三亚市天涯区旅文局2020年部门预算公开表.xlsx

附件1-1 财政拨款收支总表 部门：三亚市天涯区旅游和文化广电体育局 单位：万元 收入 项目 支出 预算数 项目 一、本年收入 997.22 一、本年支出 （一）一般公共预算拨款 997.22 （一）一般公共服务支出 （二）政府性基金预算拨款 （二）外交支出 合计 一般公共预算 997.22 997.22 （七）文化体育与传媒支出 911.11 911.11 （八）社会保障和就业支出 27.55 27.55 35.84 35.84 22.71 22.71 997.22 997.22 （三）国防支出 二、上年结转 （四）公共安全支出 （一）一般公共预算拨款 （五）教育支出 （二）政府性基金预算拨款 （六）科学技术支出 （九）社会保险基金支出 （十）卫生健康支出 （十一）节能环保支出 （十二）城乡社区支出 （十三）农林水支出 （十四）交通运输支出 （十五）资源勘探信息等支出 （十六）商业服务业等支出 （十七）金融支出 （十八）援助其他地区支出 （十九）自然资源海洋气象等支出 （二十）住房保障支出 （二十一）粮油物资储备支出 （二十二）灾害防治及应急管理支出 （二十三）预备费 （二十四）其它支出 （二十五）转移性支出 （二十六）债务还本支出 （二十七）债务付息支出 （二十八）债务发行费用支出 二、结转下年 收入总计 997.22 支出总计 政府性基金预算 附件1-2 一般公共预算支出表 部门：三亚市天涯区旅游和文化广电体育局 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 2020年预算数 小计 基本支出 207 文化旅游体育与传媒支出 911.11 205.48 20701 文化和旅游 765.18 205.48 2070101 行政运行 205.48 205.48 2070102 一般行政管理事务 110.63 2070109 群众文化 238.07 2070112 文化和旅游市场管理 61.00 2070113 旅游宣传 100.00 2070199 其他文化和旅游支出 50.00 20703 体育 145.93 2070308 群众体育 145.93 208 社会保障和就业支出 27.55 27.55 20805 行政事业单位养老支出 27.55 27.55 27.55 27.55 35.84 35.84 2080505 210 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 35.84 35.84 2101101 行政单位医疗 14.64 14.64 2101103 公务员医疗补助 21.21 21.21 221 住房保障支出 22.71 22.71 22102 住房改革支出 22.71 22.71 2210201 住房公积金 22.71 22.71 合计 997.22 291.59 一般公共预算支出表 单位：万元 2020年预算数 项目支出 705.63 559.70 110.63 238.07 61.00 100.00 50.00 145.93 145.93 705.63 附件1-3 一般公共预算基本支出表 部门：三亚市天涯区旅游和文化广电体育局 支出经济分类科目 科目编码 科目名称 2020年基本支出 合计 人员经费 301 工资福利支出 271.70 271.70 30101 基本工资 72.33 72.33 30102 津贴补贴 88.90 88.90 30103 奖金 5.52 5.52 30107 绩效工资 12.64 12.64 27.55 27.55 14.64 14.64 30108 30110 机关事业单位基本养老保险缴 费 城镇职工基本医疗保险缴费 30111 公务员医疗补助缴费 21.21 21.21 30112 其他社会保障缴费 4.11 4.11 30113 住房公积金 22.71 22.71 30114 医疗费 2.10 2.10 302 商品和服务支出 19.71 30201 办公费 4.05 30207 邮电费 2.37 30216 培训费 0.82 30228 工会经费 2.17 30231 公务用车运行维护费 1.81 30239 其他交通费用 8.50 303 对个人和家庭的补助 0.18 0.18 30309 奖励金 0.18 0.18 合计 291.59 271.88 般公共预算基本支出表 单位：万元 2020年基本支出 公用经费 19.71 4.05 2.37 0.82 2.17 1.81 8.50 19.71 附件1-4 一般公共预算“三公”经费支出表 部门：三亚市天涯区旅游和文化广电体育局 单位：万元 2019年预算数 合计 1.87 因公出国（ 境）费 2020年预算数 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 1.87 合计 公务用车购置费 公务用车运行费 1.87 1.81 因公出国（ 境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 1.81 公务用车购置费 公务用车运行费 1.81 附件1-5 政府性基金预算支出表 部门：三亚市天涯区旅游和文化广电体育局 单位：万元 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 合计 注：此表无预算安排。 2020年预算数 小计 基本支出 项目支出 附件1-6 政府性基金预算“三公”经 部门：三亚市天涯区旅游和文化广电体育局 2019年预算数 合计 因公出国（境 ）费 注：此表无预算安排。 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 金预算“三公”经费支出表 单位：万元 2020年预算数 合计 因公出国（ 境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 附件1-7 部门收支总表 部门：三亚市天涯区旅游和文化广电体育局 收 项 单位：万元 入 目 一、一般公共预算收入 支 本年预算 997.22 项 目 本年预算 一、一般公共服务支出 二、政府性基金收入 二、外交支出 三、其他财政资金收入 三、国防支出 四、收回存量资金收入 四、公共安全支出 五、事业收入 五、教育支出 其中：教育收费收入 出 六、科学技术支出 六、事业单位经营收入 七、文化旅游体育与传媒支出 911.11 七、其他收入 八、社会保障和就业支出 27.55 九、社会保险基金支出 十、卫生健康支出 35.84 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 22.71 二十一、粮油物资储备支出 二十二、预备费 二十三、其它支出 二十四、转移性支出 二十五、债务还本支出 二十六、债务付息支出 二十七、债务发行费用支出 本 年 收 入 合 计 997.22 本 年 支 出 合 计 八、用事业基金弥补收支差额 二十八、结余结转下年支出 九、上年结转结余收入 政府性基金结余结转 一般公共预算 专项收入结余结转 政府性基金 国库管理的收费结余结转 其他财政性资金 专户管理的收费结余结转 事业收入 罚没收入结余结转 事业单位经营收入 国有资源(资产)有偿使用收入结余结转 其他收入 其他收入结余结转 贷款转贷回收本金收入结余结转 债务收入结余结转 住房补贴资金结余结转 单位结余指标结余结转 单位自有资金结余结转 收 入 总 计 997.22 支 出 总 计 997.22 附件1-8 部门收入总表 单位：万元 预算部门 三亚市天涯区 旅游和文化广 电体育局 总计 997.22 用事业基金弥 补收支差额 上年结余结转 本年收入合计 997.22 一般公共预算收 政府性基金收入 入 997.22 其他财政资金收 入 收回存量资金收入 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 附件1-9 部门支出总表 部门：三亚市天涯区旅游和文化广电体育局 支出功能分类科目 基本支出 项目支出 合计 科目编码 科目名称 小计 人员经费 公用经费 小计 本级 207 文化旅游体育与传媒支出 911.11 205.48 185.78 19.71 705.63 705.63 20701 文化和旅游 765.18 205.48 185.78 19.71 559.70 559.70 2070101 行政运行 205.48 205.48 185.78 19.71 2070102 一般行政管理事务 110.63 110.63 110.63 2070109 群众文化 238.07 238.07 238.07 2070112 文化和旅游市场管理 61.00 61.00 61.00 2070113 旅游宣传 100.00 100.00 100.00 2070199 其他文化和旅游支出 50.00 50.00 50.00 20703 体育 145.93 145.93 145.93 2070308 群众体育 145.93 145.93 145.93 208 社会保障和就业支出 27.55 27.55 27.55 20805 行政事业单位养老支出 27.55 27.55 27.55 机关事业单位基本养老保险缴费支 27.55 27.55 27.55 卫生健康支出 35.84 35.84 35.84 21011 行政事业单位医疗 35.84 35.84 35.84 2101101 行政单位医疗 14.64 14.64 14.64 2101103 公务员医疗补助 21.21 21.21 21.21 221 住房保障支出 22.71 22.71 22.71 22102 住房改革支出 22.71 22.71 22.71 2210201 住房公积金 22.71 22.71 22.71 合计 997.22 291.59 271.88 705.63 705.63 2080505 210 出 19.71 · 支出总表 单位：万元 项目支出 下级 附件1-10 项目支出绩效信息表 部门：三亚市天涯区旅游和文化广电体育局 预算数 预算部门职责 项目名称 预算单位 项目类型 资金性质 小计 本级 304-三亚市天涯区旅游和 文化广电体育局 04-旅游产业发展 656.63 656.63 170.00 170.00 01-旅游宣 100.00 100.00 R200268.304- 304001- Z-专项 11-一 旅游宣传促 三亚市天 业务类 般公共预 涯区旅游 销 算 和文化广 电体育局 本级 100.00 100.00 70.00 70.00 R200270.304- 304001- Z-专项 11-一 旅游资源开 三亚市天 业务类 般公共预 涯区旅游 发管理 算 和文化广 电体育局 304001- F-发展 R204103.304- 本级 11-一 三亚市天 建设类 全域旅游 般公共预 涯区旅游 算 和文化广 电体育局 本级 20.00 20.00 传促销事务 03-旅游资 源开发管理 05-文化体育管理 01-公共文 化体育管理事务 R204102.304- 304001- Z-专项 11-一 般公共预 文化体育活 三亚市天 业务类 算 动及设施建 涯区旅游 设 和文化广 电体育局 本级 50.00 50.00 384.00 384.00 384.00 384.00 384.00 384.00 指标类型 绩效指标 产出指标 产出指标 成效指标 效益指标 效率指标 满意度指标 产出指标 产出指标 成效指标 效益指标 效率指标 满意度指标 产出指标 产出指标 成效指标 效益指标 效率指标 满意度指标 产出指标 产出指标 下级 01-公共文 化体育管理事务 11-一 R204102.304- 304001- Z-专项 般公共预 文化体育活 三亚市天 业务类 算 动及设施建 涯区旅游 和文化广 设 电体育局 本级 08-其他综合事务 01-其他综 合事务 R204013.304- 304001- Z-专项 11-一 三亚市天 业务类 雇员经费 般公共预 涯区旅游 算 和文化广 电体育局 本级 R204015.304- 304001- F-发展 11-一 三亚市天 建设类 般公共预 综合事务 涯区旅游 算 和文化广 电体育局 本级 384.00 384.00 102.63 102.63 102.63 102.63 82.63 82.63 20.00 20.00 成效指标 效益指标 效率指标 满意度指标 产出指标 产出指标 成效指标 效益指标 效率指标 满意度指标 产出指标 产出指标 成效指标 效益指标 效率指标 满意度指标 项目支出绩效信息表 单位：万元 绩效目标 发展乡村旅游，规范乡村 标识牌，建设美丽乡村 开展旅游市场整治管理工作 ，规范监督海鲜市场管理 促进天涯区全区域、全要素 、全产业链发展 进一步丰富天涯区群众性文 体活动，促进天涯区公共文化 体育发展，丰富乡村人民的娱 乐生活，进一步增强区域文体 自信，助力天涯区发展 ，满 足人民群众对美好的文化体育 进一步丰富天涯区群众性文 体活动，促进天涯区公共文化 体育发展，丰富乡村人民的娱 乐生活，进一步增强区域文体 自信，助力天涯区发展 ，满 足人民群众对美好的文化体育 生活的需求，丰富乡村人民的 娱乐生活。 雇员工资按时发放 办公正常运行 附件1-11 省级财力安排的专项转移支付预算表 部门：三亚市天涯区旅游和文化广电体育局 预算部门职责 总合计 注：此表无预算安排。 项目名称 预算单位/下级 项转移支付预算表 金额单位： 万元 资金性质 预算数