定州市住房和城乡建设局（本级）2021年度部门决算公开.pdf

2021 年 度 部门决算公开文本 预算代码：333001 单位名称：定州市住房和城乡建设局 二〇二二年九月 目 录 第一部分部门概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2021 年度部门决算报表 第三部分 2021 年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明 六、预算绩效情况说明 七、机关运行经费情况 八、政府采购情况 九、国有资产占用情况 十、其他需要说明的情况 第四部分名词解释 第一部分 部门概况 一、部门职责 （一）贯彻执行国家、省住房城乡建设的方针、政策和法律、 法规。拟订住房城乡建设方面的政府规章草案；拟订全市住房城 乡建设行业发展规划并组织实施；研究提出住房城乡建设重大问 题的政策建议；负责住房和建筑行业安全生产监管。 （二）负责城镇低收入家庭住房保障。拟订城镇住房保障相 关政策并指导实施；会同有关部门做好中央、省和市城镇保障性 安居工程资金安排并监督实施；组织编制、实施城镇住房保障发 展规划和年度计划。 （三）负责推进住房制度改革。拟订适合市情的住房政策， 指导住房建设，推动住房制度改革；拟订住房建设发展规划并组 织实施。 （四）负责推行工程建设标准。组织实施工程建设实施阶段 的国家标准及全国统一的行业标准；指导工程建设标准和工程量 计量规则的实施；收集、发布工程材料、人工、机械设备使用等 市场价格信息。 （五）负责房地产市场的监督管理。会同有关部门拟订房地 产市场调控政策并监督执行；拟订房地产业的行业发展规划、产 业政策；拟订房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房地产估价与 经纪管理、物业管理的规章制度并监督实施。 （六）负责建筑市场的监督管理。负责国家规定必须招标的 房屋建筑和市政基础设施工程招标投标活动的监督工作；拟订勘 察设计、施工、建设监理的政府规章草案；拟订工程建设、建筑 业、勘察设计的行业发展战略、中长期发展规划、改革方案、产 业政策、规章制度并监督执行；制定规范建筑市场各方主体行为 的规章制度并监督执行；组织协调建筑企业参与国际工程承包、 建筑劳务合作；指导建设工程规划许可工作。 （七）指导城乡建设工作。负责全市城乡建设重点项目的谋 划、统筹协调、管理工作；拟订城乡建设政策并指导实施；拟订 城市建设行业发展规划并组织实施；指导城市建设行业专业规划 的编制、审批和实施；指导城市设计；指导村镇建设规划编制和 实施；指导乡村建筑风貌管控；指导农村住房建设和安全及危房 改造；指导重点镇和特色小城镇建设；会同有关部门负责历史文 化名城(镇、村）的保护和监督管理工作。 （八）负责建筑工程质量安全监管。监督执行建筑工程质量、 施工安全和竣工验收备案的政策、规章制度；组织或参与工程重 大质量、安全事故的调查处理；指导实施建筑业、工程勘察设计 咨询业的技术政策；指导建设工程消防设计审查工作。 （九）负责推进建筑节能减排。会同有关部门拟订建筑节能 的政策、规划并指导实施；制定住房城乡建设的科技发展规划和 政策；组织实施重大建筑节能项目；指导和推动建筑节能减排、 绿色建筑发展和住房城乡建设行业信息化。 （十）参与监督查处住房城乡建设领域违法违规案件。 （十一）开展住房城乡建设方面的对外交流与合作。 （十二）完成市委、市政府交办的其他任务。 二、机构设置 从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本单位决算汇编范 围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如 下： 序号 单位名称 1 定州市住房和城乡建设局（本级） 单位基本性质 经费形式 行政单位 财政拨款 注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费 自理事业单位四类。 2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项 补助、财政性资金零补助四类。 第二部分 2021 年度部门决算表 收入支出决算总表 公开 01 表 部门：定州市住房和城乡建设局（本级） 金额单位：万元 收入 项目 支出 行次 栏次 金额 项目 1 栏次 行次 金额 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 6920.48 一、一般公共服务支出 32 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 7922.99 二、外交支出 33 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 34 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 35 五、事业收入 5 五、教育支出 36 六、经营收入 6 六、科学技术支出 37 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 38 359.00 八、其他收入 8 八、社会保障和就业支出 39 56.93 9 九、卫生健康支出 40 24.34 10 十、节能环保支出 41 284.76 11 十一、城乡社区支出 42 4315.56 12 十二、农林水支出 43 13 十三、交通运输支出 44 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 15 十五、商业服务业等支出 46 16 十六、金融支出 47 17 十七、援助其他地区支出 48 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 19 十九、住房保障支出 50 20 二十、粮油物资储备支出 51 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 23 二十三、其他支出 54 24 二十四、债务还本支出 55 25 二十五、债务付息支出 56 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 本年支出合计 58 本年收入合计 27 14843.46 使用非财政拨款结余 28 结余分配 59 年初结转和结余 29 816.32 年末结转和结余 60 30 总计 31 15659.79 5589.38 5000.00 15629.97 29.82 61 总计 62 15659.79 注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误 差。 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门：定州市住房和城乡建设局（本级） 金额单位：万元 预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国（境）费 1 2 小计 公务用车购置 费 公务用车运行 费 公务接待费 3 4 5 6 决算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国（境）费 7 8 小计 公务用车购置 费 公务用车运行 费 公务接待费 9 10 11 12 注：本单位本年度无“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 部门： 定州市住房和城乡建设局（本级） 金额单位：万元 科目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 注：本单位本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。 本年支出 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）15659.79 万 元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 705.99 万元，增长 4.72%， 主要原因是预算项目增加。 二、收入决算情况说明 本部门 2021 年度收入合计 14843.46 万元，其中：财政拨款 收入 14843.46 万元，占 100%； 图 2:收入决算构成情况 三、支出决算情况说明 本部门 2021 年度支出合计 15629.97 万元，其中：基本支出 1025.43 万元，占 6.56%；项目支出 14604.54 万元，占 93.44%。 图 3:支出决算构成情况 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 （一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况 本部门 2021 年度财政拨款本年收入 14843.46 万元,比 2020 年度增加 4842.89 万元，增长 48.43%，主要是项目增加；本年 支出 15629.97 万元，增加 2175.52 万元，增长 16.17%，主要是 项目支出增加。具体情况如下： 1.一般公共预算财政拨款本年收入 6920.48 万元，比上年增 加 2955.83 万元；主要是项目增加；本年支出 7706.98 万元，比 上年增加 288.45 万元，增长 3.89%，主要是项目支出增加。 图 4: 一般公共预算财政拨款收支情况表 2.政府性基金预算财政拨款本年收入 7922.99 万元，比上年 增加 1887.07 万元，增长 31.26%，主要原因是项目增加；本年 支出 7922.99 万元，比上年增加 1887.07 万元，增长 31.26%， 主要是项目支出增加: 图 5: 政府性基金预算财政拨款收支情况表 （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况 本部门 2021 年度财政拨款本年收入 14843.46 万元，完成年 初预算的 127.54%,比年初预算增加 3204.78 万元，决算数大于 预算数主要原因是追加了项目收入预算；本年支出 15629.97 万 元，完成年初预算的 134.29%,比年初预算增加 3991.29 万元， 决算数大于预算数主要原因是主要是追加了项目支出预算。具体 情况如下： 1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 137.35%， 比年初预算增加 1881.8 万元，主要是项目收入预算增加；支出 完成年初预算 152.96%，比年初预算增加 2668.3 万元，主要是 项目支出预算增加。 图 6:一般公共预算财政拨款收支情况表 2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 120.05%， 比年初预算增加 1322.99 万元，主要是追加项目预算；支出完成 年初预算 120.05%，比年初预算增加 1322.99 万元，主要是项目 支出增加。 图 7:政府性基金预算财政拨款收支情况表 （三）财政拨款支出决算结构情况。 2021 年度财政拨款支出 15629.97 万元，主要用于以下方 面: 文化旅游体育与传媒支出 359 万元，占 2.3%，主要用于历 史文化名称保护专项支出；社会保障和就业支出 56.93 万元，占 0.36%，主要用于养老保险、 职业年金等支出； 卫生健康支出 24.34 万元，占 0.16%，主要用于医疗保险支出；节能环保支出 284.76 万元，占 1.82%，主要用于农村住房节能改造等支出；城乡社区 支出 4315.56 万元，占 27.61%；主要用于农村厕所改造补助资 金、城市建设老旧小区改造、消防验收评估、两个历史文化街区 编制国家历史文化名城咨询、隔离点专项检测、老旧小区奖励资 金等支出；住房保障支出 5589.38 万元，占 35.76%，主要用于 保障房回购及维养、老旧小区改造资金、公租房评估和城市农村 危房鉴定等支出；其他支出 5000 万元，占 31.99%，主要用于民 兵训练基地项目。 （四）一般公共预算基本支出决算情况说明 2021 年度财政拨款基本支出 1025.43 万元，其中： 人员经费 898.21 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖 金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他 工资福利支出、生活补助、奖励金； 公用经费 127.22 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、 电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训 费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、 其他商品和服务支出、办公设备购置。 五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元， 支出决算为 0 万元，与预算持平，与 2020 年度决算持平。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 1.因公出国（境）费支出情况。本部门 2021 年度因公出国 （境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。 其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因 公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团 组。未发生“因公出国（境）费”支出，与预算持平，与 2020 年度决算支出持平。 2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2021 年度 公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完 成预算的 100%。未发生“公务用车购置及运行维护费”支出， 与预算持平，与 2020 年度决算支出持平。其中： 公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2021 年度公务用车购 置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。未发生“公 务用车购置”经费支出，公务用车购置费支出与预算持平，与 2020 年度决算支出持平。 公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2021 年度单位公 务用车保有量 0 辆。未发生“公务用车运行维护费”支出，公车 运行维护费与预算持平，与 2020 年度决算支出持平。 3.公务接待费支出情况。本部门 2021 年度公务接待费支出 预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。本年度未 发生“公务接待费”支出，公务接待费支出与预算持平，与 2020 年度决算支出持平。 六、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共 预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 39 个，二级 项目 0 个，共涉及资金 6681.55 万元，占一般公共预算项目支出 总额的 86.69%。组织对 2021 年度城市建设老旧小区改造、农村 厕所改造补助资金、民兵训练基地项目等 6 个政府性基金预算项 目支出开展绩效自评，共涉及资金 7922.99 万元，占政府性基金 预算项目支出总额的 100%。 组织对“老旧小区改造项目”一级项目开展了重点评价，涉 及一般公共预算支出 2271 万元。从评价情况来看，该项目严格 按照项目库设定的绩效目标要求，较好完成各项工作，有力推动 2021 年度老旧小区改造项目，实现了绩效目标的预期效果。 （二）部门决算中项目绩效自评结果 本部门在今年部门决算公开中反映中央财政城镇保障性安 居工程老旧小区改造项目绩效自评结果。 中央财政城镇保障性安居工程老旧小区改造项目自评综述： 根据年初设定的绩效目标，中央财政城镇保障性安居工程老旧小 区改造项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预 算数为 2271 万元，执行数为 2271 万元，完成预算的 100%。项 目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩 效目标，完成 2021 年度老旧小区改造各项任务，有效提升人民 居住环境。未发现问题。 2021 年度项目支出绩效自评表 项目名称 中央财政城镇保障性安居工程老旧小区改造项目 主管部门 建设 实施单 位 年初 预算 项目资金 (万元) 全年预算数 数 定州市住房和城乡建设局 全年执 执行率 行数 年度资金总额 0 2271 2271 100% 其中：当年财政拨款 0 2271 2271 100% 上年结转资金 其他资金 年度 预期目标 实际完成情况 总体 1、完成老旧小区改造项目 已完成 2021 年老旧小区改造各项任务，有 目标 2、完成资金拨付工作 效提升人民居住环境 一级指标 绩 效 指 标 二级指标 三级指标 年度 实际 指标 自评 指标值 完成值 分值 得分 数量指标 指标 1：老旧小区改造数量 100% 100% 20 20 产出指标 质量指标 指标 1：优良率 100% 100% 30 30 （50 分） 社会效益 指标 1：社会影响力 优 优 30 30 指标 1：群众满意度 100% 100% 10 10 100% 100% 10 10 100 100 指标 满意度指 服务对象满意 标（10 分） 度指标 预算执行 率（10 分） 预算执行率 自评分数 偏差原因分 析 及改进措施 （三）部门评价项目绩效评价结果 本部门本年度没有财政评价项目绩效评价。 七、机关运行经费情况 本部门 2021 年度机关运行经费支出 127.22 万元，比 2020 年度增加 0.29 万元，增长 0.23%。主要原因是机关办公事项相 对增加。 八、政府采购情况 本部门 2021 年度政府采购支出总额 42.45 万元，从采购类 型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、 政府采购服务支出 42.45 万元。授予中小企业合同金 42.45 万元， 占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 42.45 万元，占政府采购支出总额的 100%。 九、国有资产占用情况 截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，与上年持 平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用 车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，无其他用车。 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，与上年持平;单位价值 100 万元以上专用设备 0 台，与上年持平。 十、其他需要说明的情况 1. 本部门 2021 年度未发生“三公”经费支出情况，故公开 07 表以空表列示。未发生国有资本经营预算收支及结转结余情 况，故公开 09 表以空表列示。 2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开 数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数 点后差额，特此说明。 第四部分 相关名词解释 （一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨 款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 （三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “经营收入”等以外的收入。 （四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财 政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营 收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年 度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、 用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 （五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资 金。 （六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定 从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 （七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以 后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 （八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的各项支出。 （九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事 业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出 （十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排 的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产， 以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支 出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资 金等。 （十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集 中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形 资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所 发生的支出。 （十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出 国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交 通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费） 及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 （十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以 外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用， 飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。 （十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含 车辆购置税、牌照费）。 （十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他 各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌 照费）。 （十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 （十七）经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政 性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补 助四类