2023年度新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市第八中学预算公开.pdf

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市第八中学 2023 年部门预算公开 - 1 - 目 录 第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市第八中学部门概况 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分 2023 年部门预算公开表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算项目支出情况表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算支出情况表 十、财政拨款“三公”经费支出情况表 第三部分 2023 年部门预算情况说明 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市第八中学部门 2023 年收支预算 情况的总体说明 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市第八中学部门 2023 年收入预算 情况说明 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市第八中学部门 2023 年支出预算 情况说明 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市第八中学部门 2023 年财政拨款 收支预算情况的总体说明 - 2 - 五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市第八中学部门 2023 年一般公共 预算当年拨款情况说明 六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市第八中学部门 2023 年一般公共 预算基本支出情况说明 七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市第八中学部门 2023 年一般公共 预算项目支出情况说明 八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市第八中学部门 2023 年政府性基 金预算拨款情况说明 九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市第八中学部门 2023 年国有资本 经营预算拨款情况说明 十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市第八中学部门 2023 年财政拨款 “三公”经费预算情况说明 十一、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 - 3 - 第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市第八中学部门概况 一、主要职能 全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级 主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面 发展的社会主义事业的建设者和接班人。 二、机构设置及人员情况 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市第八中学部门无下属预算单位，下设 8 个股室，分别是：党建办、后勤办公室、安委办、德育办、教研室、教导处、 电教中心、校办公室。 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市第八中学部门编制数 270，实有人数 389 人，其中：在职 320 人，减少 8 人；退休 68 人，增加 1 人；离休 1 人，增加 0 人。 - 4 - 第二部分 2023 年部门预算公开表 表1 部门收支总体情况表 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市第八中学 收 项 目 单位：万元 入 支 预算数 功能分类 一、本年收入 5075.65 201 一般公共服务支出 1.一般公共预算拨款 5075.65 202 外交支出 其中：一般财力 5075.65 203 国防支出 上级一般公共预算安排转移支 204 公共安全支出 付 2.基金预算拨款 205 教育支出 其中：政府性基金收入 206 科学技术支出 上级政府性基金安排转移支付 207 文化旅游体育与传媒支出 3.国有资本经营预算拨款 208 社会保障和就业支出 其中：国有资本经营收入 209 社会保险基金支出 上级国有资本经营预算安排转 210 卫生健康支出 移支付 4.财政专户核拨 211 节能环保支出 5.单位资金 212 城乡社区支出 其中：事业收入 213 农林水支出 上级补助收入 214 交通运输支出 附属单位上缴收入 215 资源勘探信息等支出 事业单位经营收入 216 商业服务业等支出 其他收入 217 金融支出 二、上年结转结余 98.47 219 援助其他地区支出 1.财政拨款结转 98.47 220 自然资源海洋气象等支出 其中：一般公共预算拨款 98.47 221 住房保障支出 基金预算拨款 222 粮油物资储备支出 国有资本经营预算拨款 223 国有资本经营预算支出 2.非财政拨款结转结余 224 灾害防治及应急管理支出 其中：财政专户核拨 227 预备费 单位资金 229 其他支出 出 预算数 5174.13 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债还本支出 收入总计 5174.13 支出总计 - 5 - 5174.13 表2 部门收入总体情况表 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市第八中学 功能分类 单位：万元 财政拨款（补助） 科目编码 上 级 上 国 级 政 财 上级 政 功能分类 科目名称 类 款 一般 拨 总 计 项 款 一般 （ 公共 补 预算 助） 公共 预算 安排 的转 移支 小 付 计 政 府 性 基 金 预 算 府 国 性 有 基 资 金 本 安 经 排 营 的 预 转 算 移 支 付 有 财 资 政 本 专 经 户 营 （ 预 教 算 育 安 收 排 费） 非 财 单 政 位 拨 资 款 金 结 转 205 205 205 教育支出 02 02 普通教育 03 初中教育 合计 3 5174.1 3 5174.1 3 5174.1 3 507 5.6 5 507 5.6 5 507 5.6 5 507 5.6 5 的 转 移 支 5075 98. .65 47 5075 98. .65 47 5075 98. .65 47 5075 98. .65 47 - 6 - 政 拨 款 结 转 结 余 付 5174.1 财 表3 部门支出总体情况表 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市第八中学 项 单位：万元 目 支出预算 功能分类 科目编码 类 款 02 205 02 合计 基本支出 项目支出 教育支出 5174.13 5075.65 98.47 普通教育 5174.13 5075.65 98.47 初中教育 5174.13 5075.65 98.47 合计 5174.13 5075.65 98.47 项 205 205 功能分类科目名称 03 - 7 - 表4 财政拨款收支预算总体情况表 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市第八中学 财政拨款收入 项 目 合 单位：万元 财政拨款支出 计 功 能 分 类 财政拨款（补助） 5075.65 201 一般公共服务支出 一般公共预算 5075.65 202 外交支出 政府性基金预算 203 国防支出 国有资本经营预 204 公共安全支出 205 教育支出 合 计 一般公共 预算 5075.65 5075.65 5075.65 5075.65 206 科学技术支出 207 文化旅游体育与传媒支 208 社会保障和就业支出 209 社会保险基金支出 210 卫生健康支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支 221 住房保障支出 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债还本支出 收 入 总 计 5075.65 支 出 总 计 - 8 - 政府性 基金预 算 国有资本 经营预算 表5 一般公共预算支出情况表 1 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市第八中学 项 单位：万元 目 一般公共预算支出 功能分类 科目编码 类 款 功能分类科目名称 02 205 02 计 基本支出 项 205 205 合 03 教育支出 5075.65 5075.65 普通教育 5075.65 5075.65 初中教育 5075.65 5075.65 5075.65 5075.65 合计 - 9 - 项目支出 表6 一般公共预算基本支出情况表 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市第八中学 单位：万元 项目 经济分类科目编码 类 一般公共预算基本支出 经济分类科目 名称 款 301 合计 人员经费 工资福利支出 4989.40 4989.40 301 01 基本工资 1424.00 1424.00 301 02 津贴补贴 809.82 809.82 301 03 奖金 383.78 383.78 301 07 绩效工资 884.00 884.00 301 08 497.18 497.18 301 10 247.45 247.45 301 12 35.61 35.61 301 13 401.14 401.14 301 99 306.41 306.41 86.25 86.25 机关事业单位基 本养老保险缴费 城镇职工基本医 疗保险缴费 其他社会保障缴 费 住房公积金 其他工资福利支 出 对个人和家庭的 303 补助 303 02 退休费 72.78 72.78 303 05 生活补助 13.46 13.46 合计 5075.65 5075.65 - 10 - 公用经费 表7 一般公共预算项目支出情况表 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市第八中学 单位：万元 科 目 编 码 类 款 项 科目 项目 名称 名称 项目 工资 支出 福利 合计 支出 商品 和服 务支 出 对个 债务 人和 利息 家庭 及费 的补 用支 助 出 资本 对企 性支 业补 出 （基 本建 设） 资本 性支 出 助 （基 本建 设） 对社 对企 会保 业补 障基 助 金补 其他 支出 助 合计 备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市第八中学 2023 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空 表。 - 11 - 表8 政府性基金预算支出情况表 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市第八中学 项 功能分类科目编码 类 款 项 单位：万元 目 政府性基金预算支出 功能分类科目名称 合 计 基本支出 项目支出 合计 备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市第八中学 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出 情况表为空表。 - 12 - 表9 国有资本经营预算支出情况表 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市第八中学 单位：万元 项目 功能分类科目编码 类 款 项 国有资本经营预算支出 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出 合计 备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市第八中学 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算 支出情况表为空表。 - 13 - 表 10 财政拨款“三公”经费支出情况表 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市第八中学 单位：万元 资金来源 三公支出内容 合计 一般公共预 算 政府性基金 国有资本经营 预算 合计 因公出国（境）费 公务接待费 公务用车购置及运行费 （小计） 其中：公务用车购置费 公务用车运行费 备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市第八中学 2023 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，财政拨款“三公” 经费支出情况表为空表。 - 14 - 第三部分 2023 年部门预算情况说明 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市第八中学部门 2023 年收支预算 情况的总体说明 按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市第八中学部门 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 5174.13 万元。 收入预算包括：一般公共预算拨款 5075.65 万元、财政拨款结转结余 98.47 万元。 支出预算包括：教育支出 5174.13 万元。 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市第八中学部门 2023 年收入预算 情况说明 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市第八中学部门收入预算 5174.13 万元， 其中： 一般公共预算 5075.65 万元，占 98.10%，比上年预算减少 653.03 万元，下 降 11.40%，主要原因是：根据年初预算调整，我单位本年比去年教师人数减少 8 人，人员经费减少，工资福利支出减少，预算数减少。 上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。 政府性基金预算未安排。 上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。 国有资本经营预算未安排。 上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。 - 15 - 财政拨款结转 98.47 万元，占 1.90%，比上年预算增加 98.47 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增自治区教育补助，城乡义务教育直达项目，本 年继续使用该项结转资金。 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市第八中学部门 2023 年支出预算 情况说明 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市第八中学部门 2023 年支出预算 5174.13 万元，其中： 基本支出 5075.65 万元，占 98.10%，比上年预算减少 653.03 万元，下降 11.40%，主要原因是：我单位本年比去年教师人数减少 8 人，人员经费减少， 工资福利支出减少，预算数减少。 项目支出 98.47 万元，占 1.90%， 比上年预算增加 98.47 万元， 增长 100.00%， 主要原因是:本年新增自治区教育补助，城乡义务教育直达项目，本年继续使用 该项结转资金。 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市第八中学部门 2023 年财政拨款 收支预算情况的总体说明 2023 年财政拨款收支总预算 5075.65 万元。 收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预 算。 收入预算包括：一般公共预算拨款 5075.65 万元。 一般公共预算支出包括：教育支出 5075.65 万元，主要用于：根据年初预 算调整，主要用于在职人员工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和 家庭的补助。。 - 16 - 五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市第八中学部门 2023 年一般公共 预算当年拨款情况说明 （一）一般公用预算当年拨款规模变化情况 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市第八中学部门 2023 年一般公共预算拨款 合计 5075.65 万元，其中：基本支出 5075.65 万元，比上年预算减少 653.03 万 元，下降 11.40%。主要原因是：根据年初预算调整，我单位本年比去年教师人 数减少 8 人，人员经费减少，工资福利支出减少，预算数减少。。项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：我单位未安排项 目支出。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 1.教育支出（类）5075.65 万元，占 100.00%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2023 年预算数为 5075.65 万元，比上年预算减少 653.03 万元，下降 11.40%，主要原因是：根据年初预算 调整，我单位本年比去年教师人数减少 8 人，人员经费减少，工资福利支出减 少，预算数减少。 六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市第八中学部门 2023 年一般公共 预算基本支出情况说明 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市第八中学部门 2023 年一般公共预算基本 支出 5075.65 万元， 其中： 人员经费 5075.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工 资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会 保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。 公用经费 0.00 万元。 - 17 - 七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市第八中学部门 2023 年一般公共 预算项目支出情况说明 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市第八中学 2023 年没有使用一般公共预算 项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。 八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市第八中学部门 2023 年政府性基 金预算拨款情况说明 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市第八中学部门 2023 年没有使用政府性基 金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。 九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市第八中学部门 2023 年国有资本 预算拨款情况说明 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市第八中学部门 2023 年没有使用国有资本 经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。 十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市第八中学部门 2023 年财政拨款 “三公”经费预算情况说明 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市第八中学部门 2023 年财政拨款“三公” 经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。 2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其 中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无因 公出国（境）计划；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是： 我单位无公务用车购置计划；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主 要原因是： 我单位未安排公务用车运行费； 公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%， 主要原因是：我单位无公务接待。 十一、其他重要事项的情况说明 - 18 - （一）机关运行经费情况 2023 年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市第八中学本级及下属 0 家行政 单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0.00 万元，比上年预算减少 1.00 万元，下降 100.00%。主要原因是：本单位电费支出减少，机关运行费用 相应减少。 （二）政府采购情况 2023 年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市第八中学部门政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元， 政府采购服务预算 0.00 万元。 2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元， 其中： 面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。 （三）国有资产占用使用情况 截至 2022 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市第八中学部门及下属各 预算单位占用使用国有资产总体情况为 1.房屋 41208.00 平方米，价值 9803.04 万元。 2.车辆 0 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元； 执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。 3.办公家具价值 258.02 万元。 4.其他资产价值 329.04 万元。 单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设 备 0 台（套）。 2023 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安 排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台 （套）。 （四）预算绩效情况 - 19 - 2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万 元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目 分别填报）： - 20 - （五）其他需说明的事项 我单位无需说明的事项。 第四部分 名词解释 一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算 安排的财政拨款数。 二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。 三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费） 、 其他非税收入。 四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。 五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括 工资福利支出、对个人和家庭的补助。 六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为 完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目 支出计划。 七、“三公”经费：指各部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因 公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出； 公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过 路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各 类公务接待（含外宾接待）支出。 八、机关运行经费：指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 21 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及 其他费用。 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市第八中学部门 2023 年 01 月 25 日 22