巴州若羌县人民检察院.pdf

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州 若羌县人民检察院 2022 年部门预算公开 目 录 第一部分 若羌县人民检察院部门概况 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分 2022 年若羌县人民检察院部门预算公开表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算项目支出情况表 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表 九、政府性基金预算支出情况表 第三部分 2022 年若羌县人民检察院部门预算情况说明 一、关于若羌县人民检察院部门 2022 年收支预算情况的总 体说明 二、关于若羌县人民检察院部门 2022 年收入预算情况说明 三、关于若羌县人民检察院部门 2022 年支出预算情况说明 四、关于若羌县人民检察院部门 2022 年财政拨款收支预算 情况的总体说明 五、关于若羌县人民检察院部门 2022 年一般公共预算当年 拨款情况说明 六、关于若羌县人民检察院部门 2022 年一般公共预算基本 支出情况说明 七、关于若羌县人民检察院部门 2022 年一般公共预算项目 支出情况说明 八、关于若羌县人民检察院部门 2022 年一般公共预算“三 公”经费预算情况说明 九、关于若羌县人民检察院部门 2022 年政府性基金预算拨 款情况说明 十、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 若羌县人民检察院部门概况 一、主要职能 （一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入 贯彻党的路线方针政策和决策部署，聚焦社会稳定和长治久安总 目标，统一全院检察人员思想和行动，坚持党对检察工作的绝对 领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威 和集中统一领导。 （二）依法向若羌县人民代表大会及其常务委员会提出议 案。 （三）贯彻落实检察工作方针、总体规划，完成检察工作任 务。 （四）依法开展对刑事犯罪案件的审查批准逮捕、决定逮捕、 审查起诉工作。 （五）负责应由若羌县人民检察院承办的刑事、民事、行政 诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的 法律监督工作。 （六）负责对若羌县人民法院已发生法律效力、确有错误的 判决和裁定，依法提请巴州人民检察院向巴州中级人民法院提出 抗诉。 （七）负责应由若羌县人民检察院承办的提起公益诉讼工 作。 （八）负责应由若羌县人民检察院承办的对安置教育机构、 看守所、社区矫正机构等执法活动的法律监督工作。 （九）受理向若羌县人民检察院的控告申诉，开展控告申诉 检察工作。 （十）开展检察应用和理论研究工作。 （十一）负责本院队伍建设和思想政治工作。依法管理检察 官及其他检察人员的工作，开展检察机关教育培训工作。 （十二）开展本院检务督察工作。 （十三）开展检察机关的财务装备工作，检察技术信息工作。 （十四）负责其他应当由若羌县人民检察院承办的事项。 二、机构设置及人员情况 若羌县人民检察院单位无下属预算单位，下设 3 个科室，分 别是：综合行政部、第一检察部、第二检察部。 若羌县人民检察院单位编制数 17，实有人数 22 人，其中： 在职 15 人，增加 1 人； 退休 7 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。 第二部分 2022年部门预算公开表 表一： 部门收支总体情况表 编制部门: 若羌县人民检察院 收 项 目 财政拨款（补助） 一般公共预算 单位：万元 入 支 预算数 出 功能分类 预算数 501.85 201 一般公共服务支出 501.85 202 外交支出 政府性基金预算 203 国防支出 国有资本经营预算 204 公共安全支出 教育收费（财政专户） 205 教育支出 事业收入 206 科学技术支出 事业单位经营收入 207 文化旅游体育与传媒支出 单位其他资金收入 208 社会保障和就业支出 382.28 53.35 209 社会保险基金支出 210 卫生健康支出 32.08 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 34.14 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债安排的支出 收入总计 501.85 支出总计 501.85 表二： 部门收入总体情况表 编制部门: 若羌县人民检察院 单位：万元 功能分类 科目编码 功能分类科目名称 总计 类 款 项 一般公共 预算 204 公共安全支出 382.28 382.28 204 04 检察 382.28 382.28 204 04 01 行政运行 227.78 227.78 204 04 50 事业运行 154.50 154.50 208 社会保障和就业支出 53.35 53.35 208 05 行政事业单位养老支出 53.35 53.35 9.33 9.33 208 05 01 行政单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 29.35 29.35 208 05 06 机关事业单位职业年金 缴费支出 14.67 14.67 210 卫生健康支出 32.08 32.08 210 11 行政事业单位医疗 32.08 32.08 210 11 01 行政单位医疗 17.20 17.20 210 11 02 事业单位医疗 7.30 7.30 210 11 03 公务员医疗补助 7.58 7.58 221 住房保障支出 34.14 34.14 221 02 住房改革支出 34.14 34.14 34.14 34.14 501.85 501.85 221 02 01 住房公积金 合计 财 政 专 户 政府性基金 国有资本经 （ 预算 营预算 教 育 收 费 ） 事 业 收 入 事 业 单 位 经 营 收 入 单位其他 资金收入 表三： 部门支出总体情况表 编制部门: 若羌县人民检察院 单位：万元 项 目 功能分类 科目编码 支出预算 功能分类科目名称 合计 基本支出 类 款 项 204 公共安全支出 382.28 382.28 204 04 检察 382.28 382.28 204 04 01 行政运行 227.78 227.78 204 04 50 事业运行 154.50 154.50 208 社会保障和就业支出 53.35 53.35 208 05 行政事业单位养老支出 53.35 53.35 208 05 01 行政单位离退休 9.33 9.33 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 机关事业单位职业年金缴费支 06 出 29.35 29.35 14.67 14.67 208 05 210 卫生健康支出 32.08 32.08 210 11 行政事业单位医疗 32.08 32.08 210 11 01 行政单位医疗 17.20 17.20 210 11 02 事业单位医疗 7.30 7.30 210 11 03 公务员医疗补助 7.58 7.58 221 住房保障支出 34.14 34.14 221 02 住房改革支出 34.14 34.14 34.14 34.14 501.85 501.85 221 02 01 住房公积金 合计 项目支出 表四： 财政拨款收支预算总体情况表 编制部门: 若羌县人民检察院 单位：万元 财政拨款收入 项 目 财政拨款（补助） 一般公共预算 财政拨款支出 合计 功 能 分 类 合计 一般公共预 政府性基金 算 预算 501.85 201 一般公共服务支出 501.85 202 外交支出 政府性基金预算 203 国防支出 国有资本经营预算 204 公共安全支出 382.28 382.28 53.35 53.35 32.08 32.08 34.14 34.14 501.85 501.85 205 教育支出 206 科学技术支出 207 文化旅游体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出 209 社会保险基金支出 210 卫生健康支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债安排的支出 收入总计 501.85 支出总计 国有资本 经营预算 表五： 一般公共预算支出情况表 编制部门: 若羌县人民检察院 单位：万元 项 目 功能分类 科目编码 类 款 一般公共预算支出 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出 项 204 公共安全支出 382.28 382.28 204 04 检察 382.28 382.28 204 04 01 行政运行 227.78 227.78 204 04 50 事业运行 154.50 154.50 208 社会保障和就业支出 53.35 53.35 208 05 行政事业单位养老支出 53.35 53.35 9.33 9.33 29.35 29.35 14.67 14.67 208 05 01 行政单位离退休 208 05 05 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 机关事业单位基本养老保险缴费支 出 210 卫生健康支出 32.08 32.08 210 11 行政事业单位医疗 32.08 32.08 210 11 01 行政单位医疗 17.20 17.20 210 11 02 事业单位医疗 7.30 7.30 210 11 03 公务员医疗补助 7.58 7.58 221 住房保障支出 34.14 34.14 221 02 住房改革支出 34.14 34.14 34.14 34.14 501.85 501.85 221 02 01 住房公积金 合计 表六： 一般公共预算基本支出情况表 编制部门: 若羌县人民检察院 项 经济分类 科目编码 类 单位：万元 目 一般公共预算基本支出 经济分类科目名称 合计 人员经费 公用经费 款 301 工资福利支出 457.73 457.73 301 01 基本工资 66.66 66.66 301 02 津贴补贴 102.35 102.35 301 03 奖金 31.33 31.33 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 29.35 29.35 301 09 职业年金缴费 14.67 14.67 301 10 城镇职工基本医疗保险缴费 24.50 24.50 301 11 公务员医疗补助缴费 7.58 7.58 301 12 其他社会保障缴费 17.38 17.38 301 13 住房公积金 34.14 34.14 301 99 其他工资福利支出 129.77 129.77 商品和服务支出 34.42 34.42 302 302 01 办公费 22.45 22.45 302 02 印刷费 6.27 6.27 302 16 培训费 0.98 0.98 302 28 工会经费 1.31 1.31 302 29 福利费 1.18 1.18 302 31 公务用车运行维护费 2.23 2.23 对个人和家庭的补助 9.70 9.70 303 303 02 退休费 9.33 9.33 303 05 生活补助 0.37 0.37 501.85 467.43 合 计 34.42 表七： 一般公共预算项目支出情况表 编制部门: 若羌县人民检察院 单位：万元 科目编码 科目 类 款 项 项目名称 对个人和 债务利息 资本性支 对企业补 对社会保 项目支出 工资福利 商品和服 资本性支 对企业补 家庭的补 及费用支 出（基本 助（基本 障基金补 其他支出 合计 支出 务支出 出 助 助 出 建设） 建设） 助 合计 备注：若羌县人民检察院部门2022年未安排一般公共预算项目预算拨款，一般公共预算项目支出情况表为空表。 表八： 一般公共预算“三公”经费支出情况表 编制部门: 若羌县人民检察院 单位：万元 公务用车购置及运行费 合计 因公出国（境）费 公务接待费 合计 2.23 2.23 公务用车购置费 公务用车运行费 2.23 表九： 政府性基金预算支出情况表 编制部门: 若羌县人民检察院 项 功能分类 科目编码 类 款 单位：万元 目 政府性基金预算支出 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出 项 合计 备注：若羌县人民检察院部门2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性 基金预算支出情况表为空表。 第三部分 2022 年部门预算情况说明 一、关于若羌县人民检察院部门 2022 年收支预算情况 的总体说明 按照全口径预算的原则，若羌县人民检察院部门 2022 年所有收入和支出均纳入若羌县人民检察院部门预算管理。 收支总预算 501.85 万元。 收入预算包括：一般公共预算资金。 支出预算包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、 医疗卫生健康支出、住房保障支出。 二、关于若羌县人民检察院部门 2022 年收入预算情况 说明 若羌县人民检察院部门收入预算 501.85 万元，其中： 一般公共预算 501.85 万元，占 100%，比上年预算减少 72.57 万元，下降 12.63%,主要原因是我院在职 1 人转退休、 1 名事业岗考入其他县市。 政府性基金预算未安排。 国有资本经营预算未安排。 三、关于若羌县人民检察院部门 2022 年支出预算情况 说明 若羌县人民检察院部门 2022 年支出预算 501.85 万元， 其中： 基本支出 501.85 万元，占 100%，比上年预算减少 72.57 万元，下降 12.63%，主要原因是我院在职 1 人转退休、1 名 事业岗考入其他县市。 项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算减少 100.03 万元， 下降 0%，主要原因是 2021 年支出预算包含上年度的专项结 余资金，列入 2021 年预算单位其他资金收入，2022 年支出 预算无上年结余资金。2022 年未安排项目支出预算。 四、关于若羌县人民检察院部门 2022 年财政拨款收支 预算情况的总体说明 2022 年财政拨款收支总预算 501.85 万元。 收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和 国有资本经营预算。 收入预算包括：一般公共预算拨款 501.85 万元。 一般公共预算支出包括：公共安全支出 382.28 万元，主 要用于:在职人员机关养老、公积金、医疗、职业年金、退休 人员社保等支出。社会保障和就业支出 53.35 万元，主要用于: 机关养老保险、职业年金支出等。医疗卫生健康支出 32.08 万元，主要用于:行政、事业医疗、公务员医疗等。住房保障 支出 34.14 万元，主要用于:在职人员公务员住房公积金支出 等。 五、关于若羌县人民检察院部门 2022 年一般公共预算 当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 若羌县人民检察院部门 2022 年一般公共预算拨款合计 501.85 万元，其中： 基本支出 501.85 万元，比上年预算减少 72.57 万元， 下降 12.63%。主要原因是：我院在职 1 人转退休、1 名事业 岗考入其他县市。 项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主 要原因是：无。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 1．公共安全支出（204 类）382.28 万元，占 76.17%。 2．社会保障和就业支出（208 类） 53.35 万元， 占 10.63%。 3．医疗卫生健康支出（210 类）32.08 万元，占 6.39%。 4．住房保障支出（221 类）34.14 万元，占 6.80%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1. 公共安全支出(204 类)检察(04 款)行政运行(01 项)： 2022 年预算数为 227.78 万元， 比上年预算减少 170.12 万元， 下降 42.75%,主要原因是：我院在职 1 人转退休、1 名事业 岗考入其他县市。 2. 公共安全支出(204 类)检察(04 款)事业运行(50 项)： 2022 年预算数为 154.5 万元，比上年预算增加 154.5 万元， 增长 100%,主要原因是：2022 年书记员工资、社保、公积金 列入事业运行。 3. 社会保障和就业支出(208 类)行政事业单位养老支 出(05 款)行政单位离退休(01 项)：2022 年预算数为 9.33 万 元，比上年预算增加 4.25 万元，增长 83.66%,主要原因是： 我院在职 1 人转退休。 4. 社会保障和就业支出(208 类)行政事业单位养老支 出(05 款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05 项)：2022 年预算数为 29.35 万元，比上年预算增加 1.32 万元，增长 4.71%,主要原因是：年初机关事业单位养老基数上调。 5. 社会保障和就业支出(208 类)行政事业单位养老支 出(05 款)机关事业单位职业年金缴费支出(06 项)：2022 年 预算数为 14.67 万元，比上年预算减少 1.71 万元，下降 10.44%,主要原因是：我院在职 1 人转退休。 6. 卫生健康支出(210 类)行政事业单位医疗(11 款)行 政单位医疗(01 项)：2022 年预算数为 17.2 万元，比上年预 算增加 1.39 万元，增长 8.79%,主要原因是：年初行政单位 医疗基数上调。 7. 卫生健康支出(210 类)行政事业单位医疗(11 款)事 业单位医疗(02 项)：2022 年预算数为 7.3 万元，比上年预 算增加 7.3 万元，增长 100%,主要原因是：年初事业单位医 疗基数上调。 8. 卫生健康支出(210 类)行政事业单位医疗(11 款)公 务员医疗补助(03 项)：2022 年预算数为 7.58 万元，比上年 预算减少 82.62 万元，下降 91.60%,主要原因是：在职人员 减少。 9. 住房保障支出(221 类)住房改革支出(02 款)住房公 积金(01 项)：2022 年预算数为 34.14 万元，比上年预算增 加 13.12 万元，增长 62.42%,主要原因是：年初公积金基数 上调。 六、关于若羌县人民检察院部门 2022 年一般公共预算 基本支出情况说明 若羌县人民检察院部门 2022 年一般公共预算基本支出 501.85 万元，其中： 人员经费 467.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社 会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生 活补助。 公用经费 34.42 万元，主要包括：办公费、印刷费、培 训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。 七、关于若羌县人民检察院部门 2022 年一般公共预算 项目支出情况说明 若羌县人民检察院 2022 年未安排一般公共预算项目预 算拨款，一般公共预算项目支出情况表为空表。 八、关于若羌县人民检察院部门 2022 年一般公共预算 “三公”经费预算情况说明 若羌县人民检察院部门 2022 年一般公共预算“三公” 经费数为 2.23 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公 务用车购置 0 万元，公务用车运行费 2.23 万元，公务接待 费 0 万元。 2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 0.30 万 元，下降 11.86%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增 长 0%，主要原因是：未安排预算；公务用车购置费增加 0 万 元，增长 0%，主要原因是：未安排预算；公务用车运行费增 加 0 万元，增长 0%，主要原因是无；公务接待费减少 0.30 万元，下降 100%,主要原因是公务接待逐年压缩。 九、关于若羌县人民检察院部门 2022 年政府性基金预 算拨款情况说明 若羌县人民检察院部门 2022 年没有使用政府性基金预 算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 2022 年，若羌县人民检察院本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 34.42 万元，比 上年减少 4.09 万元，下降 10.62%。主要原因是我院在职 1 人转退休。 （二）政府采购情况 2022 年，若羌县人民检察院部门政府采购预算 0 万元， 其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元， 政府采购服务预算 0 万元。 2022 年度本若羌县人民检察院部门面向中小企业预留 政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政 府采购项目预算金额 0 万元。 （三）国有资产占用使用情况 截至 2021 年底，若羌县人民检察院部门及下属各预算 单位占用使用国有资产总体情况为： 1.房屋 4270.56 平方米，价值 799.10 万元。 2.车辆 5 辆，价值 99.13 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 5 辆，价值 99.13 万元；其 他车辆 0 辆，价值 0 万元。 3.办公家具价值 31.60 万元。 4.其他资产价值 461.32 万元。 单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万 元以上大型设备 0 台。 2022 年若羌县人民检察院部门预算未安排购置车辆经 费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万 元以上大型设备 0 台。 （四）预算绩效情况 2022 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 0 个， 涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）： 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 （2022 年） 预算单位 若羌县人民检察院 项目名称 项目资金 年度资金总额： 其中：财政拨款 二级指标 三级指标 其他资金 （万元） 项目总体目 标 一级指标 指标值（包含数字及文字描述） 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 满意度指标 备注：若羌县人民检察院部门 2022 年未安排财政拨款项目支出预算， 项目支出绩效目标表为空表。 （五）其他需说明的事项 本部门无其他需说明的事项。 第四部分 名词解释 名词解释： 一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、 国有资本经营预算安排的财政拨款数。 二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专 项收入。 三、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其 中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是轮台县本 级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支 出预算之外编制的年度项目支出计划。 五、“三公”经费：指轮台县本级部门用一般公共预算 财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费 和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境） 的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务 用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出； 公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接 待）支出。 六、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费 用。 若羌县人民检察院 2022 年 1 月 27 日