沁县故县镇人民政府2021年决算公开．docx.docx

沁县故县镇人民政府 2021 年度部门决算 第一部分概况 一、本部门职责 1、严格执行政策。全面贯彻执行党和政府的路线方针 政策，特别是贯彻执行党在农村的基本政策，农村土地承包 政策；计划生育、严格保护耕地、环境保护等基本国策；减 负支农及税费等政策。 2、创造发展环境。抓好新农村建设整体规划和经济发 展规划，促进农村经济社会健康发展；改善软硬件环境，为 市场主体提供便利条件和优质服务，优化发展环境；组织引 导农村富余劳动力转移和就业，提高农村城镇化水平；扶持 和发展特色经济、优势产业，推动农业产业化，促进农民增 收；培育多种形式的农村专业经济合作组织，提高农业集约 化的程度和农民进入市场的组织化程度。 3、加强社会管理。按规定权限管理或协助上级政府部 门管理本行政区域内的教育、公安、民政、劳动保障、安全 生产、文化、扶贫、卫生、人口与计划生育、耕地保护、环 境保护、村镇规划建设管理等行政工作；协同有关部门搞好 农村市场监管，维护市场秩序；建立重大疫情、灾情等公共 卫生突发事件预防和应急机制，提高应对公共危机能力。指 导村民自治活动，推动农村民主政治建设和村民自治。 4、搞好公共服务。按规定权限负责或协助上级政府部 门抓好农田水利、乡村道路、广播电视、供水、供电等基础 设施建设与管理，改善农村生产生活条件；加快农村教育、 文化、科技、卫生等社会公共事业建设，提高农民的思想道 德、科学文化和健康素质；建立健全农业服务体系，为农民 群众和市场主题提供政策、科技、信息服务。 5、促进稳定和谐。做好农村扶贫开发、五保户供养、 农村贫困人口救助工作。积极创造条件，配合上级政府建立 并落实与当地经济发展水平相适应的农村社会救助和社会 保障体系，推进农村养老保险、新型农村合作医疗、医疗救 助、社会救助、失地农民保障等制度。加强政策法制宣传教 育，协调社会利益关系，回应农民诉讼，保护农民权益，维 护社会公平、正义。做好农村信访工作，加强各类矛盾纠纷 调处，强化社会治安综合治理，维护社会稳定。 二、机构设置情况 故县镇人民政府下设五办两中心一站所，分别为：党政 综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、规划建设 办公室、综合行政执法办公室、党群服务中心、综合便民服 务中心、退役军人服务站。辖 27 个行政村。担负着发展全 镇经济、提供公共服务、加强社会管理、维护社会稳定职能。 镇政府机构规格为正科级，核定行政编制 24 名，其中正科 级领导职数 3 名，副科级 8 名，科员 13 名，事业人员编制 53 名。办公地址：沁县故县镇故县村。 第二部分 2021 年度部门决算公开报表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十、部门决算公开相关信息统计表 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、2021 年度部门决算数据变动情况及原因 我部门 2021 年度收入 1854.8 万元，其中财政拨款收入 1831.83 万元，其他收入 22.97 万元，较上年减少 2.58 万元， 减少 0.13%，原因为本年度减少扶贫产业资金，但增加养老、 公积金等保险单位部分收入，总体上较上年减少财政收入； 2021 年度支出 2111 万元，其中财政拨款支出 2043.31 万元， 较上年增加 614.91 万元，增加 43.04%，原因是本年度支上 年结余结转灾害救助资金。 二、“三公”经费增减变动原因说明 我部门 2021 年度“三公”经费 6.64 万元，其中公务出 国 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 6.64 万元，公务接待 0 万元。“三公”经费较上年“公务用 车运行维护费”增加 5.33 万元，原因为本年度业务工作增 加；2021 年我部门发生会议费 0 万元，较上年无变化；发生 培训费 0 万元，较上年无变化。 2021 年，我部门因公出国（境）团组数 0 个，0 人次； 公务用车购置数 0 辆，公务用车保有数 0 辆；国内公务接待 批次 0 个，接待人次 0 人；国（境）外公务接待批次 0 个， 接待人次 0 人。 三、机关运行经费增减变动原因说明 沁县故县镇人民政府发生机关运行经费财政拨款 31.17 万元，比 2020 年决算减少 31.19 万元，下降 50.02%,原因是 厉行节约原则，减少了一般性支出。 四、其他说明 （一）政府采购情况 2021 年故县镇人民政府部门政府采购预算 22 万元、决 算总额 21.6 万元，其中：政府采购货物预算 22 万元、决算 21.6 万元、政府采购工程预算 0 万元、决算 0 万元、政府采 购服务预算 0 万元、决算 0 万元。 （二）政府购买服务指导性目录(无) （三）国有资产占有使用情况 1.车辆情况：轿车 1 辆，价值 5.47 万元，在用； 2.房屋土地：办公用房 1600 平米，价值 108.79 万元； 3.其他国有资产占有使用情况：通用设备 0 万元，专用 设备 0 万元，家具用具 0 万元。 （四）非税收入和基金执收情况 沁县故县镇人民政府无非税收入和政府性基金执收情 况。 （五）单位绩效评价工作情况及评价结果 1.预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求，2021 年我部门组织对项目支出 全面开展绩效自评，其中：一级项目 0 个，二级项目 34 个， 共涉及资金 600.73 万元，占一般公共预算项目支出总额的 29.4%。组织（委托第三方评价机构开展绩效评价）对 0 个 项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 0 万元。 2. 部门决算中项目绩效自评结果 在 2021 年度部门决算中反映乡镇运转经费、村级管理 费、保洁员工资、两委主干报酬和农村离任及现任副职生活 补贴、森林火灾抢险经费、护林防火经费、群众文化活动经 费、疫情防控补助、集中移民点取暖费、村委换届审计经费、 信访专项资金、2020 年选派机关事业单位干部到村任职保障 经费、第一书记工作经费及选派干部保障经费等 34 个项目 绩效自评结果。 （1）、乡镇运转经费项目自评综述：根据年初设定的绩 效目标，项目自评得分 98.57 分。全年预算数为 70.5 万元， 执行数为 70.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成 执行率 100%，项目完成及时率 95%，保证了正常运转，维护 了社会安全稳，社会公众满意度大于 95%，推动乡村振兴， 推动了乡镇工作正常运转。 （2）、村级管理费项目自评综述：根据年初设定的绩效 目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 217.95 万元， 执行数为 217.95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完 成情况：预算执行率 100%，各项工作完成率 98%；资金拨付 及时，美化环境卫生，群众满意度 95%以上，各项工作顺利 进行，带动乡村振兴 。 （3）、保洁员工资项目自评综述：根据年初设定的绩效 目标，项目自评得分 97.42 分。全年预算数为 15.21 万元， 执行数为 15.21 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成 情况：预算执行率 100%；发放涉及范围全镇 27 个村，资金 发放准确及时，推动乡村振兴发展，改善乡村环境卫生，推 进推进美丽乡村建设推进，保洁人员满意度 95%。 （4）、两委主干报酬和农村离任及现任副职生活补贴项 目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 144.53 万元，执行数为 144.53 万元，完 成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：预算执行率：100%； 受益人员满意度 95%，维护了各村稳定，改善村容村貌，资 金发放准确及时，保障村级发展持续推进。 （5）森林火险抢救项目自评综述，根据年初设定的绩 效目标，项目自评得分 99.66 分。根据年初设定的绩效目标， 项目自评得分 100 分。全年预算数为 24 万元，执行数为 24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：预算执行 率：100%；维护社会稳定；保障生命财产安全；全域范围覆 盖。 （6）、护林防火项目自评综述：根据年初设定的绩效目 标，项目自评得分 98.88 分。全年预算数为 10 万元，执行 数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况： 预算执行率 100%，资金发放及时，项目实施成本 10 万元， 减少人民群众生命财产损失，保护森林植被，推进乡村振兴， 群众满意度 95%，资金使用合规。 （7）、群众文化活动项目自评综述，根据年初设定的绩 效目标，项目自评得分 97.54 分。全年预算数为 3 万元，执 行数为 3 万元，完成预算的 100%。预算执行率 100%，文化 活动开展及时，文化活动成本 3 万元，购买板胡 5 套，群众 满意度 90%；购买服装 41 套， 购买工艺扇 40 把， 购买铜器 100 件，文化宣传活动知晓率 90%，促进村级精神文明建设。 （8）、疫情防控补助项目自评综述，根据年初设定的绩 效目标，项目自评得分 98.64 分。全年预算数为 6 万元，执 行数为 6 万元，完成预算的 100%。预算执行率 100%，社会 安定，新冠疫情检查率 100%；卫生监督检查完成及时，卫生 监督检查覆盖率 100%。 （9）、集中移民点取暖费项目自评综述，根据年初设定 的绩效目标，项目自评得分 98.5 分。全年预算数为 10 万元， 执行数为 10 万元，完成预算的 100%。预算执行率 100%，住 房保障率 100%，保障性住房取暖及时，项目实施成本 10 万 元，居民满意度 98%以上。 （10）、村委换届审计经费项目自评综述，根据年初设 定的绩效目标，项目自评得分 98.5 分。全年预算数为 5.04 万元，执行数为 5.04 万元，完成预算的 100%。 预算执行率 100%， 发放涉及范围涉及 42 个村，资金发放准确及时，确保村里 的经费支出合规、阳光、透明。 （11）、信访专项资金项目自评综述，根据年初设定的 绩效目标，项目自评得分 97.17 分。全年预算数为 3 万元， 执行数为 3 万元，完成预算的 100%。预算执行率 100%，信 访资金保障了 27 个行政村维稳工作，信访资金发放准确率 100%，信访问题处理及时，维护社会稳定，保障我镇的经济 发展。 （12）、2020 年选派机关事业单位干部到村任职保障经 费项目自评综述，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 11.53 万元，执行数为 11.53 万元， 完成预算的 100%。补助保障范围涉及 4 人，资金发放准确率 100%，资金发放及时率 100%，资金发放成本 11.53 万元，提 高了选派人员工作积极性，提升了基层治理水平，预算执行 率 100%。 （13）、第一书记工作经费及选派干部保障经费项目自 评综述，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。 全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。 预算执行率 100%，村级和谐稳定，经费保障 13 个村，资金 发放准确率 100%，发放及时，推动了乡村振兴发展，提升了 驻村干部及第一书记工作积极性。 （六）其他 第四部分名词解释 （一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。 （二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。 （三）“三公”经费：指市直部门用一般公共决算安排 的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。 （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理 的事业单位使用一般公共决算安排的基本支出中的日常公 用经费支出。