沧州市生态环境监控中心2020年度单位决算公开.pdf

沧州市生态环境监控中心 2020 年度单位决算公开文本 目录 第一部分 单位概况 一、单位职责 二、机构设置 第二部分 2020 年单位决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明 六、预算绩效情况说明 七、机关运行经费情况 八、政府采购情况 九、国有资产占用情况 十、其他需要说明的情况 第三部分 名词解释 第四部分 2020 年度单位决算报表 一、单位职责 承担开展环境执法监测、污染源监督性监测和突发环境事件 应急监测，做好生态环境质量监测相关工作；为辖区内机动车排 污管理提供服务；对监测数据进行收集和整理。 二、机构设置 从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本单位决算汇编范 围的独立核算单位共 1 个，具体情况如下： 序号 单位名称 单位基本性质 经费形式 1 沧州市生态环境监控中心 财政补助事业单 财政性资金基本保 位 证 注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、 经费自理事业单位四类。 2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或 定项补助、财政性资金零补助四类。 一、收入支出决算总体情况说明 本单位 2020 年度收、支总计（含结转和结余）1904.42 万 元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 686.41 万元，增长 56.45%， 主要原因是按照市委市政府工作部署河流县级断面监测项目及 入河排污口和水功能区河流监测项目及监督性监测项目资金 353 万元及省财政补助项目资金 510 万元，合计总金额 863 万元。 二、收入决算情况说明 本单位 2020 年度本年收入合计 1902.42 万元，其中：财政 拨款收入 1387.33 万元，占 72.92%；上级补助收入 5 万元，占 0.26%；其他收入 510.1 万元，占 26.82%。如图 2 所示： 图 X：收入决算构成情况 图 2：收入决算构成情况 三、支出决算情况说明 本单位 2020 年度本年支出合计 1387.42 万元，其中：基本 支出 924.72 万元，占 66.65%；项目支出 462.7 万元，占 33.35%。 如图 3 所示： 图 3：支出决算构成情况（按支出性质） 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 （一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况 本单位 2020 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款， 其中本年收入 1387.33 万元,比 2019 年度增加 240.85 万元，增 长 21%，主要是按照市委市政府工作部署河流县级断面监测项目 及入河排污口和水功能区河流监测项目及监督性监测项目，合计 总金额 353 万元；本年支出 1387.33 万元，增加 240.85 万元， 增长 21%，主要是按照市委市政府工作部署河流县级断面监测项 目及入河排污口和水功能区河流监测项目及监督性监测项目，合 计总金额 353 万元。 （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况 本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 1387.33 万元， 完成年初预算的 95.49%,比年初预算减少 65.54 万元，决算数小 于预算数主要原因是 2020 年人员减少（离职及调出）2 人，人 员经费支出减少；项目资金保证金 34 万元 2021 年支付；本年支 出 1387.33 万元，完成年初预算的 95.49%,比年初预算减少 65.54 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是 2020 年人员减少（离 职及调出）2 人，项目资金保证金 34 万元 2021 年支付。 （三）财政拨款支出决算结构情况。 2020 年度财政拨款支出 1387.33 万元，主要用于节能环保 支出，支出金额 1387.33 万元，占 100%。 图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类） （四）一般公共预算基本支出决算情况说明 2020 年度财政拨款基本支出 924.62 万元，其中：人员经费 810.37 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、 机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务 员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费奖励 金；公用经费 114.25 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、 水费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、 培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 本单位 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.4 万 元，支出决算为 4.38 元，完成预算的 99.55%,较预算减少 0.02 万元，降低 0.45%，主要是按照单位用车实际情况支出，支出金 额已满足单位用车需要。2019 年三公经费支出 0.25 万元，2020 年较 2019 年度增加 4.13 万元，增长 1652%，主要是公务用车运 行维护费增加。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 1.因公出国（境）费。本单位 2020 年因公出国（境）费支 出 0 万元，完成预算的 100%。因公出国（境）费支出较预算增 加 0 万元，增长 0%,主要是无出国事项；较上年增加 0 万元，增 长 0%,主要是两年内无出国事项。 2.公务用车购置及运行维护费。本单位 2020 年公务用车购 置及运行维护费支出 4.38 万元，完成预算的 99.55%，较预算减 少 0.02 万元，降低 0.45%,主要是按照单位用车实际情况支出， 支出金额已满足单位用车需要；较上年增加 4.38 万元， 增长 100%, 主要是公务用车运行维护费增加。其中： 公务用车购置费支出：本单位 2020 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支 出较预算增加 0 万元，增长 0%,主要是未发生公务用车购置；较 上年增加 0 万元，增长 0%,主要是未发生公务用车购置。 公务用车运行维护费支出：本单位 2020 年度单位公务用车 保有量 2 辆,发生运行维护费支出 4.38 万元。公车运行维护费支 出较预算减少 0.02 万元，降低 0.45%，主要是根据业务工作实 际需要已满足；较上年增加 4.38 万元，增长 100%，主要是增加 公务用车运行维护费。 3.公务接待费。本单位 2020 年公务接待费支出 0 万元，完 成预算的 0%。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出 较预算减少 0.96 万元，降低 100%,主要是未发生公务接待；较 上年度减少 0.25 万元，降低 100%,主要是 2019 年度单位资质审 核发生接待费,2020 年度未发生公务接待。 六、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年度项目支出 全面开展绩效自评，其中，一般公共预算二级项目 4 个,共涉及 预算资金 500 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100％。 组织对“年初监测站仪器设备购置项目、年初监测站河流县 界断面监测项目、年初监测站入河排污口和水功能区河流监测项 目及监督性监测项目、年初污染源监督监测与重点河流跨界断面 水质监测项目”一级项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支 出 462.71 万元。从评价情况来看，年初监测站入河排污口和水 功能区河流监测项目及监督性监测项目评价范围为监测点位数 量、上报时效、监测数据质量、数据运用效果等，综合评价等级 为优，得分 98.9 分；年初监测站河流县界断面监测项目评价范 围为监测点位数量、上报时效、监测数据质量、数据运用效果等， 项目综合评价等级为优，得分 92.6 分；年初监测站仪器设备购 置项目根据年初设定的绩效目标自评得分 99 分；年初污染源监 督监测与重点河流跨界断面水质监测项目根据年初设定的绩效 目标，项目绩效自评得分为 100 分。 （二） 单位决算中项目绩效自评结果。 本单位在今年单位决算公开中反映年初监测站仪器设备购 置项目、年初监测站河流县界断面监测项目、年初监测站入河排 污口和水功能区河流监测项目及监督性监测项目、年初污染源监 督监测与重点河流跨界断面水质监测项目等 4 个项目绩效自评 结果。 （1）年初监测站仪器设备购置项目自评综述：根据年初设 定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。 全年预算数为 61 万元，执行数为 60.95 万元，完成预算的 99.9％。 项目绩效目标完成情况：一是完成了年初设定的预期总目标；二 是年初监测站仪器设备购置项目的成本指标是项目资金拨付额 度，预期预算已经全部到位并执行。数量指标是专业设备购置数 量，预期指标值全部完成。时效指标是购置完成时间，预期 12 月完成，实际 11 月完成。质量指标是验收合格率，已全部验收 完成；三是年初监测站仪器设备购置项目预算全部到位并执行完 毕，资金来源财政拨款。发现的主要问题及原因：实际采购与预 算采购内容因工作变更存在细小差异。下一步改进措施：严格按 照工作部署进行采购，细化采购项目，秉持完成工作前提下尽量 降低财政资金支出。 金 额 填报单位： 沧州市生态环境监控中心 一、基本情 况 项目名 称 年初监测站仪 器设备购置项 目(专项资金) 实施 (主 管）单 位 单位：万元 沧州市生态环境监控中心 预算安排情况 资金到位情况 资金执行情况 （调整后） 预算 到位 60.95 61 61 执行数： 数： 二、预算执 数： 行情况 其中： 其中： 其中：财政 60.95 财政资 61 财政资 61 资金 金 金 其他 其他 其他 年度预期目标 具体完成情况 流量计、噪声分析仪、射 三、目标完 线法烟尘测试仪、便携电 成情况 源、便携式烟气流速仪、 全部完成 瓶口分液器等仪器设备 更新及新购 四、年度绩 一级指 二级 三级指标 预期指标 实际 预算执行进度 99.90% 总体完成率 99.90% 分 自评得分 效指标完成 情况 标 产出指 标 （50 分） 效果指 标（30 分） 满意度 指标 （10 分） 预算执 行率 （10 分） 指标 值 完成 值 值 ≧100％ 100% 18 18 ≦100％ 99.90 % 16 15 ≧98％ 100% 16 16 公共服务水平提 升情况 ≧99％ ≧ 99％ 15 15 业务保障能力提 升情况 ≧99％ ≧ 100％ 15 15 满意 度指 使用人员满意度 标 ≧99％ ≧ 99％ 10 10 预算 执行 率 ≧95％ 99.90 % 10 10 100 99 数量 指标 成本 指标 质量 指标 社会 效益 指标 可持 续影 响指 标 完成 8 台套仪器 新增及更新 财政预算资金 71 万元 仪器设备采购符 合质量要求 99.90% 总分 存在问题：资金节约率较低；原因分析：单位预算资金申请前，均经过与 五、存在问 其他地市监控中心及厂家进行询价，并进行磋商，确保价格合适，再行预 题、原因及 算申报，预算下达资金与实际需支付资金压缩空间相对有限；下一步举措： 下一步整改 进一步扩大咨询范围，进行价格比较；项目绩效目标指标设定暂未发现问 措施 题。 注：产出指标、效益指标、满意度指标按照所设具体指标数量平均设置分数，根据实际 完成情况，按照完成率或完成质量等级评分，其中“优”得“100%、“良”得 90%，”、 “中”得 80%、“可”得 70%、“差”得 60%。 （2）年初监测站河流县界断面监测项目自评综述：根据年初 设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 92.6 分（绩效自评表附 后）。全年预算数为 254 万元，执行数为 228.88 万元，完成预 算的 90.11％。项目绩效目标完成情况：一是 2020 年年初，三 家公司的预期总目标是对完成 76 个断面水质监测，总体完成率 为 91%，完成率良好，未达到 100%原因是部分断面断流无法采样 和因疫情封路无法采样；二是三家公司 2020 年共监测监测点位 3528 个，未监测 348 个，断面监测完成情况 91%；监测断面数据 查看相关质控真实可靠有效，完成率 100%；上报时效及时，完 成率 100%；。 2020 年，三家公司在数量指标、时效指标、质量指标、成 本指标四方面指标设定全面完整、科学合理，通过对三家公司指 标完成情测评，完成度良好。三是三家公司监测数据用于沧州市 消除河流断面劣五类工作，2020 年沧州市劣五类水质全面消除， 生态效益指标完成率 100%；为是为政府提供数据支持，市委政 府满意度完成率 100%。群众满意度指标为 100%。发现的主要问 题及原因：项目存在支付进度设置不合理，三家公司以周为监测 周期，12 月 31 日为最后监测结果上报日期，评价项目因在合同 要求工作完成后进行评价，需在 2021 年一月对该项目进行评价 及资金尾款支付。现阶段工作要求时限不能满足实际验收工作时 限。下一步改进措施：后期制定合同明确支付进度及支付时间。 填报单位： 沧州市生态环境监控中心 金额 单位： 万元 实施 年初监测站河流县 一、基本情 项目名 (主 界断面监测项目 沧州市生态环境监控中心 况 称 管） (专项资金) 单位 预算安排情况 预算执行进 资金到位情况 资金执行情况 （调整后） 度 二、预算执 行情况 预算 228.88 254 到位数： 229 执行数： 90.11% 数： 其中： 其中：财 财政资 254 政资金 金 其他 其他 年度预期目标 229 其中：财 政资金 228.88 其他 具体完成情况 三、目标完 由于断流、冰冻等原因断 完成对 76 个断面监测目标， 成情况 面监测工作完成率达到 确保数据的及时准确 91% 一级指 二级 预期指标 实际完 三级指标 标 指标 值 成值 数量 76 个断面监测完 >=95％ 91% 产出指 指标 成情况 标 质量 监测断面的数据 100% >=95％ （50 指标 可靠性真实性 分） 成本 财政预算资金 228.88 <=254 指标 254 万元 生态 100% 效益 消除劣五类情况 >=90％ 效果指 指标 四、年度绩 标（30 可持 为市委市政府提 >=96％ 100% 效指标完成 分） 续影 供数据支持 情况 响指 市委市政府满意 >=99％ 100% 标 度 满意度 满意 指标 >=99％ 100% 度指 群众满意度 （10 标 分） 预算执 预算 行率 >=95％ 90.11% 执行 90.11% （10 率 分） 总分 总体完成率 91% 分值 自评 得分 18 15 16 16 16 14 10 10 10 10 10 10 10 10 10 7.6 92.6 五、存在问 资金支付进度未达标，主要由于工作 2020 年开展需 2021 年完成验收， 题、原因及 下一步我单位将按照市财政局要求，做好绩效编制及实施，确保工作按 下一步整改 时按质按量完成 措施 注：产出指标、效益指标、满意度指标按照所设具体指标数量平均设置分数，根据实 际完成情况，按照完成率或完成质量等级评分，其中“优”得“100%、“良”得 90%， ” 、 “中”得 80%、“可”得 70%、“差”得 60%。 （2）年初监测站入河排污口和水功能区河流监测项目及监 督性监测项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自 评得分为 98.9 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 99 万元， 执行数为 88.36 万元，完成预算的 89.25％。项目绩效目标完成 情况：一是沧州天泽环保科技有限公司的监测结果虽有少量因特 殊原因未监测，但由于入河排污口任务变化导致任务量加大，总 体上属于超额完成任务，对沧州天泽环保科技有限公司的任务完 成情况满意。总体完成率为 95%，完成率良好；二是 2020 年， 沧州天泽环保科技有限公司在数量指标、时效指标、质量指标、 成本指标四方面指标设定全面完整、科学合理，通过对沧州天泽 环保科技有限公司指标完成情测评，完成度良好；三是沧州天泽 环保科技有限公司监测数据用于上沧州市生态环境局和河北省 生态环境监测中心，生态效益指标完成率 100%；为是为政府提 供数据支持，市委政府满意度完成率 100%。群众满意度指标为 100%。发现的主要问题及原因：项目存在因上级工作要求改变， 监测内容和合同内要求点位、项目不一致。下一步改进措施：在 合同中增加工作内容变更条款。 填报单位： 沧州市生态环境监控中心 金额 单 位： 万元 年初监测站入 河排污口和水 实施 一、基本情 项目名 功能区河流监 (主 沧州市生态环境监控中心 况 称 测项目及监督 管） 性监测项目(专 单位 项资金) 预算安排情况 资金到位情况 资金执行情况 预算执行进度 二、预算执 （调整后） 行情况 88.36 预算 99 到位数： 90 执行 89.25% 数： 数： 其中： 其中： 其中：财 88.36 财政资 99 90 财政资 政资金 金 金 其他 其他 其他 年度预期目标 具体完成情况 总体完成率 完成国家、省、市重点污 染源企业的监测，确保数 据的及时性、准确性。完 三、目标完 成全市跨界断面及饮用水 预算执行未完成,其余工 成情况 95% 源地水质进行监测，为上 作全部完成 级部门提供准备数据支 持，配合省、市部门完成 对水质监测比对工作 一级指 二级 预期指 实际完 三级指标 分值 自评得分 标 指标 标值 成值 辐射环境自动监 数量 测站点良好运行 >=99% 100% 18 18 产出指 指标 率（100%） 标 确保采集数据准 100% 16 16 （50 >=99% 质量 确有效 分） 指标 污染源企业监督 99% 16 16 >=99% 监测 生态 对节能减排做出 100% 7.5 7.5 效益 >=99% 实际作用 指标 四、年度绩 污染源企业监督 效指标完成 效果指 100% 7.5 7.5 >=99% 监测 情况 标（30 可持 完成数据收集与 分） 续影 100% 7.5 7.5 监测，确保数据 >=99% 响指 准备有效 标 业务保障能力提 100% 7.5 7.5 >=99% 升情况 满意度 满意 指标 100% 10 10 度指 服务对象满意度 >=99% （10 标 分） 预算执 预算 99 88.36 10 8.9 行率 执行 （10 率 分） 总分 98.9 五、存在问 资金支付进度未达标，主要由于工作 2020 年开展需 2021 年完成验收， 题、原因及 下一步我单位将按照市财政局要求，做好绩效编制及实施，确保工作按 下一步整改 时按质按量完成 措施 注：产出指标、效益指标、满意度指标按照所设具体指标数量平均设置分数，根据实 际完成情况，按照完成率或完成质量等级评分，其中“优”得“100%、“良”得 90%， ” 、 “中”得 80%、“可”得 70%、“差”得 60%。 （4）年初污染源监督监测与重点河流跨界断面水质监测项目 自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 86 万元，执行数为 85.52 万元，完成预算的 99.44％。项目绩效目标完成情况：一是年初 污染源监督监测与重点河流跨界断面水质监测项目完成了年初 设定的预期总目标，总体完成率 100%；二是年初污染源监督监 测与重点河流跨界断面水质监测项目的数量指标是 76 个断面、 水功能区和入河排污口监测完成情况，预期指标值全部完成。质 量指标是上级单位对监测数据认可度，预期指标 100%完成。时 效指标包括工作完成时间和每月完成监督监测工作与跨界断面 监测工作，预期指标值全部完成。成本指标包括项目资金拨付额 度和完成监督监测工作，预期指标值全部完成；三是年初污染源 监督监测与重点河流跨界断面水质监测项目的社会效益指标是 提升公共服务水平，预期指标值全部完成。生态效益指标是对排 污单位排放情况监测，预期指标值全部完成。发现的主要问题及 原因：预算资金支付未完成 100％。下一步改进措施：严格按照 工作部署细化预算做到精准预算。 填报单位： 一、基本情 况 二、预算执 行情况 沧州市生态环境监控中心 金额 年初污染源监督 实施 监测与重点河流 项目名 (主 跨界断面水质监 称 管） 测项目(专项资 单位 金) 预算安排情况 资金到位情况 （调整后） 预算数： 86 到位数： 其中：财 政资金 86 其中：财政 资金 单 位： 万元 沧州市生态环境监控中心 资金执行情况 预算执行进度 执行 85.52 数： 其中： 85.52 86 财政资 金 其他 具体完成情况 总体完成率 全部完成 100.00% 86 其他 其他 年度预期目标 完成全市跨界断面及饮用水 源地水质进行监测，为上级 三、目标完 部门提供准备数据支持，配 成情况 合省、市部门完成对水质监 测比对工作；完成国家、省、 市重点污染源企业的监测， 确保数据的及时性、准确性。 一级指 二级 三级指标 标 指标 保证辐射环境自 动监测站点的良 好运行时间占自 数量 动监测站点的全 指标 年运行时间的比 产出指 率 四、年度绩 标 效指标完成 完成监督监测工 （50 分） 情况 作 购置合同执行违 质量 规部分占购置合 指标 同的比率（反向 指标） 效果指 生态 完成数据收集与 标（30 效益 监测，确保数据 分） 指标 准备有效 99.44% 预期指 标值 实际完 成值 分值 自评得 分 ≧95％ 100.00% 18 18 ≧95％ 100.00% 16 16 ≧95％ 100.00% 16 16 ≧95％ 100.00% 10 10 生态 效益 指标 可持 续影 响指 标 满意度 满意 指标 度指 （10 分） 标 预算执 预算 行率 执行 （10 分） 率 重点防治水域水 质达标量占总量 的比率 确保全市监督监 测企业按照规定 排放，杜绝超标 准排放 购置对业务保障 能力的提升情况 总分 ≧95％ 100.00% 10 10 ≧95％ 100.00% 10 10 ≧95％ 95.00% 10 10 ≧95％ 99.44% 10 10 100 100 五、存在问 经单位内部认真考核，未发现问题，下一步我单位将继续按照市财政局 题、原因及 要求，做好绩效编制及实施，确保工作按时按质按量完成,对策建议：进 下一步整改 一步建立台账制度，对各科室资金使用进行规范，杜绝资金浪费支出， 措施 对人员严格要求，对车辆严格管控 注：产出指标、效益指标、满意度指标按照所设具体指标数量平均设置分数，根据实 际完成情况，按照完成率或完成质量等级评分，其中“优”得“100%、“良”得 90%， ” 、 “中”得 80%、“可”得 70%、“差”得 60%。 八、政府采购情况 本单位 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来 看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府 采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 0 万元，占政府采购 支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采 购支出总额的 0%。 九、国有资产占用情况 截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，比上年增 加 0 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干 部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤 用车 0 辆，特种专业技术用车 2 辆，离退休干部用车 0 辆，其他 用车 2 辆，其他用车主要是应急环境监测水、气监测车。 单位价值 50 万元以上通用设备 4 台（套），比上年增加 0 套，主要是未新购置价值超 50 万元仪器设备，单位价值 100 万 元以上专用设备 5 台（套）比上年增加 0 套，主要是未新购置仪 器设备（以上信息根据实际测算，部分固定资产超 50 万元或 100 万元，但不属于通用设备）。 十、其他需要说明的情况 1. 本单位 2020 年度未发生政府性基金预算、国有资金经 营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资金经营 预算表以空表列示。 2.由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数 据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点 后差额，特此说明。 （一）财政拨款收入：本年度从本级财政单位取得的财政拨 款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 （三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “经营收入”等以外的收入。 （四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资 金。 （五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定 从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 （六）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以 后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 （七）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的各项支出。 （八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事 业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出 （九）基本建设支出：填列由本级发展与改革单位集中安排 的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产， 以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支 出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以 及各类拼盘自筹资金等。 （十）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革单位集中 安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资 产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发 生的支出。 （十一）“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出 国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交 通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费） 及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 （十二）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以 外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用， 飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。 （十三）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含 车辆购置税、牌照费）。 （十四）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他 各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌 照费）。 （十五）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 （十六）经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政 性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补 助四类。 收入支出决算总表 公开 01 表 金额单位：万元 单位：沧州市生态环境监控中心 收入 项目 支出 行次 栏次 金额 项目 1 栏次 行次 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 1387.33 一、一般公共服务支出 32 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 二、外交支出 33 三、上级补助收入 3 5 三、国防支出 34 四、事业收入 4 四、公共安全支出 35 五、经营收入 5 五、教育支出 36 六、附属单位上缴收入 6 六、科学技术支出 37 七、其他收入 7 510.1 七、文化旅游体育与传媒支出 38 8 八、社会保障和就业支出 39 9 九、卫生健康支出 40 10 十、节能环保支出 41 11 十一、城乡社区支出 42 12 十二、农林水支出 43 13 十三、交通运输支出 44 14 十四、资源勘探信息等支出 45 15 十五、商业服务业等支出 46 16 十六、金融支出 47 17 十七、援助其他地区支出 48 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 19 十九、住房保障支出 50 20 二十、粮油物资储备支出 51 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 23 二十三、其他支出 54 24 二十四、债务还本支出 55 25 二十五、债务付息支出 56 26 二十六、抗议特别国债安排的支出 57 本年收入合计 27 本年支出合计 1902.42 58 使用非财政拨款结余 28 结余分配 59 年初结转和结余 29 2 年末结转和结余 60 30 总计 31 金额 1387.42 1387.42 517 61 1904.42 注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。 总计 62 1904.42 收入决算表 公开 02 表 金额单位：万元 单位：沧 州市生态环境监控 项目 本年收入 功能分 类科目 科目名称 财政拨款 上级补助 合计 收入 收入 1 2 3 事业收入 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入 编码 栏次 合计 1902.42 1387.33 211 节能环保支出 1902.42 1387.33 21101 环境保护管理事务 924.62 924.62 2110102 一般行政管理事务 924.62 924.62 21103 污染防治 2110301 大气 21111 5 5 6 7 510.1 510.1 510 510 510 510 污染减排 462.7 462.7 2111101 生态环境监测与信息 462.7 462.7 21199 4 其他节能环保支出 5.1 5 0.1 2119901 其他节能环保支出 5.1 5 0.1 注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。 支出决算表 公开 03 表 单位：沧州 市生态环境监控 中心 金额单位：万元 项目 本年支出合 功能分类科 科目名称 目编码 211 21101 2110102 21111 2111101 21199 2119901 计 基本支出 项目支出 3 栏次 1 2 合计 1387.42 924.62 462.7 节能环保支出 1387.42 924.62 462.7 924.62 924.62 924.62 924.62 环境保护管理事 务 一般行政管理事 务 污染减排 生态环境监测与 信息 462.7 462.7 462.7 出 其他节能环保支 出 注：本表反映单位本年度各项支出情况。 0.1 0.1 0.1 0.1 出 4 462.7 其他节能环保支 上缴上级支 经营支出 5 对附属单位补 助支出 6 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 单位：沧州市生态环境监控中心 金额单位：万元 收 入 项目 支 出 行 次 栏次 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营财政拨款 本年收入合计 金额 项目 1 栏次 一、一般公共服务支出 33 2 二、外交支出 34 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 6 六、科学技术支出 38 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 8 八、社会保障和就业支出 40 9 九、卫生健康支出 41 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 12 十二、农林水支出 44 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 15 十五、商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 19 十九、住房保障支出 51 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 23 二十三、其他支出 55 24 二十四、债务还本支出 56 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 本年支出合计 59 年末财政拨款结转和结余 60 27 1387.33 行 次 1387.33 年初财政拨款结转和结余 28 一般公共预算财政拨款 29 61 政府性基金预算财政拨款 30 62 国有资本经营预算财政拨款 31 63 总计 32 1387.33 总计 64 合计 一般公 共预算 财政拨 款 政府性 基金预 算财政 拨款 国有资 本经营 预算财 政拨款 2 3 4 5 1387.33 1387.33 1387.33 1387.33 1387.33 1387.33 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 单位：沧州市 生态环境监控中心 金额单位：万元 项目 功能分类科目 本年支出 科目名称 编码 栏次 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 合计 1387.33 924.62 462.7 211 节能环保支出 1387.33 924.62 462.7 21101 环境保护管理事务 924.62 924.62 2110102 一般行政管理事务 924.62 924.62 21111 污染减排 462.7 462.7 2111101 生态环境监测与信息 462.7 462.7 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 单位：沧州市生 态环境监控中心 金额单位：万元 人员经费 科目编码 301 30101 30102 30103 30106 30107 30108 30109 30110 30111 30112 30113 30114 30199 303 30301 30302 30303 30304 30305 30306 30307 30308 30309 30310 30399 科目名称 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 奖励金 个人农业生产补贴 其他对个人和家庭的补助 人员经费合计 公用经费 决算数 科目编码 700.49 302 167.83 30201 66.12 30202 123.37 30203 30204 161.27 30205 54.87 30206 30207 36.39 30208 44.75 30209 4.88 30211 41.02 30212 30213 30214 109.88 30215 30216 78.17 30218 30224 30225 30226 30227 30228 31.7 30229 30231 30239 30240 30299 810.37 科目名称 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 决算数 科目编码 114.25 307 1.54 30701 0.59 30702 310 0.03 31001 1.6 31002 31003 4.52 31005 12.1 31006 15.21 31007 2.28 31008 31009 4.7 31010 31011 31012 1 31013 31019 0.06 31021 31022 31099 5.67 399 39906 3.48 39907 0.41 39908 4.38 39999 科目名称 决算数 债务利息及费用支出 国内债务付息 国外债务付息 资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 其他支出 0.51 56.18 公用经费合计 114.25 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 单位：沧州市生 态环境监控中心 金额单位：万元 预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国（境）费 公务接待费 小计 1 2 5.31 公务用车购置费 公务用车运行费 3 0 4 4.4 5 0 6 4.4 0.91 决算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国（境）费 公务接待费 小计 7 8 4.38 公务用车购置费 公务用车运行费 9 0 10 4.38 11 0 12 4.38 注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数， 反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排 的实际支出。 0 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 单位： 沧州市生态环境监控中心 金额单位：万元 项目 年初结转和 功能分 类科目 本年支出 科目名称 结余 本年收入 年末结转和 小计 基本支出 项目支出 结余 3 4 5 6 编码 栏次 1 2 合计 注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 单位： 沧州市 生 态环境监控中心 金额单位：万元 科目 功能分类科目 本年支出 科目名称 编码 栏次 合计 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。