襄垣县红十字会2019年预算公开表.xls

2019年襄垣县红十字会预算公开表 目 录 表1 襄垣县红十字会2019年部门主要职责及机构设置情况 表2 襄垣县红十字会2019年预算收入总表 表3 襄垣县红十字会2019年预算支出总表 表4 襄垣县红十字会2019年预算收支增减变化情况说明 表5 襄垣县红十字会2019年财政拨款收支总表 表6 襄垣县红十字会2019年部门收支预算总表 表7 襄垣县红十字会2019年一般公共预算支出预算表（项级） 表8 襄垣县红十字会2019年一般公共预算安排基本支出分经济类科目表 表9 襄垣县红十字会2019年机关运行经费安排情况说明 表10 襄垣县红十字会2019年政府采购安排情况说明 表11 襄垣县红十字会2019年专业性较强的名词解释 表12 襄垣县红十字会2019年“三公”经费预算表 表13 襄垣县红十字会2019年非税收入执收单位公示表 表14 襄垣县红十字会2019年政府性基金执收单位公示表 表15 襄垣县红十字会2019年政府性基金预算支出情况表 表16 襄垣县红十字会2019年民生支出情况公开表 表1： 襄垣县红十字会2019年部门主要职责及机构设置情况表 部门名称 襄垣县红十字会 主要职能 机构设置 以红十字精神为行动指南，致力于 发展人道领域的社会公益服务活动和卫 设一室三股，即办公室、 生救护，卫生防病知识宣传，普及学术 交流，组织社会捐助，进行初级卫生救 事业发展股、赈济股。 护培训，组织群众参加现场救护，推动 无偿献血和非血缘关系骨髓移植工作。 备注 表2： 襄垣县红十字会2019年预算收入总表 单位：万元 收 入 预算数 项目 2018年 一、一般公共预算资金 2019年 98.67 2019年比2018年增减% 62.15 -37.00% 0.11 100.00% 62.26 63.00% 二、纳入预算管理的政府性基金 三、纳入专户管理的事业资金 四、其他收入 五、上年结转 本年收入总计 98.67 表3： 襄垣县红十字会2019年预算支出总表 单位：万元 项目 合计 2018年预算数 2019年预算数 2019年比2018年增减% 98.67 62.15 -37.00% 社会保障和就业支出 92.37 55.69 -39.70% 医疗卫生与计划生育支出 2.53 2.57 1.58% 住房保障支出 3.77 3.89 3.18% 一般公共服务支出 教育支出 …… 表4： 襄垣县红十字会2019年预算收支增减变化情况说明 收入方面变动项 说明 一般公共预算资金 减少37%为项目未列入预算 上年结转 增加100%为红十字事业彩票公益 金 支出方面变动项 说明 社会保障和就业支出 减少37%为项目未列入预算 备注 表5： 襄垣县红十字会2019年预算收支总体情况表 收入 收 项 目 一、预算管理资金 （一）、公共财政预算资 金 1、工资统发 2、经费拨款 （二）、政府性基金 二、其他资金 （一）、纳入专户管理的 事业资金 （二）、其他收入 收入总计 支出 入 2019年预算 支 项 目 一、基本支出 人员支出 62.15 对个人和家庭的补助 57.15 支出商品和服务支出 5.00 二、项目支出 会议、培训类项目 信息化运行维护类项 目 专项业务费项目 其他项目支出 修缮、维保类项目 工程建设类项目 课题调研、规划类项 目 宣传活动类项目 前期工作经费类项目 政府购置类项目 政策补贴类项目 社会公共事业类项目 其他项目支出 62.15 支出总计 备注 出 2019年预算 62.15 52.20 0.24 9.71 62.15 公开01表 部门收支预算总表 部门名称：襄垣县红十字会 收入 项目名称 功能分类 金额 功能科目名称 一、财政拨款 1. 一般公共预算 2. 政府性基金预算 一、一般公共服务支出 62.15 二、外交支出 三、国防支出 二、财政专户管理资金 三、其他资金 四、公共安全支出 1.2 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、自然资源海洋气象等支出 十八、住房保障支出 十九、粮油物资储备支出 二十、灾害防治及应急管理支出 二十一、其他支出 当年收入小计 63.35 当年支出小计 上年结转资金 2.54 结转下年资金 收入合计 65.89 支出合计 部门收支预算总表 单位:万元 支出 功能分类 支出用途 金额 项目名称 一、基本支出 二、项目支出 金额 62.15 1.2 三、单位预留机动经费 62.15 1.2 当年支出小计 结转下年资金 支出合计 65.89 表6： 襄垣县红十字会2019年一般公共预算支出预算表（功能分类科目） 单位：万元 项目 科目 编码 2018年预算数 科目名称 合计 合计 基本支出 2019年预算数 项目 支出 合计 基本 项目 支出 支出 2019年预算数比2018 年预算数增减% 合计 基本支 项目 出 支出 98.67 98.67 62.15 62.15 ###### 社会保障和就业支出 92.37 92.37 55.69 55.69 ###### 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 6.32 6.32 6.61 6.61 06 机关事业单位职业年金缴费支出 2.52 2.52 2.65 2.65 红十字事业 83.51 83.51 46.43 46.43 01 行政运行（红十字事业） 43.84 43.84 40.77 40.77 99 其他红十字事业支出 医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 事业单位医疗 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 39.67 2.53 2.53 2.66 0.37 3.77 3.77 3.77 6.80 2.53 2.53 2.66 0.37 3.77 3.77 3.77 5.66 2.57 0.00 2.20 0.37 3.89 0.00 3.89 5.66 -100% 2.57 1.58% 208 16 210 11 01 02 221 02 01 32.87 2.2 0.37 3.89 3.89 3.18% 表7： 襄垣县红十字会2019年一般公共预算安排基本支出分经济类科目表 单位：万元 经济科目名称 预算数 备注 合计 62.15 一、工资福利支出 52.20 基本工资 19.03 津贴补贴 13.90 奖金 1.59 社会保障缴费 15.71 绩效工资 1.97 二、商品和服务支出 办公费 7.64 4.15 印刷费 邮电费 0.20 差旅费 0.10 维修（护）费 会议费 培训费 公务接待费 0.10 工会经费 0.45 公务用车运行维护费 其他交通费用 2.64 其他商品和服务支出 三、对个人和家庭的补助 2.31 离休费 生活补助 奖励金 0.24 住房公积金 采暖补贴 其他对个人和家庭的补助支出 2.07 表8： 襄垣县红十字会2019年机关运行经费安排情况说明 单位：万元 项目名称 金额 依据 机关运行经费 5 襄财预[2019]1号 备注 表9： 襄垣县红十字会政府采购安排情况说明 项目名称 一般商品和服务支出——打印机 采购文号 采购金额 项目用途 1 部门运行 单位：万元 备注 表10： 襄垣县红十字会2019年专业性较强的名词解释 名称 解释 红十字会益相关支出 科目含红十字公益支出的其他商品和服务 备注 表11： 襄垣县红十字会2019年“三公”经费预算表 单位：万元 项目 2019年 2018年 0.10 0.1 1、因公出国出(境)费 2、公务接待费 3、公务用车费 其中:(1)公务用车运行维护费 (2)公务用车购置费 2019年预算数比2018年预 算数增减% 增减变化原因 表12： 襄垣县红十字会2019年非税收入执收单位公示表 单位：万元 执收部门 项目名称 1、... 2、... 襄垣县红十字会 ... 设立依据 征收方式 中国红十字会章程现金／财政局专户转账 标准 预计征收规模 自愿 13 备注 表13： 襄垣县红十字会2019年政府性基金执收单位公示表 单位：万元 执收部门 项目名称 设立依据 征收方式 标准 预计征收规模 备注 1、... 2、... ... 本单位本年度无 此项预算，故无 此项说明。 表14： 襄垣县红十字会2019年政府性基金预算支出情况表 科目名称 项目名称 依据文号 金额 备注 本单位本年度无此项 预算，故无此项说明 。 表15： 民生支出情况公开表 2019年3月13日 序号 项目名称 1 红十字 博爱送万家 2 3 预算规模 补助标准 发放程序 低保户、五 700袋白面， 保户、贫困 预算68600元 户 由供货单位发往 各乡镇，并由乡 镇政府统一分配 资金分配结果 分配已完成 备注