 预算年度：2022 单位：万元 功能分类科目 序号 合计 基本支出 项目支出 经营支出 3 4 5 6 行政事业单位医疗 67.00 67.00 行政单位医疗 67.00 67.00 科目 科目名称 编码 栏次 1 14 21011 15 1 16 213 农林水支出 145.81 145.81 17 21301 农业农村 85.00 85.00 农村道路建设 85.00 85.00 水利 10.81 10.81 江河湖库水系综合整治 10.81 10.81 巩固脱贫衔接乡村振兴 50.00 50.00 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 50.00 50.00 18 19 20 21 22 213014 2 21303 213031 9 21305 213059 9 23 221 住房保障支出 73.00 73.00 24 22102 住房改革支出 73.00 73.00 住房公积金 73.00 73.00 25 8 210110 2 221020 1 上解上级 对附属单位 支出 补助支出 7 8 部门预算财政拨款收支总表 906 定州市叮咛店镇人民政府 预算年度：2022 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 目 2 1715.94 3 1 一、一般公共预算拨款 一、一般公共服务支出 2 二、政府性基金预算拨款 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款 三、国防支出 4 四、公共安全支出 5 五、教育支出 6 六、科学技术支出 7 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、社会保障和就业支出 9 九、社会保险基金支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 合计 一般公共预 算财政拨款 4 5 1254.13 1254.13 176.00 176.00 67.00 67.00 145.81 145.81 政府性基金 国有资本经 预算财政 营预算财政 拨款 拨款 6 7 9 906 定州市叮咛店镇人民政府 预算年度：2022 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 目 2 3 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 本年收入合计 32 年初财政拨款结转和结余 33 一、一般公共预算拨款 34 二、政府性基金预算拨款 10 1715.94 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 合计 4 一般公共预 算财政拨款 5 73.00 73.00 1715.94 1715.94 政府性基金 国有资本经 预算财政 营预算财政 拨款 拨款 6 7 906 定州市叮咛店镇人民政府 预算年度：2022 单位：万元 收入 序号 栏次 35 36 项 目 1 支出 金额 2 项 目 3 合计 一般公共预 算财政拨款 4 5 1715.94 1715.94 政府性基金 国有资本经 预算财政 营预算财政 拨款 拨款 6 7 三、国有资本经营预算拨款 收入总计 1715.94 支出总计 11 部门预算一般公共预算财政拨款支出表 906 定州市叮咛店镇人民政府 序号 预算年度：2022 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 栏次 1 12 合计 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 1715.94 1283.24 432.70 967.24 286.89 2 201 一般公共服务支出 1254.13 3 20101 人大事务 134.31 134.31 4 2010101 行政运行 134.31 134.31 5 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 1119.82 967.24 152.58 6 2010301 行政运行 1119.82 967.24 152.58 7 208 社会保障和就业支出 176.00 176.00 8 20805 行政事业单位养老支出 149.00 149.00 9 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 111.00 111.00 10 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 38.00 38.00 11 20899 其他社会保障和就业支出 27.00 27.00 12 2089999 其他社会保障和就业支出 27.00 27.00 13 210 卫生健康支出 67.00 67.00 14 21011 行政事业单位医疗 67.00 67.00 15 2101101 行政单位医疗 67.00 67.00 16 213 农林水支出 145.81 145.81 17 21301 农业农村 85.00 85.00 18 2130142 农村道路建设 85.00 85.00 906 定州市叮咛店镇人民政府 序号 预算年度：2022 功能分类科目 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 科目编码 科目名称 栏次 1 2 19 21303 水利 10.81 10.81 20 2130319 江河湖库水系综合整治 10.81 10.81 21 21305 巩固脱贫衔接乡村振兴 50.00 50.00 22 2130599 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 50.00 50.00 23 221 住房保障支出 73.00 73.00 24 22102 住房改革支出 73.00 73.00 25 2210201 住房公积金 73.00 73.00 13 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 906 定州市叮咛店镇人民政府 序号 预算年度：2022 支出部门经济分类科目 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 4 5 栏次 1 14 单位：万元 合计 1283.24 1156.83 126.41 2 301 工资福利支出 859.30 859.30 3 30101 基本工资 237.40 237.40 4 30102 津贴补贴 118.70 118.70 5 30103 奖金 12.70 12.70 6 30107 绩效工资 174.50 174.50 7 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 111.00 111.00 8 30109 职业年金缴费 38.00 38.00 9 30110 城镇职工基本医疗保险缴费 57.00 57.00 10 30112 其他社会保障缴费 37.00 37.00 11 30113 住房公积金 73.00 73.00 12 302 商品和服务支出 126.41 126.41 13 30201 办公费 67.60 67.60 14 30205 水费 14.30 14.30 15 30206 电费 7.80 7.80 16 30228 工会经费 3.93 3.93 17 30229 福利费 5.38 5.38 18 30231 公务用车运行维护费 1.70 1.70 906 定州市叮咛店镇人民政府 序号 预算年度：2022 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 栏次 1 2 3 4 5 19 30239 其他交通费用 25.70 20 303 对个人和家庭的补助 297.53 297.53 21 30302 退休费 14.40 14.40 22 30305 生活补助 5.00 5.00 23 30309 奖励金 0.40 0.40 24 30399 其他对个人和家庭的补助 277.73 277.73 25.70 15 部门预算政府基金预算财政拨款支出表 906 定州市叮咛店镇人民政府 序号 栏次 预算年度：2022 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。 16 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 906 定州市叮咛店镇人民政府 序号 栏次 预算年度：2022 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。 17 部门预算财政拨款“三公”经费支出表 906 定州市叮咛店镇人民政府 预算年度：2022 单位：万元 资金性质 序号 栏次 项 目 1 合计 2 一般公共预算 政府性基金 国有资本经营 财政拨款 预算拨款 预算财政拨款 3 4 5 1 公务用车购置及运维费 18 18 2 其中：公务用车购置费 18 18 第一部分 定州市叮咛店镇人民政府 2022 年部门预算信息公开情况说明 18 定州市叮咛店镇人民政府 2022 年部门预算信息公开情况说明 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将定州市 叮咛店镇人民政府 2022 年部门预算公开如下： 一、部门职责及机构设置情况 部门职责： 907003 党政 党政综合办公室 负责党委、政府的日常事务，党政各项决定的监督落实，重要文件、讲话稿的起草、审核把关工 作；日常文书处理、档案和印鉴管理、机要通信和保密、收发等工作；群众来信来访工作；开展综合调研，收集处理信 息，及时向领导反映动态；统计工作；机关值班、保卫、后勤保障和其他日常事务管理工作；办理党政领导交办的其他 事宜。 907004 农业 农业综合服务中心 管理 承担全镇农业技术推广任务；唐河综合整治，提高农业机械化水平，建立健全农业科技服务 和防灾减灾体系，推动农业生产向现代农业发展。 907005 综合执法 综合行政执法队 在全镇区域范围内，集中行使综合执法管理（村容村貌和环境卫生、城市绿化、环境保护包括露天 烧烤经营、在道路、广场等公共场地露天焚烧物品，在室外使用音响设备产生噪声污染等等）方面行政强制权或处罚权 19 ，并承担相应的法律责任。负责安全生产工作，烟花爆竹安全生产监督管理工作，组织全镇安全生产大检查和专项督查 。 907006 行政综合 行政综合服务中心 负责民政管理，残疾人事务，发展社会福利，做好社会保障工作；做好土地管理总做；管理和发 展文化、教育、科学、技术、广播、体育、卫生等事业；承办镇党委、政府交办的其他事项。 907007 退役军人 退役军人服务站 负责辖区内退役军人享受各项补贴、公益岗位金以及保险等申报、核实等工作。认真排查退役军人 相关情况，做好档案保管，按时计算发放补贴等。 907008 党建 机构编制人员的日常管理工作；党建工作，抓好党员队伍的思想、组织、作风建设；健全群众利益表达和利益协调 机制，拓宽新形势下基层党组织服务群众凝聚人心的途径和方法。用心服务，使党群干群之间更融洽和谐，赢得群众的 信赖与支持。 907009 应急 应急管理办公室 依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调和监督检查各村安全生产工作；制定安全生产发展 规划；定期分析和研判全区安全生产形势，协调和解决安全生产工作中的重大问题； 20 负责发布全镇安全生产信息，综合管理全镇生产安全伤亡事故统计工作；参与、协调生产安全事故的调查处理和办 理结案工作，并监督事故查处的落实情况。 907010 自然资源 自然资源和生态环境办公室 做好环境综合整治，秸秆禁烧，散煤治理，垃圾清运工作，强化生态保护和监察监管， 提升农村生态环境质量，实现环境质量的总体改善。 907011 财经 财政办公室 编制年度预决算，一事一议及涉农专项资金管理工作。制定镇财政发展总体规划和财政工作规章制度； 监督检查预算执行和经费使用情况，严格落实收支两条线。 907012 纪检 监督检查乡镇党政领导班子及其成员贯彻执行党的路线方针政策、遵守党内法规和执行上级党委决定、落实党风廉 政建设责任制、贯彻执行民主集中制、遵守廉洁自律各项规定的情况。 机构设置： 部门机构设置情况 单位名称 定州市叮咛店镇党建工作办公室 单位性质 单位规格 经费保障形式 行政 正科级 财政拨款 21 单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式 定州市叮咛店镇财经办公室 行政 正科级 财政拨款 定州市叮咛店镇行政综合服务中心 行政 正科级 财政拨款 定州市叮咛店镇农业综合服务中心 行政 正科级 财政拨款 定州市叮咛店镇退役军人服务站 行政 正科级 财政拨款 定州市叮咛店镇党政综合办公室 行政 正科级 财政拨款 定州市叮咛店镇应急管理办公室 行政 正科级 财政拨款 定州市叮咛店镇自然资源和生态环境办公室 行政 正科级 财政拨款 定州市叮咛店镇综合行政执法队 行政 正科级 财政拨款 中国共产党定州市叮咛店镇纪律检查委员会 行政 正科级 财政拨款 二、部门预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。定州市 叮咛店镇人民政府机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。 1、收入说明 我部门 2022 年预算收入 1715.94 万元，其中：一般公共预算收入 1715.94 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有 资本经营预算收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上解收入 0 万元；其他 收入 0 万元。上年结转 0 万元。 2、支出说明 22 我部门 2022 年预算支出 1715.94 万元，其中：基本支出 1283.24 万元，包括人员经费 1156.83 万元和日常公用经费 126.41 万元；项目支出 432.70 万元，主要包括村级补助支出 262.89 万元，巡河员资金支出 10.81 万元，人大经费支出 3 万元，稳定与共青团经费支出 3 万元，乡村振兴经费支出 50 万元，公务用车购置经费 18 万元，革命老区项目支出 85 万 元。 3、比上年增减情况 我部门 2022 年预算收支安排 1715.94 万元，较 2021 年预算增加 95.01 万元，其中：基本支出增加 344.11 万元，主 要是增加人员经费支出 290.63 万元，项目支出减少 249.1 万元，主要为减少革命老区项目支出 215 万元。 三、机关运行经费安排情况 2022 年我部门安排机关运行经费 126.41 万元，其中：办公费、差旅费、邮电费、会议费、培训费、印刷费等 89.7 万 元；福利费 5.38 万元；公务用车运行维护费 1.7 万元；工会费 3.93 万元；公务交通补贴 25.7 万元。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2022 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 18 万元，其中因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运维费 18 万元（其中：公务用车购置费为 18 万元，公务用车运维费 0 万元）；公务接待费 0 万元。与 2021 年相比增加 12.8 万元 ，主原因为我单位新增 1 辆公务用车 。 五、预算绩效信息 第一部分 部门整体绩效目标 （一）总体绩效目标 23 总体绩效目标：不忘初心，牢记使命，高举中国特色社会主义伟大旗帜，决胜全面建成小康社会，夺取新时代中国 特色社会主义伟大胜利，为实现中华民族伟大复兴中国梦不懈奋斗。深入贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特 色社会主义思想为统领，紧紧围绕高质量发展。要贯彻落实好党和国家的各项方针政策和法律法规，做好各项工作。强 化公共服务，着力改善民生。加强社区管理、维护社会稳定。推进基层民主、促进社会和谐。 （二）分项绩效目标 一是加强机关规范化正规化建设，做好防范化解重大风险工作。 二是加强党建引领，加强基层组织建设，夯实执政之基。 三是加强辖区安全生产监督管理工作，依法做好突发事件应急应对工作。 四是按照相关预案开展突发环境事件应急处置工作。 五是组织协调辖区社会治安防控体系建设及普法工作。 六是依法依规依授权承担行政审批服务工作。 七是加强党对农村经济建设的领导，促进农民持续增收。 八是做好退役士兵服务保障、帮扶解困化解矛盾。 九是做好本级财政日常管理和业务工作，抓好项目建设。 （三）工作保障措施 一、领导重视，制定规划 根据年度目标工作，领导非常重视，成立了目标小组，任务分解到各部门，分季度汇报工作开展进度，存在问题， 由什么好的意见、建议。高效、高质完成目标。 24 二、针对各部门工作性质，制定各部门工作规划，在领导的组织安排下，我街道开展了目标规划工作会议，由各部 门负责人汇报当年的工作任务、工作规划、工作制度。 三、制定安排重点工作 着力改善两个环境为载体，社会经济发展实现大跨越；以关注民生为重点，社会居民生活实现更和谐、更幸福。 四、强化党建工作，以执政为民为理念 一是深入学习，认真践行“十九大”精神，二是扎实开展干部作风建设。三是加强基层组织建设。从制度建设入手， 定期对干部进行理论及相关知识培训，形成为群众办实事的良好氛围。 第二部分 专项资金绩效目标 第三部分 预算项目绩效目标 1、巡河员工资绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 1.更好地保护河道环境 2.保证河长制工作正常开展 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 河道问题治理数量 河道问题治理数量 ≥100 个 河道问题治理数量 质量指标 河道环境质量 河道环境质量 ≥100 环境指数 河道环境质量 时效指标 问题发现制止时限 问题发现制止时限 ≥100 小时 问题发现制止时限 成本指标 河道治理成本 河道治理成本 ≥100 成本率 河道治理成本 经济效益指标 经济效益提升率 经济效益提升率 ≥100 提升率 经济效益提升率 社会效益指标 社会效益提升率 社会效益提升率 ≥100 提升率 社会效益提升率 生态效益指标 生态效益提升率 生态效益提升率 ≥100 提升率 生态效益提升率 25 2、党组织活动经费绩效目标表 1.更好地发挥基层党组织战斗堡垒作用，用于农村党组织开展“三会一课”、主题党日活动。 绩效目标 2.维持党员和入党积极分子教育培训、学习调研等活动所投入的费用。 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 党组织活动次数 党组织活动次数 ≥100 次 党组织活动次数 质量指标 业务工作完成率（%） 业务工作完成率（%） ≥100 完成率（%） 时效指标 工作开展及时性 工作开展及时性 ≥100 及时性 工作开展及时性 成本指标 全年资金成本效率 全年资金成本效率 ≥100 完成率 全年资金成本效率 可持续影响指标 党组织活动可持续影响 党组织活动可持续影响 ≥100 可持续影响率 经济效益指标 经济效益提升率 经济效益提升率 ≥100 使用效率 社会效益指标 社会组织党建工作覆盖率 社会组织党建工作覆盖率 ≥100 覆盖率 业务工作完成率（% ） 党组织活动可持续影 响 经济效益提升率 社会组织党建工作覆 盖率 3、定州市叮咛店镇子远村村内道路修建项目绩效目标表 绩效目标 1.经济发展社会稳定 一级指标 二级指标 产出指标 26 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 完成上级任务 完成上级任务 ≥90 百分比 完成上级任务 质量指标 按要求完成 按要求完成 ≥90 百分比 按要求完成 时效指标 按时完成 按时完成 ≥90 百分比 按时完成 一级指标 效益指标 满意度指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 成本指标 控制支出 控制支出 ≥90 百分比 控制支出 可持续影响指标 政策落实 政策落实 ≥90 百分比 政策落实 经济效益指标 经济效益增长率 经济效益增长率 ≥90 百分比 经济效益增长率 社会效益指标 公共服务水平提升情况 对公共服务水平提升情况 ≥90 百分比 生态效益指标 生态效益增长率 生态效益增长率 ≥90 百分比 生态效益增长率 服务对象满意度指标 群众满意 群众满意 ≥90 百分比 群众满意 数量指标 完成上级任务 完成上级任务 ≥90 百分比 完成上级任务 质量指标 按要求完成 按要求完成 ≥90 百分比 按要求完成 时效指标 按时完成 按时完成 ≥90 百分比 按时完成 成本指标 控制支出 控制支出 ≥90 百分比 控制支出 公共服务水平提升情 况 4、服务群众专项经费绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 用于农村党组织服务群众的各类支出，主要包括农村治安、为民代办服务、公共卫生防疫、文化宣传活动、公共服务设施维护以及村民 小组长误工补贴。 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 服务群众数量 服务群众数量 ≥100 个 质量指标 业务工作完成率（%） 业务工作完成率（%） ≥100 完成率（%） 时效指标 工作任务完成及时率 工作任务完成及时率 ≥100 及时率 成本指标 全年预算资金成本效益率 全年预算资金成本效益率 ≥100 成本效益率 指标值确定依据 服务群众数量 业务工作完成率（% ） 工作任务完成及时率 全年预算资金成本效 益率 27 一级指标 满意度指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 可持续影响指标 可持续性服务 可持续性服务 ≥100 可持续性 可持续性服务 经济效益指标 经济效益提升率 经济效益提升率 ≥100 提升率 经济效益提升率 社会效益指标 服务的改善与提升 服务的改善与提升 ≥100 服务的改善与提升 服务的改善与提升 5、公务用车购置经费绩效目标表 绩效目标 一级指标 按计划支出 二级指标 成本指标 产出指标 满意度指标 绩效指标描述 总成本 项目完成总成本 项目完成情况 项目完成情况 数量指标 指标值 ≥100 指标值确定依据 项目完成总成本 项目完成情况 ≥100 其他各项综合实务工作完成 其他各项综合实务工作完成 率 率 时效指标 项目按时完成率 项目按时完成率 ≥100 项目按时完成率 可持续影响指标 正常运转指标 正常运转指标 ≥100 正常运转指标 经济效益指标 提高工作效率 提高工作效率 ≥100 提高工作效率 社会效益指标 提供优质服务 提供优质服务 ≥100 提供优质服务 质量指标 效益指标 三级指标 其他各项综合实务工 ≥100 作完成率 6、农村组织办公经费绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 28 维持村级购买办公用品费、报刊费、办公场所水电费和通讯费、会议活动费等维持农村正常运转所必需的开支 二级指标 数量指标 三级指标 绩效指标描述 农村集体资产清产核资完成 农村集体资产清产核资完成 指标值 ≥100 完成率 指标值确定依据 农村集体资产清产核 一级指标 效益指标 满意度指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 率（% 率（% 资完成率（% 质量指标 工作质量 工作质量 ≥100 满意度 工作质量 时效指标 工作开展及时性 工作开展及时性 ≥100 及时率 工作开展及时性 成本指标 完成工作所需成本 完成工作所需成本 ≥100 成本率 完成工作所需成本 可持续影响指标 村级工作可持续影响性 村级工作可持续影响性 ≥100 可持续影响性 经济效益指标 经济效益提升率 经济效益提升率 ≥100 提升率 经济效益提升率 社会效益指标 服务的改善与提升 服务的改善与提升 ≥100 提升率 服务的改善与提升 村级工作可持续影响 性 7、人大经费绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 为充分运用人大代表联系群众的纽带作用，不断完善提升基层代表阵地建设 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 组织人大活动数量 组织人大活动数量 ≥100 次 组织人大活动数量 质量指标 业务工作完成质量 业务工作完成质量 ≥100 完成率（%） 业务工作完成质量 时效指标 工作任务完成及时率 工作任务完成及时率 ≥100 及时率 工作任务完成及时率 成本指标 全年资金利用成本效率 全年资金利用成本效率 ≥100 成本效益率 可持续影响指标 人大活动可持续影响 人大活动可持续影响 ≥100 可持续影响率 人大活动可持续影响 经济效益指标 经济效益增值率 经济效益增值率 ≥100 使用效率 经济效益增值率 社会效益指标 社会效益增值率 社会效益增值率 ≥100 提升率 社会效益增值率 全年资金利用成本效 率 8、稳定经费及共青团经费绩效目标表 29 1. 维护稳定成果，继续加强信访稳定工作的宣传力度，及时关注新的上访苗头和隐患，关心上访老户和涉军人员状况，确保不发生进京 绩效目标 赴省和市访。 2.为发展壮大党的后备力量，更好地发挥共青团作用。 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 排查整治治安问题和安全隐 排查整治治安问题和安全隐 患数量 患数量 质量指标 保障工作质量 保障工作质量 ≥100 保障率 保障工作质量 时效指标 工作任务完成及时率 工作任务完成及时率 ≥100 及时率 工作任务完成及时率 成本指标 资金利用成本效率 资金利用成本效率 ≥100 成本效率 资金利用成本效率 共青团力量增强的可持续影 共青团力量增强的可持续影 响 响 经济效益指标 资金的使用效率 资金的使用效率 ≥100 使用效率 资金的使用效率 社会效益指标 社会效益提升率 社会效益提升率 ≥100 提升率 社会效益提升率 数量指标 产出指标 效益指标 满意度指标 可持续影响指标 指标值 ≥100 到位率 ≥100 可持续影响率 指标值确定依据 排查整治治安问题和 安全隐患数量 共青团力量增强的可 持续影响 9、乡村振兴经费绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 30 以绿化植树为契机，改善农村人居环境，促进乡村振兴的实现。 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 绿化数量 绿化数量 ≥100 平方米 绿化数量 质量指标 种植树木成活率 种植树木成活率 ≥100 成活率 种植树木成活率 时效指标 绿化时效 绿化时效 ≥100 小时 绿化时效 成本指标 绿化成本 绿化成本 ≥100 成本率 绿化成本 经济效益指标 经济效益提升率 经济效益提升率 ≥100 提升率 经济效益提升率 一级指标 满意度指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 社会效益指标 社会效益提升率 社会效益提升率 ≥100 提升率 社会效益提升率 生态效益指标 生态效益提升率 生态效益提升率 ≥100 提升率 生态效益提升率 31 六、政府采购预算情况 2022 年，定州市叮咛店镇人民政府安排政府采购预算 85.00 万元。具体内容见下表。 部门政府采购预算 906 定州市叮咛店镇人民政府 单位：万元 政府采购项目来源 项目名称 预算 资金 政府采购金额（当年部门预算安排资金） 采购物品 政府采购 计量 名称 目录序号 单位 数量 单价 一般公 合计 共预算 拨款 合 计 2022 国有资 基金预 本经营 财政专 单位 财政拨 算拨款 预算拨 户核拨 资金 款结转 款 年 预 非财政 拨款结 转结余 留中 小微企 业份额 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 定州市叮咛店镇 党建工作办公室 小计 定州市叮咛店镇 子远村村内道路 85.00 其他服务 C99 公里 1 85.00 修建项目 注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。 七、国有资产信息 定州市叮咛店镇人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为 426.69 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产 总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。 32 部门固定资产占用情况表 906 定州市叮咛店镇人民政府 截止时间：2021-12-31 项 目 数量 资产总额 价值（金额单位：万元） —— 426.69 3978.58 304.47 3800 168.6 2、车辆（台、辆） 1 9.33 3、单价在 20 万元以上的设备 0 0 —— 112.89 1、房屋（平方米） 其中：办公用房（平方米） 4、其他固定资产 八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息 收入等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用 车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费 33 、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 九、其他需要说明的事项 我部门无其他需要说明的事项。 34 第二部分 部门所属单位预算 35 一、定州市叮咛店镇党建工作办公室收支预算 单位预算收支总表 906003 定州市叮咛店镇党建工作办公室 单位：万元 收入 序号 栏次 36 预算年度：2022 支出 项 目 预算数 项 目 预算数 1 2 3 4 1 一、一般公共预算拨款收入 525.47 一、一般公共服务支出 2 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 4 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 5 五、事业收入 五、教育支出 6 六、事业单位经营收入 六、科学技术支出 7 七、上级补助收入 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、附属单位上缴收入 八、社会保障和就业支出 9 九、其他收入 九、社会保险基金支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 351.66 15.00 6.00 145.81 906003 定州市叮咛店镇党建工作办公室 预算年度：2022 单位：万元 收入 序号 栏次 支出 项 目 预算数 项 目 预算数 1 2 3 4 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 32 33 本年收入合计 525.47 上年结转结余 7.00 本年支出合计 525.47 支出总计 525.47 年终结转结余 收入总计 525.47 37 单位预算收入总表 906003 定州市叮咛店镇党建工作办公室 预算年度：2022 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 栏次 科目名称 1 201 3 20101 4 201010 1 合计 小计 财政拨款 财政专户 收入 收入 6 2 3 4 5 合计 525.47 525.47 525.47 351.66 351.66 351.66 人大事务 134.31 134.31 134.31 行政运行 134.31 134.31 134.31 217.35 217.35 217.35 217.35 217.35 217.35 15.00 15.00 15.00 13.00 13.00 13.00 10.00 10.00 10.00 1 2 本年收入 一般公共服务 支出 政府办公厅（ 5 20103 室）及相关机 构事务 6 1 7 208 8 20805 9 38 201030 208050 5 行政运行 社会保障和就 业支出 行政事业单位 养老支出 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 事业收入 经营收入 7 8 上级补助 附属单位 收入 上缴收入 9 10 其他收入 11 上年结转 12 906003 定州市叮咛店镇党建工作办公室 预算年度：2022 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 栏次 10 11 科目名称 1 208050 6 20899 2 财政专户 收入 收入 6 3.00 3.00 3.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 行政单位医疗 6.00 6.00 6.00 职业年金缴费 其他社会保障 和就业支出 210 卫生健康支出 14 21011 行政事业单位 医疗 16 213 农林水支出 145.81 145.81 145.81 17 21301 农业农村 85.00 85.00 85.00 农村道路建设 85.00 85.00 85.00 21303 水利 10.81 10.81 10.81 213031 江河湖库水系 9 综合整治 10.81 10.81 10.81 21305 巩固脱贫衔接 50.00 50.00 50.00 19 20 21 213014 2 经营收入 7 8 上级补助 附属单位 收入 上缴收入 9 10 其他收入 11 上年结转 12 支出 13 18 事业收入 机关事业单位 和就业支出 1 财政拨款 5 9 210110 小计 4 其他社会保障 15 合计 3 208999 12 本年收入 39 906003 定州市叮咛店镇党建工作办公室 预算年度：2022 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 栏次 科目名称 1 2 本年收入 合计 小计 财政拨款 财政专户 收入 收入 6 3 4 5 50.00 50.00 50.00 乡村振兴 22 9 其他巩固脱贫 衔接乡村振兴 支出 23 221 住房保障支出 7.00 7.00 7.00 24 22102 住房改革支出 7.00 7.00 7.00 住房公积金 7.00 7.00 7.00 25 40 213059 221020 1 事业收入 经营收入 7 8 上级补助 附属单位 收入 上缴收入 9 10 其他收入 11 上年结转 12 单位预算支出总表 906003 定州市叮咛店镇党建工作办公室 预算年度：2022 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 基本支出 项目支出 经营支出 2 3 4 5 6 合计 525.47 92.77 432.70 64.77 286.89 科目名称 编码 栏次 合计 1 1 2 201 一般公共服务支出 351.66 3 20101 人大事务 134.31 134.31 行政运行 134.31 134.31 政府办公厅（室）及相关机构事务 217.35 64.77 152.58 行政运行 217.35 64.77 152.58 4 5 6 201010 1 20103 201030 1 7 208 社会保障和就业支出 15.00 15.00 8 20805 行政事业单位养老支出 13.00 13.00 机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.00 10.00 机关事业单位职业年金缴费支出 3.00 3.00 其他社会保障和就业支出 2.00 2.00 其他社会保障和就业支出 2.00 2.00 卫生健康支出 6.00 6.00 9 10 11 12 13 208050 5 208050 6 20899 208999 9 210 上解上级 对附属单位 支出 补助支出 7 8 41 906003 定州市叮咛店镇党建工作办公室 预算年度：2022 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 科目名称 编码 栏次 1 14 21011 15 1 基本支出 项目支出 经营支出 3 4 5 6 行政事业单位医疗 6.00 6.00 行政单位医疗 6.00 6.00 16 213 农林水支出 145.81 145.81 17 21301 农业农村 85.00 85.00 农村道路建设 85.00 85.00 水利 10.81 10.81 江河湖库水系综合整治 10.81 10.81 巩固脱贫衔接乡村振兴 50.00 50.00 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 50.00 50.00 18 19 20 21 22 213014 2 21303 213031 9 21305 213059 9 23 221 住房保障支出 7.00 7.00 24 22102 住房改革支出 7.00 7.00 住房公积金 7.00 7.00 25 42 210110 2 合计 221020 1 上解上级 对附属单位 支出 补助支出 7 8 单位预算财政拨款收支总表 906003 定州市叮咛店镇党建工作办公室 预算年度：2022 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 目 2 525.47 3 1 一、一般公共预算拨款 一、一般公共服务支出 2 二、政府性基金预算拨款 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款 三、国防支出 4 四、公共安全支出 5 五、教育支出 6 六、科学技术支出 7 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、社会保障和就业支出 9 九、社会保险基金支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 合计 一般公共预 算财政拨款 4 5 351.66 351.66 15.00 15.00 6.00 6.00 145.81 145.81 政府性基金 国有资本经 预算财政 营预算财政 拨款 拨款 6 7 43 906003 定州市叮咛店镇党建工作办公室 预算年度：2022 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 目 2 3 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 本年收入合计 32 年初财政拨款结转和结余 33 一、一般公共预算拨款 34 二、政府性基金预算拨款 44 525.47 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 合计 4 一般公共预 算财政拨款 5 7.00 7.00 525.47 525.47 政府性基金 国有资本经 预算财政 营预算财政 拨款 拨款 6 7 906003 定州市叮咛店镇党建工作办公室 预算年度：2022 单位：万元 收入 序号 栏次 35 36 项 目 1 支出 金额 2 项 目 3 合计 一般公共预 算财政拨款 4 5 525.47 525.47 政府性基金 国有资本经 预算财政 营预算财政 拨款 拨款 6 7 三、国有资本经营预算拨款 收入总计 525.47 支出总计 45 单位预算一般公共预算财政拨款支出表 906003 定州市叮咛店镇党建工作办公室 序号 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 栏次 1 46 合计 预算年度：2022 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 525.47 92.77 432.70 64.77 286.89 2 201 一般公共服务支出 351.66 3 20101 人大事务 134.31 134.31 4 2010101 行政运行 134.31 134.31 5 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 217.35 64.77 152.58 6 2010301 行政运行 217.35 64.77 152.58 7 208 社会保障和就业支出 15.00 15.00 8 20805 行政事业单位养老支出 13.00 13.00 9 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.00 10.00 10 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 3.00 3.00 11 20899 其他社会保障和就业支出 2.00 2.00 12 2089999 其他社会保障和就业支出 2.00 2.00 13 210 卫生健康支出 6.00 6.00 14 21011 行政事业单位医疗 6.00 6.00 15 2101101 行政单位医疗 6.00 6.00 16 213 农林水支出 145.81 145.81 17 21301 农业农村 85.00 85.00 18 2130142 农村道路建设 85.00 85.00 906003 定州市叮咛店镇党建工作办公室 序号 功能分类科目 预算年度：2022 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 科目编码 科目名称 栏次 1 2 19 21303 水利 10.81 10.81 20 2130319 江河湖库水系综合整治 10.81 10.81 21 21305 巩固脱贫衔接乡村振兴 50.00 50.00 22 2130599 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 50.00 50.00 23 221 住房保障支出 7.00 7.00 24 22102 住房改革支出 7.00 7.00 25 2210201 住房公积金 7.00 7.00 47 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 906003 定州市叮咛店镇党建工作办公室 序号 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 4 5 栏次 1 48 预算年度：2022 合计 92.77 84.22 8.55 2 301 工资福利支出 73.30 73.30 3 30101 基本工资 18.80 18.80 4 30102 津贴补贴 13.80 13.80 5 30103 奖金 1.60 1.60 6 30107 绩效工资 11.10 11.10 7 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 10.00 10.00 8 30109 职业年金缴费 3.00 3.00 9 30110 城镇职工基本医疗保险缴费 5.00 5.00 10 30112 其他社会保障缴费 3.00 3.00 11 30113 住房公积金 7.00 7.00 12 302 商品和服务支出 8.55 8.55 13 30201 办公费 7.80 7.80 14 30228 工会经费 0.32 0.32 15 30229 福利费 0.43 0.43 16 303 对个人和家庭的补助 10.92 10.92 17 30399 其他对个人和家庭的补助 10.92 10.92 单位预算政府基金预算财政拨款支出表 906003 定州市叮咛店镇党建工作办公室 序号 栏次 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 预算年度：2022 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。 49 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 906003 定州市叮咛店镇党建工作办公室 序号 栏次 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。 50 预算年度：2022 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 单位预算财政拨款“三公”经费支出表 906003 定州市叮咛店镇党建工作办公室 预算年度：2022 单位：万元 资金性质 序号 栏次 项 目 1 合计 2 一般公共预算 政府性基金 国有资本经营 财政拨款 预算拨款 预算财政拨款 3 4 5 注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。 51 定州市叮咛店镇党建工作办公室 2022 年单位预算信息公开情况说明 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将定州市 叮咛店镇党建工作办公室 2022 年单位预算公开如下： 一、单位职责及机构设置情况 单位职责： 加强党建引领，承担组织、编制、宣传、统一战线(民族宗教事务)、人民武装、工青妇等工作。按权 限负责村民委员会的设立、撤销、范围调整等工作;负责指导居民委员会的换届选举，指导村(居)民委员 会建立健全各项自治制度，并予以备案负责本行政区域内村务公开工作的指导、监督。强化党委对辖区内 人大工作的领导，承担人大交办的各项日常工作。负责内部审计工作及本行政区域内村民委员会成员的任 期和离任经济责任审计工作。负责村(社区)“两委”班子及班子成员千分制督导考核等工作。负责非公有 制企业和社会组织党建工作。负责基层社区社会组织指导及社区工作者日常管理工作。协调有关部门做好 未成年人保护工作。负责本辖区爱国卫生日常工作，做好辖区内传染病防治工作，深入开展“三创四建” 活动。 机构设置： 单位机构设置情况 单位名称 定州市叮咛店镇党建工作办公室 52 单位性质 单位规格 经费保障形式 行政 正科级 财政拨款 二、单位预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。 三、机关运行经费安排情况 2022 年，叮咛店镇党建工作办公室机关运行经费共计安排 525.47 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公 用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2022 年，叮咛店镇党建工作办公室财政拨款“三公”经费无支出，由于新设机构，无法做对比。 五、预算绩效信息 1、巡河员工资绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 1.更好地保护河道环境 2.保证河长制工作正常开展 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 河道问题治理数量 河道问题治理数量 ≥100 个 河道问题治理数量 质量指标 河道环境质量 河道环境质量 ≥100 环境指数 河道环境质量 时效指标 问题发现制止时限 问题发现制止时限 ≥100 小时 问题发现制止时限 成本指标 河道治理成本 河道治理成本 ≥100 成本率 河道治理成本 经济效益指标 经济效益提升率 经济效益提升率 ≥100 提升率 经济效益提升率 社会效益指标 社会效益提升率 社会效益提升率 ≥100 提升率 社会效益提升率 生态效益指标 生态效益提升率 生态效益提升率 ≥100 提升率 生态效益提升率 53 2、党组织活动经费绩效目标表 1.更好地发挥基层党组织战斗堡垒作用，用于农村党组织开展“三会一课”、主题党日活动。 绩效目标 2.维持党员和入党积极分子教育培训、学习调研等活动所投入的费用。 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 党组织活动次数 党组织活动次数 ≥100 次 党组织活动次数 质量指标 业务工作完成率（%） 业务工作完成率（%） ≥100 完成率（%） 时效指标 工作开展及时性 工作开展及时性 ≥100 及时性 工作开展及时性 成本指标 全年资金成本效率 全年资金成本效率 ≥100 完成率 全年资金成本效率 可持续影响指标 党组织活动可持续影响 党组织活动可持续影响 ≥100 可持续影响率 经济效益指标 经济效益提升率 经济效益提升率 ≥100 使用效率 社会效益指标 社会组织党建工作覆盖率 社会组织党建工作覆盖率 ≥100 覆盖率 业务工作完成率（% ） 党组织活动可持续影 响 经济效益提升率 社会组织党建工作覆 盖率 3、定州市叮咛店镇子远村村内道路修建项目绩效目标表 绩效目标 1.经济发展社会稳定 一级指标 二级指标 产出指标 54 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 完成上级任务 完成上级任务 ≥90 百分比 完成上级任务 质量指标 按要求完成 按要求完成 ≥90 百分比 按要求完成 时效指标 按时完成 按时完成 ≥90 百分比 按时完成 成本指标 控制支出 控制支出 ≥90 百分比 控制支出 一级指标 效益指标 满意度指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 可持续影响指标 政策落实 政策落实 ≥90 百分比 政策落实 经济效益指标 经济效益增长率 经济效益增长率 ≥90 百分比 经济效益增长率 社会效益指标 公共服务水平提升情况 对公共服务水平提升情况 ≥90 百分比 生态效益指标 生态效益增长率 生态效益增长率 ≥90 百分比 生态效益增长率 服务对象满意度指标 群众满意 群众满意 ≥90 百分比 群众满意 数量指标 完成上级任务 完成上级任务 ≥90 百分比 完成上级任务 质量指标 按要求完成 按要求完成 ≥90 百分比 按要求完成 时效指标 按时完成 按时完成 ≥90 百分比 按时完成 成本指标 控制支出 控制支出 ≥90 百分比 控制支出 公共服务水平提升情 况 4、服务群众专项经费绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 用于农村党组织服务群众的各类支出，主要包括农村治安、为民代办服务、公共卫生防疫、文化宣传活动、公共服务设施维护以及村民 小组长误工补贴。 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 服务群众数量 服务群众数量 ≥100 个 质量指标 业务工作完成率（%） 业务工作完成率（%） ≥100 完成率（%） 时效指标 工作任务完成及时率 工作任务完成及时率 ≥100 及时率 成本指标 全年预算资金成本效益率 全年预算资金成本效益率 ≥100 成本效益率 可持续影响指标 可持续性服务 可持续性服务 ≥100 可持续性 指标值确定依据 服务群众数量 业务工作完成率（% ） 工作任务完成及时率 全年预算资金成本效 益率 可持续性服务 55 一级指标 满意度指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 经济效益指标 经济效益提升率 经济效益提升率 ≥100 提升率 经济效益提升率 社会效益指标 服务的改善与提升 服务的改善与提升 ≥100 服务的改善与提升 服务的改善与提升 5、公务用车购置经费绩效目标表 绩效目标 一级指标 按计划支出 二级指标 成本指标 产出指标 满意度指标 绩效指标描述 总成本 项目完成总成本 项目完成情况 项目完成情况 数量指标 指标值 ≥100 指标值确定依据 项目完成总成本 项目完成情况 ≥100 其他各项综合实务工作完成 其他各项综合实务工作完成 率 率 时效指标 项目按时完成率 项目按时完成率 ≥100 项目按时完成率 可持续影响指标 正常运转指标 正常运转指标 ≥100 正常运转指标 经济效益指标 提高工作效率 提高工作效率 ≥100 提高工作效率 社会效益指标 提供优质服务 提供优质服务 ≥100 提供优质服务 质量指标 效益指标 三级指标 其他各项综合实务工 ≥100 作完成率 6、农村组织办公经费绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 56 维持村级购买办公用品费、报刊费、办公场所水电费和通讯费、会议活动费等维持农村正常运转所必需的开支 二级指标 数量指标 三级指标 绩效指标描述 农村集体资产清产核资完成 农村集体资产清产核资完成 率（% 率（% 指标值 ≥100 完成率 指标值确定依据 农村集体资产清产核 资完成率（% 一级指标 效益指标 满意度指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 质量指标 工作质量 工作质量 ≥100 满意度 工作质量 时效指标 工作开展及时性 工作开展及时性 ≥100 及时率 工作开展及时性 成本指标 完成工作所需成本 完成工作所需成本 ≥100 成本率 完成工作所需成本 可持续影响指标 村级工作可持续影响性 村级工作可持续影响性 ≥100 可持续影响性 经济效益指标 经济效益提升率 经济效益提升率 ≥100 提升率 经济效益提升率 社会效益指标 服务的改善与提升 服务的改善与提升 ≥100 提升率 服务的改善与提升 村级工作可持续影响 性 7、人大经费绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 为充分运用人大代表联系群众的纽带作用，不断完善提升基层代表阵地建设 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 组织人大活动数量 组织人大活动数量 ≥100 次 组织人大活动数量 质量指标 业务工作完成质量 业务工作完成质量 ≥100 完成率（%） 业务工作完成质量 时效指标 工作任务完成及时率 工作任务完成及时率 ≥100 及时率 工作任务完成及时率 成本指标 全年资金利用成本效率 全年资金利用成本效率 ≥100 成本效益率 可持续影响指标 人大活动可持续影响 人大活动可持续影响 ≥100 可持续影响率 人大活动可持续影响 经济效益指标 经济效益增值率 经济效益增值率 ≥100 使用效率 经济效益增值率 社会效益指标 社会效益增值率 社会效益增值率 ≥100 提升率 社会效益增值率 全年资金利用成本效 率 8、稳定经费及共青团经费绩效目标表 绩效目标 2. 维护稳定成果，继续加强信访稳定工作的宣传力度，及时关注新的上访苗头和隐患，关心上访老户和涉军人员状况，确保不发生进京 57 赴省和市访。 2.为发展壮大党的后备力量，更好地发挥共青团作用。 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 排查整治治安问题和安全隐 排查整治治安问题和安全隐 患数量 患数量 质量指标 保障工作质量 保障工作质量 ≥100 保障率 保障工作质量 时效指标 工作任务完成及时率 工作任务完成及时率 ≥100 及时率 工作任务完成及时率 成本指标 资金利用成本效率 资金利用成本效率 ≥100 成本效率 资金利用成本效率 共青团力量增强的可持续影 共青团力量增强的可持续影 响 响 经济效益指标 资金的使用效率 资金的使用效率 ≥100 使用效率 资金的使用效率 社会效益指标 社会效益提升率 社会效益提升率 ≥100 提升率 社会效益提升率 数量指标 产出指标 效益指标 满意度指标 可持续影响指标 指标值 ≥100 到位率 ≥100 可持续影响率 指标值确定依据 排查整治治安问题和 安全隐患数量 共青团力量增强的可 持续影响 9、乡村振兴经费绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 58 以绿化植树为契机，改善农村人居环境，促进乡村振兴的实现。 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 绿化数量 绿化数量 ≥100 平方米 绿化数量 质量指标 种植树木成活率 种植树木成活率 ≥100 成活率 种植树木成活率 时效指标 绿化时效 绿化时效 ≥100 小时 绿化时效 成本指标 绿化成本 绿化成本 ≥100 成本率 绿化成本 经济效益指标 经济效益提升率 经济效益提升率 ≥100 提升率 经济效益提升率 社会效益指标 社会效益提升率 社会效益提升率 ≥100 提升率 社会效益提升率 一级指标 满意度指标 二级指标 生态效益指标 三级指标 生态效益提升率 绩效指标描述 生态效益提升率 指标值 ≥100 提升率 指标值确定依据 生态效益提升率 59 六、政府采购预算情况 2022 年，定州市叮咛店镇党建工作办公室安排政府采购预算 85.00 万元。具体内容见下表。 单位政府采购预算 906003 定州市叮咛店镇党建工作办公室 单位：万元 政府采购项目来源 项目名称 预算 资金 政府采购金额（当年部门预算安排资金） 采购物品 政府采购 计量 名称 目录序号 单位 数量 单价 一般公 合计 共预算 拨款 合 计 2022 国有资 基金预 本经营 财政专 单位 财政拨 算拨款 预算拨 户核拨 资金 款结转 款 年 预 非财政 拨款结 转结余 留中 小微企 业份额 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 定州市叮咛店镇 党建工作办公室 小计 定州市叮咛店镇 子远村村内道路 85.00 其他服务 C99 公里 1 85.00 修建项目 注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。 七、国有资产信息 定州市叮咛店镇党建工作办公室上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。 60 单位固定资产占用情况表 906003 定州市叮咛店镇党建工作办公室 项 目 截止时间：2021-12-31 数量 价值（金额单位：万元） 注：无固定资产占用情况，空表列示。 八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息 收入等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公 务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、 杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险 费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 61 8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 九、其他需要说明的事项 我单位无其他需要说明的事项。 62 二、定州市叮咛店镇财经办公室收支预算 单位预算收支总表 906004 定州市叮咛店镇财经办公室 预算年度：2022 单位：万元 收入 序号 栏次 支出 项 目 预算数 项 目 预算数 1 2 3 4 1 一、一般公共预算拨款收入 74.65 一、一般公共服务支出 2 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 4 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 5 五、事业收入 五、教育支出 6 六、事业单位经营收入 六、科学技术支出 7 七、上级补助收入 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、附属单位上缴收入 八、社会保障和就业支出 9 九、其他收入 九、社会保险基金支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 51.65 13.00 5.00 63 906004 定州市叮咛店镇财经办公室 单位：万元 收入 序号 栏次 支出 项 目 预算数 项 目 预算数 1 2 3 4 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 32 33 64 预算年度：2022 本年收入合计 74.65 上年结转结余 5.00 本年支出合计 74.65 支出总计 74.65 年终结转结余 收入总计 74.65 单位预算收入总表 906004 定州市叮咛店镇财经办公室 预算年度：2022 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 栏次 科目名称 1 1 2 201 本年收入 合计 小计 财政拨款 财政专户 收入 收入 6 2 3 4 5 合计 74.65 74.65 74.65 51.65 51.65 51.65 51.65 51.65 51.65 51.65 51.65 51.65 13.00 13.00 13.00 10.00 10.00 10.00 7.00 7.00 7.00 3.00 3.00 3.00 一般公共服务 支出 事业收入 经营收入 7 8 上级补助 附属单位 收入 上缴收入 9 10 其他收入 11 上年结转 12 政府办公厅（ 3 20103 室）及相关机 构事务 4 201030 1 5 208 6 20805 7 8 208050 5 208050 6 行政运行 社会保障和就 业支出 行政事业单位 养老支出 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 机关事业单位 职业年金缴费 支出 65 906004 定州市叮咛店镇财经办公室 预算年度：2022 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 栏次 1 9 20899 2 财政专户 收入 收入 6 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 行政单位医疗 5.00 5.00 5.00 其他社会保障 和就业支出 和就业支出 11 210 卫生健康支出 12 21011 1 财政拨款 5 9 210110 小计 4 其他社会保障 13 合计 3 208999 10 行政事业单位 医疗 14 221 住房保障支出 5.00 5.00 5.00 15 22102 住房改革支出 5.00 5.00 5.00 住房公积金 5.00 5.00 5.00 16 66 科目名称 本年收入 221020 1 事业收入 经营收入 7 8 上级补助 附属单位 收入 上缴收入 9 10 其他收入 11 上年结转 12 单位预算支出总表 906004 定州市叮咛店镇财经办公室 预算年度：2022 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 基本支出 项目支出 经营支出 2 3 4 5 6 合计 74.65 74.65 科目名称 编码 栏次 合计 1 1 2 201 一般公共服务支出 51.65 51.65 3 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 51.65 51.65 行政运行 51.65 51.65 4 201030 1 5 208 社会保障和就业支出 13.00 13.00 6 20805 行政事业单位养老支出 10.00 10.00 机关事业单位基本养老保险缴费支出 7.00 7.00 机关事业单位职业年金缴费支出 3.00 3.00 其他社会保障和就业支出 3.00 3.00 其他社会保障和就业支出 3.00 3.00 7 8 9 10 208050 5 208050 6 20899 208999 9 11 210 卫生健康支出 5.00 5.00 12 21011 行政事业单位医疗 5.00 5.00 行政单位医疗 5.00 5.00 13 210110 1 上解上级 对附属单位 支出 补助支出 7 8 67 906004 定州市叮咛店镇财经办公室 预算年度：2022 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 科目名称 编码 68 基本支出 项目支出 经营支出 3 4 5 6 栏次 1 14 221 住房保障支出 5.00 5.00 15 22102 住房改革支出 5.00 5.00 住房公积金 5.00 5.00 16 221020 1 2 合计 上解上级 对附属单位 支出 补助支出 7 8 单位预算财政拨款收支总表 906004 定州市叮咛店镇财经办公室 预算年度：2022 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 目 2 3 1 一、一般公共预算拨款 74.65 一、一般公共服务支出 2 二、政府性基金预算拨款 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款 三、国防支出 4 四、公共安全支出 5 五、教育支出 6 六、科学技术支出 7 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、社会保障和就业支出 9 九、社会保险基金支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 合计 4 一般公共预 算财政拨款 5 51.65 51.65 13.00 13.00 5.00 5.00 政府性基金 国有资本经 预算财政 营预算财政 拨款 拨款 6 7 69 906004 定州市叮咛店镇财经办公室 预算年度：2022 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 目 2 3 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 本年收入合计 32 年初财政拨款结转和结余 33 一、一般公共预算拨款 34 二、政府性基金预算拨款 70 74.65 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 合计 4 一般公共预 算财政拨款 5 5.00 5.00 74.65 74.65 政府性基金 国有资本经 预算财政 营预算财政 拨款 拨款 6 7 906004 定州市叮咛店镇财经办公室 预算年度：2022 单位：万元 收入 序号 栏次 35 36 项 目 1 支出 金额 2 项 目 3 合计 一般公共预 算财政拨款 4 5 74.65 74.65 政府性基金 国有资本经 预算财政 营预算财政 拨款 拨款 6 7 三、国有资本经营预算拨款 收入总计 74.65 支出总计 71 单位预算一般公共预算财政拨款支出表 906004 定州市叮咛店镇财经办公室 序号 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 栏次 1 72 预算年度：2022 合计 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 74.65 74.65 2 201 一般公共服务支出 51.65 51.65 3 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 51.65 51.65 4 2010301 行政运行 51.65 51.65 5 208 社会保障和就业支出 13.00 13.00 6 20805 行政事业单位养老支出 10.00 10.00 7 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 7.00 7.00 8 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 3.00 3.00 9 20899 其他社会保障和就业支出 3.00 3.00 10 2089999 其他社会保障和就业支出 3.00 3.00 11 210 卫生健康支出 5.00 5.00 12 21011 行政事业单位医疗 5.00 5.00 13 2101101 行政单位医疗 5.00 5.00 14 221 住房保障支出 5.00 5.00 15 22102 住房改革支出 5.00 5.00 16 2210201 住房公积金 5.00 5.00 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 906004 定州市叮咛店镇财经办公室 序号 预算年度：2022 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 4 5 栏次 1 合计 74.65 67.60 7.05 2 301 工资福利支出 58.50 58.50 3 30101 基本工资 13.30 13.30 4 30102 津贴补贴 6.20 6.20 5 30103 奖金 0.30 0.30 6 30107 绩效工资 15.70 15.70 7 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 7.00 7.00 8 30109 职业年金缴费 3.00 3.00 9 30110 城镇职工基本医疗保险缴费 4.00 4.00 10 30112 其他社会保障缴费 4.00 4.00 11 30113 住房公积金 5.00 5.00 12 302 商品和服务支出 7.05 7.05 13 30205 水费 6.50 6.50 14 30228 工会经费 0.25 0.25 15 30229 福利费 0.30 0.30 16 303 对个人和家庭的补助 9.10 9.10 17 30399 其他对个人和家庭的补助 9.10 9.10 73 单位预算政府基金预算财政拨款支出表 906004 定州市叮咛店镇财经办公室 序号 栏次 预算年度：2022 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。 74 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 906004 定州市叮咛店镇财经办公室 序号 栏次 预算年度：2022 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。 75 单位预算财政拨款“三公”经费支出表 906004 定州市叮咛店镇财经办公室 预算年度：2022 单位：万元 资金性质 序号 栏次 项 目 1 注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。 76 合计 2 一般公共预算 政府性基金 国有资本经营 财政拨款 预算拨款 预算财政拨款 3 4 5 定州市叮咛店镇财经办公室 2022 年单位预算信息公开情况说明 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将定州市 叮咛店镇财经办公室 2022 年单位预算公开如下： 一、单位职责及机构设置情况 单位职责： 做好本级财政日常管理和业务工作，按权限负责村集体财务管理工作。负责辖区统计工作抓好项目建 设，加强招商引资，促进经济发展。 机构设置： 单位机构设置情况 单位名称 定州市叮咛店镇财经办公室 单位性质 单位规格 经费保障形式 行政 正科级 财政拨款 二、单位预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。 三、机关运行经费安排情况 2022 年，叮咛店镇财经办公室机关运行经费共计安排 74.65 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 77 2022 年，叮咛店镇财经办公室财政拨款“三公”经费无支出，由于新设机构，无法做对比。 五、预算绩效信息 78 六、政府采购预算情况 2022 年，定州市叮咛店镇财经办公室安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。 单位政府采购预算 906004 定州市叮咛店镇财经办公室 单位：万元 政府采购项目来源 项目名称 预算 资金 政府采购金额（当年部门预算安排资金） 采购物品 政府采购 计量 名称 目录序号 单位 数量 单价 一般公 合计 共预算 拨款 2022 国有资 基金预 本经营 财政专 单位 财政拨 算拨款 预算拨 户核拨 资金 款结转 款 非财政 拨款结 转结余 年 预 留中 小微企 业份额 注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。 注：无政府采购预算，空表列示。 七、国有资产信息 定州市叮咛店镇财经办公室上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元 ，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。 单位固定资产占用情况表 906004 定州市叮咛店镇财经办公室 项 目 截止时间：2021-12-31 数量 价值（金额单位：万元） 注：无固定资产占用情况，空表列示。 79 八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息 收入等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公 务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、 杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险 费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 九、其他需要说明的事项 我单位无其他需要说明的事项。 80 三、定州市叮咛店镇行政综合服务中心收支预算 单位预算收支总表 906005 定州市叮咛店镇行政综合服务中心 预算年度：2022 单位：万元 收入 序号 栏次 支出 项 目 预算数 项 目 预算数 1 2 3 4 1 一、一般公共预算拨款收入 123.39 一、一般公共服务支出 2 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 4 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 5 五、事业收入 五、教育支出 6 六、事业单位经营收入 六、科学技术支出 7 七、上级补助收入 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、附属单位上缴收入 八、社会保障和就业支出 9 九、其他收入 九、社会保险基金支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 88.39 20.00 7.00 81 906005 定州市叮咛店镇行政综合服务中心 单位：万元 收入 序号 栏次 支出 项 目 预算数 项 目 预算数 1 2 3 4 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 32 33 82 预算年度：2022 本年收入合计 123.39 上年结转结余 8.00 本年支出合计 123.39 支出总计 123.39 年终结转结余 收入总计 123.39 单位预算收入总表 906005 定州市叮咛店镇行政综合服务中心 预算年度：2022 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 栏次 科目名称 1 1 2 201 本年收入 合计 小计 财政拨款 财政专户 收入 收入 6 2 3 4 5 合计 123.39 123.39 123.39 88.39 88.39 88.39 88.39 88.39 88.39 88.39 88.39 88.39 20.00 20.00 20.00 17.00 17.00 17.00 13.00 13.00 13.00 4.00 4.00 4.00 一般公共服务 支出 事业收入 经营收入 7 8 上级补助 附属单位 收入 上缴收入 9 10 其他收入 11 上年结转 12 政府办公厅（ 3 20103 室）及相关机 构事务 4 201030 1 5 208 6 20805 7 8 208050 5 208050 6 行政运行 社会保障和就 业支出 行政事业单位 养老支出 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 机关事业单位 职业年金缴费 支出 83 906005 定州市叮咛店镇行政综合服务中心 预算年度：2022 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 栏次 1 9 20899 2 财政专户 收入 收入 6 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 行政单位医疗 7.00 7.00 7.00 其他社会保障 和就业支出 和就业支出 11 210 卫生健康支出 12 21011 1 财政拨款 5 9 210110 小计 4 其他社会保障 13 合计 3 208999 10 行政事业单位 医疗 14 221 住房保障支出 8.00 8.00 8.00 15 22102 住房改革支出 8.00 8.00 8.00 住房公积金 8.00 8.00 8.00 16 84 科目名称 本年收入 221020 1 事业收入 经营收入 7 8 上级补助 附属单位 收入 上缴收入 9 10 其他收入 11 上年结转 12 单位预算支出总表 906005 定州市叮咛店镇行政综合服务中心 预算年度：2022 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 基本支出 项目支出 经营支出 2 3 4 5 6 合计 123.39 123.39 科目名称 编码 栏次 合计 1 1 2 201 一般公共服务支出 88.39 88.39 3 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 88.39 88.39 行政运行 88.39 88.39 4 201030 1 5 208 社会保障和就业支出 20.00 20.00 6 20805 行政事业单位养老支出 17.00 17.00 机关事业单位基本养老保险缴费支出 13.00 13.00 机关事业单位职业年金缴费支出 4.00 4.00 其他社会保障和就业支出 3.00 3.00 其他社会保障和就业支出 3.00 3.00 7 8 9 10 208050 5 208050 6 20899 208999 9 11 210 卫生健康支出 7.00 7.00 12 21011 行政事业单位医疗 7.00 7.00 行政单位医疗 7.00 7.00 13 210110 1 上解上级 对附属单位 支出 补助支出 7 8 85 906005 定州市叮咛店镇行政综合服务中心 预算年度：2022 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 科目名称 编码 86 基本支出 项目支出 经营支出 3 4 5 6 栏次 1 14 221 住房保障支出 8.00 8.00 15 22102 住房改革支出 8.00 8.00 住房公积金 8.00 8.00 16 221020 1 2 合计 上解上级 对附属单位 支出 补助支出 7 8 单位预算财政拨款收支总表 906005 定州市叮咛店镇行政综合服务中心 预算年度：2022 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 目 2 123.39 3 1 一、一般公共预算拨款 一、一般公共服务支出 2 二、政府性基金预算拨款 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款 三、国防支出 4 四、公共安全支出 5 五、教育支出 6 六、科学技术支出 7 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、社会保障和就业支出 9 九、社会保险基金支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 合计 4 一般公共预 算财政拨款 5 88.39 88.39 20.00 20.00 7.00 7.00 政府性基金 国有资本经 预算财政 营预算财政 拨款 拨款 6 7 87 906005 定州市叮咛店镇行政综合服务中心 预算年度：2022 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 目 2 3 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 本年收入合计 32 年初财政拨款结转和结余 33 一、一般公共预算拨款 34 二、政府性基金预算拨款 88 123.39 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 合计 4 一般公共预 算财政拨款 5 8.00 8.00 123.39 123.39 政府性基金 国有资本经 预算财政 营预算财政 拨款 拨款 6 7 906005 定州市叮咛店镇行政综合服务中心 预算年度：2022 单位：万元 收入 序号 栏次 35 36 项 目 1 支出 金额 2 项 目 3 合计 一般公共预 算财政拨款 4 5 123.39 123.39 政府性基金 国有资本经 预算财政 营预算财政 拨款 拨款 6 7 三、国有资本经营预算拨款 收入总计 123.39 支出总计 89 单位预算一般公共预算财政拨款支出表 906005 定州市叮咛店镇行政综合服务中心 序号 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 栏次 1 90 合计 预算年度：2022 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 123.39 123.39 2 201 一般公共服务支出 88.39 88.39 3 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 88.39 88.39 4 2010301 行政运行 88.39 88.39 5 208 社会保障和就业支出 20.00 20.00 6 20805 行政事业单位养老支出 17.00 17.00 7 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 13.00 13.00 8 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 4.00 4.00 9 20899 其他社会保障和就业支出 3.00 3.00 10 2089999 其他社会保障和就业支出 3.00 3.00 11 210 卫生健康支出 7.00 7.00 12 21011 行政事业单位医疗 7.00 7.00 13 2101101 行政单位医疗 7.00 7.00 14 221 住房保障支出 8.00 8.00 15 22102 住房改革支出 8.00 8.00 16 2210201 住房公积金 8.00 8.00 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 906005 定州市叮咛店镇行政综合服务中心 序号 预算年度：2022 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 4 5 栏次 1 合计 123.39 111.95 11.44 2 301 工资福利支出 97.30 97.30 3 30101 基本工资 26.10 26.10 4 30102 津贴补贴 10.70 10.70 5 30103 奖金 0.80 0.80 6 30107 绩效工资 24.70 24.70 7 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 13.00 13.00 8 30109 职业年金缴费 4.00 4.00 9 30110 城镇职工基本医疗保险缴费 6.00 6.00 10 30112 其他社会保障缴费 4.00 4.00 11 30113 住房公积金 8.00 8.00 12 302 商品和服务支出 11.44 11.44 13 30201 办公费 10.40 10.40 14 30228 工会经费 0.45 0.45 15 30229 福利费 0.59 0.59 16 303 对个人和家庭的补助 14.65 14.65 17 30309 奖励金 0.10 0.10 18 30399 其他对个人和家庭的补助 14.55 14.55 91 单位预算政府基金预算财政拨款支出表 906005 定州市叮咛店镇行政综合服务中心 序号 栏次 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。 92 预算年度：2022 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 906005 定州市叮咛店镇行政综合服务中心 序号 栏次 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 预算年度：2022 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。 93 单位预算财政拨款“三公”经费支出表 906005 定州市叮咛店镇行政综合服务中心 预算年度：2022 单位：万元 资金性质 序号 栏次 项 目 1 注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。 94 合计 2 一般公共预算 政府性基金 国有资本经营 财政拨款 预算拨款 预算财政拨款 3 4 5 定州市叮咛店镇行政综合服务中心 2022 年单位预算信息公开情况说明 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将定州市 叮咛店镇行政综合服务中心 2022 年单位预算公开如下： 一、单位职责及机构设置情况 单位职责： 根据法律法规和省政府授权，承担行政审批服务工作负责辖区信用体系建设工作。负责辖区内教育相 关工作。负责辖区内人口与计划生育工作。负责辖区健康教育、科普宣传、全民健身等相关工作。负责辖 区城乡居民基本养老保险和城乡居民基本医疗保险工作。开展相关就业服务工作。承担企业劳动争议调解 相关工作。负责辖区综合文化旅游服务工作。负责新时代文明实践中心(所、站)建设相关工作。组织实施 居家养老服务相关工作。按权限开展社会救助工作，做好残疾人保障相关工作。 机构设置： 单位机构设置情况 单位名称 定州市叮咛店镇行政综合服务中心 单位性质 单位规格 经费保障形式 行政 正科级 财政拨款 二、单位预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。 95 三、机关运行经费安排情况 2022 年，叮咛店镇行政综合服务中心运行经费共计安排 123.39 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2022 年，叮咛店镇行政综合服务中心财政拨款“三公”经费无支出，由于新设机构，无法做对比。 五、预算绩效信息 96 六、政府采购预算情况 2022 年，定州市叮咛店镇行政综合服务中心安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。 单位政府采购预算 906005 定州市叮咛店镇行政综合服务中心 单位：万元 政府采购项目来源 项目名称 预算 资金 政府采购金额（当年部门预算安排资金） 采购物品 政府采购 计量 名称 目录序号 单位 数量 单价 一般公 合计 共预算 拨款 2022 国有资 基金预 本经营 财政专 单位 财政拨 算拨款 预算拨 户核拨 资金 款结转 款 非财政 拨款结 转结余 年 预 留中 小微企 业份额 注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。 注：无政府采购预算，空表列示。 七、国有资产信息 定州市叮咛店镇行政综合服务中心上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。 单位固定资产占用情况表 906005 定州市叮咛店镇行政综合服务中心 项 目 截止时间：2021-12-31 数量 价值（金额单位：万元） 注：无固定资产占用情况，空表列示。 97 八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息 收入等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公 务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、 杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险 费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 九、其他需要说明的事项 我单位无其他需要说明的事项。 98 四、定州市叮咛店镇农业综合服务中心收支预算 单位预算收支总表 906006 定州市叮咛店镇农业综合服务中心 预算年度：2022 单位：万元 收入 序号 栏次 支出 项 目 预算数 项 目 预算数 1 2 3 4 1 一、一般公共预算拨款收入 207.58 一、一般公共服务支出 2 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 4 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 5 五、事业收入 五、教育支出 6 六、事业单位经营收入 六、科学技术支出 7 七、上级补助收入 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、附属单位上缴收入 八、社会保障和就业支出 9 九、其他收入 九、社会保险基金支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 175.58 18.00 7.00 99 906006 定州市叮咛店镇农业综合服务中心 单位：万元 收入 序号 栏次 支出 项 目 预算数 项 目 预算数 1 2 3 4 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 32 33 100 预算年度：2022 本年收入合计 207.58 上年结转结余 7.00 本年支出合计 207.58 支出总计 207.58 年终结转结余 收入总计 207.58 单位预算收入总表 906006 定州市叮咛店镇农业综合服务中心 预算年度：2022 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 栏次 科目名称 1 1 2 201 本年收入 合计 小计 财政拨款 财政专户 收入 收入 6 2 3 4 5 合计 207.58 207.58 207.58 175.58 175.58 175.58 175.58 175.58 175.58 175.58 175.58 175.58 18.00 18.00 18.00 15.00 15.00 15.00 11.00 11.00 11.00 4.00 4.00 4.00 一般公共服务 支出 事业收入 经营收入 7 8 上级补助 附属单位 收入 上缴收入 9 10 其他收入 11 上年结转 12 政府办公厅（ 3 20103 室）及相关机 构事务 4 201030 1 5 208 6 20805 7 8 208050 5 208050 6 行政运行 社会保障和就 业支出 行政事业单位 养老支出 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 机关事业单位 职业年金缴费 支出 101 906006 定州市叮咛店镇农业综合服务中心 预算年度：2022 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 栏次 1 9 20899 科目名称 2 财政专户 收入 收入 6 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 行政单位医疗 7.00 7.00 7.00 其他社会保障 和就业支出 和就业支出 11 210 卫生健康支出 12 21011 1 财政拨款 5 9 210110 小计 4 其他社会保障 13 合计 3 208999 10 本年收入 行政事业单位 医疗 14 221 住房保障支出 7.00 7.00 7.00 15 22102 住房改革支出 7.00 7.00 7.00 住房公积金 7.00 7.00 7.00 16 102 221020 1 事业收入 经营收入 7 8 上级补助 附属单位 收入 上缴收入 9 10 其他收入 11 上年结转 12 单位预算支出总表 906006 定州市叮咛店镇农业综合服务中心 预算年度：2022 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 基本支出 项目支出 经营支出 2 3 4 5 6 合计 207.58 207.58 科目名称 编码 栏次 合计 1 1 2 201 一般公共服务支出 175.58 175.58 3 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 175.58 175.58 行政运行 175.58 175.58 4 201030 1 5 208 社会保障和就业支出 18.00 18.00 6 20805 行政事业单位养老支出 15.00 15.00 机关事业单位基本养老保险缴费支出 11.00 11.00 机关事业单位职业年金缴费支出 4.00 4.00 其他社会保障和就业支出 3.00 3.00 其他社会保障和就业支出 3.00 3.00 7 8 9 10 208050 5 208050 6 20899 208999 9 11 210 卫生健康支出 7.00 7.00 12 21011 行政事业单位医疗 7.00 7.00 行政单位医疗 7.00 7.00 13 210110 1 上解上级 对附属单位 支出 补助支出 7 8 103 906006 定州市叮咛店镇农业综合服务中心 预算年度：2022 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 科目名称 编码 基本支出 项目支出 经营支出 3 4 5 6 栏次 1 14 221 住房保障支出 7.00 7.00 15 22102 住房改革支出 7.00 7.00 住房公积金 7.00 7.00 16 104 221020 1 2 合计 上解上级 对附属单位 支出 补助支出 7 8 单位预算财政拨款收支总表 906006 定州市叮咛店镇农业综合服务中心 预算年度：2022 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 目 2 207.58 3 1 一、一般公共预算拨款 一、一般公共服务支出 2 二、政府性基金预算拨款 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款 三、国防支出 4 四、公共安全支出 5 五、教育支出 6 六、科学技术支出 7 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、社会保障和就业支出 9 九、社会保险基金支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 合计 一般公共预 算财政拨款 4 5 175.58 175.58 18.00 18.00 7.00 7.00 政府性基金 国有资本经 预算财政 营预算财政 拨款 拨款 6 7 105 906006 定州市叮咛店镇农业综合服务中心 预算年度：2022 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 目 2 3 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 本年收入合计 32 年初财政拨款结转和结余 33 一、一般公共预算拨款 34 二、政府性基金预算拨款 106 207.58 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 合计 4 一般公共预 算财政拨款 5 7.00 7.00 207.58 207.58 政府性基金 国有资本经 预算财政 营预算财政 拨款 拨款 6 7 906006 定州市叮咛店镇农业综合服务中心 预算年度：2022 单位：万元 收入 序号 栏次 35 36 项 目 1 支出 金额 2 项 目 3 合计 一般公共预 算财政拨款 4 5 207.58 207.58 政府性基金 国有资本经 预算财政 营预算财政 拨款 拨款 6 7 三、国有资本经营预算拨款 收入总计 207.58 支出总计 107 单位预算一般公共预算财政拨款支出表 906006 定州市叮咛店镇农业综合服务中心 序号 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 栏次 1 108 合计 预算年度：2022 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 207.58 207.58 2 201 一般公共服务支出 175.58 175.58 3 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 175.58 175.58 4 2010301 行政运行 175.58 175.58 5 208 社会保障和就业支出 18.00 18.00 6 20805 行政事业单位养老支出 15.00 15.00 7 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 11.00 11.00 8 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 4.00 4.00 9 20899 其他社会保障和就业支出 3.00 3.00 10 2089999 其他社会保障和就业支出 3.00 3.00 11 210 卫生健康支出 7.00 7.00 12 21011 行政事业单位医疗 7.00 7.00 13 2101101 行政单位医疗 7.00 7.00 14 221 住房保障支出 7.00 7.00 15 22102 住房改革支出 7.00 7.00 16 2210201 住房公积金 7.00 7.00 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 906006 定州市叮咛店镇农业综合服务中心 序号 预算年度：2022 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 4 5 栏次 1 合计 207.58 198.82 8.76 2 301 工资福利支出 84.70 84.70 3 30101 基本工资 24.80 24.80 4 30102 津贴补贴 9.00 9.00 5 30103 奖金 0.70 0.70 6 30107 绩效工资 18.20 18.20 7 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 11.00 11.00 8 30109 职业年金缴费 4.00 4.00 9 30110 城镇职工基本医疗保险缴费 6.00 6.00 10 30112 其他社会保障缴费 4.00 4.00 11 30113 住房公积金 7.00 7.00 12 302 商品和服务支出 8.76 8.76 13 30201 办公费 7.80 7.80 14 30228 工会经费 0.40 0.40 15 30229 福利费 0.56 0.56 16 303 对个人和家庭的补助 17 30302 18 30309 114.12 114.12 退休费 8.40 8.40 奖励金 0.10 0.10 109 906006 定州市叮咛店镇农业综合服务中心 序号 110 预算年度：2022 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 栏次 1 2 3 4 5 19 30399 其他对个人和家庭的补助 105.62 105.62 单位预算政府基金预算财政拨款支出表 906006 定州市叮咛店镇农业综合服务中心 序号 栏次 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 预算年度：2022 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。 111 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 906006 定州市叮咛店镇农业综合服务中心 序号 栏次 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。 112 预算年度：2022 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 单位预算财政拨款“三公”经费支出表 906006 定州市叮咛店镇农业综合服务中心 预算年度：2022 单位：万元 资金性质 序号 栏次 项 目 1 合计 2 一般公共预算 政府性基金 国有资本经营 财政拨款 预算拨款 预算财政拨款 3 4 5 注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。 113 定州市叮咛店镇农业综合服务中心 2022 年单位预算信息公开情况说明 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将定州市 叮咛店镇农业综合服务中心 2022 年单位预算公开如下： 一、单位职责及机构设置情况 单位职责： 加强党对农村经济建设的领导，促进农民持续增收。负责辖区农民负担监管工作负责辖区乡村振兴、 脱贪攻坚和小康建设相关工作、负责农产品质量安全监管工作，及时上报农产品质量安全事故。依法做好 相关动物疫病预防与控制エ作协助做好辖区畜禽养殖污染防治工作。合理利用农业资源，保护农业生态环 境，加强农业投入品合理使用。负责组织农业有害生物综合治理工作。负责辖区农村土地承包、水土保持 工作。履行河长制相关职责。协助做好辖区地下水及农村供水用水管理等相关工作。负责本区域内农业发 展规划与农业技术的引进、示范、实验、组装集成和推广工作。负责农机推广服务工作。指导监督农村集 体资产管理工作。 机构设置： 单位机构设置情况 单位名称 定州市叮咛店镇农业综合服务中心 114 单位性质 单位规格 经费保障形式 行政 正科级 财政拨款 二、单位预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。 三、机关运行经费安排情况 2022 年，叮咛店镇农业综合服务中心机关运行经费共计安排 525.47 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办 公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2022 年，叮咛店镇农业综合服务中心财政拨款“三公”经费无支出，由于新设机构，无法做对比。 五、预算绩效信息 115 六、政府采购预算情况 2022 年，定州市叮咛店镇农业综合服务中心安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。 单位政府采购预算 906006 定州市叮咛店镇农业综合服务中心 单位：万元 政府采购项目来源 项目名称 预算 资金 政府采购金额（当年部门预算安排资金） 采购物品 政府采购 计量 名称 目录序号 单位 数量 单价 一般公 合计 共预算 拨款 2022 国有资 基金预 本经营 财政专 单位 财政拨 算拨款 预算拨 户核拨 资金 款结转 款 非财政 拨款结 转结余 注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。 注：无政府采购预算，空表列示。 七、国有资产信息 定州市叮咛店镇农业综合服务中心上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。 单位固定资产占用情况表 906006 定州市叮咛店镇农业综合服务中心 项 目 注：无固定资产占用情况，空表列示。 116 截止时间：2021-12-31 数量 价值（金额单位：万元） 年 预 留中 小微企 业份额 八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息 收入等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公 务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、 杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险 费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 九、其他需要说明的事项 我单位无其他需要说明的事项。 117 五、定州市叮咛店镇退役军人服务站收支预算 单位预算收支总表 906007 定州市叮咛店镇退役军人服务站 单位：万元 收入 序号 栏次 118 预算年度：2022 支出 项 目 预算数 项 目 预算数 1 2 3 4 1 一、一般公共预算拨款收入 53.51 一、一般公共服务支出 2 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 4 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 5 五、事业收入 五、教育支出 6 六、事业单位经营收入 六、科学技术支出 7 七、上级补助收入 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、附属单位上缴收入 八、社会保障和就业支出 9 九、其他收入 九、社会保险基金支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 35.51 10.00 4.00 906007 定州市叮咛店镇退役军人服务站 预算年度：2022 单位：万元 收入 序号 栏次 支出 项 目 预算数 项 目 预算数 1 2 3 4 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 32 33 本年收入合计 53.51 上年结转结余 4.00 本年支出合计 53.51 支出总计 53.51 年终结转结余 收入总计 53.51 119 单位预算收入总表 906007 定州市叮咛店镇退役军人服务站 预算年度：2022 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 栏次 科目名称 1 1 2 201 本年收入 合计 小计 财政拨款 财政专户 收入 收入 6 2 3 4 5 合计 53.51 53.51 53.51 35.51 35.51 35.51 35.51 35.51 35.51 35.51 35.51 35.51 10.00 10.00 10.00 7.00 7.00 7.00 5.00 5.00 5.00 2.00 2.00 2.00 一般公共服务 支出 政府办公厅（ 3 20103 室）及相关机 构事务 4 1 5 208 6 20805 7 8 120 201030 208050 5 208050 6 行政运行 社会保障和就 业支出 行政事业单位 养老支出 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 机关事业单位 职业年金缴费 支出 事业收入 经营收入 7 8 上级补助 附属单位 收入 上缴收入 9 10 其他收入 11 上年结转 12 906007 定州市叮咛店镇退役军人服务站 预算年度：2022 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 栏次 1 9 20899 科目名称 2 财政专户 收入 收入 6 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 行政单位医疗 4.00 4.00 4.00 其他社会保障 和就业支出 和就业支出 11 210 卫生健康支出 12 21011 1 财政拨款 5 9 210110 小计 4 其他社会保障 13 合计 3 208999 10 本年收入 行政事业单位 医疗 14 221 住房保障支出 4.00 4.00 4.00 15 22102 住房改革支出 4.00 4.00 4.00 住房公积金 4.00 4.00 4.00 16 221020 1 事业收入 经营收入 7 8 上级补助 附属单位 收入 上缴收入 9 10 其他收入 11 上年结转 12 121 单位预算支出总表 906007 定州市叮咛店镇退役军人服务站 预算年度：2022 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 1 1 项目支出 经营支出 2 3 4 5 6 合计 53.51 53.51 2 201 一般公共服务支出 35.51 35.51 3 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 35.51 35.51 行政运行 35.51 35.51 4 201030 1 5 208 社会保障和就业支出 10.00 10.00 6 20805 行政事业单位养老支出 7.00 7.00 机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.00 5.00 机关事业单位职业年金缴费支出 2.00 2.00 其他社会保障和就业支出 3.00 3.00 其他社会保障和就业支出 3.00 3.00 7 8 9 10 208050 5 208050 6 20899 208999 9 11 210 卫生健康支出 4.00 4.00 12 21011 行政事业单位医疗 4.00 4.00 行政单位医疗 4.00 4.00 13 122 基本支出 科目名称 编码 栏次 合计 210110 1 上解上级 对附属单位 支出 补助支出 7 8 906007 定州市叮咛店镇退役军人服务站 预算年度：2022 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 科目名称 编码 基本支出 项目支出 经营支出 3 4 5 6 栏次 1 14 221 住房保障支出 4.00 4.00 15 22102 住房改革支出 4.00 4.00 住房公积金 4.00 4.00 16 221020 1 2 合计 上解上级 对附属单位 支出 补助支出 7 8 123 单位预算财政拨款收支总表 906007 定州市叮咛店镇退役军人服务站 预算年度：2022 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 目 2 3 1 一、一般公共预算拨款 53.51 一、一般公共服务支出 2 二、政府性基金预算拨款 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款 三、国防支出 4 四、公共安全支出 5 五、教育支出 6 六、科学技术支出 7 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、社会保障和就业支出 9 九、社会保险基金支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 124 合计 4 一般公共预 算财政拨款 5 35.51 35.51 10.00 10.00 4.00 4.00 政府性基金 国有资本经 预算财政 营预算财政 拨款 拨款 6 7 906007 定州市叮咛店镇退役军人服务站 预算年度：2022 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 目 2 3 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 本年收入合计 32 年初财政拨款结转和结余 33 一、一般公共预算拨款 34 二、政府性基金预算拨款 53.51 本年支出合计 合计 4 一般公共预 算财政拨款 5 4.00 4.00 53.51 53.51 政府性基金 国有资本经 预算财政 营预算财政 拨款 拨款 6 7 年末财政拨款结转和结余 125 906007 定州市叮咛店镇退役军人服务站 预算年度：2022 单位：万元 收入 序号 栏次 35 36 126 项 目 1 支出 金额 2 项 目 3 合计 一般公共预 算财政拨款 4 5 53.51 53.51 三、国有资本经营预算拨款 收入总计 53.51 支出总计 政府性基金 国有资本经 预算财政 营预算财政 拨款 拨款 6 7 单位预算一般公共预算财政拨款支出表 906007 定州市叮咛店镇退役军人服务站 序号 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 栏次 1 合计 预算年度：2022 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 53.51 53.51 2 201 一般公共服务支出 35.51 35.51 3 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 35.51 35.51 4 2010301 行政运行 35.51 35.51 5 208 社会保障和就业支出 10.00 10.00 6 20805 行政事业单位养老支出 7.00 7.00 7 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.00 5.00 8 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2.00 2.00 9 20899 其他社会保障和就业支出 3.00 3.00 10 2089999 其他社会保障和就业支出 3.00 3.00 11 210 卫生健康支出 4.00 4.00 12 21011 行政事业单位医疗 4.00 4.00 13 2101101 行政单位医疗 4.00 4.00 14 221 住房保障支出 4.00 4.00 15 22102 住房改革支出 4.00 4.00 16 2210201 住房公积金 4.00 4.00 127 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 906007 定州市叮咛店镇退役军人服务站 序号 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 4 5 栏次 1 128 预算年度：2022 合计 53.51 49.16 4.35 2 301 工资福利支出 43.60 43.60 3 30101 基本工资 11.30 11.30 4 30102 津贴补贴 5.50 5.50 5 30103 奖金 0.40 0.40 6 30107 绩效工资 8.40 8.40 7 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 5.00 5.00 8 30109 职业年金缴费 2.00 2.00 9 30110 城镇职工基本医疗保险缴费 3.00 3.00 10 30112 其他社会保障缴费 4.00 4.00 11 30113 住房公积金 4.00 4.00 12 302 商品和服务支出 4.35 4.35 13 30205 水费 3.90 3.90 14 30228 工会经费 0.19 0.19 15 30229 福利费 0.26 0.26 16 303 对个人和家庭的补助 5.56 5.56 17 30309 奖励金 0.10 0.10 18 30399 其他对个人和家庭的补助 5.46 5.46 单位预算政府基金预算财政拨款支出表 906007 定州市叮咛店镇退役军人服务站 序号 栏次 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 预算年度：2022 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。 129 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 906007 定州市叮咛店镇退役军人服务站 序号 栏次 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。 130 预算年度：2022 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 单位预算财政拨款“三公”经费支出表 906007 定州市叮咛店镇退役军人服务站 预算年度：2022 单位：万元 资金性质 序号 栏次 项 目 1 合计 2 一般公共预算 政府性基金 国有资本经营 财政拨款 预算拨款 预算财政拨款 3 4 5 注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。 131 定州市叮咛店镇退役军人服务站 2022 年单位预算信息公开情况说明 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将定州市 叮咛店镇退役军人服务站 2022 年单位预算公开如下： 一、单位职责及机构设置情况 单位职责： 负责拥军优属、退役军人服务工作。做好退役士兵服务保障、政策调研、政策宣传数据信息管理维护、 职业教育和技能培训、就业创业服务、帮扶解困和化解矛盾等工作。 机构设置： 单位机构设置情况 单位名称 定州市叮咛店镇退役军人服务站 单位性质 单位规格 经费保障形式 行政 正科级 财政拨款 二、单位预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。 三、机关运行经费安排情况 132 2022 年，叮咛店镇退役军人服务站机关运行经费共计安排 53.51 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公 用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出. 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2022 年，叮咛店镇退役军人服务站财政拨款“三公”经费无支出，由于新设机构，无法做对比。 五、预算绩效信息 133 六、政府采购预算情况 2022 年，定州市叮咛店镇退役军人服务站安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。 单位政府采购预算 906007 定州市叮咛店镇退役军人服务站 单位：万元 政府采购项目来源 项目名称 预算 资金 政府采购金额（当年部门预算安排资金） 采购物品 政府采购 计量 名称 目录序号 单位 数量 单价 一般公 合计 共预算 拨款 2022 国有资 基金预 本经营 财政专 单位 财政拨 算拨款 预算拨 户核拨 资金 款结转 款 年 预 非财政 拨款结 转结余 留中 小微企 业份额 注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。 注：无政府采购预算，空表列示。 七、国有资产信息 定州市叮咛店镇退役军人服务站上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。 单位固定资产占用情况表 906007 定州市叮咛店镇退役军人服务站 项 目 注：无固定资产占用情况，空表列示。 134 截止时间：2021-12-31 数量 价值（金额单位：万元） 八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息 收入等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公 务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、 杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险 费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 九、其他需要说明的事项 我单位无其他需要说明的事项。 135 六、定州市叮咛店镇党政综合办公室收支预算 单位预算收支总表 906008 定州市叮咛店镇党政综合办公室 单位：万元 收入 序号 栏次 136 预算年度：2022 支出 项 目 预算数 项 目 预算数 1 2 3 4 1 一、一般公共预算拨款收入 406.61 一、一般公共服务支出 2 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 4 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 5 五、事业收入 五、教育支出 6 六、事业单位经营收入 六、科学技术支出 7 七、上级补助收入 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、附属单位上缴收入 八、社会保障和就业支出 9 九、其他收入 九、社会保险基金支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 327.61 43.00 16.00 906008 定州市叮咛店镇党政综合办公室 预算年度：2022 单位：万元 收入 序号 栏次 支出 项 目 预算数 项 目 预算数 1 2 3 4 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 32 33 本年收入合计 406.61 上年结转结余 20.00 本年支出合计 406.61 支出总计 406.61 年终结转结余 收入总计 406.61 137 单位预算收入总表 906008 定州市叮咛店镇党政综合办公室 预算年度：2022 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 栏次 科目名称 1 1 2 201 本年收入 合计 小计 财政拨款 财政专户 收入 收入 6 2 3 4 5 合计 406.61 406.61 406.61 327.61 327.61 327.61 327.61 327.61 327.61 327.61 327.61 327.61 43.00 43.00 43.00 41.00 41.00 41.00 31.00 31.00 31.00 10.00 10.00 10.00 一般公共服务 支出 政府办公厅（ 3 20103 室）及相关机 构事务 4 1 5 208 6 20805 7 8 138 201030 208050 5 208050 6 行政运行 社会保障和就 业支出 行政事业单位 养老支出 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 机关事业单位 职业年金缴费 支出 事业收入 经营收入 7 8 上级补助 附属单位 收入 上缴收入 9 10 其他收入 11 上年结转 12 906008 定州市叮咛店镇党政综合办公室 预算年度：2022 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 栏次 1 9 20899 科目名称 2 财政专户 收入 收入 6 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 行政单位医疗 16.00 16.00 16.00 其他社会保障 和就业支出 和就业支出 11 210 卫生健康支出 12 21011 1 财政拨款 5 9 210110 小计 4 其他社会保障 13 合计 3 208999 10 本年收入 行政事业单位 医疗 14 221 住房保障支出 20.00 20.00 20.00 15 22102 住房改革支出 20.00 20.00 20.00 住房公积金 20.00 20.00 20.00 16 221020 1 事业收入 经营收入 7 8 上级补助 附属单位 收入 上缴收入 9 10 其他收入 11 上年结转 12 139 单位预算支出总表 906008 定州市叮咛店镇党政综合办公室 预算年度：2022 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 1 1 项目支出 经营支出 2 3 4 5 6 合计 406.61 406.61 2 201 一般公共服务支出 327.61 327.61 3 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 327.61 327.61 行政运行 327.61 327.61 4 201030 1 5 208 社会保障和就业支出 43.00 43.00 6 20805 行政事业单位养老支出 41.00 41.00 机关事业单位基本养老保险缴费支出 31.00 31.00 机关事业单位职业年金缴费支出 10.00 10.00 其他社会保障和就业支出 2.00 2.00 其他社会保障和就业支出 2.00 2.00 7 8 9 10 208050 5 208050 6 20899 208999 9 11 210 卫生健康支出 16.00 16.00 12 21011 行政事业单位医疗 16.00 16.00 行政单位医疗 16.00 16.00 13 140 基本支出 科目名称 编码 栏次 合计 210110 1 上解上级 对附属单位 支出 补助支出 7 8 906008 定州市叮咛店镇党政综合办公室 预算年度：2022 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 科目名称 编码 基本支出 项目支出 经营支出 3 4 5 6 栏次 1 14 221 住房保障支出 20.00 20.00 15 22102 住房改革支出 20.00 20.00 住房公积金 20.00 20.00 16 221020 1 2 合计 上解上级 对附属单位 支出 补助支出 7 8 141 单位预算财政拨款收支总表 906008 定州市叮咛店镇党政综合办公室 预算年度：2022 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 目 2 406.61 3 1 一、一般公共预算拨款 一、一般公共服务支出 2 二、政府性基金预算拨款 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款 三、国防支出 4 四、公共安全支出 5 五、教育支出 6 六、科学技术支出 7 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、社会保障和就业支出 9 九、社会保险基金支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 142 合计 一般公共预 算财政拨款 4 5 327.61 327.61 43.00 43.00 16.00 16.00 政府性基金 国有资本经 预算财政 营预算财政 拨款 拨款 6 7 906008 定州市叮咛店镇党政综合办公室 预算年度：2022 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 目 2 3 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 本年收入合计 32 年初财政拨款结转和结余 33 一、一般公共预算拨款 34 二、政府性基金预算拨款 406.61 本年支出合计 合计 4 一般公共预 算财政拨款 5 20.00 20.00 406.61 406.61 政府性基金 国有资本经 预算财政 营预算财政 拨款 拨款 6 7 年末财政拨款结转和结余 143 906008 定州市叮咛店镇党政综合办公室 预算年度：2022 单位：万元 收入 序号 栏次 35 36 144 项 目 1 支出 金额 2 项 目 3 合计 一般公共预 算财政拨款 4 5 406.61 406.61 三、国有资本经营预算拨款 收入总计 406.61 支出总计 政府性基金 国有资本经 预算财政 营预算财政 拨款 拨款 6 7 单位预算一般公共预算财政拨款支出表 906008 定州市叮咛店镇党政综合办公室 序号 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 栏次 1 合计 预算年度：2022 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 406.61 406.61 2 201 一般公共服务支出 327.61 327.61 3 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 327.61 327.61 4 2010301 行政运行 327.61 327.61 5 208 社会保障和就业支出 43.00 43.00 6 20805 行政事业单位养老支出 41.00 41.00 7 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 31.00 31.00 8 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 10.00 10.00 9 20899 其他社会保障和就业支出 2.00 2.00 10 2089999 其他社会保障和就业支出 2.00 2.00 11 210 卫生健康支出 16.00 16.00 12 21011 行政事业单位医疗 16.00 16.00 13 2101101 行政单位医疗 16.00 16.00 14 221 住房保障支出 20.00 20.00 15 22102 住房改革支出 20.00 20.00 16 2210201 住房公积金 20.00 20.00 145 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 906008 定州市叮咛店镇党政综合办公室 序号 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 4 5 栏次 1 146 预算年度：2022 合计 406.61 349.19 57.42 2 301 工资福利支出 242.50 242.50 3 30101 基本工资 69.70 69.70 4 30102 津贴补贴 49.30 49.30 5 30103 奖金 5.90 5.90 6 30107 绩效工资 38.60 38.60 7 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 31.00 31.00 8 30109 职业年金缴费 10.00 10.00 9 30110 城镇职工基本医疗保险缴费 15.00 15.00 10 30112 其他社会保障缴费 3.00 3.00 11 30113 住房公积金 20.00 20.00 12 302 商品和服务支出 57.42 57.42 13 30201 办公费 27.30 27.30 14 30228 工会经费 1.15 1.15 15 30229 福利费 1.57 1.57 16 30231 公务用车运行维护费 1.70 1.70 17 30239 其他交通费用 25.70 25.70 18 303 对个人和家庭的补助 106.69 106.69 906008 定州市叮咛店镇党政综合办公室 序号 预算年度：2022 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 栏次 1 2 3 4 5 19 30302 退休费 6.00 6.00 20 30305 生活补助 5.00 5.00 21 30399 其他对个人和家庭的补助 95.69 95.69 147 单位预算政府基金预算财政拨款支出表 906008 定州市叮咛店镇党政综合办公室 序号 栏次 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。 148 预算年度：2022 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 906008 定州市叮咛店镇党政综合办公室 序号 栏次 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 预算年度：2022 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。 149 单位预算财政拨款“三公”经费支出表 906008 定州市叮咛店镇党政综合办公室 预算年度：2022 单位：万元 资金性质 序号 栏次 1 项 目 1 公务用车购置及运维费 注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。 150 合计 2 18 一般公共预算 政府性基金 国有资本经营 财政拨款 预算拨款 预算财政拨款 3 4 5 18 定州市叮咛店镇党政综合办公室 2022 年单位预算信息公开情况说明 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将定州市 叮咛店镇党政综合办公室 2022 年单位预算公开如下： 一、单位职责及机构设置情况 单位职责： 负责公文运转、保密纪要、人事管理、后勤保障等日常工作，加强机关规范化正规化建设。做好信访 工作，畅通信访渠道，处理来信、接待来访。做好本辖区内防范化解重大风险工作。负责监督检和指导所 属单位和行政村的档案工作。 机构设置： 单位机构设置情况 单位名称 定州市叮咛店镇党政综合办公室 单位性质 单位规格 经费保障形式 行政 正科级 财政拨款 二、单位预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。 三、机关运行经费安排情况 151 2022 年，叮咛店镇党政综合办公室机关运行经费共计安排 406.61 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公 用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2022 年，叮咛店镇党政综合办公室财政拨款“三公”经费公务用车购置及运维费 18 万元。 五、预算绩效信息 152 六、政府采购预算情况 2022 年，定州市叮咛店镇党政综合办公室安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。 单位政府采购预算 906008 定州市叮咛店镇党政综合办公室 单位：万元 政府采购项目来源 项目名称 预算 资金 政府采购金额（当年部门预算安排资金） 采购物品 政府采购 计量 名称 目录序号 单位 数量 单价 一般公 合计 共预算 拨款 2022 国有资 基金预 本经营 财政专 单位 财政拨 算拨款 预算拨 户核拨 资金 款结转 款 年 预 非财政 拨款结 转结余 留中 小微企 业份额 注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。 注：无政府采购预算，空表列示。 七、国有资产信息 定州市叮咛店镇党政综合办公室上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。 单位固定资产占用情况表 906008 定州市叮咛店镇党政综合办公室 项 目 截止时间：2021-12-31 数量 价值（金额单位：万元） 注：无固定资产占用情况，空表列示。 153 八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息 收入等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公 务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、 杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险 费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 九、其他需要说明的事项 我单位无其他需要说明的事项。 154 七、定州市叮咛店镇应急管理办公室收支预算 单位预算收支总表 906009 定州市叮咛店镇应急管理办公室 预算年度：2022 单位：万元 收入 序号 栏次 支出 项 目 预算数 项 目 预算数 1 2 3 4 1 一、一般公共预算拨款收入 76.69 一、一般公共服务支出 2 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 4 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 5 五、事业收入 五、教育支出 6 六、事业单位经营收入 六、科学技术支出 7 七、上级补助收入 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、附属单位上缴收入 八、社会保障和就业支出 9 九、其他收入 九、社会保险基金支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 51.69 15.00 5.00 155 906009 定州市叮咛店镇应急管理办公室 单位：万元 收入 序号 栏次 支出 项 目 预算数 项 目 预算数 1 2 3 4 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 32 33 156 预算年度：2022 本年收入合计 76.69 上年结转结余 5.00 本年支出合计 76.69 支出总计 76.69 年终结转结余 收入总计 76.69 单位预算收入总表 906009 定州市叮咛店镇应急管理办公室 预算年度：2022 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 栏次 科目名称 1 1 2 201 本年收入 合计 小计 财政拨款 财政专户 收入 收入 6 2 3 4 5 合计 76.69 76.69 76.69 51.69 51.69 51.69 51.69 51.69 51.69 51.69 51.69 51.69 15.00 15.00 15.00 12.00 12.00 12.00 9.00 9.00 9.00 3.00 3.00 3.00 一般公共服务 支出 事业收入 经营收入 7 8 上级补助 附属单位 收入 上缴收入 9 10 其他收入 11 上年结转 12 政府办公厅（ 3 20103 室）及相关机 构事务 4 201030 1 5 208 6 20805 7 8 208050 5 208050 6 行政运行 社会保障和就 业支出 行政事业单位 养老支出 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 机关事业单位 职业年金缴费 支出 157 906009 定州市叮咛店镇应急管理办公室 预算年度：2022 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 栏次 1 9 20899 科目名称 2 财政专户 收入 收入 6 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 行政单位医疗 5.00 5.00 5.00 其他社会保障 和就业支出 和就业支出 11 210 卫生健康支出 12 21011 1 财政拨款 5 9 210110 小计 4 其他社会保障 13 合计 3 208999 10 本年收入 行政事业单位 医疗 14 221 住房保障支出 5.00 5.00 5.00 15 22102 住房改革支出 5.00 5.00 5.00 住房公积金 5.00 5.00 5.00 16 158 221020 1 事业收入 经营收入 7 8 上级补助 附属单位 收入 上缴收入 9 10 其他收入 11 上年结转 12 单位预算支出总表 906009 定州市叮咛店镇应急管理办公室 预算年度：2022 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 基本支出 项目支出 经营支出 2 3 4 5 6 合计 76.69 76.69 科目名称 编码 栏次 合计 1 1 2 201 一般公共服务支出 51.69 51.69 3 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 51.69 51.69 行政运行 51.69 51.69 4 201030 1 5 208 社会保障和就业支出 15.00 15.00 6 20805 行政事业单位养老支出 12.00 12.00 机关事业单位基本养老保险缴费支出 9.00 9.00 机关事业单位职业年金缴费支出 3.00 3.00 其他社会保障和就业支出 3.00 3.00 其他社会保障和就业支出 3.00 3.00 7 8 9 10 208050 5 208050 6 20899 208999 9 11 210 卫生健康支出 5.00 5.00 12 21011 行政事业单位医疗 5.00 5.00 行政单位医疗 5.00 5.00 13 210110 1 上解上级 对附属单位 支出 补助支出 7 8 159 906009 定州市叮咛店镇应急管理办公室 预算年度：2022 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 科目名称 编码 基本支出 项目支出 经营支出 3 4 5 6 栏次 1 14 221 住房保障支出 5.00 5.00 15 22102 住房改革支出 5.00 5.00 住房公积金 5.00 5.00 16 160 221020 1 2 合计 上解上级 对附属单位 支出 补助支出 7 8 单位预算财政拨款收支总表 906009 定州市叮咛店镇应急管理办公室 预算年度：2022 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 目 2 3 1 一、一般公共预算拨款 76.69 一、一般公共服务支出 2 二、政府性基金预算拨款 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款 三、国防支出 4 四、公共安全支出 5 五、教育支出 6 六、科学技术支出 7 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、社会保障和就业支出 9 九、社会保险基金支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 合计 4 一般公共预 算财政拨款 5 51.69 51.69 15.00 15.00 5.00 5.00 政府性基金 国有资本经 预算财政 营预算财政 拨款 拨款 6 7 161 906009 定州市叮咛店镇应急管理办公室 预算年度：2022 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 目 2 3 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 本年收入合计 32 年初财政拨款结转和结余 33 一、一般公共预算拨款 34 二、政府性基金预算拨款 162 76.69 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 合计 4 一般公共预 算财政拨款 5 5.00 5.00 76.69 76.69 政府性基金 国有资本经 预算财政 营预算财政 拨款 拨款 6 7 906009 定州市叮咛店镇应急管理办公室 预算年度：2022 单位：万元 收入 序号 栏次 35 36 项 目 1 支出 金额 2 项 目 3 合计 一般公共预 算财政拨款 4 5 76.69 76.69 政府性基金 国有资本经 预算财政 营预算财政 拨款 拨款 6 7 三、国有资本经营预算拨款 收入总计 76.69 支出总计 163 单位预算一般公共预算财政拨款支出表 906009 定州市叮咛店镇应急管理办公室 序号 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 栏次 1 164 合计 预算年度：2022 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 76.69 76.69 2 201 一般公共服务支出 51.69 51.69 3 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 51.69 51.69 4 2010301 行政运行 51.69 51.69 5 208 社会保障和就业支出 15.00 15.00 6 20805 行政事业单位养老支出 12.00 12.00 7 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 9.00 9.00 8 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 3.00 3.00 9 20899 其他社会保障和就业支出 3.00 3.00 10 2089999 其他社会保障和就业支出 3.00 3.00 11 210 卫生健康支出 5.00 5.00 12 21011 行政事业单位医疗 5.00 5.00 13 2101101 行政单位医疗 5.00 5.00 14 221 住房保障支出 5.00 5.00 15 22102 住房改革支出 5.00 5.00 16 2210201 住房公积金 5.00 5.00 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 906009 定州市叮咛店镇应急管理办公室 序号 预算年度：2022 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 4 5 栏次 1 合计 76.69 69.50 7.19 2 301 工资福利支出 60.40 60.40 3 30101 基本工资 19.10 19.10 4 30102 津贴补贴 1.60 1.60 5 30103 奖金 1.00 1.00 6 30107 绩效工资 13.70 13.70 7 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 9.00 9.00 8 30109 职业年金缴费 3.00 3.00 9 30110 城镇职工基本医疗保险缴费 4.00 4.00 10 30112 其他社会保障缴费 4.00 4.00 11 30113 住房公积金 5.00 5.00 12 302 商品和服务支出 7.19 7.19 13 30206 电费 6.50 6.50 14 30228 工会经费 0.26 0.26 15 30229 福利费 0.43 0.43 16 303 对个人和家庭的补助 9.10 9.10 17 30399 其他对个人和家庭的补助 9.10 9.10 165 单位预算政府基金预算财政拨款支出表 906009 定州市叮咛店镇应急管理办公室 序号 栏次 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。 166 预算年度：2022 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 906009 定州市叮咛店镇应急管理办公室 序号 栏次 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 预算年度：2022 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。 167 单位预算财政拨款“三公”经费支出表 906009 定州市叮咛店镇应急管理办公室 预算年度：2022 单位：万元 资金性质 序号 栏次 项 目 1 注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。 168 合计 2 一般公共预算 政府性基金 国有资本经营 财政拨款 预算拨款 预算财政拨款 3 4 5 定州市叮咛店镇应急管理办公室 2022 年单位预算信息公开情况说明 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将定州市 叮咛店镇应急管理办公室 2022 年单位预算公开如下： 一、单位职责及机构设置情况 单位职责： 加强辖区安全生产监督管理工作。负责辖区消防、防抗洪抗旱、防灾减灾等相关工作。负责辖区护林 和林地防火工作。依法做好辖区突发事件应急应对工作做好辖区内公共卫生应急管理服务工作 机构设置： 单位机构设置情况 单位名称 定州市叮咛店镇应急管理办公室 单位性质 单位规格 经费保障形式 行政 正科级 财政拨款 二、单位预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。 三、机关运行经费安排情况 169 2022 年，叮咛店镇应急管理办公室机关运行经费共计安排 76.69 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公 用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2022 年，叮咛店镇应急管理办公室财政拨款“三公”经费无支出。 五、预算绩效信息 170 六、政府采购预算情况 2022 年，定州市叮咛店镇应急管理办公室安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。 单位政府采购预算 906009 定州市叮咛店镇应急管理办公室 单位：万元 政府采购项目来源 项目名称 预算 资金 政府采购金额（当年部门预算安排资金） 采购物品 政府采购 计量 名称 目录序号 单位 数量 单价 一般公 合计 共预算 拨款 2022 国有资 基金预 本经营 财政专 单位 财政拨 算拨款 预算拨 户核拨 资金 款结转 款 年 预 非财政 拨款结 转结余 留中 小微企 业份额 注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。 注：无政府采购预算，空表列示。 七、国有资产信息 定州市叮咛店镇应急管理办公室上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。 单位固定资产占用情况表 906009 定州市叮咛店镇应急管理办公室 项 目 截止时间：2021-12-31 数量 价值（金额单位：万元） 注：无固定资产占用情况，空表列示。 171 八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息 收入等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公 务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、 杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险 费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 九、其他需要说明的事项 我单位无其他需要说明的事项。 172 八、定州市叮咛店镇自然资源和生态环境办公室收支预算 单位预算收支总表 906010 定州市叮咛店镇自然资源和生态环境办 公室 预算年度：2022 单位：万元 收入 序号 栏次 支出 项 目 预算数 项 目 预算数 1 2 3 4 1 一、一般公共预算拨款收入 52.19 一、一般公共服务支出 2 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 4 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 5 五、事业收入 五、教育支出 6 六、事业单位经营收入 六、科学技术支出 7 七、上级补助收入 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、附属单位上缴收入 八、社会保障和就业支出 9 九、其他收入 九、社会保险基金支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 34.19 10.00 4.00 173 906010 定州市叮咛店镇自然资源和生态环境办 公室 单位：万元 收入 序号 栏次 支出 项 目 预算数 项 目 预算数 1 2 3 4 16 十六、商业服务业等支出 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 32 33 174 预算年度：2022 本年收入合计 52.19 上年结转结余 4.00 本年支出合计 52.19 支出总计 52.19 年终结转结余 收入总计 52.19 单位预算收入总表 906010 定州市叮咛店镇自然资源和生态环境办公 预算年度：2022 室 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 栏次 科目名称 1 1 2 201 本年收入 合计 小计 财政拨款 财政专户 收入 收入 6 2 3 4 5 合计 52.19 52.19 52.19 34.19 34.19 34.19 34.19 34.19 34.19 34.19 34.19 34.19 10.00 10.00 10.00 7.00 7.00 7.00 5.00 5.00 5.00 2.00 2.00 2.00 一般公共服务 支出 事业收入 经营收入 7 8 上级补助 附属单位 收入 上缴收入 9 10 其他收入 11 上年结转 12 政府办公厅（ 3 20103 室）及相关机 构事务 4 201030 1 5 208 6 20805 7 8 208050 5 行政运行 社会保障和就 业支出 行政事业单位 养老支出 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 208050 机关事业单位 6 职业年金缴费 175 906010 定州市叮咛店镇自然资源和生态环境办公 预算年度：2022 室 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 栏次 科目名称 1 2 本年收入 合计 小计 财政拨款 财政专户 收入 收入 6 3 4 5 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 行政单位医疗 4.00 4.00 4.00 支出 9 20899 其他社会保障 和就业支出 208999 其他社会保障 9 和就业支出 11 210 卫生健康支出 12 21011 10 13 210110 1 行政事业单位 医疗 14 221 住房保障支出 4.00 4.00 4.00 15 22102 住房改革支出 4.00 4.00 4.00 住房公积金 4.00 4.00 4.00 16 176 221020 1 事业收入 经营收入 7 8 上级补助 附属单位 收入 上缴收入 9 10 其他收入 11 上年结转 12 单位预算支出总表 906010 定州市叮咛店镇自然资源和生态环境办公室 预算年度：2022 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 基本支出 项目支出 经营支出 2 3 4 5 6 合计 52.19 52.19 科目名称 编码 栏次 合计 1 1 2 201 一般公共服务支出 34.19 34.19 3 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 34.19 34.19 行政运行 34.19 34.19 4 201030 1 5 208 社会保障和就业支出 10.00 10.00 6 20805 行政事业单位养老支出 7.00 7.00 机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.00 5.00 机关事业单位职业年金缴费支出 2.00 2.00 其他社会保障和就业支出 3.00 3.00 其他社会保障和就业支出 3.00 3.00 7 8 9 10 208050 5 208050 6 20899 208999 9 11 210 卫生健康支出 4.00 4.00 12 21011 行政事业单位医疗 4.00 4.00 行政单位医疗 4.00 4.00 13 210110 1 上解上级 对附属单位 支出 补助支出 7 8 177 906010 定州市叮咛店镇自然资源和生态环境办公室 预算年度：2022 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 科目名称 编码 基本支出 项目支出 经营支出 3 4 5 6 栏次 1 14 221 住房保障支出 4.00 4.00 15 22102 住房改革支出 4.00 4.00 住房公积金 4.00 4.00 16 178 221020 1 2 合计 上解上级 对附属单位 支出 补助支出 7 8 单位预算财政拨款收支总表 906010 定州市叮咛店镇自然资源和生态环境办公室 预算年度：2022 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 目 2 3 1 一、一般公共预算拨款 52.19 一、一般公共服务支出 2 二、政府性基金预算拨款 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款 三、国防支出 4 四、公共安全支出 5 五、教育支出 6 六、科学技术支出 7 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、社会保障和就业支出 9 九、社会保险基金支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 合计 4 一般公共预 算财政拨款 5 34.19 34.19 10.00 10.00 4.00 4.00 政府性基金 国有资本经 预算财政 营预算财政 拨款 拨款 6 7 179 906010 定州市叮咛店镇自然资源和生态环境办公室 预算年度：2022 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 目 2 3 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 本年收入合计 32 年初财政拨款结转和结余 33 一、一般公共预算拨款 34 二、政府性基金预算拨款 180 52.19 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 合计 4 一般公共预 算财政拨款 5 4.00 4.00 52.19 52.19 政府性基金 国有资本经 预算财政 营预算财政 拨款 拨款 6 7 906010 定州市叮咛店镇自然资源和生态环境办公室 预算年度：2022 单位：万元 收入 序号 栏次 35 36 项 目 1 支出 金额 2 项 目 3 合计 一般公共预 算财政拨款 4 5 52.19 52.19 政府性基金 国有资本经 预算财政 营预算财政 拨款 拨款 6 7 三、国有资本经营预算拨款 收入总计 52.19 支出总计 181 单位预算一般公共预算财政拨款支出表 906010 定州市叮咛店镇自然资源和生态环境办公室 序号 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 栏次 1 182 合计 预算年度：2022 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 52.19 52.19 2 201 一般公共服务支出 34.19 34.19 3 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 34.19 34.19 4 2010301 行政运行 34.19 34.19 5 208 社会保障和就业支出 10.00 10.00 6 20805 行政事业单位养老支出 7.00 7.00 7 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.00 5.00 8 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2.00 2.00 9 20899 其他社会保障和就业支出 3.00 3.00 10 2089999 其他社会保障和就业支出 3.00 3.00 11 210 卫生健康支出 4.00 4.00 12 21011 行政事业单位医疗 4.00 4.00 13 2101101 行政单位医疗 4.00 4.00 14 221 住房保障支出 4.00 4.00 15 22102 住房改革支出 4.00 4.00 16 2210201 住房公积金 4.00 4.00 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 906010 定州市叮咛店镇自然资源和生态环境办公室 序号 预算年度：2022 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 4 5 栏次 1 合计 52.19 47.86 4.33 2 301 工资福利支出 42.40 42.40 3 30101 基本工资 10.90 10.90 4 30102 津贴补贴 3.60 3.60 5 30103 奖金 0.40 0.40 6 30107 绩效工资 9.50 9.50 7 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 5.00 5.00 8 30109 职业年金缴费 2.00 2.00 9 30110 城镇职工基本医疗保险缴费 3.00 3.00 10 30112 其他社会保障缴费 4.00 4.00 11 30113 住房公积金 4.00 4.00 12 302 商品和服务支出 4.33 4.33 13 30205 水费 3.90 3.90 14 30228 工会经费 0.18 0.18 15 30229 福利费 0.25 0.25 16 303 对个人和家庭的补助 5.46 5.46 17 30399 其他对个人和家庭的补助 5.46 5.46 183 单位预算政府基金预算财政拨款支出表 906010 定州市叮咛店镇自然资源和生态环境办公室 序号 栏次 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。 184 预算年度：2022 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 906010 定州市叮咛店镇自然资源和生态环境办公室 序号 栏次 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 预算年度：2022 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。 185 单位预算财政拨款“三公”经费支出表 906010 定州市叮咛店镇自然资源和生态环境办公室 预算年度：2022 单位：万元 资金性质 序号 栏次 项 目 1 注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。 186 合计 2 一般公共预算 政府性基金 国有资本经营 财政拨款 预算拨款 预算财政拨款 3 4 5 定州市叮咛店镇自然资源和生态环境办公室 2022 年单位预算信息公开情况 说明 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将定州市 叮咛店镇自然资源和生态环境办公室 2022 年单位预算公开如下： 一、单位职责及机构设置情况 单位职责： 负责辖区自然资源保护和监管工作。负责辖区乡村道路建设管理及交通安全监督管理工作。负责辖区 村镇规划建设管理工作。负责辖区内基本农田保护管理工作组织开展全民义务植树、古树名木保护利用工 作。承担农村生活污水管理责任。依法履行土壤污染防治和安全利用职责。组织开展大气、扬尘污染防治 工作。做好“散乱污”企业综合整治工作。做好乡村环境保护和治理工作。按照相关预案开展突发环境事 件应急处置工作。做好冬季安全清洁取暖相关工作。负责新能源技术推广工作。 机构设置： 单位机构设置情况 单位名称 定州市叮咛店镇自然资源和生态环境办公室 单位性质 单位规格 经费保障形式 行政 正科级 财政拨款 二、单位预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。 187 三、机关运行经费安排情况 2022 年，叮咛店镇自然资源和生态环境办公室机关运行经费共计安排 52.19 万元，主要用于日常维修、办公用房水 电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2022 年，叮咛店镇自然资源和生态环境办公室财政拨款“三公”经费无支出，由于新设机构，无法做对比。 五、预算绩效信息 188 六、政府采购预算情况 2022 年，定州市叮咛店镇自然资源和生态环境办公室安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。 单位政府采购预算 906010 定州市叮咛店镇自然资源和生态环境办公室 单位：万元 政府采购项目来源 项目名称 预算 资金 政府采购金额（当年部门预算安排资金） 采购物品 政府采购 计量 名称 目录序号 单位 数量 单价 一般公 合计 共预算 拨款 2022 国有资 基金预 本经营 财政专 单位 财政拨 算拨款 预算拨 户核拨 资金 款结转 款 年 预 非财政 拨款结 转结余 留中 小微企 业份额 注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。 注：无政府采购预算，空表列示。 七、国有资产信息 定州市叮咛店镇自然资源和生态环境办公室上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产 总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。 单位固定资产占用情况表 906010 定州市叮咛店镇自然资源和生态环境办公室 项 目 截止时间：2021-12-31 数量 价值（金额单位：万元） 注：无固定资产占用情况，空表列示。 189 八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息 收入等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公 务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、 杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险 费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 九、其他需要说明的事项 我单位无其他需要说明的事项。 190 九、定州市叮咛店镇综合行政执法队收支预算 单位预算收支总表 906011 定州市叮咛店镇综合行政执法队 预算年度：2022 单位：万元 收入 序号 栏次 支出 项 目 预算数 项 目 预算数 1 2 3 4 1 一、一般公共预算拨款收入 173.29 一、一般公共服务支出 2 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 4 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 5 五、事业收入 五、教育支出 6 六、事业单位经营收入 六、科学技术支出 7 七、上级补助收入 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、附属单位上缴收入 八、社会保障和就业支出 9 九、其他收入 九、社会保险基金支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 126.29 26.00 10.00 191 906011 定州市叮咛店镇综合行政执法队 单位：万元 收入 序号 栏次 支出 项 目 预算数 项 目 预算数 1 2 3 4 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 32 33 192 预算年度：2022 本年收入合计 173.29 上年结转结余 11.00 本年支出合计 173.29 支出总计 173.29 年终结转结余 收入总计 173.29 单位预算收入总表 906011 定州市叮咛店镇综合行政执法队 预算年度：2022 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 栏次 科目名称 1 1 2 201 本年收入 合计 小计 财政拨款 财政专户 收入 收入 6 2 3 4 5 合计 173.29 173.29 173.29 126.29 126.29 126.29 126.29 126.29 126.29 126.29 126.29 126.29 26.00 26.00 26.00 23.00 23.00 23.00 17.00 17.00 17.00 6.00 6.00 6.00 一般公共服务 支出 事业收入 经营收入 7 8 上级补助 附属单位 收入 上缴收入 9 10 其他收入 11 上年结转 12 政府办公厅（ 3 20103 室）及相关机 构事务 4 201030 1 5 208 6 20805 7 8 208050 5 208050 6 行政运行 社会保障和就 业支出 行政事业单位 养老支出 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 机关事业单位 职业年金缴费 支出 193 906011 定州市叮咛店镇综合行政执法队 预算年度：2022 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 栏次 1 9 20899 科目名称 2 财政专户 收入 收入 6 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 行政单位医疗 10.00 10.00 10.00 其他社会保障 和就业支出 和就业支出 11 210 卫生健康支出 12 21011 1 财政拨款 5 9 210110 小计 4 其他社会保障 13 合计 3 208999 10 本年收入 行政事业单位 医疗 14 221 住房保障支出 11.00 11.00 11.00 15 22102 住房改革支出 11.00 11.00 11.00 住房公积金 11.00 11.00 11.00 16 194 221020 1 事业收入 经营收入 7 8 上级补助 附属单位 收入 上缴收入 9 10 其他收入 11 上年结转 12 单位预算支出总表 906011 定州市叮咛店镇综合行政执法队 预算年度：2022 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 基本支出 项目支出 经营支出 2 3 4 5 6 合计 173.29 173.29 科目名称 编码 栏次 合计 1 1 2 201 一般公共服务支出 126.29 126.29 3 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 126.29 126.29 行政运行 126.29 126.29 4 201030 1 5 208 社会保障和就业支出 26.00 26.00 6 20805 行政事业单位养老支出 23.00 23.00 机关事业单位基本养老保险缴费支出 17.00 17.00 机关事业单位职业年金缴费支出 6.00 6.00 其他社会保障和就业支出 3.00 3.00 其他社会保障和就业支出 3.00 3.00 7 8 9 10 208050 5 208050 6 20899 208999 9 11 210 卫生健康支出 10.00 10.00 12 21011 行政事业单位医疗 10.00 10.00 行政单位医疗 10.00 10.00 13 210110 1 上解上级 对附属单位 支出 补助支出 7 8 195 906011 定州市叮咛店镇综合行政执法队 预算年度：2022 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 科目名称 编码 基本支出 项目支出 经营支出 3 4 5 6 栏次 1 14 221 住房保障支出 11.00 11.00 15 22102 住房改革支出 11.00 11.00 住房公积金 11.00 11.00 16 196 221020 1 2 合计 上解上级 对附属单位 支出 补助支出 7 8 单位预算财政拨款收支总表 906011 定州市叮咛店镇综合行政执法队 预算年度：2022 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 目 2 173.29 3 1 一、一般公共预算拨款 一、一般公共服务支出 2 二、政府性基金预算拨款 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款 三、国防支出 4 四、公共安全支出 5 五、教育支出 6 六、科学技术支出 7 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、社会保障和就业支出 9 九、社会保险基金支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 合计 一般公共预 算财政拨款 4 5 126.29 126.29 26.00 26.00 10.00 10.00 政府性基金 国有资本经 预算财政 营预算财政 拨款 拨款 6 7 197 906011 定州市叮咛店镇综合行政执法队 预算年度：2022 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 目 2 3 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 本年收入合计 32 年初财政拨款结转和结余 33 一、一般公共预算拨款 34 二、政府性基金预算拨款 198 173.29 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 合计 4 一般公共预 算财政拨款 5 11.00 11.00 173.29 173.29 政府性基金 国有资本经 预算财政 营预算财政 拨款 拨款 6 7 906011 定州市叮咛店镇综合行政执法队 预算年度：2022 单位：万元 收入 序号 栏次 35 36 项 目 1 支出 金额 2 项 目 3 合计 一般公共预 算财政拨款 4 5 173.29 173.29 政府性基金 国有资本经 预算财政 营预算财政 拨款 拨款 6 7 三、国有资本经营预算拨款 收入总计 173.29 支出总计 199 单位预算一般公共预算财政拨款支出表 906011 定州市叮咛店镇综合行政执法队 序号 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 栏次 1 200 合计 预算年度：2022 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 173.29 173.29 2 201 一般公共服务支出 126.29 126.29 3 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 126.29 126.29 4 2010301 行政运行 126.29 126.29 5 208 社会保障和就业支出 26.00 26.00 6 20805 行政事业单位养老支出 23.00 23.00 7 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 17.00 17.00 8 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 6.00 6.00 9 20899 其他社会保障和就业支出 3.00 3.00 10 2089999 其他社会保障和就业支出 3.00 3.00 11 210 卫生健康支出 10.00 10.00 12 21011 行政事业单位医疗 10.00 10.00 13 2101101 行政单位医疗 10.00 10.00 14 221 住房保障支出 11.00 11.00 15 22102 住房改革支出 11.00 11.00 16 2210201 住房公积金 11.00 11.00 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 906011 定州市叮咛店镇综合行政执法队 序号 预算年度：2022 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 4 5 栏次 1 合计 173.29 157.41 15.88 2 301 工资福利支出 137.30 137.30 3 30101 基本工资 40.20 40.20 4 30102 津贴补贴 16.10 16.10 5 30103 奖金 1.30 1.30 6 30107 绩效工资 32.70 32.70 7 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 17.00 17.00 8 30109 职业年金缴费 6.00 6.00 9 30110 城镇职工基本医疗保险缴费 9.00 9.00 10 30112 其他社会保障缴费 4.00 4.00 11 30113 住房公积金 11.00 11.00 12 302 商品和服务支出 15.88 15.88 13 30201 办公费 14.30 14.30 14 30228 工会经费 0.67 0.67 15 30229 福利费 0.91 0.91 16 303 对个人和家庭的补助 20.11 20.11 17 30309 奖励金 0.10 0.10 18 30399 其他对个人和家庭的补助 20.01 20.01 201 单位预算政府基金预算财政拨款支出表 906011 定州市叮咛店镇综合行政执法队 序号 栏次 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。 202 预算年度：2022 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 906011 定州市叮咛店镇综合行政执法队 序号 栏次 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 预算年度：2022 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。 203 单位预算财政拨款“三公”经费支出表 906011 定州市叮咛店镇综合行政执法队 预算年度：2022 单位：万元 资金性质 序号 栏次 项 目 1 注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。 204 合计 2 一般公共预算 政府性基金 国有资本经营 财政拨款 预算拨款 预算财政拨款 3 4 5 定州市叮咛店镇综合行政执法队 2022 年单位预算信息公开情况说明 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将定州市 叮咛店镇综合行政执法队 2022 年单位预算公开如下： 一、单位职责及机构设置情况 单位职责： 根据法律法规和省政府授权，结合《定州市推进基层综合行政执法改革工作方案(试行)》，承担辖区 综合行政执法工作。负责辖区内的食品安全隐患排查、信息报告、协助执法和宣传教育等工作，做好本行 政区城内小作坊、小餐饮、小擁点的监督管理工作。协助有关部门查处传销行为。落实属地监管责任，做 好禁止露天焚烧秸秆工作负责本辖区内烟花爆竹燃放(禁放)治理工作。配合做好联合巡查工作，及时查处 影响乡村环境保护和治理的行为。负责辖区内信息受理、工单派发、辅助决策等工作。推进网络安全保障 工作负责互联网信息内容管理，依法管理属地网站，开展网络與论生态治理。制定辖区社会治安综合治理 规划，检査、推动社会治安综合治理措施落实，开展法制宣传教育工作、调解各类纠纷。指导、帮助村 (居)民委员会做好社会治安综合治理工作。组织协调辖区社会治安防控体系建设及普法工作，开展基层平 安创建活动，做好防范邪教工作。负责社区戒毒、社区康复工作。组织相关单位开展社区矫正工作，对户 籍或居住地在本辖区的刑满释放人员做好接收建档和安置帮教工作。 机构设置： 单位机构设置情况 205 单位名称 定州市叮咛店镇综合行政执法队 单位性质 单位规格 经费保障形式 行政 正科级 财政拨款 二、单位预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。 三、机关运行经费安排情况 2022 年，叮咛店镇综合行政执法队机关运行经费共计安排 173.29 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公 用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2022 年，叮咛店镇综合行政执法队财政拨款“三公”经费无支出，由于新设机构，无法做对比。 五、预算绩效信息 206 六、政府采购预算情况 2022 年，定州市叮咛店镇综合行政执法队安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。 单位政府采购预算 906011 定州市叮咛店镇综合行政执法队 单位：万元 政府采购项目来源 项目名称 预算 资金 政府采购金额（当年部门预算安排资金） 采购物品 政府采购 计量 名称 目录序号 单位 数量 单价 一般公 合计 共预算 拨款 2022 国有资 基金预 本经营 财政专 单位 财政拨 算拨款 预算拨 户核拨 资金 款结转 款 年 预 非财政 拨款结 转结余 留中 小微企 业份额 注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。 注：无政府采购预算，空表列示。 七、国有资产信息 定州市叮咛店镇综合行政执法队上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。 单位固定资产占用情况表 906011 定州市叮咛店镇综合行政执法队 项 目 截止时间：2021-12-31 数量 价值（金额单位：万元） 注：无固定资产占用情况，空表列示。 207 八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息 收入等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公 务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、 杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险 费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 九、其他需要说明的事项 我单位无其他需要说明的事项。 208 十、中国共产党定州市叮咛店镇纪律检查委员会收支预算 单位预算收支总表 906012 中国共产党定州市叮咛店镇纪律检查委 员会 预算年度：2022 单位：万元 收入 序号 栏次 支出 项 目 预算数 项 目 预算数 1 2 3 4 1 一、一般公共预算拨款收入 22.56 一、一般公共服务支出 2 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 4 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 5 五、事业收入 五、教育支出 6 六、事业单位经营收入 六、科学技术支出 7 七、上级补助收入 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、附属单位上缴收入 八、社会保障和就业支出 9 九、其他收入 九、社会保险基金支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 11.56 6.00 3.00 209 906012 中国共产党定州市叮咛店镇纪律检查委 员会 单位：万元 收入 序号 栏次 支出 项 目 预算数 项 目 预算数 1 2 3 4 16 十六、商业服务业等支出 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 32 33 210 预算年度：2022 本年收入合计 22.56 上年结转结余 2.00 本年支出合计 22.56 支出总计 22.56 年终结转结余 收入总计 22.56 单位预算收入总表 906012 中国共产党定州市叮咛店镇纪律检查委员 预算年度：2022 会 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 栏次 科目名称 1 1 2 201 本年收入 合计 小计 财政拨款 财政专户 收入 收入 6 2 3 4 5 合计 22.56 22.56 22.56 11.56 11.56 11.56 11.56 11.56 11.56 11.56 11.56 11.56 6.00 6.00 6.00 4.00 4.00 4.00 3.00 3.00 3.00 1.00 1.00 1.00 一般公共服务 支出 事业收入 经营收入 7 8 上级补助 附属单位 收入 上缴收入 9 10 其他收入 11 上年结转 12 政府办公厅（ 3 20103 室）及相关机 构事务 4 201030 1 5 208 6 20805 7 8 208050 5 行政运行 社会保障和就 业支出 行政事业单位 养老支出 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 208050 机关事业单位 6 职业年金缴费 211 906012 中国共产党定州市叮咛店镇纪律检查委员 预算年度：2022 会 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 栏次 科目名称 1 2 本年收入 合计 小计 财政拨款 财政专户 收入 收入 6 3 4 5 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 行政单位医疗 3.00 3.00 3.00 支出 9 20899 其他社会保障 和就业支出 208999 其他社会保障 9 和就业支出 11 210 卫生健康支出 12 21011 10 13 210110 1 行政事业单位 医疗 14 221 住房保障支出 2.00 2.00 2.00 15 22102 住房改革支出 2.00 2.00 2.00 住房公积金 2.00 2.00 2.00 16 212 221020 1 事业收入 经营收入 7 8 上级补助 附属单位 收入 上缴收入 9 10 其他收入 11 上年结转 12 单位预算支出总表 906012 中国共产党定州市叮咛店镇纪律检查委员会 预算年度：2022 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 基本支出 项目支出 经营支出 2 3 4 5 6 合计 22.56 22.56 科目名称 编码 栏次 合计 1 1 2 201 一般公共服务支出 11.56 11.56 3 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 11.56 11.56 行政运行 11.56 11.56 4 201030 1 5 208 社会保障和就业支出 6.00 6.00 6 20805 行政事业单位养老支出 4.00 4.00 机关事业单位基本养老保险缴费支出 3.00 3.00 机关事业单位职业年金缴费支出 1.00 1.00 其他社会保障和就业支出 2.00 2.00 其他社会保障和就业支出 2.00 2.00 7 8 9 10 208050 5 208050 6 20899 208999 9 11 210 卫生健康支出 3.00 3.00 12 21011 行政事业单位医疗 3.00 3.00 行政单位医疗 3.00 3.00 13 210110 1 上解上级 对附属单位 支出 补助支出 7 8 213 906012 中国共产党定州市叮咛店镇纪律检查委员会 预算年度：2022 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 科目名称 编码 基本支出 项目支出 经营支出 3 4 5 6 栏次 1 14 221 住房保障支出 2.00 2.00 15 22102 住房改革支出 2.00 2.00 住房公积金 2.00 2.00 16 214 221020 1 2 合计 上解上级 对附属单位 支出 补助支出 7 8 单位预算财政拨款收支总表 906012 中国共产党定州市叮咛店镇纪律检查委员会 预算年度：2022 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 目 2 3 1 一、一般公共预算拨款 22.56 一、一般公共服务支出 2 二、政府性基金预算拨款 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款 三、国防支出 4 四、公共安全支出 5 五、教育支出 6 六、科学技术支出 7 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、社会保障和就业支出 9 九、社会保险基金支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 合计 4 一般公共预 算财政拨款 5 11.56 11.56 6.00 6.00 3.00 3.00 政府性基金 国有资本经 预算财政 营预算财政 拨款 拨款 6 7 215 906012 中国共产党定州市叮咛店镇纪律检查委员会 预算年度：2022 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 目 2 3 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 本年收入合计 32 年初财政拨款结转和结余 33 一、一般公共预算拨款 34 二、政府性基金预算拨款 216 22.56 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 合计 4 一般公共预 算财政拨款 5 2.00 2.00 22.56 22.56 政府性基金 国有资本经 预算财政 营预算财政 拨款 拨款 6 7 906012 中国共产党定州市叮咛店镇纪律检查委员会 预算年度：2022 单位：万元 收入 序号 栏次 35 36 项 目 1 支出 金额 2 项 目 3 合计 一般公共预 算财政拨款 4 5 22.56 22.56 政府性基金 国有资本经 预算财政 营预算财政 拨款 拨款 6 7 三、国有资本经营预算拨款 收入总计 22.56 支出总计 217 单位预算一般公共预算财政拨款支出表 906012 中国共产党定州市叮咛店镇纪律检查委员会 序号 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 栏次 1 218 合计 预算年度：2022 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 22.56 22.56 2 201 一般公共服务支出 11.56 11.56 3 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 11.56 11.56 4 2010301 行政运行 11.56 11.56 5 208 社会保障和就业支出 6.00 6.00 6 20805 行政事业单位养老支出 4.00 4.00 7 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 3.00 3.00 8 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 1.00 1.00 9 20899 其他社会保障和就业支出 2.00 2.00 10 2089999 其他社会保障和就业支出 2.00 2.00 11 210 卫生健康支出 3.00 3.00 12 21011 行政事业单位医疗 3.00 3.00 13 2101101 行政单位医疗 3.00 3.00 14 221 住房保障支出 2.00 2.00 15 22102 住房改革支出 2.00 2.00 16 2210201 住房公积金 2.00 2.00 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 906012 中国共产党定州市叮咛店镇纪律检查委员会 序号 预算年度：2022 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 4 5 栏次 1 合计 22.56 21.12 1.44 2 301 工资福利支出 19.30 19.30 3 30101 基本工资 3.20 3.20 4 30102 津贴补贴 2.90 2.90 5 30103 奖金 0.30 0.30 6 30107 绩效工资 1.90 1.90 7 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 3.00 3.00 8 30109 职业年金缴费 1.00 1.00 9 30110 城镇职工基本医疗保险缴费 2.00 2.00 10 30112 其他社会保障缴费 3.00 3.00 11 30113 住房公积金 2.00 2.00 12 302 商品和服务支出 1.44 1.44 13 30206 电费 1.30 1.30 14 30228 工会经费 0.06 0.06 15 30229 福利费 0.08 0.08 16 303 对个人和家庭的补助 1.82 1.82 17 30399 其他对个人和家庭的补助 1.82 1.82 219 单位预算政府基金预算财政拨款支出表 906012 中国共产党定州市叮咛店镇纪律检查委员会 序号 栏次 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。 220 预算年度：2022 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 906012 中国共产党定州市叮咛店镇纪律检查委员会 序号 栏次 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 预算年度：2022 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。 221 单位预算财政拨款“三公”经费支出表 906012 中国共产党定州市叮咛店镇纪律检查委员会 预算年度：2022 单位：万元 资金性质 序号 栏次 项 目 1 注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。 222 合计 2 一般公共预算 政府性基金 国有资本经营 财政拨款 预算拨款 预算财政拨款 3 4 5 中国共产党定州市叮咛店镇纪律检查委员会 2022 年单位预算信息公开情况 说明 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中国共 产党定州市叮咛店镇纪律检查委员会 2022 年单位预算公开如下： 一、单位职责及机构设置情况 单位职责： 监督检查乡镇党政领导班子及其成员贯彻执行党的路线方针政策、遵守党内法规和执行上级党委决定、落实党风廉 政建设责任制、贯彻执行民主集中制、遵守廉洁自律各项规定的情况。 机构设置： 单位机构设置情况 单位名称 中国共产党定州市叮咛店镇纪律检查委员会 单位性质 单位规格 经费保障形式 行政 正科级 财政拨款 二、单位预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。 三、机关运行经费安排情况 223 2022 年，中国共产党定州市叮咛店镇纪律检查委员会机关运行经费共计安排 22.56 万元，主要用于日常维修、办公 用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2022 年，中国共产党定州市叮咛店镇纪律检查委员会财政拨款“三公”经费无支出，。 五、预算绩效信息 224 六、政府采购预算情况 2022 年，中国共产党定州市叮咛店镇纪律检查委员会安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。 单位政府采购预算 906012 中国共产党定州市叮咛店镇纪律检查委员会 单位：万元 政府采购项目来源 项目名称 预算 资金 政府采购金额（当年部门预算安排资金） 采购物品 政府采购 计量 名称 目录序号 单位 数量 单价 一般公 合计 共预算 拨款 2022 国有资 基金预 本经营 财政专 单位 财政拨 算拨款 预算拨 户核拨 资金 款结转 款 年 预 非财政 拨款结 转结余 留中 小微企 业份额 注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。 注：无政府采购预算，空表列示。 七、国有资产信息 中国共产党定州市叮咛店镇纪律检查委员会上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产 总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。 单位固定资产占用情况表 906012 中国共产党定州市叮咛店镇纪律检查委员会 项 目 截止时间：2021-12-31 数量 价值（金额单位：万元） 注：无固定资产占用情况，空表列示。 225 八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息 收入等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公 务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、 杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险 费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 九、其他需要说明的事项 我单位无其他需要说明的事项。 226