2018年部门预算汇总编制说明.doc

永济市民政局 2018 年部门预算汇总编制说明 一、单位主要职责及机构设置情况 （一）基本情况 我单位在职人员有 63 人，其中行政人员 14 人，事业人员 49 人。共 有车辆 2 辆，其中公务车辆 1 辆，业务车辆 1 辆。 （二）机构设置情况 我单位机构设有四股一室，即办公室、优抚安置股、社会救助和社会 福利股、社会事务股、基层政权建设股。局设有下属单位 6 个，分别是光 荣院、军队离退休干部休养所、殡葬事业管理所、婚姻登记处、低保管理 中心、城市流浪乞讨人员救助管理站。 （三）主要职责 我局承担依法对全市性社会团体、民办非企业单位（以下统称为民间 组织）进行登记管理工作和监察责任；负责全市优待抚恤工作；负责全市 退役士兵接收和安置工作；组织、协调全市的救灾工作；负责全市城乡居 民最低生活保障、医疗救助、临时救助、生活无着落人员救助工作；拟定 城乡基层群众自治建设和社区建设政策，指导社区服务体系建设；拟定社 会福利事业发展规划，积极引导社会力量兴办社会福利事业；负责全市婚 姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作，承办涉港澳台居民婚姻登记管 理；指导全市基层民政组织建设，负责民政系统干部职工培训、教育、表 彰等工作；服务和管理军休干部等。 二、本级预算及所属单位在内的汇总预算 2018 年收入预算 5240439 元，均为财政拨款。按照收支平衡的原则， - 619 - 支出预算 5240439 元。其中：工资福利支出 4534792 元，对个人家庭补助 支出 236021 元，商品和服务支出 310176 元，项目支出 159450 元。 三、预算收支增减变化及情况说明 2018 年收入预算为 5240439 元，比上年增加 16%，2018 年支出预算 5240439 元，比上年增加 16%。其中工资福利支出为 4534792 元，比上年 增加 24%，原因是工资普调及部门经济分类科目调整；对个人和家庭的补 助为 236021 元，比上年减少 36%，原因是部门经济分类科目调整；商品服 务支出为 310176 元，比上年减少 10%，原因是在职人员减少，其中退休 2 人，辞职 1 人；项目支出为 159450 元，比上年增加 6%，原因为自 2017 年 4 月之后停征婚姻登记费用，增加项目支出为购买婚姻登记工本费。 四、机关运行经费安排情况说明 2018 年我单位机关运行经费安排为 310176 元，比上年减少 10%，原 因是在职人员减少，其中退休 2 人，辞职 1 人。 五、政府采购安排情况说明 2018 年政府采购预算 123500 元，为了全局各项工作的正常开展，需 购买 10 台计算机、4 台打印机、10 把椅子、车辆保险、维修、燃油、A4 纸、办公系统等。 六、国有资产占用情况说明 截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，领 导公务用车保障 0 辆，一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆。 七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明 单位绩效评价工作情况及评价结果一并公开并说明。绩效考 核方面，要加大考核力度，提高财政资金使用效益。 - 620 - 八、专业性较强的名词解释 在乡复员、退伍军人生活补助：反映在乡退伍红军老战士（含西路军 红军老战士、红军失散人员）、1954 年 10 月 31 日前入伍的在乡复员军人、 按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。 义务兵优待：反映用于义务兵优待方面的支出。义务兵优待金按照农 村户口和非农村户口分别填列城市义务兵优待金和农村义务兵优待金。 退伍军人安置：反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符 合条件的退伍士兵、转业士官的安置支出。 自然灾害生活补助：反映中央、地方预算安排的解决受灾群众吃、穿、 住等困难的救济费和发生自然灾害时的抢救、转移、安置、治病等支出， 以及为抵御自然灾害而设立的救灾储备物资采购资金。 最低生活保障支出:反映的是城乡最低生活保障对象的最低生活保障 金支出。 医疗救助支出：反映开展城乡医疗救助和优抚对象医疗补助方面的支 出。 军队移交政府离退休人员安置：反应移交政府的军队离退休人员安置 支出。 军队移交政府离退休干部管理机构：反映民政部门管理的军队移交政 府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费等。 九、“三公”经费增减变化情况 2018 年三公经费预算 12000 元。其中因公出国（境）费 0 元；公务接 待费 3000 元，与上年预算持平；公务用车运行维护费 9000 元，与上年预 算持平。 - 621 - 单位负责人：程振东 财务负责人：李福星 填 联 系电 话：0359-8016210 报 人：常姣姣 - 622 -