壶关县乡村振兴局2021年度部门决算公开.doc

壶关县乡村振兴局 2021年 度 部 门 决 算 公 开 目 录 第一部分 部门概况 一、主要职能 二、部门机构设置及决算单位构成情况 三、2021 年度主要工作完成情况 第二部分 2021年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目） 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目） 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十、部门决算公开相关信息统计表 第三部分 2021年度部门决算情况说明 第四部分 名词解释 1 第一部分 部门概况 一、部门主要职能 巩固拓展脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴工作。 二、部门机构设置及决算单位构成情况 1. 根据部门职责分工，根据部门职责分工，本部门内设机构包 括办公室、财务股、产业股、项目股、监测股、驻村下乡股。本部 门下属单位包括：本部门无下属单位。 2. 从决算单位构成看，纳入壶关县2021年部门汇总决算编制范 围的预算单位共计1家，具体包括：壶关县乡村振兴局本级。 三、2021年度主要工作完成情况 （一）坚守“一条底线”，确保脱贫成果“守得住”。 建立健全防止返贫动态监测和帮扶机制，开展常态化监测预警。 聚焦防止返贫和帮扶任务，开展常态化监测预警。建立了防止返贫 动态监测和帮扶联席会议制度和“联动预警、快速识别、结对帮扶、 兜底保障”四项机制，县医保、民政、残联等行业部门每月25日向 县乡村振兴局报送农户返贫致贫风险信息，监测对象覆盖所有农户。 （二）开展“两项工作”，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴 有效衔接。 2 一是开展问题排查巩固脱贫攻坚成果。 二是推进农村人居环境“六乱”整治。 （三）抓好“三项管理”，发挥资金项目效益。 一是抓好项目资金使用管理。 二是抓好完善扶贫项目资产监管和扶贫档案整理工作。 三是抓好光伏收益分配管理。 （四）围绕“四个重点”，扎实做好易地搬迁后续帮扶。 一是为全县18个易地扶贫搬迁安置点投资了1050万元，发展了 21个后续产业发展项目。 二是积极对接鑫磁科技有限公司在县城保障房移民小区开展了 就业帮扶活动，今年易地扶贫搬迁脱贫人口外出务工为2267人。 三是在两个较大搬迁小区新成立了移民小区党支部，推动党的 组织和党的工作实现全覆盖，充分发挥党建引领搬迁小区后续帮扶 作用。 四是抓基础设施建设和社区融入。 （五）做到“五个持续”，力促群众增收和帮扶成效。 一是持续落实小额信贷政策。 二是持续做好脱贫劳动力培训就业帮扶。 三是持续做好就业帮扶车间监测管理。 3 四是持续做好驻村帮扶工作。 五是持续推进消费帮扶工作。 4 第二部分 山西省长治市壶关县乡村振兴局2021年度部门决算表 收入支出决算总表 公开 01 表 部门：山西省长治市壶关县乡村振兴局 金额单位：元 收入 项目 支出 行次 栏次 金额 项目 1 栏次 155,384,727.47 一、一般公共服务支出 行次 金额 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 8,000,000.00 二、外交支出 33 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 34 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 35 五、事业收入 5 五、教育支出 36 六、经营收入 6 六、科学技术支出 37 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 38 八、其他收入 8 八、社会保障和就业支出 39 148,620.47 9 九、卫生健康支出 40 65,530.76 10 十、节能环保支出 41 11 十一、城乡社区支出 42 8,000,000.00 12 十二、农林水支出 43 155,040,896.24 5 32 18,400.00 本年收入合计 13 十三、交通运输支出 44 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 15 十五、商业服务业等支出 46 16 十六、金融支出 47 17 十七、援助其他地区支出 48 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 19 十九、住房保障支出 50 20 二十、粮油物资储备支出 51 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 23 二十三、其他支出 54 24 二十四、债务还本支出 55 25 二十五、债务付息支出 56 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 本年支出合计 58 27 163,384,727.47 使用非财政拨款结余 28 结余分配 59 年初结转和结余 29 年末结转和结余 60 30 总计 31 111,280.00 163,384,727.47 61 163,384,727.47 总计 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 6 62 163,384,727.47 收入决算表 公开 02 表 部门：山西省长治市壶关县乡村振兴局 金额单位：元 项目 功能分类 科目编码 201 20129 2012906 208 20805 2080505 210 21011 2101101 2101102 212 21208 2120804 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 群众团体事务 工会事务 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 事业单位医疗 城乡社区支出 国有土地使用权出让收入安排 的支出 农村基础设施建设支出 本年收入 合计 财政拨款 收入 上级补助 收入 事业收入 经营收入 附属单位上 缴收入 其他收入 1 163,384,727.47 18,400.00 18,400.00 18,400.00 148,620.47 148,620.47 2 163,384,727.47 18,400.00 18,400.00 18,400.00 148,620.47 148,620.47 3 4 5 6 7 148,620.47 148,620.47 65,530.76 65,530.76 26,200.00 39,330.76 8,000,000.00 65,530.76 65,530.76 26,200.00 39,330.76 8,000,000.00 8,000,000.00 8,000,000.00 8,000,000.00 8,000,000.00 7 213 农林水支出 155,040,896.24 21301 农业农村 61,388,075.00 2130101 行政运行 71,160.00 2130104 事业运行 80,940.00 2130120 稳定农民收入补贴 2,594,656.00 2130199 其他农业农村支出 58,641,319.00 21305 扶贫 93,652,821.24 2130501 行政运行 702,449.11 2130550 扶贫事业机构 570,849.00 2130599 其他扶贫支出 92,379,523.13 221 住房保障支出 111,280.00 22102 住房改革支出 111,280.00 2210201 住房公积金 111,280.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 155,040,896.24 61,388,075.00 71,160.00 80,940.00 2,594,656.00 58,641,319.00 93,652,821.24 702,449.11 570,849.00 92,379,523.13 111,280.00 111,280.00 111,280.00 8 支出决算表 公开 03 表 部门： 山西省长治市壶关县乡村振兴局 金额单位：元 项目 功能分类 科目编码 201 20129 2012906 208 20805 2080505 210 21011 2101101 2101102 212 21208 2120804 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 群众团体事务 工会事务 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 事业单位医疗 城乡社区支出 国有土地使用权出让收入安排 的支出 农村基础设施建设支出 本年支出 合计 1 163,384,727.47 18,400.00 18,400.00 18,400.00 148,620.47 148,620.47 基本支出 项目支出 2 3 5,210,720.08 158,174,007.39 18,400.00 18,400.00 18,400.00 148,620.47 148,620.47 148,620.47 148,620.47 65,530.76 65,530.76 26,200.00 39,330.76 8,000,000.00 65,530.76 65,530.76 26,200.00 39,330.76 8,000,000.00 8,000,000.00 8,000,000.00 8,000,000.00 8,000,000.00 9 上缴上级支 出 经营支出 对附属单位 补助支出 4 5 6 213 农林水支出 21301 农业农村 2130101 行政运行 2130104 事业运行 2130120 稳定农民收入补贴 2130199 其他农业农村支出 21305 扶贫 2130501 行政运行 2130550 扶贫事业机构 2130599 其他扶贫支出 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 155,040,896.24 61,388,075.00 71,160.00 80,940.00 2,594,656.00 58,641,319.00 93,652,821.24 702,449.11 570,849.00 92,379,523.13 111,280.00 111,280.00 111,280.00 4,866,888.85 3,475,596.00 80,940.00 2,594,656.00 800,000.00 1,391,292.85 702,449.11 570,849.00 117,994.74 111,280.00 111,280.00 111,280.00 10 150,174,007.39 57,912,479.00 71,160.00 57,841,319.00 92,261,528.39 92,261,528.39 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门：山西省长治市壶关县乡村振兴局 收 金额单位：元 入 项目 支 行 次 栏次 金额 项目 1 栏次 一、一般公共预算财政拨款 1 155,384,727.47 二、政府性基金预算财政拨款 2 8,000,000.00 三、国有资本经营财政拨款 行 次 出 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政拨 款 2 3 4 18,400.00 18,400.00 一、一般公共服务支出 33 二、外交支出 34 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 6 六、科学技术支出 38 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 8 八、社会保障和就业支出 40 148,620.47 148,620.47 9 九、卫生健康支出 41 65,530.76 65,530.76 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 8,000,000.00 12 十二、农林水支出 44 155,040,896.24 11 8,000,000.00 155,040,896.24 国有资 本经营 预算财 政拨款 5 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 15 十五、商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 19 十九、住房保障支出 51 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 23 二十三、其他支出 55 24 二十四、债务还本支出 56 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 本年支出合计 59 年末财政拨款结转和结余 60 本年收入合计 27 年初财政拨款结转和结余 28 一般公共预算财政拨款 29 61 政府性基金预算财政拨款 30 62 国有资本经营预算财政拨款 31 63 总计 32 163,384,727.47 总计 163,384,727.47 64 111,280.00 111,280.00 163,384,727.47 155,384,727.47 8,000,000.00 163,384,727.47 155,384,727.47 8,000,000.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 12 一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目） 公开 05 表 部门： 山西省长治市壶关县乡村振兴局 金额单位：元 项目 功能分类 科目编码 201 20129 2012906 208 20805 2080505 210 21011 2101101 2101102 213 21301 2130101 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 群众团体事务 工会事务 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支 出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 事业单位医疗 农林水支出 农业农村 行政运行 本年支出 小计 基本支出 1 155,384,727.47 18,400.00 18,400.00 18,400.00 148,620.47 148,620.47 2 5,210,720.08 18,400.00 18,400.00 18,400.00 148,620.47 148,620.47 148,620.47 148,620.47 65,530.76 65,530.76 26,200.00 39,330.76 155,040,896.24 61,388,075.00 71,160.00 65,530.76 65,530.76 26,200.00 39,330.76 4,866,888.85 3,475,596.00 13 项目支出 3 150,174,007.39 150,174,007.39 57,912,479.00 71,160.00 2130104 事业运行 2130120 稳定农民收入补贴 2130199 其他农业农村支出 21305 扶贫 2130501 行政运行 2130550 扶贫事业机构 2130599 其他扶贫支出 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 201 一般公共服务支出 20129 群众团体事务 2012906 工会事务 208 社会保障和就业支出 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 80,940.00 2,594,656.00 58,641,319.00 93,652,821.24 702,449.11 570,849.00 92,379,523.13 111,280.00 111,280.00 111,280.00 18,400.00 18,400.00 18,400.00 148,620.47 80,940.00 2,594,656.00 800,000.00 1,391,292.85 702,449.11 570,849.00 117,994.74 111,280.00 111,280.00 111,280.00 18,400.00 18,400.00 18,400.00 148,620.47 57,841,319.00 92,261,528.39 92,261,528.39 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目） 公开 06 表 部门：山西省长治市壶关县乡村振兴局 金额单位：元 人员经费 科目 编码 301 30101 30102 30103 科目名称 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 公用经费 金额 1,507,026.48 539,323.51 248,292.00 27,300.00 其中：基本支出 1,507,026.48 539,323.51 248,292.00 27,300.00 14 科目编 码 302 30201 30202 30203 科目名称 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 金额 3,436,306.10 167,740.00 745,303.50 其中：基本 支出 1,104,437.60 153,940.00 30106 30107 30108 30109 30110 30111 30112 30113 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老 保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 30114 30199 303 30301 30302 30303 30304 30305 30306 30307 30308 30309 医疗费 其他工资福利支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 奖励金 30310 个人农业生产补贴 30311 代缴社会保险费 189,285.00 30204 189,285.00 30205 手续费 水费 266,615.21 266,615.21 30206 电费 2,152.28 30207 63,378.48 30208 30209 2,152.28 30211 111,280.00 111,280.00 30212 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费 63,378.48 59,400.00 29,225,914.80 59,400.00 2,599,256.00 12,103,844.00 2,594,656.00 4,600.00 2,594,656.00 5,936,000.00 7,209,283.00 30239 15 786.00 41,707.60 31,027.60 180,107.00 1,124,210.00 38,032.00 19,052.00 1,095,800.00 18,400.00 19,052.00 800,000.00 18,400.00 43,200.00 43,200.00 用 30213 30214 30215 30216 30217 30218 30224 30225 30226 30227 30228 30229 30231 786.00 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护 费 其他交通费用 30399 其他对个人和家庭的补 助 1,382,131.80 30240 30299 人员经费合计 科目编 码 科目名称 30,732,941.28 金额 税金及附加费用 其他商品和服务支 出 4,106,282.48 公用经费 其中：基本 科目编 支出 码 307 债务利息及费用支出 31011 30701 30702 30703 30704 309 30901 30902 30903 30905 30906 30907 国内债务付息 国外债务付息 国内债务发行费用 国外债务发行费用 资本性支出（基本建设） 房屋构筑物构建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── 31012 31013 31019 31021 31022 31099 311 31101 31199 312 31201 30908 物资储备 ──── 31203 30913 公务用车购置 ──── 31204 16 科目名称 3,436,306.10 1,104,437.60 金额 其中：基本 支出 地上附着物和青苗补 偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 对企业补助（基本建设） 资本金注入 其他对企业补助 对企业补助 资本金注入 政府投资基金股权投 资 费用补贴 ──── ──── ──── 3,544,709.39 30919 30921 30922 30999 310 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 资本性支出 ──── ──── ──── ──── 31205 31299 313 31302 75,270,770.70 31303 49,180.00 399 39906 39907 31001 31002 31003 房屋构筑物构建 办公设备购置 专用设备购置 31005 基础设施建设 63,345,000.00 39908 31006 31007 31008 31009 31010 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 11,800,000.00 39999 76,590.70 公用经费合计 利息补贴 其他对企业补助 对社会保障基金补助 对社会保障基金补助 补充全国社会保障基 金 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和 群众性自治组织补贴 其他支出 3,544,709.39 ──── ──── ──── 42,400,000.00 42,400,000.00 124,651,786.19 17 1,104,437.60 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门：山西省长治市壶关县乡村振兴局 金额单位：元 预算数 合计 1 因公出国 （境）费 2 决算数 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 3 4 5 公务 接待费 合计 6 7 因公出国 （境）费 8 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 9 10 11 公务 接待费 12 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是 包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 18 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门：山西省长治市壶关县乡村振兴局 金额单位：元 项目 功能分类 科目编码 212 21208 2120804 科目名称 栏次 合计 城乡社区支出 国有土地使用权出让收入安排的 支出 农村基础设施建设支出 本年支出 年初结转和结 余 本年收入 1 小计 基本支出 项目支出 2 3 4 5 8,000,000.00 8,000,000.00 8,000,000.00 8,000,000.00 8,000,000.00 8,000,000.00 8,000,000.00 8,000,000.00 8,000,000.00 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 19 年末结转和结 余 6 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 部门：山西省长治市壶关县乡村振兴局 金额单位：元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 本年支出 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 20 部门决算公开相关信息统计表 公开 10 表 编制单位：山西省长治市壶关县乡村振兴局 金额单位：元 一、政府采购情况 项目 行次 采购金额 合计 1 1,997,289.00 货物 2 869,960.00 工程 3 服务 4 1,127,329.00 二、机关运行经费 项目 统计数 （一）行政单位 5 （二）参照公务员法管理事业单位 6 三、国有资产占用情况 （一）车辆数合计（辆） 7 1.副部（省）级及以上领导用车 8 2.主要领导干部用车 9 3.机要通信用车 10 4.应急保障用车 11 5.执法执勤用车 12 6.特种专业技术用车 13 7.离退休干部用车 14 8.其他用车 15 （二）单价 50 万元以上通用设备（台、套） 16 （三）单价 100 万元以上专用设备（台、套） 17 21 1,104,437.60 第三部分 2021年度决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2021 年度收、支总计 16,338.47 万元，16,338.47 万元， 与上年相比，增加 15,936.66 万元，增长 3,966.21%。主要 原因是扶贫整合专项资金收入增加。 二、收入决算情况说明 本年收入合计 16,338.47 万元，其中：财政拨款收入 16,338.47 万元，占比 100%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元，占比 0%。 三、支出决算情况说明 本年支出合计 16,338.47 万元，其中：基本支出 521.07 万元，占比 3.19 %；项目支出 10,017.40 万元，占比 96.81 %；经营支出 0 万元。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度财政拨款收、支总计 16,338.47 万元， 16,338.47 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计增加 3,966.21%。主要原因是扶贫整合专项资金收入增加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况 2021 年度财政拨款支出 15,538.47 万元，占本年支出合 计的 95.10 %。与上年相比，财政拨款支出增加 15136.40 22 万元，增长 3764.56 %。主要原因是扶贫整合专项资金收入 增加。其中，人员经费 410.63 万元，占比 2.64 %，日常公 用经费 110.44 万元，占比 0.71 %。 （二）财政拨款支出决算结构情况 2021 年度财政拨款支出 15,538.47 万元，主要用于以下 方面：一般公共服务（类）支出 1.84 万元，占 0.01%；社会 保障和就业支出 14.86 万元，占 0.10 %；卫生健康支出 6.55 万元，占 0.04 %；农林水支出 15,504.09 万元，占 99.78 %；住房保障支出 11.13 万元，占 0.07 %。 （三）财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务支出年初预算 1.84 万元，支出 1.84 万 元，完成预算的 100%，较上年决算增加 0.46 万元，增长 33.33%，主要原因是专项资金收入增加。 2.社会保障和就业支出年初预算 26.66 万元，支出 14.86 万元，完成预算的 55.74%，较上年决算增加 8.18 万元，增 长 122.46 %，主要原因是专项资金收入增加。 3.卫生健康支出年初预算 6.55 万元，支出 6.55 万元， 完成预算的 100%，较上年决算增加-0.01 万元，增长-0.15 %，主要原因是该项目资金收入减少。 4.农林水支出年初预算 10,292.29 万元，支出 15,504.09 万元，完成预算的 150.64%，较上年决算增加 15127.52 万元， 增长 4017.19 %，主要原因是扶贫整合专项资金收入增加。 23 5.住房保障支出年初预算 11.13 万元，支出 11.13 万元， 完成预算的 100%，较上年决算增加 0.25 万元，增长 2.30 %，主要原因是专项资金收入增加。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年度财政拨款基本支出 521.07 万元，其中：人员 经费 410.63 万元，主要包括工资福利支出 150.70 万元，对 个人和家庭的补助 259.93 万元；公用经费 110.44 万元，主 要包括商品和服务支出 110.44 万元 。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 2021 年度，“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元， 完成预算的 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%。其中：因公 出国（境）费支出决算 0 万元，占比 0%，比上年增加 0 万元， 下降 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，占比 0 %，比上年增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算 0 万 元，占比 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%。具体情况如下： （一）因公出国（境）费 因公出国（境）费支出决算 0 万元，比年初预算减少 0 万元，比上年支出数减少 万元。主要原因无。 （二）公务用车购置及运行费 公务用车运行维护费 0 万元，比年初预算减少 0 万元， 比上年支出数增加 0 万元。主要原因无。 24 （三）公务接待费 公务接待费 0 万元，比年初预算减少 0 万元，比上年支 出增加 0 万元。主要原因无。国内公务接待 0 批次，共计 0 人。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 2021年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元， 本年收入决算800万元，本年支出决算800万元，年末结转和 结余0万元。具体支出情况如下：城乡社区支出800万元。 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 2021年国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0 万元，本年收入决算0万元，本年支出决算0万元，年末结转 和结余0万元。具体支出情况如下：无。 十、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况说明 2021 年本部门机关运行经费支出 110.44 万元，比上年 减少-99.04 万元，下降-868.31%。主要原因机关日常运维经 费增加。 （二）政府采购情况说明 2021 年度，政府采购支出总额 199.73 万元，其中：政 府采购货物支出 87.00 万元、政府采购工程支出 0 万元、政 府采购服务支出 112.73 万元。 （三）国有资产占用情况说明 25 截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆。其中， 公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、 其他用车 0 辆，其他用车主要是无；通用设备 40 台（套）， 专用设备 1 台（套）。 （四）预算绩效情况说明 2021 年共 9 个项目开展了预算绩效评价工作，涉及财政 性资金 390.73 万元，具体工作开展情况：为特色农产品缴 纳价格险 131.52 万元；防贫保险 127.95 万元；精准扶贫档 案电子化管理 80 万元。 第四部分 名词解释 （一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财 政预算资金。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助 活动取得的收入。 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项 收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 （五）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结 转到本年按有关规定继续使用的资金。 （六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。 26 （七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。 （八）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排 的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。 （九）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理 的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公 用经费支出。 27