2021年海南省农垦第二小学教育费附加-义务教育保运转经费(项目绩效自评报告.pdf

2021 年海南省农垦直属第二小学义务教育保 运转经费(临聘人员工资)项目绩效自评报告 一、项目概况 （一）项目基本情况：立项情况、实施主体、项目资金及 主要内容 海南省农垦直属第二小学经海口市龙华区机构编制委员 会批准同意（琼编制[2014]7 号），隶属海口市龙华区教育局， 具体从事小学教育的事业单位，本单位成立于 1962 年，现法人 代表：黄馨玉。现有教职工 185 人，其中在编在岗教职工 104 人，职工 6 人，退休 37 人，聘用 81 人；共有 63 个班，在校生 3419 人。 由于学校班级较多，在编教师人数不能满足正常教学的需 要，为了更好的解决学校学科教师不足问题及确保学校各年级 各班开足开齐课程，聘用 81 名教师辅助本单位工作有效运转。 我校通过购买服务的方式解决以上问题测算经费为 503.9806 万 元。该项目预算主要用于支付临聘人员工资、社保、公积金等 支出。 （二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况 项目年度预算绩效目标：1. 解决学校各学科教师不足问题。 2. 确保学校各年级各班开足开齐课程。项目共设置 3 个绩效目 1 标，产出指标（2）个，效益指标（1）个，满意度指标（1）个。 项目目标全部完成。 二、项目决策及资金使用管理情况 （一）项目决策情况 学校根据在校学生人数、班级个数以及教学学科配置需要， 确定各学科教师缺口人数，上报主管部门申请，经主管部门教 育局批准后招聘教师。该项目于 2021 年申报，2021 年批复。项 目由市教育局进行公开招投标，学校从第三方购买劳务，支付 劳务派遣人员工资及社保。 （二）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、 总投入等情况 项目全年预算为 503.9806 万元，项目资金到位率为 100%。 按照专款专用的原则，在本单位严格监督下，该项目资金全部 用于支付 81 名聘用人员工资、社保、公积金等费用，项目资金 使用率为 100%。 （三）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况实际 使用情况 2 项目全年预算为 503.9806 万元，该项目资金全部用于支付 81 名聘用人员工资、社保、公积金等费用，项目资金使用率为 100%。 （四）项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及 执行情况） 项目资金严格按照财务管理制度、政府管理办法进行审批 支付，政府招标采购按合同严格支付，保证了项目资金的合理 利用。本单位财务管理制度健全，严格按照合同约定，通过银 行系统转账的方式，每月按时发放，不克扣、拖欠聘用人员工 资，未存在挪用或超标准开支情况。 三、项目组织实施情况 （一）项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、 完成验收等） 项目经过全面深入了解本单位工作需求情况，根据实际工 作需要配备聘用人员。项目由市教育局进行公开招投标。 （二）项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查 监督等情况） 学校按照按需设岗，竞聘上岗的思路，建立岗位公开招聘、 签订聘用合同、定期考核和解聘辞聘等制度的岗位管理机制， 定期组织业务学习，确保聘用人员尽快熟悉业务，提升聘用人 3 员工作业务能力。参照事业单位人员管理相关制度规范聘用人 员日常管理。 四、项目绩效情况 （一）项目绩效目标完成情况。 该项目预算资金全部用于 81 名聘用人员工资、社保、公积 金等，有效地维持本单位工作正常运转，实现既定目标、完成 预算支出。 1. 项目的经济性分析。 （1）项目成本（预算）控制情况； 项目成本严格控制在 503.9806 万元以内，未超标。 （2）项目成本（预算）节约情况。 严格按照所缺教师情况招录。 2. 项目的效率性分析。 （1）项目的实施进度； 目前工程项目按计划全部完成。 （3）项目完成质量。 项目完成质量优，由于校领导高度重视该项目，所以该项 目达到了预期的效果。 3. 项目的效益性分析。 4 （1）项目预期目标完成程度。 项目已按预期完成，解决了学校学科教师不足问题，使得 学校正常教育教学工作能够顺利开展。 （2）项目实施对经济和社会的影响。 提高了学校办学水平，满足了学生学习的需求和学校管理 工作的落实和开展。 （二）项目绩效目标未完成情况及原因分析 该项目绩效目标按计划全部完成。 五、其他需要说明的问题 （一）后续工作计划 （二）主要经验及做法、存在问题和建议 由于学校建设中，学校办学规模不断地扩大，希望财政和 教育部门能加大对改造学校的投入，使之办的更好。 附：2021 年海南省农垦直属第二小学义务教育保运转经 费(临聘人员工资)项目支出绩效自评表 评价单位（盖章）：海南省农垦直属第二小学 5