焉耆县四十里城子镇2018年部门预算公开.pdf

焉耆县四十里城子镇 2018 年部门预算 公开说明 第一部分 焉耆县四十里城子镇部门单位概况 一、主要职能 单位主要工作职责：制定和组织实施经济、科技和社会 发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组 织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地的经 济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培 育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。 二、机构设置及人员情况 从预算单位构成看，焉耆县四十里城子镇部门的部门预 算包括：四十里城子镇人民政府本级预算及下属 4 家预算单 位在内的汇总预算。 四十里城子镇部门本级下设 6 个科室，分别是：党建办 公室、党政办公室、综合治理办公室、社会事务办公室、经 济发展办公室、人民武装部。 本部门中，行政单位 3 家，参公管理事业单位 0 家,事业 单位 3 家，纳入四十里城子镇部门 2018 年部门预算编制范 围的二级预算单位包括： 1.四十里城子镇公共事业管理中心、 1 2.四十里城子镇民政社会保障服务中心、 3.四十里城子镇文体广电服务中心、 4.四十里城子镇财政所、 5.四十里城子镇人口与计划生育健康生殖服务站、 四十里城子镇部门编制数 84 编，实有人数 102 人，其 中：在职 92 人，增加或减少 0 人； 退休 20 人，增加或减 少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。 第二部分 2018 年部门预算情况说明 一、关于四十里城子镇部门 2018 年收支预算情况的总 体说明 按照全口径预算的原则，四十里城子镇部门 2018 年所 有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1081.3535 万元。 收入预算包括：一般公共预算 1081.3535 万元、 政府 性基金预算 0 万元、教育收费（财政专户）0 万元、事业收 入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、其他收入 0 万元、用 事业基金弥补收支差额 0 万元、单位上年结余 0 万元（不包 括国库集中支付额度结余）等。 支出预算包括：一般公共服务支出 398.8132 万元、外 交支出 0 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教 育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化体育与传媒支出 2 47.8716 万元、社会保障和就业支出 114.7782 万元、社会 保险基金支出 0 万元、医疗卫生与计划生育支出 73.9302 万 元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 33.3001 万元、农 林水支出 350.1023 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探 信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、国土资源气象等支出 0 万 元、住房保障支出 62.5579 万元、粮油物资管理支出 0 万元、 国有资本经营预算支出 0 万元、预备费 0 万元、其他支出 0 万元、债务还本支出 0 万元、债务付息支出 0 万元、债务发 行费支出 0 万元等。 二、关于四十里城子镇部门 2018 年收入预算情况说明 四十里城子镇部门收入预算 10813535 元，其中： 一般公共预算 1081.3535 万元，占 100%，比上年减少 1412.8837 万元，主要原因是项目类支出只将对村级一事一 议的支出预算，未将民政部门的民政资金，组织部门对村、 社区的基层补助，安居富民工程建设资金，残疾人补助资金 等补贴未列入本部门预算中。 政府性基金预算未安排。或 0 万元， 占 0 %，比上年 减少 7 万元，主要原因是基金预算收入减少； 财政专户管理资金 0 万元，占 0%，比上年增加（减少） 0 万元，主要原因是无； 事业收入 0 万元，占 0 %，比上年增加（减少）0 万元， 3 主要原因是 无； 事业单位经营收入 0 万元，占 0 %，比上年增加（减少） 0 万元，主要原因是 无； 其他收入 0 万元，占 0 %，比上年增加（减少）0 万元， 主要原因是 无； 用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%，比上年增 加（减少）0 万元，主要原因是 无。 单位账户上年结余（不包括国库集中支付额度结余） 0 万元，占 0 %，比上年增加（减少） 0 万元，主要原因 是 无。 三、关于四十里城子镇部门单位 2018 年支出预算情况 说明 四十里城子镇部门 2018 年支出预算 10813535 元，其 中： 基本支出 881.3535 万元，占 81.5 %，比上年资金 减少 1612.8837 万元，主要原因是项目类支出只将对村级一 事一议的支出预算，未将民政部门的民政资金，组织部门对 村、社区的基层补助，安居富民工程建设资金，残疾人补助 资金等补贴未列入本部门预算中。 项目支出 200 万元，占 18.5 %，比上年增加减少 200 万元，主要原因是增加了村级一事一议项目。 四、关于四十里城子镇部门 2018 年财政拨款收支预算 4 情况的总体说明 收入全部为一般公共预算拨款 1081.3535 万元，无政府 性基金预算拨款。 支出预算包括：一般公共服务支出 398.8132 万元、外 交支出 0 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教 育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化体育与传媒支出 47.8716 万元、社会保障和就业支出 114.7782 万元、社会 保险基金支出 0 万元、医疗卫生与计划生育支出 73.9302 万 元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 33.3001 万元、农 林水支出 350.1023 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探 信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、国土资源气象等支出 0 万 元、住房保障支出 62.5579 万元、粮油物资管理支出 0 万元、 国有资本经营预算支出 0 万元、预备费 0 万元、其他支出 0 万元、债务还本支出 0 万元、债务付息支出 0 万元、债务发 行费支出 0 万元等。 五、关于四十里城子镇部门 2018 年一般公共预算当年 拨款情况说明 （一）一般公用预算当年拨款规模变化情况 四十里城子镇部门 2018 年一般公共预算拨款基本支出 1081.3535 万元，比上年执行数减少 1412.8837 万元，增 下降 56.64%。主要原因是：项目类支出只将对村级一事一 5 议的支出预算，未将民政部门的民政资金，组织部门对村、 社区的基层补助，安居富民工程建设资金，残疾人补助资金 等补贴未列入本部门预算中。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 1、2010301 行政运行支出 260.1971 万元，占 24.1%。 2、2010101 行政运行支出 9.5 万元，占 0.88 %。 3、2010650 事业运行支出 66.1 万元，占 6.1%。 4、2013101 行政运行支出 63.0161 万元，占 5.8 %。 5、2130104 事业运行支出 150.1023 万元，占 13.9 %。 6、2120199 其他城乡社区管理事务支出 33.3001 万元， 占 3.1 %。 7、2070199 其他文化支出 47.8716 万元，占 4.4 %。 8 、 2080505 机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费 支 出 47.9885 万元，占 4.5%。 9、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 39.9954 万元，占 3.7%。 10、2101101 行政单位医疗支出 19.5356 万元，占 1.8 %。 11、2101102 事业单位医疗支出 19.7106 万元，占 1.9%。 12、2101103 公务员医疗补助支出 9.3026 万元，占 0.9%。 6 13 、 2210201 住 房 公 积 金 支 出 62.5579 万 元 ， 占 5.8 %。 14、2109901 其他医疗卫生与计划生育支出 25.3814 万元，占 2.3%。 15、2080199 其他人力资源个社会保障管理事务支出 24.5143 万元，占 2.3 %。 16、2080501 归口管理的行政单位离退休支出 1.36 万 元，占 0.13 %。 17 、 2080502 事 业 单 位 离 退 休 支 出 0.92 万 元 ， 占 0.09%。 18、2130701 对村级一事一议的补助支出 200 万元， 占 18.5%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1、2010301 行政运行支出 260.1971 万元，比上年执 行数 322.23 万元减少 62.03 万元，减少 23.84%，主要原 因是：厉行节约。 2、2010101 行政运行支出 9.5 万元，比上年执行数 8.23 万元减少 1.27 万元，减少 13.37%，主要原因是：厉行节约。 3、2010650 事业运行支出 66.1 万元，比上年执行数 49.03 万元增加 1.35 万元，增长 2.04%，主要原因是：工 资上调、养老保险、职业年金基数标准调整、人员经费增加。 4、2013101 行政运行支出 63.0161 万元，比上年执行 7 数 79.58 减少 16.56 万元，减少 26.29%，主要原因是：厉 行节约。 5、2130104 事业运行支出 150.1023 万元，比上年执 行数 158.53 万元减少 8.43 万元，减少 5.6%，主要原因是： 厉行节约。 6、2120199 其他城乡社区管理事务支出 33.3001 万元， 比上年执行数 50.83 万元减少 17.53 万元，减少 52.64%， 主要原因是：厉行节约。 7、2070199 其他文化支出 47.8716 万元，比上年执行 数 43.83 万元增加 4.04 万元，增长 8.44%，主要原因是： 工资上调、养老保险、职业年金基数标准调整、人员经费增 加。 8 、 2080505 机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费 支 出 47.9885 万元，比上年执行数 113.13 减少 65.14 万元，减 少 135.74%，主要原因是：养老保险与职业年金基数标准调 整。 9、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 39.9954 万 元 ， 比 上 年 执 行 数 1.05 万 元 增 加 38.95 万 元 ， 增 长 97.37%，主要原因是：养老保险与职业年金基数标准调整。 10、2101101 行政单位医疗支出 19.5356 万元，比上 年执行数 19.43 万元增加 0.11 万元，增长 0.54%，主要原 因是：人员调整。 8 11、2101102 事业单位医疗支出 19.7106 万元，比上 年执行数 23.03 万元减少 3.32 万元，减少 16.84%，主要原 因是：人员调整。 12、2101103 公务员医疗补助支出 9.3026 万元，比上 年执行数 9.97 万元减少 0.67 万元，减少 7.17%，主要原因 是：人员调整。 13、2210201 住房公积金支出 62.5579 万元，比上年 执行数 66.14 万元减少 3.58 万元，减少 5.73%，主要原因 是：人员调整。 14、2109901 其他医疗卫生与计划生育支出 25.3814 万 元 ， 比 上 年 执 行 数 33.28 万 元 减 少 7.85 万 元 ， 减 少 30.92%，主要原因是：人员调整。 15、2080199 其他人力资源个社会保障管理事务支出 24.5143 万元，比上年执行数 35.94 万元减少 11.43 万元， 减少 46.61%，主要原因是：人员调整。 16、2080501 归口管理的行政单位离退休支出 1.36 万 元，比上年执行数 1.51 万元减少 0.15 万元，减少 11.03%， 主要原因是：人员去世。 17、2080502 事业单位离退休支出 0.92 万元，比上年 执行数 0.27 增加 0.65 万元，增长 70.65%，主要原因是： 增加退休人员。 18、2130701 对村级一事一议的补助支出 200 万元， 9 比上年执行数 24 万元增加 176 万元，增长 88%，主要原因 是：增加自治区补助壮大村集体经济门面房建设资金。 六、关于四十里城子镇部门 2018 年一般公共预算基本 支出情况说明 四 十 里 城 子 镇 部 门 2018 年 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 1081.3535 万元， 其中：人员经费 847.6045 万元，主要 包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、 机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本 医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、 住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、 退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、 助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的 补助等。 公用经费 33.749 万元，主要包括：办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费元、电费、邮电费、取暖费、物业管 理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、 会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、 专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公 务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他 商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。 七、关于四十里城子镇部门 2018 年项目支出情况说明 情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明） 10 项目名称：四十里城子镇店子村、阿克墩村壮大村集体 经济门面房建设 设立的政策依据：本级安排财政资金 预算安排规模：200 万元 项目承担单位：焉耆县四十里城子镇人民政府 资金分配情况：四十里城子镇店子村壮大村集体经济门 面房建设 100 万元； 2、四十里城子镇阿克墩村壮大村集体经济门面房建设 100 万元； 资金执行时间：2018 年 1-12 月 情况二： （属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明） 无此类项目 八、关于四十里城子镇部门 2018 年一般公共预算“三 公”经费预算情况说明 四十里城子镇部门 2018 年“三公”经费财政拨款预算 数为 4.5125 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务 用车购置 0 万元，公务用车运行费 4.5125 万元，公务接待 费 0 万元。 2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0.2375 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要 原因是 无；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算。[或公 务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因是 无；公务用 11 车运行费减少 0.2375 万元，主要原因是 厉行节约；公务接 待费增加（减少）0 万元，主要原因是厉行节约，政府不再 单独安排公务接待，统一在机关食堂就餐。 九、关于四十里城子镇部门 2018 年政府性基金预算拨 款情况说明 四十里城子镇部门 2018 年没有使用政府性基金预算 拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。 十、其他重要事项的情况说明：无。 （一）机关运行经费情况 2018 年，四十里城子镇人民本级及下属 3 家行政单位、 0 家参公管理事业单位和 3 家事业单位的机关运行经费财政 拨款预算 1081.3535 万元，比上年预算减少 123.19 万元， 下降 11.39%。主要原因是 人员调整、厉行节约等。 （二）政府采购情况 2018 年，四十里城子镇部门及下属单位政府采购预算 44.44 万元，其中：政府采购货物预算 28.34 万元，政府采 购工程预算 16.1 万元，政府采购服务预算 0 万元。 2018 年度焉耆县第三中学面向中小企业预留政府采购 项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项 目预算金额 0 万元。 （三）国有资产占用使用情况 截至 2017 年底，本预算单位占用使用国有资产总体情 12 况为： 1.房屋 3523 平方米，价值 421.75 万元。 2.车辆 5 辆，价值 39.0133 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 15.8233 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元； 环卫垃圾车 1 辆，价值 23.19 万元。 3.办公家具价值 18.2748 万元。 4.其他资产价值 152.8707 万元。 单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。 2018 年部门预算未安排购置车辆经费，未安排购置 50 万元以上大型设备和单位价值 100 万元以上大型设备。 （四）预算绩效情况 2018 年度，本年度实行绩效管理的项目 1 个，涉及预 算金额 200 万元。年初预算安排项目资金 200 万元为四十 里城子镇店子村壮大村集体经济门面房建设 100 万元；四十 里城子镇阿克墩村壮大村集体经济门面房建设 100 万元。 财政支出绩效目标申报表 （ 2018 年度） 填报单位：焉耆县四十里城子镇人民政府 13 项目名称 四十里城子镇店子 项目属性 新增项目 村、阿克墩村壮大村集体 经济门面房建设 主管部门 焉耆县四十里城子 镇人民政府 项目实施 单位 焉耆县四十里城子镇人民政 府 项目起止时间 2018 年 9 月 19 日 项目负责 人 曾世波 联系 电话 158990076 78 资金总额 200 万 财政拨款 200 自有资金 项目资金（万元） 经营性收入 其他收入 其他 单位职能阐述 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开 发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好 商品流通，协调好本镇与外地的经济交流与合作，抓好招商引 资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行， 促进经济发展。 1300 平方米，砖混结构，包括水、电暖、门窗、外墙等 项目概况 项目立项依据 项目立项情况 项目申报的可行性 焉发改【2018】98 自治区发展壮大村集体经济补助资金 200 万元 项目申报的必要性 项目实施内容 项目实施进度计划 壮大村集体经济收入 开始时间 完成时间 1.四十里城子镇店 子村壮大村集体经 济门面房建设 2018.8.19 2018.10.19 2.四十里城子镇店 子村壮大村集体经 济门面房建设 2018.8.19 2018.10.19 14 （五）其他需说明的事项 无 第三部分 名词解释 名词解释： 一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安 排的财政拨款数。 二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、 专项收入。 三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费 （主要是教育收费） 、其他非税收入。 四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。 五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。 其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治州本 级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支 出预算之外编制的年度项目支出计划。 七、“三公”经费：指自治州本级部门用一般公共预算 财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费 和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境） 的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务 用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料 15 费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出； 公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接 待）支出。 八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费 用。 四十里城子镇人民政府 2018 年 16 2 月 5 日 表号 报表名称 01 部门收支总体情况表 02 部门收入总体情况表 03 部门支出总体情况表 04 部门财政拨款收支总体情况表 05 部门一般公共预算支出情况表 06 部门一般公共预算基本支出情况表 07 部门一般公共预算项目支出情况表 08 部门“三公”经费预算财政拨款情况统计表 09 部门政府性基金支出情况表 10 部门征收计划表 11 部门政府采购预算表 12 部门政府购买服务支出预算表 13 部门国有资产占用和使用情况 01表 部门收支总体情况表 部门（单位）名称：焉耆县四十里城子镇 年度：2018 收入 科目名称 一、经费拨款补助 一般公共预算 单位：元 支出 预算数 科目名称 10,813,535.00 201 一般公共服务支出 预算数 3,988,132.00 10,813,535.00 202 外交支出 政府性基金预算 203 国防支出 教育收费（财政专户） 204 公共安全支出 事业收入 205 教育支出 事业单位经营收入 206 科学技术支出 其他收入 207 文化体育与传媒支出 478,716.00 208 社会保障和就业支出 1,147,782.00 用事业基金弥补收支差额 209 社会保险基金支出 210 医疗卫生与计划生育支出 739,302.00 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 333,001.00 213 农林水支出 3,501,023.00 214 交通运输支出 215 资源勘探信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 国土资源气象等支出 221 住房保障支出 625,579.00 222 粮油物资管理支出 223 国有资本经营预算支出 227 预备费 229 其他支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费支出 收入合计 10,813,535.00 单位上年结余（不包括国库 集中支付额度结余） 收入总计 支出合计 10,813,535.00 230 转移性支出 10,813,535.00 支出总计 10,813,535.00 02表 部门收入总体情况表 部门（单位）名称：焉耆县四十里城子镇 年度： 科目编码 功能分类科目名称 款 总计 项 小计 总计: 077001001-焉耆 县四十里城子镇 一般公共预算 10,813,535.00 10,813,535.00 10,813,535.00 201 03 201 01 201 06 201 31 213 01 212 01 207 01 208 05 208 05 210 11 210 11 210 11 221 02 210 99 208 01 208 05 208 05 213 07 单位：元 经费拨款 预算单位 类 2018 01 行政运行 01 行政运行 50 事业运行 01 行政运行 04 事业运行 99 其他城乡社区管理 事务支出 99 其他文化支出 05 06 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 机关事业单位职业 年金缴费支出 01 行政单位医疗 02 事业单位医疗 03 公务员医疗补助 01 住房公积金 01 99 01 其他医疗卫生与计 划生育支出 其他人力资源和社 会保障管理事务支 归口管理的行政单 出 位离退休 02 事业单位离退休 01 对村级一事一议的 补助 2,601,971.00 2,601,971.00 2,601,971.00 95,000.00 95,000.00 95,000.00 661,000.00 661,000.00 661,000.00 630,161.00 630,161.00 630,161.00 1,501,023.00 1,501,023.00 1,501,023.00 333,001.00 333,001.00 333,001.00 478,716.00 478,716.00 478,716.00 479,885.00 479,885.00 479,885.00 399,954.00 399,954.00 399,954.00 195,356.00 195,356.00 195,356.00 197,106.00 197,106.00 197,106.00 93,026.00 93,026.00 93,026.00 625,579.00 625,579.00 625,579.00 253,814.00 253,814.00 253,814.00 245,143.00 245,143.00 245,143.00 13,600.00 13,600.00 13,600.00 9,200.00 9,200.00 9,200.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 上年结余 财政专户管理资 政府性基 金 金预算 小计 2016年国 事业收入 事业单位经 上级补 单位帐户历 2017年国库 营收入 助收入 库额度结 年结余 额度结余 余 用事业 基金弥 其他收 补收支 入 差额 03表 部门支出总体情况表 部门（单位）名称：焉耆县四十里城子镇 焉耆县四十里城子镇 项目 年度：2018 单位：元 支出预算 功能分类科目编码 类 款 201 03 201 01 201 06 201 31 213 01 212 01 207 01 208 05 208 05 210 11 210 11 210 11 221 02 210 99 208 01 208 05 208 05 213 07 功能分类科目名称 合计 基本支出 01 行政运行 2,601,971.00 2,601,971.00 01 行政运行 95,000.00 95,000.00 50 事业运行 661,000.00 661,000.00 01 行政运行 630,161.00 630,161.00 04 事业运行 1,501,023.00 1,501,023.00 99 其他城乡社区管理事务 支出 333,001.00 333,001.00 99 其他文化支出 478,716.00 478,716.00 479,885.00 479,885.00 399,954.00 399,954.00 项 05 06 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 机关事业单位职业年金 缴费支出 01 行政单位医疗 195,356.00 195,356.00 02 事业单位医疗 197,106.00 197,106.00 03 公务员医疗补助 93,026.00 93,026.00 01 住房公积金 625,579.00 625,579.00 253,814.00 253,814.00 245,143.00 245,143.00 13,600.00 13,600.00 9,200.00 01 99 01 其他医疗卫生与计划生 育支出 其他人力资源和社会保 障管理事务支出 归口管理的行政单位离 退休 02 事业单位离退休 9,200.00 01 对村级一事一议的补助 2,000,000.00 合计 10,813,535.00 项目支出 2,000,000.00 8,813,535.00 2,000,000.00 04表 部门财政拨款收支总体情况表 部门（单位）名称：焉耆县四十里城子镇 年度：2018 收 项 目 合 财政拨款（补助） 支 入 计 功 能 分 类 201 一般公共服务支出 一般公共预算 单位：元 出 合 计 3,988,132.00 10,813,535.00 202 外交支出 0.00 203 国防支出 0.00 204 公共安全支出 0.00 205 教育支出 0.00 206 科学技术支出 0.00 政府性基金预算 一般公共预算 3,988,132.00 207 文化体育与传媒支出 478,716.00 478,716.00 208 社会保障和就业支出 1,147,782.00 1,147,782.00 209 社会保险基金支出 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 739,302.00 739,302.00 211 节能环保支出 0.00 212 城乡社区支出 333,001.00 333,001.00 213 农林水支出 3,501,023.00 3,501,023.00 214 交通运输支出 0.00 215 资源勘探信息等支出 0.00 216 商业服务业等支出 0.00 217 金融支出 0.00 219 援助其他地区支出 0.00 220 国土资源气象等支出 0.00 221 住房保障支出 625,579.00 222 粮油物资管理支出 0.00 223 国有资本经营预算支出 0.00 227 预备费 0.00 229 其他支出 0.00 231 债务还本支出 0.00 232 债务付息支出 0.00 233 债务发行费支出 0.00 625,579.00 0.00 小 计 10,813,535.00 小 计 230 转移性支出 10,813,535.00 10,813,535.00 0.00 0.00 收 入 总 计 10,813,535.00 支 出 合 计 10,813,535.00 10,813,535.00 政府性基金预算 05表 部门一般公共预算支出情况表 部门（单位）名称：焉耆县四十里城子镇 年度：2018 功能分类科目编码 一般公共预算支出 单位：元 功能分类科目名称 类 款 201 03 201 01 201 06 201 31 213 01 212 01 207 01 208 05 208 05 210 11 210 11 210 11 221 02 210 99 208 01 208 05 208 05 213 合计 07 项 备注 小计 基本支出 01 行政运行 2,601,971.00 2,601,971.00 01 行政运行 95,000.00 95,000.00 50 事业运行 661,000.00 661,000.00 01 行政运行 630,161.00 630,161.00 04 事业运行 1,501,023.00 1,501,023.00 99 其他城乡社区管理 事务支出 333,001.00 333,001.00 99 其他文化支出 478,716.00 478,716.00 05 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 479,885.00 479,885.00 06 机关事业单位职业 年金缴费支出 399,954.00 399,954.00 01 行政单位医疗 195,356.00 195,356.00 02 事业单位医疗 197,106.00 197,106.00 03 公务员医疗补助 93,026.00 93,026.00 01 住房公积金 625,579.00 625,579.00 253,814.00 253,814.00 245,143.00 245,143.00 13,600.00 13,600.00 9,200.00 01 99 01 其他医疗卫生与计 划生育支出 其他人力资源和社 会保障管理事务支 出 归口管理的行政单 位离退休 02 事业单位离退休 9,200.00 01 对村级一事一议的 补助 2,000,000.00 10,813,535.00 项目支出 2,000,000.00 8,813,535.00 2,000,000.00 06表 部门一般公共预算基本支出情况表 部门（单位）名称：焉耆县四十里城子镇 年度：2018 功能分类科目编码 其中 功能分类科目名称 类 201 201 201 款 行政运行 95,000.00 50 事业运行 661,000.00 01 行政运行 630,161.00 04 事业运行 1,501,023.00 99 其他城乡社区管理 事务支出 333,001.00 99 其他文化支出 478,716.00 05 05 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 479,885.00 05 06 机关事业单位职业 年金缴费支出 399,954.00 11 01 行政单位医疗 195,356.00 11 02 事业单位医疗 197,106.00 11 03 公务员医疗补助 93,026.00 02 01 住房公积金 625,579.00 99 01 01 99 05 01 05 02 01 06 01 208 210 210 210 221 210 208 208 208 总计: 01 01 备注 人员经费 01 213 208 项 2,601,971.00 31 207 计 行政运行 201 212 合 01 03 单位：元 其他医疗卫生与计 划生育支出 其他人力资源和社 会保障管理事务支 出 归口管理的行政单 位离退休 事业单位离退休 253,814.00 245,143.00 13,600.00 9,200.00 8,813,535.00 公用经费 2430000.00 171971.00 90000.00 5000.00 640000.00 21000.00 589361.00 40800.00 1438403.00 62620.00 315618.00 17383.00 460000.00 18716.00 479885.00 399954.00 195356.00 197106.00 93026.00 625579.00 253814.00 245143.00 13600.00 9200.00 8476045.00 337490.00 07表 部门一般公共预算项目支出情况表 部门名称:焉耆县四十里城子镇 科目编码 功能科目名称 类 213 款 07 项目名称 合计 项 01 对村级一事一议 的补助 合 计 注：项目名称填写应按照预算批复中项目名称填列 。 2000000.00 2000000.00 工资 福利 支出 单位：元 资本 对企 对个 债务 对社 性支 业补 商品和 人和 利息 对企 会保 出 其他资本性 助 服务支 家庭 及费 业补 障基 （基 支出 （基 出 的补 用支 助 金补 本建 本建 助 出 助 设） 设） 2000000.00 2000000.00 其 他 支 出 08表 一般公共预算“三公”经费支出情况表 单位：元 部门（单位）名称：焉耆县四十里城子镇 合计 项目 车辆 批次 人数 购置 数量 “三公”经费合计 1、因公出国（境）费用 金额 人 批次 数 45,125.00 0 0 2、公务接待费 3、公务用车购置及运行费 基本支出 车 辆 购 置 数 项目支出 金额 批 次 人 数 车 辆 金额 购 置 数 0 45,125.00 -- 0 -- 0 -- 0 -- 0 -- -- -- 45,125.00 45,125.00 -- -- 0 其中：（1）公务用车运行维护费 -- -- -- 45,125.00 45,125.00 -- -- 0 （2）公务用车购置费 -- -- 0 0 -- 0 0 -- -- 0 0 增减原因 -- 注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出 国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置 费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和 执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 09表 部门政府性基金预算支出情况表 焉耆县四十里城子镇 部门（单位）名称：焉耆县四十里城子镇 年度：2018 功能分类科目编码 单位：元 政府性基金预算支出 功能分类科目名称 类 款 项 备注 小计 无 基本支出 项目支出 10表 部门征收计划表 年度：2018 年 单位： 元 总计 政府性基金收 入 公共财政预算 行政性收费收入 预算单位 项目名称 103070601 07700100 -行政单位 1-焉耆县 国有资产 四十里城 出租、出 子镇 借收入 合计 414,000.00 其中：本级 收入 414,000.00 合计（预算 内） 414,000.00 行政 性收 费收 入小 计 自 本 上缴 治 年 中央 州 征 和自 收 收 治区 入 罚 没 收 入 专项收入 小 计 本 年 征 收 上缴 中央 和自 治区 自 治 州 收 入 国 有 资 本 经 营 收 入 国有资源 （资产）有 偿使用收入 414,000.00 捐 赠 收 入 政 府 住 房 基 金 收 入 财政专户管理资 金 其 小 本 上 自 小 他 计 年 缴 治 计 收 征 中 州 入 收 央 收 和 入 自 治 区 本 年 征 收 上 自 批 缴 治 准 中 州 留 央 收 用 和 入 自 治 区 事 业 单 位 经 营 收 入 其 他 收 入 11表 政府采购预算表 部门（单位）名称：焉耆县四十里城子镇 年度：2018 单位：元 资金来源 采购项目 项目名称 采购目录 计 规格要 量 采购方式 求 单 位 车辆保险和维修费 车辆保险 分散采购 1 壮大村集体经济门 工程 面房建设 公开招标 1 上年结余 总计 45,125.00 事业单 附属单 财政拨款收 2017年国 2016年 位经营 位上缴 上级补助 其他收 上年结 单位帐户 入 收入 入 库额度结 国库额 收入 收入 余小计 历年结余 余 度结余 45125 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12表 政府购买服务支出预算表(单位：元) 年度：2018年 资金来源 采购项目 单位名称 项目名称 焉耆县四十里城子镇 无 购买服务内容 政府 购买 服务 目录 总计 财政 拨款 收入 上年结余 上年结 余小计 事业单 附属单 单位帐 2017年国 2016年国 位经营 位上缴 收入 收入 户历年 库额度结 库额度结 结余 余 余 上级 其他 补助 收入 收入 13表 部门国有资产占有和使用情况 部门（单位）名称：焉耆县四十里城子镇 年度：2018 国有资产总额 主要资产情况 房屋建筑物 资产总额 负债总额 6637607.49 318514.79 单位：元 土地 汽车 国家 资本 建筑 其 面积 其中：固定资 数量 及享 面积 其中： 中： （平 入账 入账价 产总额 （平 办公用 入账价值 （辆 有权 职工 方 价值 值 方 房 ） 益 宿舍 米） 米） 6319092.7 0 3523 2934.6 0 4217504.7 0 经营性资产情况 0 5 390133 专用设备 其 中： 小轿 数量 小轿车入 车数 （辆 账价值 量 ） （辆 ） 4 158233 1 办公自动化设备 经营 其 性资 中： 兴办 出租出 数量 其他 入账价 借 （辆 入账价值 产总 对外 实体 值 额 投资 ） 1000 150 478290 0 0 0 450000 0