政协项目绩效公开.xls

2021年政协会议经费 项目绩效自评表 （ 2021 年度） 项目名称 2021年政协会议经费 主管部门 中国人民政治协商会议山西省壶关县委员会办公室-004 实施单位 中国人民政治协商会议山西省壶关县委员会办公室 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 0 0 0 10 0 10 其中：中央财政资金 0 0 0 -- 0 -- 省级财政资金 0 0 0 -- 0 -- 42.23 42.23 42.23 -- 100 -- 上年结转资金 0 0 0 -- 0 -- 其他资金 0 0 0 -- 0 -- 年度资金总额 项目资金（万元） 市县(区)财政资金 年 度 总 体 目 标 预期目标 实际完成情况 政协会议是人民政协履职和政协委员参政议政的基本形式。通过政协专项会议充分发挥 民主，让不同的意见，愿望和要求充分表达，真实客观地反映情况，研究问题，思考政 策，使政协提出的意见和建议有见地，有分量，有价值 项目已完成 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 参会人数 调整后指标值 实际完成值 分值 得分 =245人 245人 10 10 召开会议次数 =1次 1次 10 10 质量指标 到会参加率 =100% 100% 10 10 时效指标 举行天数 >=3天 3天 10 10 成本指标 总投入成本费用 <=42.23万元 42.23万元 10 10 社会效益 促进民生改善 促进 100% 15 15 可持续影响 指标 长效管理制度 完善 100% 15 15 服务对象满 意度指标 参会人员满意度 >=98% 98% 10 10 100 100 数量指标 产出指标 绩 效 目 标 效益指标 满意度指标 总分 主要经验做法 促进民生改善 项目管理中存在的 主要问题及原因分析 基层调研工作不够。 项目 自评 结论 下一步改进措施及 管理建议 对项目决策的建议： 鼓励大家建言献策。 对预算安排与执行的 建议： 预算到位，执行到位， 对资金管理的建议： 严格项目资金管理办法。 项目管理的建议： 项目管理到位。 其他： 无 备注： 无 偏差原因分析及改进措施 政协委员活动经费 项目绩效自评表 （ 2021 项目名称 政协委员活动经费 主管部门 中国人民政治协商会议山西省壶关县委员会办公室-004 实施单位 年初预算数 全年预算数 0 0 其中：中央财政资金 0 0 省级财政资金 0 0 17.2 17.2 上年结转资金 0 0 其他资金 0 0 年度资金总额 项目资金（万元） 市县(区)财政资金 预期目标 年 度 总 体 目 标 组织政协委员调研，开研讨会，提出建议，为推动全县社会发展，民生问题解决做出积 极贡献 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 调整后指标值 实际完成值 数量指标 政协委员数量 =172人 172人 质量指标 保障政协委员活动经费 保障 100% 时效指标 资金拨付及时性 及时 100% 成本指标 政协委员平均经费 <=1000元/人 1000元/人 产出指标 绩 效 目 标 绩 效 目 标 社会效益 政协工作正常运行 保障 100% 可持续影响 指标 政协委员建言献策基本 能力 提升 100% 服务对象满 意度指标 政协委员满意度 >=99% 99% 效益指标 满意度指标 总分 主要经验做法 保障政协委员活动经费 项目管理中存在的 主要问题及原因分析 项目 自评 结论 下一步改进措施及 管理建议 应多开展政协委员下基层调研工作，便于更好建言 对项目决策的建议： 多开展基层调研工作。 对预算安排与执行的 建议： 执行到位，预算到位， 对资金管理的建议： 严格执行项目资金管理办 项目管理的建议： 项目管理到位。 下一步改进措施及 管理建议 其他： 无 备注： 无 项目绩效自评表 年度） 委员活动经费 实施单位 中国人民政治协商会议山西省壶关县委员会办公室 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 0 0 10 0 10 0 0 -- 0 -- 0 0 -- 0 -- 17.2 17.18 -- 99.88 -- 0 0 -- 0 -- 0 0 -- 0 -- 实际完成情况 项目已完成 实际完成值 分值 得分 172人 12.9 12.9 100% 12.85 12.85 100% 12.85 12.85 1000元/人 11.4 11.4 偏差原因分析及改进措施 100% 15 15 100% 15 15 99% 10 10 100 100 障政协委员活动经费 下基层调研工作，便于更好建言献策。 多开展基层调研工作。 执行到位，预算到位， 严格执行项目资金管理办法 项目管理到位。 无 无 扶贫调研经费 项目绩效自评表 （ 2021 项目名称 扶贫调研经费 主管部门 中国人民政治协商会议山西省壶关县委员会办公室-004 实施单位 年初预算数 全年预算数 0 0 其中：中央财政资金 0 0 省级财政资金 0 0 市县(区)财政资金 17 17 上年结转资金 0 0 其他资金 0 0 年度资金总额 项目资金（万元） 预期目标 年 度 总 体 目 标 为保证顺利开展下乡，视察，调研工作 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 调整后指标值 实际完成值 数量指标 扶贫调研次数 >=12次 12次 质量指标 正常工作运转 保障 100% 时效指标 工作开展及时性 及时 100% 成本指标 扶贫调研经费 <=17万元 20万元 产出指标 绩 效 目 标 绩 效 目 标 社会效益 经济建设和民生改善 完善 100% 可持续影响 指标 长效管理制度 完善 100% 服务对象满 意度指标 群众满意度 >=99% 99% 效益指标 满意度指标 总分 主要经验做法 保障经济建设和民生改善。 项目管理中存在的 主要问题及原因分析 项目资金不足 项目 自评 结论 下一步改进措施及 管理建议 对项目决策的建议： 加大经费投入力度。 对预算安排与执行的 建议： 预算到位，执行到位。 对资金管理的建议： 严格执行项目资金管理 项目管理的建议： 项目管理到位 下一步改进措施及 管理建议 其他： 无 备注： 无 项目绩效自评表 年度） 贫调研经费 实施单位 中国人民政治协商会议山西省壶关县委员会办公室 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 0 0 10 0 10 0 0 -- 0 -- 0 0 -- 0 -- 17 20 -- 117.65 -- 0 0 -- 0 -- 0 0 -- 0 -- 实际完成情况 项目已完成 实际完成值 分值 得分 12次 12.9 12.9 100% 12.85 12.85 100% 12.85 12.85 20万元 11.4 0 偏差原因分析及改进措施 按实际支付追加预算 100% 15 15 100% 15 15 99% 10 10 100 88.6 经济建设和民生改善。 项目资金不足 加大经费投入力度。 预算到位，执行到位。 严格执行项目资金管理 项目管理到位 无 无 副厅级医疗保险费 项目绩效自评表 （ 2021 项目名称 副厅级医疗保险费 主管部门 中国人民政治协商会议山西省壶关县委员会办公室-004 实施单位 年初预算数 全年预算数 1.44 1.44 其中：中央财政资金 0 0 省级财政资金 0 0 1.44 1.44 上年结转资金 0 0 其他资金 0 0 年度资金总额 项目资金（万元） 市县(区)财政资金 预期目标 年 度 总 体 目 标 保障正常运行 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 调整后指标值 实际完成值 数量指标 保障人数数量 =1人 1人 质量指标 保障副厅级医保 保障 100% 时效指标 保障及时性 及时 100% 成本指标 保障医疗成本 =1.44万元 1.44万元 产出指标 绩 效 目 标 绩 效 目 标 效益指标 可持续影响 指标 领导身体健康 保障 100% 满意度指标 服务对象满 意度指标 副厅级人员满意度 >=99% 99% 总分 主要经验做法 保障副厅级医疗保险 项目管理中存在的 主要问题及原因分析 不能及时保障 项目 自评 结论 下一步改进措施及 管理建议 对项目决策的建议： 及时拨付经费，保障正常社会 对预算安排与执行的 建议： 预算到位，执行到位， 对资金管理的建议： 严格执行项目资金管理办 项目管理的建议： 项目管理到位。 其他： 无 备注： 无 项目绩效自评表 年度） 级医疗保险费 实施单位 中国人民政治协商会议山西省壶关县委员会办公室 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 1.44 1.44 10 100 10 0 0 -- 0 -- 0 0 -- 0 -- 1.44 1.44 -- 100 -- 0 0 -- 0 -- 0 0 -- 0 -- 实际完成情况 项目已完成 实际完成值 分值 得分 1人 15 15 100% 15 15 100% 10 10 1.44万元 10 10 偏差原因分析及改进措施 100% 30 30 99% 10 10 100 100 保障副厅级医疗保险 不能及时保障 及时拨付经费，保障正常社会保险。 预算到位，执行到位， 严格执行项目资金管理办法。 项目管理到位。 无 无 副厅组医保费（二组巡视员） 项目绩效自评表 （ 2021 项目名称 副厅组医保费（二组巡视员） 主管部门 中国人民政治协商会议山西省壶关县委员会办公室-004 实施单位 年初预算数 全年预算数 0.72 0.72 其中：中央财政资金 0 0 省级财政资金 0 0 0.72 0.72 上年结转资金 0 0 其他资金 0 0 年度资金总额 项目资金（万元） 市县(区)财政资金 预期目标 年 度 总 体 目 标 保障正常运行 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 调整后指标值 实际完成值 数量指标 保障人数数量 =1人 1人 质量指标 资金拨付准确率 =100% 100% 时效指标 资金拨付及时性 =100% 100% 成本指标 医保费 <=0.72万元 0.72万元 产出指标 绩 效 目 标 绩 效 目 标 效益指标 可持续影响 指标 领导身体健康 保障 100% 满意度指标 服务对象满 意度指标 副厅级满意度 >=99% 99% 总分 主要经验做法 保障二组巡视员副厅组医疗保险 项目管理中存在的 主要问题及原因分析 无 项目 自评 结论 下一步改进措施及 管理建议 对项目决策的建议： 无 对预算安排与执行的 建议： 无 对资金管理的建议： 无 项目管理的建议： 无 其他： 无 备注： 无 项目绩效自评表 年度） 费（二组巡视员） 实施单位 中国人民政治协商会议山西省壶关县委员会办公室 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 0.72 0.72 10 100 10 0 0 -- 0 -- 0 0 -- 0 -- 0.72 0.72 -- 100 -- 0 0 -- 0 -- 0 0 -- 0 -- 实际完成情况 项目已完成 实际完成值 分值 得分 1人 14 14 100% 12 12 100% 12 12 0.72万元 12 12 偏差原因分析及改进措施 100% 30 30 99% 10 10 100 100 组巡视员副厅组医疗保险 无 无 无 无 无 无 无 政协基层联络组工作经费 项目绩效自评表 （ 2021 项目名称 政协基层联络组工作经费 主管部门 中国人民政治协商会议山西省壶关县委员会办公室-004 实施单位 年初预算数 全年预算数 0 0 其中：中央财政资金 0 0 省级财政资金 0 0 37.5 37.5 上年结转资金 0 0 其他资金 0 0 年度资金总额 项目资金（万元） 市县(区)财政资金 预期目标 年 度 总 体 目 标 政协联络组是政协职能在基层的拓展和延伸，是县政协在基层履行职能的重要载体，为 切实发挥基层政协组织的独特作用，政协联络组经过积极实践探索，在团结带领各界人 士推动发展，维护稳定，反映社情民意等方面发挥了较好作用 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 调整后指标值 实际完成值 数量指标 基层联络组数量 =25个 25个 质量指标 保障基层联络组工作正 常运转 保障 100% 时效指标 基层联络组工作开展及 时性 及时 100% 成本指标 基层联络组工作经费 =37.50万元 37.49万元 产出指标 绩 效 目 标 绩 效 目 标 社会效益 社情民意 及时上报 100% 可持续影响 指标 长效管理制度 完善 100% 服务对象满 意度指标 联络组满意度 >=98% 98% 效益指标 满意度指标 总分 主要经验做法 保障基层联络组工作正常运转 项目管理中存在的 主要问题及原因分析 基层联络组制度不健全。 项目 自评 结论 下一步改进措施及 管理建议 对项目决策的建议： 健全基层联络组相关制度，更好服务 对预算安排与执行的 建议： 预算到位，执行到位， 对资金管理的建议： 严格执行项目资金管理办 项目管理的建议： 项目管理到位。 下一步改进措施及 管理建议 其他： 无 备注： 无 项目绩效自评表 年度） 联络组工作经费 实施单位 中国人民政治协商会议山西省壶关县委员会办公室 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 0 0 10 0 10 0 0 -- 0 -- 0 0 -- 0 -- 37.5 37.49 -- 99.97 -- 0 0 -- 0 -- 0 0 -- 0 -- 实际完成情况 项目已完成 实际完成值 分值 得分 25个 12.9 12.9 100% 13.1 13.1 100% 12 12 37.49万元 12 12 偏差原因分析及改进措施 按项目实际支出拨付。 100% 15 15 100% 15 15 98% 10 10 100 100 基层联络组工作正常运转 层联络组制度不健全。 基层联络组相关制度，更好服务基层政协工作。 预算到位，执行到位， 严格执行项目资金管理办法。 项目管理到位。 无 无 政协会议经费 项目绩效自评表 （ 2021 项目名称 政协会议经费 主管部门 中国人民政治协商会议山西省壶关县委员会办公室-004 实施单位 年初预算数 全年预算数 25 25 其中：中央财政资金 0 0 省级财政资金 0 0 市县(区)财政资金 25 25 上年结转资金 0 0 其他资金 0 0 年度资金总额 项目资金（万元） 预期目标 年 度 总 体 目 标 增强人民群众幸福感、获得感建言献策，完成常委会工作报告、提案工作报告，收集提 案、社情民意。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 调整后指标值 实际完成值 数量指标 参会人数 >=245人 245人 质量指标 到会参加率 >=98% 98% 时效指标 举行天数 >=3天 3天 成本指标 开会投入成本 <=25万元 42.23万元 产出指标 绩 效 目 标 绩 效 目 标 社会效益 民生改善作为重要着力 点 促进 100% 可持续影响 指标 长效管理制度 完善 100% 服务对象满 意度指标 参会人员满意度 >=98% 98% 效益指标 满意度指标 总分 主要经验做法 不断增强人民群众幸福感、获得感建言献策，完成常委会工作报告、提案工 项目管理中存在的 主要问题及原因分析 项目 自评 结论 下一步改进措施及 管理建议 到会率不高 对项目决策的建议： 加强人员管理工作，增加到 对预算安排与执行的 建议： 预算到位，执行到位， 对资金管理的建议： 严格执行项目资金管理办 项目管理的建议： 项目管理到位。 下一步改进措施及 管理建议 其他： 无 备注： 无 项目绩效自评表 年度） 协会议经费 实施单位 中国人民政治协商会议山西省壶关县委员会办公室 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 25 42.23 10 168.92 10 0 0 -- 0 -- 0 0 -- 0 -- 25 42.23 -- 168.92 -- 0 0 -- 0 -- 0 0 -- 0 -- 实际完成情况 项目已完成 实际完成值 分值 得分 245人 12 12 98% 13 13 3天 12 12 42.23万元 13 0 偏差原因分析及改进措施 因预算不足后期追加预算资金 100% 15 15 100% 15 15 98% 10 10 100 87 ，完成常委会工作报告、提案工作报告，收集提案、社情民意。 到会率不高 加强人员管理工作，增加到会率。 预算到位，执行到位， 严格执行项目资金管理办法。 项目管理到位。 无 无 政协相关工作经费 项目绩效自评表 （ 2021 项目名称 政协相关工作经费 主管部门 中国人民政治协商会议山西省壶关县委员会办公室-004 实施单位 年初预算数 全年预算数 0 0 其中：中央财政资金 0 0 省级财政资金 0 0 市县(区)财政资金 50 50 上年结转资金 0 0 其他资金 0 0 年度资金总额 项目资金（万元） 预期目标 年 度 总 体 目 标 开展政协文史工作“存史、资政、团结、育人”的作用 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 调整后指标值 实际完成值 数量指标 开展调研次数 >=15次 15次 质量指标 资金拨付准确率 =100% 100% 时效指标 资金拨付及时性 及时 100% 成本指标 总投入成本费用 <=50万元 49.74万元 产出指标 绩 效 目 标 绩 效 目 标 社会效益 存史、资政、团结、育 存史、资政、团结、育人 人 100% 效益指标 满意度指标 可持续影响 指标 长效管理制度 完善 100% 服务对象满 意度指标 群众满意度 >=99% 99% 总分 主要经验做法 保障政协相关工作正常运转 项目管理中存在的 主要问题及原因分析 业务知识待加强。 项目 自评 结论 下一步改进措施及 管理建议 对项目决策的建议： 增加业务知识培训。加强班子学习和 对预算安排与执行的 建议： 预算到位，执行到位。 对资金管理的建议： 项目资金管理办法 项目管理的建议： 项目管理到位 下一步改进措施及 管理建议 其他： 无 备注： 无 项目绩效自评表 年度） 相关工作经费 实施单位 中国人民政治协商会议山西省壶关县委员会办公室 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 0 0 10 0 10 0 0 -- 0 -- 0 0 -- 0 -- 50 49.74 -- 99.48 -- 0 0 -- 0 -- 0 0 -- 0 -- 实际完成情况 项目已完成 实际完成值 分值 得分 15次 12.9 12.9 100% 12.85 12.85 100% 12.85 12.85 49.74万元 11.4 11.4 偏差原因分析及改进措施 按实际支出拨付经费 100% 15 15 100% 15 15 99% 10 10 100 100 政协相关工作正常运转 业务知识待加强。 业务知识培训。加强班子学习和党员之间学习。 预算到位，执行到位。 项目资金管理办法 项目管理到位 无 无