2021年广东江门幼儿师范高等专科学校部门预算.pdf
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2021 年 广东江门幼儿师范高等专科学校 部门预算 目 录 第一部分 广东江门幼儿师范高等专科学校 概况 一、主要职责 二、部门机构设置 三、部门预算构成 第二部分 2021 年部门预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科 目） 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算支出情况表 十、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科 目） 十一、部门预算基本支出预算表 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表 十三、部门预算一级项目支出预算表 第三部分 2021 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 广东江门幼儿师范高等专科学 校 概况 一、主要职责 坚持社会主义办学方向，全面贯彻党和国家的教育方针，培 养适应学前教育发展需要，具有良好思想素质、职业道德，较强 的现代意识、专业能力和创新精神的高素质专科层次学前教育等 专业人才，开展相关领域的教育教学、培训、科学研究、技术开： 发、学术交流、社会咨询与服务。 二、部门机构设置 广东江门幼儿师范高等专科学校内设部门 19 个，分别是： 党政办公室、纪检审计室、组织人事部、教务部（科研部）、学 生工作部（武装部）、计财部、后勤保卫部（资产管理部）、团 委、学前教育系、音乐教育系、美术教育系、基础教学部、继续 教育中心、马克思主义学院（思想政治理论课教学部）、图书馆、 心理咨询中心、信息网络中心、学前儿童发展与教育研究所、幼 儿园德育研究中心。 三、部门预算构成 本部门无下属单位，部门预算为广东江门幼儿师范高等专 科学校本级预算。 第二部分 2021 年部门预算表 表1 收支总体情况表 单位名称： 广东江门幼儿师范高等专科学校 收 项 目 单位：万元 入 支 预算 项 目 出 预算 一、预算拨款 7986.73 一、一般公共服务支出 0.00 二、财政专户拨款 3743.73 二、外交支出 0.00 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 三、其他资金 五、教育支出 14181.38 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 0.00 九、卫生健康支出 0.00 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 70.07 表1 收支总体情况表 单位名称： 广东江门幼儿师范高等专科学校 收 项 目 本年收入合计 单位：万元 入 支 预算 项 11730.46 目 出 预算 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 0.00 二十、国有资本经营预算支出 0.00 二十一、粮油物资储备支出 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十三、其他支出 0.00 本年支出合计 14251.45 表1 收支总体情况表 单位名称： 广东江门幼儿师范高等专科学校 收 项 目 单位：万元 入 支 预算 项 目 出 预算 四、上级补助收入 0.00 二十四、对附属单位补助支出 0.00 五、附属单位上缴收入 0.00 二十五、上缴上级支出 0.00 六、用事业基金弥补收支差额 0.00 二十六、结转下年 0.00 七、上年结转结余 2521 收入总计 14251.45 注： 1、财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 支出总计 14251.45 表2 收入总体情况表 单位名称： 广东江门幼儿师范高等专科学校 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 科目名称 合计 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 14251.45 7916.66 70.07 0.00 3743.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2521 205 教育支出 14181.39 7916.66 0.00 0 3743.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2521 20503 职业教育 14181.39 7916.66 0.00 0.00 3743.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2521 2050302 中等职业教育 60 60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050305 高等职业教育 14121.39 7856.66 0.00 0.00 3743.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2521 212 城乡社区支出 70.07 0.00 70.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70.07 0.00 70.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70.07 0.00 70.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 城市基础设施 21217 配套费对应专项 债务收入安排的 支出 其他城市基础设施 2121799 配套费对应专项债 务收入安排的支出 注： 无 表3 支出总体情况表 单位名称： 广东江门幼儿师范高等专科学校 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 合计 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 14251.45 4810.57 9440.88 0.00 0.00 0.00 0.00 205 教育支出 14181.39 4810.57 9370.82 0.00 0.00 0.00 0.00 20503 职业教育 14181.39 4810.57 9370.82 0.00 0.00 0.00 0.00 2050302 中等职业教育 60 0.00 60 0.00 0.00 0.00 0.00 2050305 高等职业教育 14121.39 4810.57 9310.82 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 70.07 0.00 70.07 0.00 0.00 0.00 0.00 70.07 0.00 70.07 0.00 0.00 0.00 0.00 70.07 0.00 70.07 0.00 0.00 0.00 0.00 21217 2121799 注： 无 城市基础设施配套费对应专项 债务收入安排的支出 其他城市基础设施配套费对应 专项债务收入安排的支出 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 广东江门幼儿师范高等专科学校 收 项 目 单位：万元 入 支 预算 项 一、一般公共预算 7916.66 二、政府性基金预算 三、国有资本经营预算 目 出 预算 一、一般公共服务支出 0.00 70.07 二、外交支出 0.00 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 7916.66 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 0.00 九、卫生健康支出 0.00 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 70.07 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 广东江门幼儿师范高等专科学校 收 项 单位：万元 入 目 本年收入合计 支 预算 项 7986.73 目 注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。 7986.73 预算 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 0.00 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、国有资本经营预算支出 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十三、其他支出 0.00 本年支出合计 二十四、结转下年 收入总计 出 支出总计 7986.73 0.00 7986.73 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 广东江门幼儿师范高等专科学校 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 合 项目支出 7916.66 0.00 7916.66 205]教育支出 7916.66 0.00 7916.66 [20503]职业教育 7916.66 0.00 7916.66 [2050302]中等职业教育 60 0.00 60.00 [2050305]高等职业教育 7856.66 0.00 7856.66 注： 无 计 其中：基本支出 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 广东江门幼儿师范高等专科学校 部门预算支出经济科目 单位：万元 政府预算支出经济科目 合 注： 无 计 预算 0.00 表7 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 单位名称： 广东江门幼儿师范高等专科学校 项 目 单位：万元 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 行政经费 0.00 0.00 0.00 0.00 “三公”经费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.公务用车购置 0.00 0.00 0.00 0.00 2.公务用车运行维护费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其中：（一）因公出国（境）支出 （二）公务用车购置及运行维护支出 （三）公务接待费支出 注： 无 表8 政府性基金预算支出情况表 单位名称： 广东江门幼儿师范高等专科学校 单位：万元 功能分类科目 科目编码 政府性基金预算支出 科目名称 合 212 21217 2121799 注： 无 计 城乡社区支出 城市基础设施配套费对应专项债务收入 安排的支出 其他城市基础设施配套费对应专项债务 收入安排的支出 小计 其中：基本支出 项目支出 70.07 0.00 70.07 70.07 0.00 70.07 70.07 0.00 70.07 70.07 0.00 70.07 表9 国有资本经营预算支出情况表 单位名称： 广东江门幼儿师范高等专科学校 单位：万元 功能分类科目 科目编码 国有资本经营预算支出 科目名称 合 注： 无 计 小计 其中：基本支出 0.00 项目支出 0.00 0.00 表 10 一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目） 单位名称：广东江门幼儿师范高等专科学校 单位：万元 部门预算支出经济科目 合 政府预算支出经济科目 计 [301]工资福利支出 预算 7916.66 [501]机关工资福利支出 1,009.52 [30101]基本工资 [50101]工资奖金津补贴 354.93 [30102]津贴补贴 [50101]工资奖金津补贴 324.59 [30107]绩效工资 [50102]社会保障缴费 50.00 [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 [50102]社会保障缴费 35.00 [30112]其他社会保障缴费 [50102]社会保障缴费 100.00 [30111]公务员医疗补助缴费 [50102]社会保障缴费 35.00 [30113]住房公积金 [50103]住房公积金 10.00 [502]机关商品和服务支出 821.00 [302]商品和服务支出 [30206]电费 [50201]办公经费 90.00 [30209]物业管理费 [50201]办公经费 306.00 [30228]工会经费 [50201]办公经费 10.00 [30205]水费 [50201]办公经费 50.00 [30207]邮电费 [50201]办公经费 5.00 [30202]印刷费 [50201]办公经费 20.00 [30216]培训费 [50203]培训费 50.00 [30213]维修（护）费 [50209]维修（护）费 190.00 [30299]其他商品和服务支出 [50299]其他商品和服务支出 100.00 [310]资本性支出 [503]机关资本性支出（一） 262.71 表 10 一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目） 单位名称： 广东江门幼儿师范高等专科学校 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算 [31002]办公设备购置 [50306]设备购置 101.50 [31003]专用设备购置 [50306]设备购置 96.21 [31099]其他资本性支出 [50399]其他资本性支出 65.00 [310]资本性支出 [504]机关资本性支出（二） 2,000.00 [309]资本性支出（基本建设） [504]机关资本性支出（二） 250.00 [30901]房屋建筑物购建 [50401]房屋建筑物购建 250.00 [31001]房屋建筑物购建 [50401]房屋建筑物购建 2,000.00 [505]对事业单位经常性补助 60.00 [50502]商品和服务支出 60.00 [506]对事业单位资本性补助 260.00 [31007]信息网络及软件购置更新 [50601]资本性支出（一） 40.00 [31002]办公设备购置 [50601]资本性支出（一） 220.00 [302]商品和服务支出 [30213]维修（护）费 [310]资本性支出 [303]对个人和家庭的补助 [509]对个人和家庭的补助 528.27 [30309]奖励金 [50901]社会福利和救助 95.40 [30308]助学金 [50902]助学金 424.27 [30399]其他对个人和家庭的补助 [50999]其他对个人和家庭补助 8.60 [310]资本性支出 [511]债务利息及费用支出 1,466.96 [307]债务利息及费用支出 [511]债务利息及费用支出 1,156.20 [31001]房屋建筑物购建 [51101]国内债务付息 1,466.96 [30701]国内债务付息 [51101]国内债务付息 1,156.20 表 10 一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目） 单位名称： 广东江门幼儿师范高等专科学校 单位：万元 部门预算支出经济科目 [310]资本性支出 [31002]办公设备购置 政府预算支出经济科目 [513]转移性支出 [51301]上下级政府间转移性支出 预算 102.00 102.00 表 11 部门预算基本支出预算表 单位名称：广东江门幼儿师范高等专科学校 单位：万元 财政拨款 支出经济分 单位编 码 单位名称 类科目（资 金使用单 总 计 合计 一般公共预 政府性 国有资本 算 基金预算 经营预算 位） 4,810.57 201030 广东江门 广东江门幼 幼儿师范 儿师范高等 高等专科 专科学校- 学校 小计 0.00 0.00 0 财政专户和财 政代管资金拨 其他资金 用事业基金 弥补收支差 额 款 0 上年结余结转 3379.73 0 4,810.57 0.00 0 0 0 3379.73 0 3,995.08 0.00 0 0 0 3121.41 0 689.10 0.00 0 0 0 131.93 0 126.39 0.00 0 0 0 126.39 0 1430.84 0 1430.84 广东江门 201030 幼儿师范 高等专科 工资福 利支出 0 873.67 学校 广东江门 201030 幼儿师范 商品和 高等专科 服务支出 0 557.17 0 0 学校 广东江门 201030 幼儿师范 高等专科 学校 对个人 和家庭补助 支出 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称：广东江门幼儿师范高等专科学校 单位：万元 财政拨款 单位编码 单位名称 支出项目（资金使 用单位） 用事 业基 财政专户和 总计 合计 一般公共预 政府性 国有资本 财政代管资 算 基金预算 经营预算 金拨款 其他资金 金弥 上年结余 补收 结转 支差 额 201030 广东江门幼儿师范 广东江门幼儿师范 高等专科学校 高等专科学校-小计 9,440.88 7,986.73 7,916.66 70.07 0 364.00 0 0 1,090.16 9,440.88 7,986.73 7,916.66 70.07 0 364.00 0 250.00 250.00 250.00 0 0 0 0 0 0 250.00 250.00 250.00 0 0 0 0 0 70.35 70.35 70.35 0 0 0 0 0 0 70.35 70.35 70.35 0 0 0 0 0 0 1,090.16 广东江门幼儿 广东江门幼儿师范 201030 师范高等专科学校 高等专科学校 （二期）建设工程 --广东江门 201030 广东江门幼儿师范 幼儿师范高等专科 高等专科学校 学校（二期）建设工 0 程 2021 年家庭 广东江门幼儿师范 201030 经济困难大学新生 高等专科学校 资助 --2021 年广 广东江门幼儿师范 201030 东省家庭经济困难 高等专科学校 大学新生资助资金 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称：广东江门幼儿师范高等专科学校 单位：万元 财政拨款 单位编码 单位名称 支出项目（资金使 用单位） 用事 业基 财政专户和 总计 合计 一般公共预 政府性 国有资本 财政代管资 算 基金预算 经营预算 金拨款 其他资金 金弥 上年结余 补收 结转 支差 额 2021 年对口 201030 广东江门幼儿 招生内地中职班学 师范高等专科 生的高职院校校舍 学校 和设备设施改造资 60.00 60.00 60.00 0 60.00 60.00 60.00 24.00 24.00 24.00 0 24.00 24.00 24.00 0 0 0 0 0 0 金 --2021 年对 201030 广东江门幼儿 口招生内地中职班 师范高等专科 学生的高职院校校 学校 舍和设备设施改造 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 资金 201030 广东江门幼儿 2021 年高校 师范高等专科 本专科生国家奖助 学校 学金 0 广东江门幼儿 201030 师范高等专科 学校 --本专科生 国家奖助学金 0 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称：广东江门幼儿师范高等专科学校 单位：万元 财政拨款 单位编码 单位名称 支出项目（资金使 用单位） 用事 业基 财政专户和 总计 合计 一般公共预 政府性 国有资本 财政代管资 算 基金预算 经营预算 金拨款 其他资金 金弥 上年结余 补收 结转 支差 额 2021 年现代 201030 广东江门幼儿 职业教育提升计划 师范高等专科 专项资金（提前下 学校 达）-高职院校生均 452.00 452.00 452.00 0 350.00 350.00 350.00 0 102.00 102.00 102.00 0 45.00 45.00 45.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 拨款奖补资金 广东江门幼儿 201030 师范高等专科 学校 --“一流高校 结对帮扶计划” 0 广东江门幼儿 201030 师范高等专科 学校 广东江门幼儿 201030 师范高等专科 学校 --省级高水 平专业建设资金 0 财政部提前下 达-高等职业教育 -(中央)2021 年本专 科生国家奖助学金 0 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称：广东江门幼儿师范高等专科学校 单位：万元 财政拨款 单位编码 单位名称 支出项目（资金使 用单位） 用事 业基 财政专户和 总计 合计 一般公共预 政府性 国有资本 财政代管资 算 基金预算 经营预算 金拨款 其他资金 金弥 上年结余 补收 结转 支差 额 201030 广东江门幼儿 --（中央）本 师范高等专科 专科生国家奖助学 学校 金 广东江门幼儿 201030 师范高等专科 学校 45.00 45.00 45.00 0 1.00 1.00 1.00 0 1.00 1.00 1.00 0 2,000.00 2,000.00 2,000.00 0 2,000.00 2,000.00 2,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 财政部提前下 达-高等职业教育 -(中央)2021 年高校 0 应征入伍资助资金 广东江门幼儿 201030 师范高等专科 学校 --高校应征 入伍资助资金 0 广东江门幼儿 201030 师范高等专科 大型修缮 学校 广东江门幼儿 201030 师范高等专科 学校 --学校（二 期）建设项目资金 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称：广东江门幼儿师范高等专科学校 单位：万元 财政拨款 单位编码 单位名称 支出项目（资金使 用单位） 用事 业基 财政专户和 总计 合计 一般公共预 政府性 国有资本 财政代管资 算 基金预算 经营预算 金拨款 其他资金 金弥 上年结余 补收 结转 支差 额 广东江门幼儿 201030 师范高等专科 办学经费 3,555.63 2,693.23 2,623.16 70.07 0 364.00 0 0 498.40 364.00 0.00 0 0 0 364.00 0 0 0 2,623.16 2,623.16 2,623.16 0 0 0 0 0 0 70.07 70.07 0 70.07 0 0 0 0 300.15 0.00 0 0 0 0 0 300.15 学校 广东江门幼儿 201030 师范高等专科 学校 --房屋建筑 物构建 广东江门幼儿 201030 师范高等专科 学校 201030 201030 --一期建设 银行还本付息 广东江门幼儿 --新校区建 师范高等专科 设（一期）专项债资 学校 金利息 广东江门幼儿 --教学设备 师范高等专科 购置及维修维护资 学校 金 0 0 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称：广东江门幼儿师范高等专科学校 单位：万元 财政拨款 单位编码 单位名称 支出项目（资金使 用单位） 用事 业基 财政专户和 总计 合计 一般公共预 政府性 国有资本 财政代管资 算 基金预算 经营预算 金拨款 其他资金 金弥 上年结余 补收 结转 支差 额 广东江门幼儿 201030 师范高等专科 学校 --其他专项 业务支出 67.80 0.00 0 130.46 0.00 0 2,391.15 2,391.15 2,391.15 2,107.23 2,107.23 2,107.23 283.92 283.92 283.92 0 0 0 0 0 67.80 0 0 0 0 0 130.46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 广东江门幼儿 201030 师范高等专科 学校 --业务培训 支出 广东江门幼儿 201030 师范高等专科 学校 高职生均财政 拨款 广东江门幼儿 201030 师范高等专科 学校 --高职综合 生均财政拨款 0 0 广东江门幼儿 201030 师范高等专科 学校 --专科生奖 助学金 0 0 0 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称：广东江门幼儿师范高等专科学校 单位：万元 财政拨款 单位编码 单位名称 支出项目（资金使 用单位） 用事 业基 财政专户和 总计 合计 一般公共预 政府性 国有资本 财政代管资 算 基金预算 经营预算 金拨款 其他资金 金弥 上年结余 补收 结转 支差 额 广东江门幼儿 201030 师范高等专科 上级补助 591.76 0.00 0 229.98 0.00 0 1.89 0.00 0 5.15 0.00 0 354.74 0.00 0 0 0 0 0 0 591.76 0 0 0 0 0 229.98 0 0 0 0 0 1.89 0 0 0 5.15 0 0 0 354.74 学校 201030 201030 广东江门幼儿 --职业教育 师范高等专科 “扩容、提质、强服 学校 务”资金 广东江门幼儿 --广东省科 师范高等专科 技创新战略专项资 学校 金 广东江门幼儿 201030 师范高等专科 学校 201030 --提前下达 建档立卡学生免学 费和生活费补助资 0 0 金 广东江门幼儿 --现代职业 师范高等专科 教育质量提升计划 学校 中央专项资金 0 0 表 13 部门预算一级项目支出预算表 单位名称：广东江门幼儿师范高等专科学校 项目 项目 编码 名称 单位：万元 总计 财政拨款 小计 一般公共预算 行政 经费 性收 拨款 费收 （补 入安 助） 排的 拨款 1 2 3 9,440 7,986 2,391 .88 .73 .15 250.0 250.0 0 0 罚没 专项 一般 收入 收入 公共 安排 安排 预算 的拨 的拨 上级 款 款 补助 4 5 0 0 0 0 6 交通 六费 替代 性收 入返 还 7 0 902.3 5 财政 国有 资源 （资 产） 有偿 使用 政府 全市 住房 统筹 基金 发展 收入 资金 国有 调入 一般 基金 公共 预算 预算 资本 经营 预算 收入 资金 上级 专户 和财 政代 管资 事业 用事 （主 附属 业基 事业 单位 其他 管） 单位 金弥 收入 经营 收入 部门 上缴 补收 补助 收入 支差 收入 金拨 收入 款 上年 结转 结余 额 收入 8 9 10 11 0 0 0 0 0 0 0 12 4,623 .16 13 14 70.07 0 0 0 15 364.0 0 16 17 18 19 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 22 1,090 0 .16 广东江 门幼儿 师范高 4407002 等专科 1000000 学校 0015255 （二 期）建 设工程 0 0 250.0 0 0 0 0 0 0 0 表 13 部门预算一级项目支出预算表 单位名称：广东江门幼儿师范高等专科学校 项目 项目 编码 名称 单位：万元 总计 财政拨款 小计 一般公共预算 行政 经费 性收 拨款 费收 （补 入安 助） 排的 拨款 罚没 专项 一般 收入 收入 公共 安排 安排 预算 的拨 的拨 上级 款 款 补助 交通 六费 替代 性收 入返 还 财政 国有 资源 （资 产） 有偿 使用 政府 全市 住房 统筹 基金 发展 收入 资金 国有 调入 一般 基金 公共 预算 预算 资本 经营 预算 收入 资金 上级 专户 和财 政代 管资 事业 用事 （主 附属 业基 事业 单位 其他 管） 单位 金弥 收入 经营 收入 部门 上缴 补收 补助 收入 支差 收入 金拨 收入 款 上年 结转 结余 额 收入 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 70.35 70.35 0 0 0 0 70.35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 18 19 0 0 20 21 22 0 0 2021 年家 庭经 4407002 济困 1000000 难大 0031574 学新 生资 助 0 0 表 13 部门预算一级项目支出预算表 单位名称：广东江门幼儿师范高等专科学校 项目 项目 编码 名称 单位：万元 总计 财政拨款 小计 一般公共预算 行政 经费 性收 拨款 费收 （补 入安 助） 排的 拨款 罚没 专项 一般 收入 收入 公共 安排 安排 预算 的拨 的拨 上级 款 款 补助 交通 六费 替代 性收 入返 还 财政 国有 资源 （资 产） 有偿 使用 政府 全市 住房 统筹 基金 发展 收入 资金 国有 调入 一般 基金 公共 预算 预算 资本 经营 预算 收入 资金 上级 专户 和财 政代 管资 事业 用事 （主 附属 业基 事业 单位 其他 管） 单位 金弥 收入 经营 收入 部门 上缴 补收 补助 收入 支差 收入 金拨 收入 款 上年 结转 结余 额 收入 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 60.00 60.00 0 0 0 0 60.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 18 19 0 0 20 21 22 0 0 2021 年 对口招 生内地 中职班 4407002 学生的 1000000 高职院 0031579 校校舍 和设备 设施改 造资金 0 0 表 13 部门预算一级项目支出预算表 单位名称：广东江门幼儿师范高等专科学校 项目 项目 编码 名称 单位：万元 总计 财政拨款 小计 一般公共预算 行政 经费 性收 拨款 费收 （补 入安 助） 排的 拨款 罚没 专项 一般 收入 收入 公共 安排 安排 预算 的拨 的拨 上级 款 款 补助 交通 六费 替代 性收 入返 还 财政 国有 资源 （资 产） 有偿 使用 政府 全市 住房 统筹 基金 发展 收入 资金 国有 调入 一般 基金 公共 预算 预算 资本 经营 预算 收入 资金 上级 专户 和财 政代 管资 事业 用事 （主 附属 业基 事业 单位 其他 管） 单位 金弥 收入 经营 收入 部门 上缴 补收 补助 收入 支差 收入 金拨 收入 款 上年 结转 结余 额 收入 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 24.00 24.00 0 0 0 0 24.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 18 19 0 0 20 21 22 0 0 2021 年高 校本 4407002 专科 1000000 生国 0031580 家奖 助学 金 0 0 表 13 部门预算一级项目支出预算表 单位名称：广东江门幼儿师范高等专科学校 项目 项目 编码 名称 单位：万元 总计 财政拨款 小计 一般公共预算 行政 经费 性收 拨款 费收 （补 入安 助） 排的 拨款 1 2 452.0 452.0 0 0 罚没 专项 一般 收入 收入 公共 安排 安排 预算 的拨 的拨 上级 款 款 补助 3 4 5 6 0 0 0 0 7 交通 六费 替代 性收 入返 还 财政 国有 资源 （资 产） 有偿 使用 政府 全市 住房 统筹 基金 发展 收入 资金 国有 调入 一般 基金 公共 预算 预算 资本 经营 预算 收入 资金 上级 专户 和财 政代 管资 事业 用事 （主 附属 业基 事业 单位 其他 管） 单位 金弥 收入 经营 收入 部门 上缴 补收 补助 收入 支差 收入 金拨 收入 款 上年 结转 结余 额 收入 8 9 10 11 12 13 14 15 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 18 19 0 0 20 21 22 0 0 2021 年 现代职 业教育 提升计 划专项 4407002 资金 1000000 （提前 0031589 下达）高职院 校生均 拨款奖 补资金 452.0 0 0 0 表 13 部门预算一级项目支出预算表 单位名称：广东江门幼儿师范高等专科学校 项目 项目 编码 名称 单位：万元 总计 财政拨款 小计 一般公共预算 行政 经费 性收 拨款 费收 （补 入安 助） 排的 拨款 罚没 专项 一般 收入 收入 公共 安排 安排 预算 的拨 的拨 上级 款 款 补助 交通 六费 替代 性收 入返 还 财政 国有 资源 （资 产） 有偿 使用 政府 全市 住房 统筹 基金 发展 收入 资金 国有 调入 一般 基金 公共 预算 预算 资本 经营 预算 收入 资金 上级 专户 和财 政代 管资 事业 用事 （主 附属 业基 事业 单位 其他 管） 单位 金弥 收入 经营 收入 部门 上缴 补收 补助 收入 支差 收入 金拨 收入 款 上年 结转 结余 额 收入 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 45.00 45.00 0 0 0 0 45.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 18 19 0 0 20 21 22 0 0 财政部 提前下 达-高等 职业教 4407002 育-(中 1000000 央)2021 0031593 年本专 科生国 家奖助 学金 0 0 表 13 部门预算一级项目支出预算表 单位名称：广东江门幼儿师范高等专科学校 项目 项目 编码 名称 单位：万元 总计 财政拨款 小计 一般公共预算 行政 经费 性收 拨款 费收 （补 入安 助） 排的 拨款 罚没 专项 一般 收入 收入 公共 安排 安排 预算 的拨 的拨 上级 款 款 补助 交通 六费 替代 性收 入返 还 财政 国有 资源 （资 产） 有偿 使用 政府 全市 住房 统筹 基金 发展 收入 资金 国有 调入 一般 基金 公共 预算 预算 资本 经营 预算 收入 资金 上级 专户 和财 政代 管资 事业 用事 （主 附属 业基 事业 单位 其他 管） 单位 金弥 收入 经营 收入 部门 上缴 补收 补助 收入 支差 收入 金拨 收入 款 上年 结转 结余 额 收入 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1.00 1.00 0 0 0 0 1.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 18 19 0 0 20 21 22 0 0 财政部 提前下 达-高等 职业教 4407002 育-(中 1000000 央)2021 0031595 年高校 应征入 伍资助 资金 0 0 表 13 部门预算一级项目支出预算表 单位名称：广东江门幼儿师范高等专科学校 项目 项目 编码 名称 单位：万元 总计 财政拨款 小计 一般公共预算 行政 经费 性收 拨款 费收 （补 入安 助） 排的 拨款 1 2 2,000 2,000 修缮 .00 .00 办学 3,555 2,693 .63 .23 2,391 2,391 2,391 .15 .15 .15 0.00 0 罚没 专项 一般 收入 收入 公共 安排 安排 预算 的拨 的拨 上级 款 款 补助 交通 六费 替代 性收 入返 还 财政 国有 资源 （资 产） 有偿 使用 政府 全市 住房 统筹 基金 发展 收入 资金 国有 调入 一般 基金 公共 预算 预算 资本 经营 预算 收入 资金 上级 专户 和财 政代 管资 事业 用事 （主 附属 业基 事业 单位 其他 管） 单位 金弥 收入 经营 收入 部门 上缴 补收 补助 收入 支差 收入 金拨 收入 款 上年 结转 结余 额 收入 3 4 5 6 7 8 9 10 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70.07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4407002 大型 1000000 2,000 .00 0036719 4407002 1000000 经费 2,623 .16 364.0 0 498.4 0 0036725 4407002 高职生 1000000 均财政 0036734 0 拨款 4407002 上级 591.7 1000000 补助 0049186 6 591.7 6 第三部分 2021 年部门预算情况说明 一、部门预算收支增减变化情况 2021 年 本 部 门 收 入 预 算 14251.45 万 元 ， 比 上 年 增 加 10345.68 万元，增长 264.88 %，主要原因是扩大招生规模 ；支 出 预 算 14251.45 万 元 ， 比 上 年 增 加 10345.68 万 元 ， 增 长 264.88 %，主要原因是扩大招生规模 。 二、“三公”经费安排情况 2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0 万元，比上年增 加 0 万元，增长 0 %，主要原因是与上年持平，无增减变化 。其 中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %， 主要原因是与上年持平，无增减变化 ；公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元）， 比上年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是 0 与上年持平，无增 减变化 0 ；公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %， 主要原因是与上年持平，无增减变化 。 三、机关运行经费安排情况 行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机 关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修 （护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、 被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医 疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置 更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资 金。2021 年，本部门机关运行经费安排 0 万元，比上年增加 0 万 元，增长 0 %，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业 单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。 四、政府采购情况 2021 年本部门政府采购安排 1339.08 万元，其中：货物类采 购预算 689.08 万元，工程类采购预算 305 万元，服务类采购预 算 345 万元等。 五、国有资产占有使用情况 截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 1253.95 万 元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 0 辆，单价在 100 万 元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 624.71 万元，主 要是办公设备和办公家具的购置 等。 六、重点项目预算绩效目标情况 2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目 高职综合生均财政拨款 预算数 2,107.23 万元 专科生奖助学金 283.92 万元 房屋建筑物构建 364.00 万元 绩效目标 保证学校教学业务的正常开 展，大力发展职业教育，提 高群众基本文化素质和劳动 者技术技能。 一是对表现优异的学生予以 奖励，二是落实助学政策， 为家庭经济困难学生提供资 助，更好地解决家庭经济困 难学生就学难问题，保障学 生顺利完成学业。 用于广东江门幼儿师范高等 专科学校二期建设开工，按 期完成项目建设，改善办学 一期建设银行还本付息 2,623.16 万元 学校（二期）建设项目资金 2,000.00 万元 注：无 条件。 支付建设广东江门幼儿师范 高等专科学校工程一期建设 银行贷款的还本付息。 按期完成广东江门幼儿师范 高 等 专 科 学 校 二 期 项目建 设，改善办学条件和办学质 量。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的 财政预算资金收入。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、 存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于 弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资 金。 六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参 公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水 费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出 国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、 公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车 运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、 专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、 其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。 十、“三公”经费：指市直行政（参公）单位、事业单 位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接 待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境） 的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公 务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用 车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出； 公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接 待）费用。