中共新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会老干部局-2021年部门单位整体支出绩效目标表.xlsx

部门单位整体支出绩效目标表 （ 2021年度 ） 部门名称 中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会老干部局 任务名称 年度 主要 任务 主要内容 总额 财政拨款 其他资金 公用经费 基本工资、住房公积金、奖金、奖励金、其他社会保障缴 费、单位基本养老保险缴费、津贴补贴等 322.17 322.17 0.00 人员经费 邮电费、电费、办公费、差旅费、劳务费、公用取暖费、 福利费、工会会费、公务接待费、办公用品及设备采购等 40.00 40.00 0.00 项目支出 离退休党组织书记工作补贴、离退休干部及遗孀特困帮扶 经费、联建工作经费、为民办实事经费和第一书记工作经 费等 25.80 13.80 12.00 387.97 375.97 12.00 金额合计 年度 总体 目标 预算金额（万元） 要深入学习贯彻习近平总书记和党中央的一系列重要指示精神，立足于服务老干部各项工作，积极应对人口老龄化国家战略，促进 人口长期均衡发展，健全基本养老服务体系；组织老干部广泛参与宣传工作，迅速掀起学习宣传贯彻全会精神热潮。按照州党委、 人民政府和自治区老干部局的要求，从克州经济社会发展和老干部工作的实际出发，不断探索和创新老干部工作的新思路、新举措 ，新办法，采取积极措施，用政策、用制度、用爱心、用真情做好老干部工作，努力开创全州老干部工作的新局面。预计全年单位 职工人数29人，保障职工取暖费，独生子女费，职工绩效工资发放，发放离退休党组织工作补贴9人1.8万元，发放特困帮扶资金5 万元5人左右，开展下乡慰问、为群众做好事实事12次，慰问困难群众100余人，组织节日期间慰问、座谈会5次等，有效提升公共 服务能力和业务保障能力，持续提升离退休干部管理水平。 一级指标 二级指标 数量指标 完成指标 质量指标 年度 绩效 指标 时效指标 成本指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 单位职工人数（人） 29 发放离退休党组织工作补贴人数（人） ≥9 发放特困帮扶人数（人） ≥5 购买办公综合耗材（次） ≥10 下乡慰问、为群众做好事（件） ≥12 为民办实事好事次数（次） ≥24 节日期间慰问、座谈次数（次） ≥5 绩效考核合格率（%） ≥95% 人员工资发放及时率（%） 100% 职工取暖费，独生子女费，职工绩效工资 发放及时率（%） 100% 人员经费（万元） 322.17 公用经费（万元） 40 项目支出（万元） 25.8 经济效益指标 社会效益指标 效益指标 公共服务能力提升情况 有效提升 业务保障能力提升情况 有效提升 生态效益指标 可持续影响指标 持续提升离退休干部管理水平 满意度指标 满意度指标 受益职工满意度（%） 有效持续提升 ≥90%