2019年度晋中市体育馆决算公开.xls

2019年收入支出决算总表 公开01表 金额单位：元 编制单位：晋中市体育馆 收入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、上级补助收入 四、事业收入 五、经营收入 六、附属单位上缴收入 七、其他收入 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 年初结转和结余 其中：项目支出结转和结余 支出 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 项目 栏次 3,633,810.53 一、一般公共服务支出 116,180.00 二、外交支出 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 78.04 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支出 二十二、其他支出 二十三、债务还本支出 二十四、债务付息支出 25 3,750,068.57 26 27 28 29 总计 30 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 金额 1 0.00 460,553.32 460,553.32 4,210,621.89 本年支出合计 结余分配 年末结转和结余 其中：项目支出结转和结余 总计 行次 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 金额 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,758,098.36 138,770.63 49,388.73 0.00 112,462.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 123,291.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,182,011.35 33.04 28,577.50 28,577.50 4,210,621.89 2019年收入决算表 公开02表 金额单位：元 编制单位：晋中市体育馆 项 目 支出功能分 类科目编码 类 款 项 本年收入合计 科目名称 栏 次 合计 1 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 2 3 4 经营收入 5 附属单位上缴收入 其他收入 6 7 3,750,068.57 3,749,990.53 0.00 0.00 0.00 0.00 78.04 207 文化旅游体育与传媒支出 3,322,438.08 3,322,360.04 0.00 0.00 0.00 0.00 78.04 20703 体育 3,322,438.08 3,322,360.04 0.00 0.00 0.00 0.00 78.04 3,322,438.08 3,322,360.04 0.00 0.00 0.00 0.00 78.04 2070307 体育场馆 208 社会保障和就业支出 138,770.63 138,770.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 138,770.63 138,770.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 138,770.63 138,770.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 210 卫生健康支出 49,388.73 49,388.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 49,388.73 49,388.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 47,468.73 47,468.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101199 其他行政事业单位医疗支出 1,920.00 1,920.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 116,180.00 116,180.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 116,180.00 116,180.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 116,180.00 116,180.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 221 住房保障支出 123,291.13 123,291.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 123,291.13 123,291.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 79,388.64 79,388.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210202 提租补贴 43,902.49 43,902.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 2019年支出决算表 公开03表 金额单位：元 编制单位：晋中市体育馆 项 目 支出功能分 类科目编码 类 款 项 本年支出合计 科目名称 栏 次 合计 1 基本支出 2 项目支出 上缴上级支出 经营支出 3 4 5 对附属单位补助支出 6 4,182,011.35 1,580,990.62 2,601,020.73 0.00 0.00 0.00 207 文化旅游体育与传媒支出 3,758,098.36 1,269,540.13 2,488,558.23 0.00 0.00 0.00 20703 体育 3,758,098.36 1,269,540.13 2,488,558.23 0.00 0.00 0.00 3,758,098.36 1,269,540.13 2,488,558.23 0.00 0.00 0.00 2070307 体育场馆 208 社会保障和就业支出 138,770.63 138,770.63 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 138,770.63 138,770.63 0.00 0.00 0.00 0.00 138,770.63 138,770.63 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 210 卫生健康支出 49,388.73 49,388.73 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 49,388.73 49,388.73 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 47,468.73 47,468.73 0.00 0.00 0.00 0.00 2101199 其他行政事业单位医疗支出 1,920.00 1,920.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 112,462.50 0.00 112,462.50 0.00 0.00 0.00 21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 112,462.50 0.00 112,462.50 0.00 0.00 0.00 112,462.50 0.00 112,462.50 0.00 0.00 0.00 2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 221 住房保障支出 123,291.13 123,291.13 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 123,291.13 123,291.13 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 79,388.64 79,388.64 0.00 0.00 0.00 0.00 2210202 提租补贴 43,902.49 43,902.49 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。 2019年财政拨款收入支出决算总表 公开04表 金额单位：元 编制单位：晋中市体育馆 收 入 支 出 金额 项 目 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 行次 金额 项目 1 栏 次 1 3,633,810.53 一、一般公共服务支出 2 116,180.00 二、外交支出 3 三、国防支出 4 四、公共安全支出 5 五、教育支出 6 六、科学技术支出 7 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、社会保障和就业支出 9 九、卫生健康支出 10 十、节能环保支出 11 十一、城乡社区支出 12 十二、农林水支出 13 十三、交通运输支出 14 十四、资源勘探信息等支出 15 十五、商业服务业等支出 16 十六、金融支出 17 十七、援助其他地区支出 18 十八、自然资源海洋气象等支出 19 十九、住房保障支出 20 二十、粮油物资储备支出 21 二十一、灾害防治及应急管理支出 22 二十二、其他支出 23 二十三、债务还本支出 24 二十四、债务付息支出 本年收入合计 25 本年支出合计 3,749,990.53 年初财政拨款结转和结余 26 460,553.32 年末财政拨款结转和结余 一、一般公共预算财政拨款 27 460,553.32 二、政府性基金预算财政拨款 28 0.00 29 总计 30 总计 4,210,543.85 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 行次 小计 2 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 一般公共预算财政拨 款 政府性基金预算财政拨 款 3 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,758,053.36 3,758,053.36 0.00 138,770.63 138,770.63 0.00 49,388.73 49,388.73 0.00 0.00 0.00 0.00 112,462.50 0.00 112,462.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 123,291.13 123,291.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,181,966.35 4,069,503.85 112,462.50 28,577.50 24,860.00 3,717.50 4,210,543.85 4,094,363.85 116,180.00 019年一般公共预算财政拨款支出决算表（一） 公开05表 金额单位：元 编制单位：晋中市体育馆 项 目 支出功能分 类科目编码 类 款 项 科目名称 栏 合计 文化旅游体育与传媒支出 体育 体育场馆 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 次 207 20703 2070307 社会保障和就业支出 208 行政事业单位离退休 20805 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080505 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 2101102 事业单位医疗 2101199 其他行政事业单位医疗支出 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 2210202 提租补贴 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 4,069,503.85 1,580,945.62 2,488,558.23 3,758,053.36 1,269,495.13 2,488,558.23 3,758,053.36 1,269,495.13 2,488,558.23 3,758,053.36 1,269,495.13 2,488,558.23 138,770.63 138,770.63 0.00 138,770.63 138,770.63 0.00 138,770.63 138,770.63 0.00 49,388.73 49,388.73 0.00 49,388.73 49,388.73 0.00 47,468.73 47,468.73 0.00 1,920.00 1,920.00 0.00 123,291.13 123,291.13 0.00 123,291.13 123,291.13 0.00 79,388.64 79,388.64 0.00 43,902.49 43,902.49 0.00 2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（二） 公开06表 金额单位：元 编制单位：晋中市体育馆 经济分类 科目编码 301 30101 30102 30103 30106 30107 30108 30109 30110 30111 30112 30113 30114 30199 303 30301 30302 30303 30304 30305 30306 30307 30308 30309 30310 30399 科目名称 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 奖励金 个人农业生产补贴 其他对个人和家庭的补助支出 金额 其中：基本支出 1,744,773.11 1,109,513.46 760,812.62 437,149.00 93,758.85 93,758.85 139,243.65 36,422.00 0.00 0.00 258,090.00 258,090.00 273,398.15 138,770.63 0.00 0.00 87,170.19 47,468.73 0.00 0.00 52,911.01 18,465.61 79,388.64 79,388.64 0.00 0.00 0.00 0.00 28,071.64 28,071.64 0.00 0.00 24,271.64 24,271.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00 600.00 0.00 0.00 3,200.00 3,200.00 人员经费合计 1,772,844.75 1,137,585.10 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。 经济分类 科目编码 302 30201 30202 30203 30204 30205 30206 30207 30208 30209 30211 30212 30213 30214 30215 30216 30217 30218 30224 30225 30226 30227 30228 30229 30231 30239 30240 30299 科目名称 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 金额 其中：基本支出 2,219,359.10 443,360.52 231,281.00 58,096.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,013.20 15,531.20 249,765.40 18,335.53 19,200.00 0.00 529,930.00 308,700.00 219,470.00 0.00 3,600.00 0.00 0.00 0.00 661,321.21 672.00 0.00 0.00 0.00 0.00 91,670.00 0.00 0.00 0.00 67,382.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 84,000.00 7,000.00 0.00 0.00 13,900.00 13,900.00 13,140.00 5,140.00 14,785.79 14,785.79 0.00 0.00 0.00 0.00 1,900.00 1,200.00 经济分类科目 编码 309 30901 30902 30903 30905 30906 30907 30908 30913 30919 30921 30922 30999 310 31001 31002 31003 31005 31006 31007 31008 31009 31010 31011 31012 31013 31019 31021 科目名称 资本性支出（基本建设） 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他基本建设支出 资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 公用经费合计 金额 其中：基本支出 0.00 — 0.00 — 0.00 — 0.00 — 0.00 — 0.00 — 0.00 — 0.00 — 0.00 — 0.00 — 0.00 — 0.00 — 0.00 — 77,300.00 0.00 0.00 0.00 77,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 经济分类科目编码 31022 31099 307 30701 30702 30703 30704 311 31101 31199 312 31201 31203 31204 31205 31299 399 39906 39907 39908 39999 313 31302 31303 科目名称 无形资产购置 其他资本性支出 债务利息及费用支出 国内债务付息 国外债务付息 国内债务发行费用 国外债务发行费用 对企业补助（基本建设） 资本金注入 其他对企业补助 对企业补助 资本金注入 政府投资基金股权投资 费用补贴 利息补贴 其他对企业补助 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 其他支出 对社会保障基金补助 对社会保险基金补助 补充全国社会保障基金 金额 其中：基本支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 0.00 — 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 0.00 — 2,296,659.10 443,360.52 2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07表 金额单位：元 编制单位：晋中市体育馆 预算数 决算数 公务用车购置及运行维护费 合计 因公出国（境）费 1 2 20,000.00 0.00 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费 3 4 5 20,000.00 0.00 20,000.00 公务接待费 合计 因公出国（境）费 6 7 8 0.00 14,785.79 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 0.00 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费 9 10 11 14,785.79 0.00 12 14,785.79 0.00 2019年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08表 金额单位：元 编制单位：晋中市体育馆 项 支出功能分 类科目编码 目 科目名称 本年支出 年初结转和结余 栏 次 1 类 款 项 合计 0.00 212 城乡社区支出 0.00 21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 0.00 2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 0.00 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 本年收入 项目支出 年末结转和结余 合计 基本支出 2 3 4 116,180.00 112,462.50 0.00 112,462.50 3,717.50 116,180.00 112,462.50 0.00 112,462.50 3,717.50 116,180.00 112,462.50 0.00 112,462.50 3,717.50 116,180.00 112,462.50 0.00 112,462.50 3,717.50 5 6 2019年部门决算公开相关信息统计表 公开09表 金额单位：元 编制单位：晋中市体育馆 一、政府采购情况 项目 合计 货物 工程 服务 行次 1 2 3 4 采购金额 1,073,870.00 103,430.00 399,800.00 570,640.00 二、机关运行经费 项目 （一）行政单位 （二）参照公务员法管理事业单位 三、国有资产占用情况 （一）车辆数合计（辆） 1.副部（省）级及以上领导用车 2.主要领导干部用车 3.机要通信用车 4.应急保障用车 5.执法执勤用车 6.特种专业技术用车 7.离退休干部用车 8.其他用车 统计数 （二）单价50万元以上通用设备 、套） （台 （三）单价100万元以上专用设备 、套） （台 5 6 0.00 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 16 1 17 0 注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 0.00 0 0 0 1 0 0 0 0