2021年五台山风景名胜区旅游发展局部门整体绩效评价工作方案(山西华普绩效管理咨询有限公司）（盖章版）.pdf

2021 年五台山风景名胜区旅游发展局部门整体 绩效评价工作方案 委托单位：五台山风景名胜区财政局 部门名称：五台山风景名胜区旅游发展局 评价机构：山西华普绩效管理咨询有限公司 主 评 人： 2022 年 11 月 目 录 一、部门基本情况 ......................................................................1 （一）部门简介 .................................................................... 1 （二）部门职责 .................................................................... 2 （三）部门预算安排情况 .................................................... 9 （四）资产情况 .................................................................. 15 （五）部门目标 .................................................................. 15 （六）部门组织管理 .......................................................... 36 （七）部门履职 .................................................................. 38 二、绩效评价工作情况 ............................................................39 （一）评价目的 .................................................................. 39 （二）评价依据 .................................................................. 40 （三）评价对象和评价时段 .............................................. 41 （四）评价总体思路及评价要点 ...................................... 41 （五）评价原则及评价方法 .............................................. 43 三、绩效评价指标体系 ............................................................44 （一）指标体系设计的总体思路 ...................................... 44 （二）评分标准及等级设计 .............................................. 60 四、数据收集 ............................................................................60 （一）问卷调查方案 .......................................................... 60 （三）实地核查方案 .......................................................... 61 五、评价的组织实施 ................................................................61 （一）人员分工 .................................................................. 61 （二）工作进程安排 .......................................................... 62 （二）访谈调研方案 .......................................................... 63 （三）内部控制制度 .......................................................... 64 六、其他需要说明的问题 ........................................................65 七、相关附件 ............................................................................66 附件 1 部门及下属事业单位职能及内设机构职能明细表 ...67 附件 2 基础数据表 ...................................................................71 附件 3 问卷调查方案 ...............................................................78 附件 4 访谈调研方案 ...............................................................84 附件 5 实地核查方案 ...............................................................86 2021 年五台山风景名胜区旅游发展局部门整体绩效评价工作方案 2021 年五台山风景名胜区旅游发展局部门 整体绩效评价工作方案 为全面了解 2021 年五台山风景名胜区旅游发展局部门 整体的实施情况和实施效果，进一步提升财政资金管理的科 学化、规范化、精细化水平，强化预算主体责任，受五台山 风景名胜区财政局委托，山西华普绩效管理咨询有限公司根 据五台山风景名胜区财政局《关于贯彻落实<五台山风景名 胜区管理委员会关于全面实施预算绩效管理的实施方案〉的 通知》（台景财字〔2020〕26 号）要求，计划于 2022 年 11 月-12 月开展此次绩效评价工作。为做好此次评价工作，我 们结合被评价部门的实际情况，按照绩效评价的原则、方法， 拟定了 2021 年五台山风景名胜区旅游发展局部门整体绩效 评价工作方案。 一、部门基本情况 （一）部门简介 五台山风景名胜区旅游发展局是五台山风景名胜区管 理委员会直属的正科级行政单位，贯彻落实党中央、山西省 委、忻州市委、五台山风景名胜区管理委员会关于旅游发展 工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强 党对旅游发展工作的集中统一领导。五台山风景名胜区旅游 发展局主要负责拟定景区国民经济、社会发展规划和统筹协 调经济社会发展，监测景区宏观经济和社会发展态势；旅游 -地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 电话：0351-7285466、2917907 1 http：//www.hwapow.cn 2021 年五台山风景名胜区旅游发展局部门整体绩效评价工作方案 服务质量和市场秩序的监督管理；协调处理涉外事务，负责 景区侨务工作等。2016 年 7 月 26 日，五台山风景名胜区管 理委员会按照山西省委统一部署要求，着力改革机构设置， 优化职能配置，创新体制机制，理顺权责关系，制定了《忻 州市机构编制委员会关于印发五台山风景名胜区管理委员 会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》 （忻编发〔2016〕 27 号），对五台山风景名胜区旅游发展局职能配置、内设机 构和人员编制做出具体规定。2021 年 10 月 30 日，根据《中 共忻州市机构编制委员会关于调整五台山管委会内设机构 的通知》（忻编发〔2021〕128 号），进一步明确了五台山 风景名胜区旅游发展局部门职责和内设机构。 （二）部门职责 1.主要职责。 根据《忻州市机构编制委员会关于五台山管委会所属事 业单位设置的通知》（忻编发〔2016〕27 号），五台山风景 名胜区旅游发展局的主要职能包括： （1）贯彻执行国家和省市关于外事、侨务、旅游、发 展和改革、物价、招商引资、经济和信息化、交通运输、科 技、粮食、统计等方面的法律法规、规章和方针政策，研究 起草规范性文件并组织实施。 （2）按照授权和委托，负责景区相关行政许可事项办 理和监督管理。 -地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 电话：0351-7285466、2917907 2 http：//www.hwapow.cn 2021 年五台山风景名胜区旅游发展局部门整体绩效评价工作方案 （3）协调处理涉外事务，负责景区侨务工作。 （4）拟定旅游市场开发战略并组织实施。 （5）组织景区旅游形象整体宣传和重大促销活动，推 动对外交流与合作。 （6）负责旅游服务质量和市场秩序的监督管理。 （7）负责旅游安全的综合协调和监督管理，指导旅游 应急救援工作。 （8）组织旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工 作。 （9）拟定景区国民经济和社会发展规划和招商引资计 划并组织实施，统筹协调经济社会发展，监测景区宏观经济 和社会发展态势，优化产业布局。 （10）负责转型综改试验、物价、节能等工作。 （11）负责重大建设项目、固定资产投资项目管理工作。 （12）组织对外招商活动和对外经济合作。 （13）负责对景区内交通建设项目的监督管理。 （14）负责景区交通基础设施的管理、维护。 （15）负责交通建设、道路运输市场监督管理工作。 （16）负责科技、粮食、统计等工作。 2021 年 10 月 30 日，根据《中共忻州市机构编制委员会 关于调整五台山管委会内设机构的通知》（忻编发〔2021〕 128 号），五台山风景名胜区旅游发展局将职责（1）调整为： -地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 电话：0351-7285466、2917907 3 http：//www.hwapow.cn 2021 年五台山风景名胜区旅游发展局部门整体绩效评价工作方案 贯彻执行国家和省关于外事、侨务、旅游、发展和改革、物 价、招商引资、经济和信息化、交通运输、科技、粮食、统 计、文化、体育、新闻出版、等和著作管理等方面的法律法 规、规章和方针政策，研究起草规范性文件并组织实施。新 增职责；负责文学艺术事业、社会文化事业、体育事业、文 化市场管理工作、管理重大文化活动，组织实施对外文化交 流活动；组织实施优秀文化的传承普及；负贵新闻出版和著 作权管理；组织协调“扫黄打非”工作。具体内容见附件 1 附 表 1-1。 2.内设机构。 2021 年五台山风景名胜区旅游发展局内设共计五个行 政科室，分别为：办公室、发改统计规划股、交通与行管股、 外事侨务与旅游促进股、人事教育股。 （1）办公室 负责机关财务、党群工作；负责文电、会务、机要、档 案等机关日常运转工作；承担信息、安全、保密、信访、督 查督办、政务公开、政务协调、提案办理和新闻宣传工作； 负责信息、简报及文字材料的编写及发布工作；负责机关和 直属单位的行政管理、固定资产管理、国有资产的管理和内 部审计工作；负责离退休人员管理服务工作。 （2）发改统计规划股。 负责监测分析景区经济形势，进行宏观经济的预测预警， -地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 电话：0351-7285466、2917907 4 http：//www.hwapow.cn 2021 年五台山风景名胜区旅游发展局部门整体绩效评价工作方案 提出促进经济社会持续快速协调发展的对策建议；负责景区 综改、科技、粮食、节能等工作；负责景区重大建设项目、 固定资产投资项目管理；拟定并组织实施景区国民经济和社 会发展规划、对外招商引资计划；积极参与景区对外招商引 资和经贸活动；按规定权限，负责政府投资项目和重大基础 设施项目的初步设计审查和概算调整；参与工程标准定额和 取费的编制；研究提出并组织实施景区清洁能源发展战略、 规划和扶持政策。推进能源体制改革，协调能源发展和改革 中的重大问题。负责景区内旅游资源、旅游人次、固定资产 投资、建筑业、社会消费零售业、文化产业、重点服务业、 劳动工资、人口抽样、农业、清洁能源等方面数据的统计调 查、收集、汇总、整理及上报等工作。负责拟定景区旅游业 发展年度计划并组织实施；引导旅游业社会投资；负责旅游 项目和专项资金的管理工作。 （3）交通与行管股。 负责指导和组织景区交通运输基础设施的管理、维护； 指导和组织旅游公路及农村公路建设、维护、路政、监控、 治超等管理工作；参与景区旅游公路年度计划和中长期发展 规划的拟定工作；参与工程质量安全事故的调查工作；负责 拟定并监督实施旅游公路安全生产政策和应急预案；指导和 监督管理景区交通运输行业及运输企业的安全生产和应急 处置体系建设。 负责景区内旅行社设立、变更的审批、备案；监督管理 -地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 电话：0351-7285466、2917907 5 http：//www.hwapow.cn 2021 年五台山风景名胜区旅游发展局部门整体绩效评价工作方案 景区内旅行社、星级酒店的服务质量；指导旅行社、星级酒 店诚信体系建设；承担旅游标准的有关工作；指导旅游企业 的相关业务工作；检查旅行社、星级酒店落实有关安全的规 章制度；参与重大旅游安全事故的救援工作。 （4）外事侨务与旅游促进股。 拟定并组织实施景区外事侨务工作规划和年度计划；参 与景区重大外事侨务和港澳工作和涉外活动，参与景区外事 接待、礼宾工作；负责指导、协助有关部门做好外事接待工 作；会同有关部门依法保护归侨、侨眷的合法权益，开展对 海外侨胞及社团的宣传联络和团结友好工作；负责指导对外 友好县市（景区）的交往活动；指导景区民间对外交往活动； 认真贯彻执行外事纪律和保密制度。负责拟定并组织实施旅 游市场开发战略旅游对外宣传和市场促销计划；负责景区旅 游对外宣传促销资料编写、印制、发放等工作；负责组织指 导全行业开展对外宣传及市场促销活动；负责开展景区旅游 形象整体宣传，组织参加国际、国内旅游行业的展销会、博 览会、交易会等大型促销活动，推动对外交流。组织并实施 红色旅游规划、宣传、发展等有关工作。 （5）人事教育股。 负责机关及直属单位的机构编制、人事劳资管理和队伍 建设工作，制订并组织实施景区旅游人才规划，指导景区内 旅游、交通运输等从业人员的培训教育工作。 具体五台山风景名胜区旅游发展局内设处室具体职责 -地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 电话：0351-7285466、2917907 6 http：//www.hwapow.cn 2021 年五台山风景名胜区旅游发展局部门整体绩效评价工作方案 见附件 1，附表 1-2。 具体各下属事业单位职责及内设机构见附件 1，具体部 门内设机构如图 1-1 所示。 图 1-1 五台山风景名胜区旅游发展局内设机构明细 为进一步明确五台山风景名胜区旅游发展局内设机构、 部门职能之间的职责关系，评价组将内设股室与部门职能进 行匹配梳理，详见表 1-1。 表 1-1 五台山风景名胜区旅游发展局职能明细表 序号 1 部门职 能分类 部门职能详述 职能编 主要负责 号 处室 贯彻执行国家和省关于外事、侨务、旅游、 发展和改革、物价、招商引资、经济和信息 化、交通运输、科技、粮食、统计、文化、 （一） 宏观规 体育、新闻出版、等和著作管理等方面的法 发改统计 划与政 律法规、规章和方针政策，研究起草规范性 规划股 策制订 文件并组织实施。新增职责； 拟定景区国民经济和社会发展规划和，统筹 协调经济社会发展，监测景区宏观经济和社 （九） 会发展态势； -地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 电话：0351-7285466、2917907 7 http：//www.hwapow.cn 2021 年五台山风景名胜区旅游发展局部门整体绩效评价工作方案 序号 部门职 能分类 部门职能详述 职能编 主要负责 号 处室 组织旅游资源的普查、规划、开发和相关保 （八） 护工作； 外事侨务 拟定旅游市场开发战略并组织实施； （四） 与旅游促 进股 发改统计 招商引资计划并组织实施，优化产业布局； （九） 规划股 发改统计 负责转型综改试验、物价、节能等工作； （十） 规划股 负责重大建设项目、固定资产投资项目管理 发改统计 （十一） 工作； 规划股 2 旅游市 场管理 组织对外招商活动和对外经济合作； 负责科技、粮食、统计等工作； （十二） 发改统计 规划股 （十六） 市场秩序的监督管理； （六） 按照授权和委托，负责景区相关行政许可事 （二） 项办理和监督管理； 协调处理涉外事务，负责景区侨务工作； 3 4 外事侨 推动对外交流与合作； 务与旅 组织景区旅游形象整体宣传和重大促销活 游发展 动； 外事侨务 （五） 与旅游促 进股 （五） （六） 负责旅游安全的综合协调和监督管理； （七） 负责对景区内交通建设项目的监督管理； 5 （三） 负责旅游服务质量； 安全生 产与应 指导旅游应急救援工作； 急管理 组织协调“扫黄打非”工作； 交通管 负责景区交通基础设施的管理、维护； 理 交通与行 管股 （七） 交通与行 （二十） 管股 （十三） （十四） 负责交通建设、道路运输市场监督管理工作；（十五） 6 景区文 负责文学艺术事业、社会文化事业、体育事 外事侨务 （十七） 化事业 业、文化市场管理工作、管理重大文化活动， 与旅游促 -地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 电话：0351-7285466、2917907 8 http：//www.hwapow.cn 2021 年五台山风景名胜区旅游发展局部门整体绩效评价工作方案 序号 部门职 能分类 部门职能详述 管理 组织实施对外文化交流活动； 职能编 主要负责 号 处室 进股 组织实施优秀文化的传承普及； （十八） 负贵新闻出版和著作权管理。 （十九） 3.人员构成。 根据忻州市机构编制委员会《关于印发五台山风景名胜 区管理委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》 （忻编发〔2016〕27 号），2021 年五台山风景名胜区旅游 发展局本级财政拨款事业编制 8 名，截止 2021 年底，五台 山风景名胜区旅游发展局编制人数为 8 人，在职人数为 7 人， 劳务派遣人员 19 名，实有数为 26 人。 2021 年五台山风景名胜区旅游发展局部门整体在职人 员情况详见表 1-2。 表 1-2 2019-2021 年五台山风景名胜区旅游发展局部门整体在职人员情况表 年份 编制数（人） 在编数 劳务派遣数 实有数（人） 2019 年 8 8 15 23 2020 年 8 8 15 23 2021 年 8 7 19 26 （三）部门预算安排情况 1.2019-2021 年部门收入及支出预决算变动情况。 （1）2019-2021 年部门收入预决算变动情况。 五 台 山 风 景 名 胜 区 旅 游 发 展 局 2019 年 年 初 预 算 -地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 电话：0351-7285466、2917907 9 http：//www.hwapow.cn 2021 年五台山风景名胜区旅游发展局部门整体绩效评价工作方案 32,848,000.00 元，决算为 217,447,388.38 元；2020 年年初预 算为 68,776,000.00 元，决算为 324,637,953.49 元；2021 年年 初预算 30,270,826.55 元，决算为 30,270,826.55 元。 2019 年-2021 年五台山风景名胜区旅游发展局收入预决 算变动情况详见表 1-3。 表 1-3 2019-2021 年五台山风景名胜区旅游发展局收入预决算差异变动表 单位：元 2019 年 预决算 差异率 （%） 收入来源 年初预算数 调整预算数 32,848,000.00 203,988,440.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 0.00 - 其他收入 0.00 148.53 148.53 - 年初结转和结余 0.00 13,458,799.85 13,458,799.85 - 32,848,000.00 217,447,388.38 217,447,388.38 561.98 % 决算数 预决算 差异率 （%） 一般公共预算财 政拨款收入 政府性基金预算 财政拨款收入 国有资本经营预 算财政拨款收入 合计 决算数 203,988,440.00 521.01% 2020 年 收入来源 一般公共预算财 政拨款收入 政府性基金预算 财政拨款收入 国有资本经营预 算财政拨款收入 其他收入 年初预算数 调整预算数 68,776,000.00 171,669,459.06 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 0.00 - 0.00 247.59 247.59 - -地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 171,669,459.06 149.61% 电话：0351-7285466、2917907 10 http：//www.hwapow.cn 2021 年五台山风景名胜区旅游发展局部门整体绩效评价工作方案 年初结转和结余 合计 0.00 152,968,246.84 152,968,246.84 - 68,776,000.00 324,637,953.49 324,637,953.49 372.02 % 2021 年 收入来源 预决算 差异率 （%） 914.62 % 年初预算数 调整预算数 决算数 1,901,700.00 19,277,797.86 19,277,797.86 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 0.00 - 其他收入 0.00 5,933.13 5,933.13 - 年初结转和结余 0.00 10,987,095.56 10,987,095.56 - 1,901,700.00 30,270,826.55 30,270,826.55 1493.20 % 一般公共预算财 政拨款收入 政府性基金预算 财政拨款收入 国有资本经营预 算财政拨款收入 合计 （2）2019 年-2021 年部门支出预决算变动情况。 五台山风景名胜区旅游发展局 2019 年支出年初预算数 为 4,493,848.95 元，调整预算数为 23,519,558.81 元，决算数 为 23,519,558.81 元，预算执行率为 100.00%；2020 年支出年 初预算数为 6,617,650.88 元， 调整预算数为 25,102,285.16 元， 决算数为 25,102,285.16 元，预算执行率为 100.00%；2021 年 支 出 年 初 预 算 数 为 1,901,700.00 元 ， 调 整 预 算 数 为 19,471,491.32 元，决算数为 19,471,491.32 元，预算执行率为 100.00%。 2019 年-2021 年五台山风景名胜区旅游发展局支出预决 算变动情况详见表 1-4。 -地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 电话：0351-7285466、2917907 11 http：//www.hwapow.cn 2021 年五台山风景名胜区旅游发展局部门整体绩效评价工作方案 表 1-4 2019-2021 年五台山风景名胜区旅游发展局支出预决算差异变动表 单位：元 支出类别（部 门） 2019 年 年初预算数 调整预算数 决算数 预算执行率 一、基本支出 4,493,848.95 1,926,872.36 1,926,872.36 100.00% 二、项目支出 0.00 21,592,686.45 21,592,686.45 100.00% 4,493,848.95 23,519,558.81 23,519,558.81 100.00% 合计 支出类别（部 门） 2020 年 年初预算数 调整预算数 决算数 预算执行率 一、基本支出 1,457,250.88 1,498,441.43 1,498,441.43 100.00% 二、项目支出 5,160,400.00 23,603,843.73 23,603,843.73 100.00% 合计 6,617,650.88 25,102,285.16 25,102,285.16 100.00% 支出类别（部 门） 2021 年 年初预算数 调整预算数 决算数 预算执行率 一、基本支出 1,570,000.97 1,947,262.46 1,947,262.46 100.00% 二、项目支出 320,000.20 17,524,228.86 17,524,228.86 100.00% 合计 1,901,700.00 19,471,491.32 19,471,491.32 100.00% （3）2019 年-2021 年部门结转结余变动情况。 2019 年 上 年 结 转 为 15,561,286.76 元 ， 结 转 下 年 15,918,566.67 元，结转结余率为 67.68%。 2020 年 上 年 结 转 为 27,918,218.49 元 ， 结 转 下 年 11,839,006.56 元，结转结余率为 47.16%。 2021 年上年实际结转金额为 10,987,095.56 元，结转下 -地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 电话：0351-7285466、2917907 12 http：//www.hwapow.cn 2021 年五台山风景名胜区旅游发展局部门整体绩效评价工作方案 年 10,799,335.23 元，结转结余率为 55.46%。 2019 年-2021 年五台山风景名胜区旅游发展局结转结余 变动情况详见表 1-5。 表 1-5 2019-2021 年五台山风景名胜区旅游发展局结转结余变动情况表 单位：元 2019 年 2020 年 2021 年 序号 年度 1 上年结转 15,561,286.76 27,918,218.49 10,987,095.56 2 本年收入 23,876,838.72 9,023,073.23 19,283,730.99 3 本年支出 23,519,558.81 25,102,285.16 19,471,491.32 4 年末结转结余 15,918,566.67 11,839,006.56 10,799,335.23 67.68% 结转结余率 47.16% 55.46% 2.2021 年部门预算安排及执行情况。 （1）2021 年部门收入预算安排及完成情况。 五台山风景名胜区旅游发展局 2021 年度年初预算为 1,901,700.00 元，调整后预算为 30,270,826.55 元。2021 年年 末决算为 30,270,826.55 元，其中：一般公共预算财政拨款收 入 19,277,797.86 元 ， 其 他 收 入 5,933.13 元 ， 上 年 结 转 10,987,095.56 元。具体收入预算安排情况见表 1-6。 -地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 电话：0351-7285466、2917907 13 http：//www.hwapow.cn 2021 年五台山风景名胜区旅游发展局部门整体绩效评价工作方案 表 1-6 2021 年五台山风景名胜区旅游发展局收入预算安排情况表 单位：元 2021 年 收入来源 年初预算数 调整预算数 1,901,700.00 19,277,797.86 19,277,797.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他收入 0.00 5,933.13 5,933.13 年初结转和结余 0.00 10,987,095.56 10,987,095.56 1,901,700.00 30,270,826.55 30,270,826.55 一般公共预算财政拨款 收入 政府性基金预算财政拨款 收入 国有资本经营预算财政拨 款收入 合计 决算数 （2）2021 年部门支出预算安排及执行情况。 2021 年度年初支出预算总额为 1,901,700.00 元，调整后 支出预算总额为 19,471,491.32 元。2021 年年末支出决算总 额为 19,471,491.32 元，其中基本支出 1,947,262.46 元，项目 支出 17,524,228.86 元。 具体基本支出、项目支出安排情况详见表 1-7。 表 1-7 2021 年五台山风景名胜区旅游发展局支出预算安排情况表 单位：元 2021 年 支出类别 年初预算数 调整预算数 决算数 预算执行率 一、基本支出 1,570,000.97 1,947,262.46 1,947,262.46 100.00% 二、项目支出 320,000.20 17,524,228.86 17,524,228.86 100.00% 合计 1,901,700.00 19,471,491.32 19,471,491.32 100.00% -地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 电话：0351-7285466、2917907 14 http：//www.hwapow.cn 2021 年五台山风景名胜区旅游发展局部门整体绩效评价工作方案 （3）2021 年部门结转结余情况。 2021 年五台山风景名胜区旅游发展局上年结转收入为 10,987,095.56 元，当年度总收入为 19,283,730.99 元，全年总 支出为 19,471,491.32 元，年末结余收回 0.00 元，2021 年底 结转下年 10,799,335.23 元。2021 年结转结余情况详见表 1-8。 表 1-8 2021 年五台山风景名胜区旅游发展局结转结余情况表 单位：元 部门 上年结转 2021 年总收入 2021 年总支出 年末结 余收回 结转结余 五台山风景 名胜区旅游 发展局 10,987,095.56 19,283,730.99 19,471,491.32 0.00 10,799,335.23 合计 10,987,095.56 19,283,730.99 19,471,491.32 0.00 10,799,335.23 3.“三公经费”预算安排情况。 五台山风景名胜区旅游发展局 2021 年度“三公经费”预 算总额为 0.00 元。 4.政府采购。 五台山风景名胜区旅游发展局 2021 年度政府采购预算 总额为 0.00 元，决算总额为 0.00 元。。 （四）资产情况 2019 年五台山风景名胜区旅游发展局部门整体期末资 产合计 17,716,805.03 元，较期初增加了 1013117.33 元；净 资产 16,901,100.1 元,较期初增加了 217054.9 元。截止 2019 年年底，五台山风景名胜区旅游发展局共有固定资产总价值 993,108.07 元。 -地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 电话：0351-7285466、2917907 15 http：//www.hwapow.cn 2021 年五台山风景名胜区旅游发展局部门整体绩效评价工作方案 2020 年，五台山风景名胜区旅游发展局部门整体期末资 产合计 17,716,805.03 元，较期初减少了 3,982,148.37 元；净 资产 12,643,249.83 元,较期初减少了 4,257,850.27 元。截止 2020 年年底，五台山风景名胜区旅游发展局共有固定资产总 价值 803,714.41 元。 2021 年，五台山风景名胜区旅游发展局部门整体期末资 产合计 12,517,012.78 元，较期初减少了 1,217,643.88 元；净 资产 10,672,006.29 元，较期初减少了 1,971,243.54 元。截止 2021 年年底，五台山风景名胜区旅游发展局共有固定资产总 价值 625,742.16 元。 2019-2021 年资产负债情况详见表 1-9 至 1-11。 表 1-9 2021 年五台山风景名胜区旅游发展局资产负债情况表 单位：元 2019 年五台山风景名胜区旅游发展局 总计 期初数 期末数 一、资产合计 16,703,687.70 17,716,805.03 流动资产 15,580,929.26 15,919,616.67 货币资金 5,571,929.26 5,383,916.67 财政应返还额度 9,000.00 535,700.00 其他应收款净额 10,000,000.00 10,000,000.00 非流动资产 1,122,758.44 1,797,188.36 固定资产原值 1,291,886.30 1,431,556.30 187,267.86 438,448.23 减：固定资产累计折旧 -地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 电话：0351-7285466、2917907 16 http：//www.hwapow.cn 2021 年五台山风景名胜区旅游发展局部门整体绩效评价工作方案 2019 年五台山风景名胜区旅游发展局 总计 期初数 期末数 1,104,618.44 993,108.07 0.00 785,940.29 18,140.00 18,140.00 0.00 0.00 18,140.00 18,140.00 二、负债合计 19,642.50 815,704.93 流动负债 19,642.50 815,704.93 应付职工薪酬 0.00 28,714.64 应付账款 0.00 786,940.29 19,642.50 50.00 16,684,045.20 16,901,100.10 16,684,045.20 16,901,100.10 固定资产净值 在建工程 无形资产原值 减：无形资产累计摊销 无形资产净值 其他应付款 三、净资产 累计盈余（非限定性净资产） 表 1-10 2021 年五台山风景名胜区旅游发展局资产负债情况表 单位：元 2020 年五台山风景名胜区旅游发展局 总计 期初数 期末数 一、资产合计 17,716,805.03 13,734,656.66 流动资产 15,919,616.67 11,840,056.86 货币资金 5,383,916.67 1,839,888.86 财政应返还额度 535,700.00 0.00 其他应收款净额 10,000,000.00 10,000,168.00 非流动资产 1,797,188.36 1,894,599.80 -地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 电话：0351-7285466、2917907 17 http：//www.hwapow.cn 2021 年五台山风景名胜区旅游发展局部门整体绩效评价工作方案 2020 年五台山风景名胜区旅游发展局 总计 期初数 期末数 1,431,556.30 1,438,708.54 减：固定资产累计折旧 438,448.23 634,994.13 固定资产净值 993,108.07 803,714.41 在建工程 785,940.29 785,940.29 无形资产原值 18,140.00 18,140.00 无形资产净值 18,140.00 18,140.00 公共基础设施原值 0.00 286,805.10 公共基础设施净值 0.00 286,805.10 二、负债合计 815,704.93 1,091,406.83 流动负债 815,704.93 1,091,406.83 应付职工薪酬 28,714.64 43,409.92 应付账款 786,940.29 786,940.29 50.00 261,056.62 三、净资产 16,901,100.10 12,643,249.83 累计盈余（非限定性净资 产） 16,901,100.10 12,643,249.83 固定资产原值 其他应付款 -地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 电话：0351-7285466、2917907 18 http：//www.hwapow.cn 2021 年五台山风景名胜区旅游发展局部门整体绩效评价工作方案 表 1-11 2021 年五台山风景名胜区旅游发展局资产负债情况表 单位：元 2021 年五台山风景名胜区旅游发展局 总计 期初数 期末数 一、资产合计 13,734,656.66 12,517,012.78 流动资产 11,840,056.86 10,800,385.23 货币资金 1,839,888.86 799,887.00 其他应收款净额 10,000,168.00 10,000,498.23 非流动资产 1,894,599.80 1,716,627.55 固定资产原值 1,438,708.54 1,451,938.54 减：固定资产累计折旧 634,994.13 826,196.38 固定资产净值 803,714.41 625,742.16 在建工程 785,940.29 785,940.29 无形资产原值 18,140.00 18,140.00 无形资产净值 18,140.00 18,140.00 公共基础设施原值 286,805.10 286,805.10 公共基础设施净值 286,805.10 286,805.10 二、负债合计 1,091,406.83 1,845,006.49 三、净资产 12,643,249.83 10,672,006.29 累计盈余（非限定性净资 产） 12,643,249.83 10,672,006.29 （五）部门目标 1.总体目标。 建成与社会主义现代化国家相适应的文化+旅游+康养 -地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 电话：0351-7285466、2917907 19 http：//www.hwapow.cn 2021 年五台山风景名胜区旅游发展局部门整体绩效评价工作方案 融合发展的国际一流景区，发展壮大五台文旅康养产业，加 快五台山景区品质提升。做足禅修朝圣、夏凉避暑、山水景 色、康养旅居、深度慢游五篇文章。规划建设五台山夏养旅 游度假区，开发康养度假衍生旅游产品，形成“度假区+小镇 +乡村+综合体”等多业态复合发展的康养产业聚集区。加大 五台山夏凉康养品牌的营销与推广，打造国际心灵朝圣和文 化旅居目的地、中国第一避暑名山，创建国家级旅游度假区。 围绕做大做强做优五台山文化旅游这一目标，传播山西文化， 讲好山西故事，共同服务山西省高质量转型发展大局。推动 五台山世界文化遗产景区做优做强、加快把山西打造成国际 知名文化旅游目的地贡献了力量。 2.中长期发展目标。 到 2035 年，五台山风景名胜区管委会在景区管理、服 务质量等方面不断提升标准，使得接待游客数量、旅游收入、 知名度等方面在全省、乃至全国名列前茅，通过“数智文旅、 品牌文旅、创新文旅”赋能，深度挖掘五台山丰富的文化资源， 以精品项目、新颖业态为载体，深度开发五台山风景名胜区 独有的佛教文化、红色文化和生态文化。全力促进融合发展。 依托五台山风景名胜区得天独厚的自然资源，推动康养与旅 游融合发展，延伸旅游产业链条，构建起多元化、高质量、 周期性的文化旅游产业。组建专业平台公司，充分发挥集团 化、专业化的管理效能，以游客满意度作为景区提质升级的 “金标准”，聚焦核心优势，深化品牌提升，加快把五台山风 -地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 电话：0351-7285466、2917907 20 http：//www.hwapow.cn 2021 年五台山风景名胜区旅游发展局部门整体绩效评价工作方案 景名胜区建设成为高等级、复合型景区，打造成为海内外游 客向往的高品质旅游目的地。 3.2021 年度目标。 根据五台山风景名胜区旅游发展局部门职责、2021 年部 门工作计划等相关资料，评价组梳理了 2021 年五台山风景 名胜区旅游发展局的年度目标：坚持以习近平新时代中国特 色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大精神和习近平 总书记视察山西重要讲话重要指示精神，在市委、市政府和 景区党工委、管委会的正确领导下，按照市委“336”战略布局 和景区 2022 年度工作会议的安排部署，五台山风景名胜区 旅游发展局积极履行部门职能，通过强化发展改革、经信商 务、数据统计调查、疫情防控、安全生产、外侨事务与旅游 发展道路管理等方面的工作，推动五台山景区旅游事业高质 量健康发展，形成大五台山旅游格局。 根据《“十四五”文化和旅游发展规划》、五台山风景名 胜区旅游发展局 2021 年度工作计划及五台山风景名胜区旅 游发展局 2021 年项目安排等，评价组对五台山风景名胜区 旅游发展局职能、行业“十四五”规划、2021 年度工作目标、 年度工作实施计划及年度绩效目标、项目及预算安排等进行 了梳理归纳，具体内容详见表 1-12。 -地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 电话：0351-7285466、2917907 21 http：//www.hwapow.cn 2021 年五台山风景名胜区旅游发展局部门整体绩效评价工作方案 表 1-12 2021 年五台山风景名胜区旅游发展局职能--规划--目标--计划--项目明细表 单位：元 序 号 1 部 门 职 能 分 类 十四五规划 旅 游 市 场 管 理 健全旅游基 础设施和集 散体系，推进 旅游厕所革 命，强化智慧 景区建设，提 高信息统计 质量和分析 应用水平。 绩效目标 2021 工 作目标 2021 年度工作实施 计划 完成景 区固定 资产投 资与建 设项目 管理 景区 5000 万以 上项目投资管 理完成数量＝ 完成对景区 12 个重 7 个； 点工程建设项目的 景区 500-5000 投资管理 万元项目投资 管理完成数量 ＝5 个 -地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 数量指标 质量指标 投资项目 合规 电话：0351-7285466、2917907 22 时效指 标 成 本 指 标 效益指 标 项目投 资及时 项 目 成 本 控 制 率 =10 0% 拉动景 区经济 增长，完 善景区 基础设 施建设 项目 年初预 算 - - http：//www.hwapow.cn 2021 年五台山风景名胜区旅游发展局部门整体绩效评价工作方案 序 号 部 门 职 能 分 类 绩效目标 十四五规划 2021 工 作目标 2021 年度工作实施 计划 完成对景区完成对 景区 32 个“七个一 批”项目的建设管 理。 数量指标 包装项目=10 个；计划包装 项目=4 个；落 地项目=2 个； 开工项目=12 个；在建项目 =2 个；计划投 产项目=2 个 景区省、市重 完成对景区 4 个省、 点工程项目的 市重点工程项目的 建设管理数量 建设管理 ＝4 个 -地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 质量指标 “七个一 批”项目合 规 省重点项 目合规 电话：0351-7285466、2917907 23 时效指 标 项目实 施及时 项目推 进及时 成 本 指 标 项 目 成 本 控 制 率 =10 0% 效益指 标 项目 年初预 算 山西省忻 州市五台 山风景名 胜区道路 工程 ppp 项 目 15,580, 200.00 核心景区 供热 PPP 项 目财政补 贴项目 34,237, 646.58 http：//www.hwapow.cn 2021 年五台山风景名胜区旅游发展局部门整体绩效评价工作方案 序 号 部 门 职 能 分 类 绩效目标 十四五规划 2021 工 作目标 2021 年度工作实施 计划 完成对景区 3 大类 25 个重点工程项目 的推进工作 完成雄忻高铁推进 工作 -地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 数量指标 质量指标 景区基础设施 类项目推进数 量=17 个；社会 民生类项目推 进数量=3 个； 产业类项目推 进数量=5 个 推进项目 合规 雄忻高铁推进 工作完成率 =100% 雄忻高铁 项目前期 工作合规 电话：0351-7285466、2917907 24 时效指 标 项目推 进工作 完成及 时 雄忻高 铁推进 工作及 时 成 本 指 标 项 目 成 本 控 制 率 =10 0% 项 目 成 本 控 制 率 =10 0% 效益指 标 项目 大型修缮 经费--忻州 市高速公 路沿线广 告设施清 理 农村污水 收集管网 工程 - 年初预 算 229,230 .00 556,991 .37 - http：//www.hwapow.cn 2021 年五台山风景名胜区旅游发展局部门整体绩效评价工作方案 序 号 部 门 职 能 分 类 绩效目标 十四五规划 2021 工 作目标 完成数 据统计 与核查 工作 完成市 场秩序 维护工 2021 年度工作实施 计划 数量指标 质量指标 时效指 标 ①完成国民经济总 收入、城镇居民可支 统计数据 统计工 配收入、农村居民可 统计工作完成 质量合格 作完成 支配收入、城镇居民 率=100%；记账 率=100%； 及时；记 消费、农村居民消费 培训工作完成 记账培训 账培训 等调查统计工作；② 率=100% 质量合格 开展及 对 75 户新户进行记 率=100% 时 账培训 完成“四上”单位基 本情况和主要数据 核查工作、四下单位 入库核查、统计普法 调查工作 调查工 调查工作完成 宣传工作、名录库更 质量合格 作完成 率=100% 新工作、农林畜牧业 率=100% 及时 数据评估及核查工 作、城乡居民收入调 查等 调查工作 排查工 排查 11 家住宿单位 排查单位=11 质量合格 作完成 塑料制品使用情况 家 率=100% 及时 -地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 电话：0351-7285466、2917907 25 成 本 指 标 - - - 效益指 标 提高景 区经济 社会发 展规划 和政策 制订的 准确性 和科学 性 维护景 区市场 秩序 项目 年初预 算 开展抽样 调查补助 4,500.0 0 - - - - http：//www.hwapow.cn 2021 年五台山风景名胜区旅游发展局部门整体绩效评价工作方案 序 号 部 门 职 能 分 类 绩效目标 十四五规划 2021 工 作目标 作 2021 年度工作实施 计划 数量指标 完成消费券参与企 业报送工作 报送企业=17 家 完成汛期市场保供 工作 汛期市场保供 工作完成率 =100% 完成 2021 年国庆期 间市场保供工作 完成清理拖欠民营 企业中小企业账款 工作 -地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 2021 年国庆期 间市场保供工 作完成率 =100% 清理拖欠民营 企业中小企业 账款工作完成 率=100% 质量指标 报送企业 自治达标 率=100% 汛期市场 保供工作 质量合格 率=100% 2021 年国 庆期间市 场保供工 作质量合 格率 =100% 清理拖欠 民营企业 中小企业 账款工作 质量合格 率=100% 电话：0351-7285466、2917907 26 时效指 标 报送工 作完成 及时 汛期市 场保供 工作完 成及时 2021 年 国庆期 间市场 保供工 作完成 及时 清理拖 欠民营 企业中 小企业 账款工 作完成 及时 成 本 指 标 效益指 标 - 维护景 区市场 秩序 - 项目 年初预 算 - - - - - - - - 维护景 区市场 秩序 - - 维护企 业经济 利益 http：//www.hwapow.cn 2021 年五台山风景名胜区旅游发展局部门整体绩效评价工作方案 序 号 部 门 职 能 分 类 绩效目标 十四五规划 2021 工 作目标 2021 年度工作实施 计划 完成每月价格临时 补贴工作 2 外 事 侨 务 与 旅 游 发 展 完善旅游开 放合作体系， 加强政策储 备，持续推进 旅游交流合 作。加强对外 文化交流和 多层次文明 对话，创新推 进国际传播； 持续深化“放 管服”改革， 完成外 事侨务 工作 完成景 区宣传 推广工 作 完成境外人员相关 工作与外事接待工 作 完成景区宣传推广 工作 -地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 数量指标 价格临时补贴 工作完成率 =100% 质量指标 价格临时 补贴工作 质量合格 率=100% 时效指 标 价格临 时补贴 工作完 成及时 境外人员 境外人 相关工作 员相关 境外人员相关 质量合格 工作完 工作完成率 率=100%； 成及时； =100%；外事接 外事接待 外事接 待工作完成率 工作质量 待工作 =100% 合格率 完成及 =100% 时 景区宣传 景区宣 景区宣传推广 推广工作 传推广 工作完成率 质量合格 工作完 =100% 率=100%； 成及时； 电话：0351-7285466、2917907 27 成 本 指 标 项目 年初预 算 - 维护景 区市场 秩序 中央成品 油价格改 革财政补 贴资金--中 央成品油 价格改革 财政补贴 资金 300,000 .00 - 开拓境 外客源， 推动景 区与国 际进一 步接轨 - - - 提高景 区知名 度，激活 市场活 - - 效益指 标 http：//www.hwapow.cn 2021 年五台山风景名胜区旅游发展局部门整体绩效评价工作方案 序 号 部 门 职 能 分 类 绩效目标 十四五规划 2021 工 作目标 优化市场环 境，畅通市场 循环，激发市 场主体活力， 深化市场综 合执法改革， 创新监管理 念和方式，促 完成旅 进市场公平 游服务 竞争。 质量提 升工作 2021 年度工作实施 计划 动态更新景区对外 信息 -地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 数量指标 景区对外信息 工作完成率 =100% 质量指标 时效指 标 外事接待 工作质量 合格率 =100% 外事接 待工作 完成及 时 景区对外 信息工作 质量合格 率=100% 电话：0351-7285466、2917907 28 景区对 外信息 及时 成 本 指 标 效益指 标 项目 年初预 算 2020 年首 次入规“小 升规”工业 企业奖补 资金--2020 年首次入 规“小升规” 工业企业 奖补资金 300,000 .00 力 - 提升景 区旅游 服务质 量 http：//www.hwapow.cn 2021 年五台山风景名胜区旅游发展局部门整体绩效评价工作方案 序 号 部 门 职 能 分 类 绩效目标 十四五规划 2021 工 作目标 2021 年度工作实施 计划 完成系统填报工作 -地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 数量指标 系统填报工作 完成率=100% 质量指标 系统填报 信息正确 率=100% 电话：0351-7285466、2917907 29 时效指 标 系统填 报完成 及时 成 本 指 标 - 效益指 标 项目 年初预 算 2020 年新 入统服务 业企业奖 励经费 --2020 年新 入统服务 业企业奖 励经费 540,000 .00 2020 年首 次入规“小 升规”工业 企业奖补 资金--2020 年首次入 规“小升规” 工业企业 奖补资金 185,000 .00 http：//www.hwapow.cn 2021 年五台山风景名胜区旅游发展局部门整体绩效评价工作方案 序 号 3 部 门 职 能 分 类 安 全 生 产 与 应 急 管 理 绩效目标 十四五规划 2021 工 作目标 要统筹发展 和安全两件 大事，注重防 范和化解风 完成疫 险，守住疫情 情防控 防控底线、安 工作 全生产底线、 生态安全底 线、意识形态 安全底线。 2021 年度工作实施 计划 数量指标 完成宾馆、旅行社商 户疫苗接种工作 宾馆、旅行社 商户疫苗接种 工作完成率 =100% 完成景区安全检查 与复工复产推动工 作 景区安全检查 与复工复产推 动工作完成率 =100% -地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 质量指标 宾馆、旅行 宾馆、旅 社商户疫 行社商 苗接种工 户疫苗 作质量合 接种工 格率 作完成 =100% 及时 景区安全 景区安 检查与复 全检查 工复产推 与复工 动工作质 复产推 量合格率 动工作 =100% 完成及 电话：0351-7285466、2917907 30 时效指 标 成 本 指 标 项目 年初预 算 2021 年度 年初预留 经费--旅游 从业人员 素质能力 提升培训 229230 - 筑牢疫 情防控 屏障 - - - 提升景 区安全 生产能 力 - - 效益指 标 http：//www.hwapow.cn 2021 年五台山风景名胜区旅游发展局部门整体绩效评价工作方案 序 号 部 门 职 能 分 类 绩效目标 十四五规划 2021 工 作目标 2021 年度工作实施 计划 数量指标 质量指标 时效指 标 成 本 指 标 效益指 标 项目 年初预 算 时 安全工作部署 完成率=100% 安全工作 部署科学 安全工 作部署 及时 - 完成安全排查工作 安全排查工作 完成率=100% 安全排查 工作质量 合格率 =100% 安全排 查工作 完成及 时 - 完成安全生产责任 书签订工作 安全生产责任 书签订工作完 成率=100% 安全生产 责任书签 订工作质 量合格率 安全生 产责任 书签订 工作完 - 完成安全工作部署 完成安 全生产 工作 -地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 电话：0351-7285466、2917907 31 全面提 升景区 专项业务 安全管 工作经费-理水平， 安全生产 提高景 奖励金 区安全 性 全面提 升景区 安全管 理水平， 提高景 区安全 性 提升景 区安全 生产能 力 19,964. 00 - - http：//www.hwapow.cn 2021 年五台山风景名胜区旅游发展局部门整体绩效评价工作方案 序 号 部 门 职 能 分 类 绩效目标 十四五规划 2021 工 作目标 2021 年度工作实施 计划 数量指标 完成“平安交通”安 全创新案例征集评 选工作 “平安交通”安 全创新案例征 集评选工作完 成率=100% 完成安全宣传教育 工作 完成安全宣传 教育工作完成 率=100% 完成生态安全维护 工作 生态安全维护 工作完成率 =100% 完成维修行业监管 工作 维修行业监管 工作完成率 =100% -地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 质量指标 时效指 标 =100% 成及时 “平安交 通”安全创 新案例征 集评选工 作质量合 格率 =100% 安全宣传 教育工作 质量合格 率=100% 生态安全 维护工作 质量合格 率=100% 维修行业 监管工作 质量合格 “平安交 通”安全 创新案 例征集 评选工 作完成 及时 安全宣 传教育 工作完 成及时 生态安 全维护 工作完 成及时 维修行 业监管 工作完 电话：0351-7285466、2917907 32 成 本 指 标 - - - - 效益指 标 全面提 升景区 安全管 理水平， 提高景 区安全 性 提高社 会公众 安全意 识 全面提 升景区 安全管 理水平 保障景 区维修 行业秩 项目 年初预 算 - - - - - - - - http：//www.hwapow.cn 2021 年五台山风景名胜区旅游发展局部门整体绩效评价工作方案 序 号 部 门 职 能 分 类 绩效目标 十四五规划 2021 工 作目标 2021 年度工作实施 计划 数量指标 质量指标 时效指 标 率=100% 成及时 成 本 指 标 打黑治违工作 完成率=100% 打黑治 违工作 完成及 时 - 完成消防安全工作 消防安全工作 完成率=100% 消防安全 工作质量 合格率 =100% 消防安 全工作 完成及 时 - 完成汛期安全管理 工作 汛期安全管理 工作完成率 =100% 汛期安全 管理工作 质量合格 率=100% 汛期安 全管理 工作完 成及时 - -地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 电话：0351-7285466、2917907 33 项目 年初预 算 - - - - - - 序 打黑治违 工作质量 合格率 =100% 完成打黑治违工作 效益指 标 全面提 升景区 安全管 理水平， 提高景 区安全 性 全面提 升景区 安全管 理水平， 提高景 区安全 性 全面提 升景区 安全管 理水平， http：//www.hwapow.cn 2021 年五台山风景名胜区旅游发展局部门整体绩效评价工作方案 序 号 部 门 职 能 分 类 绩效目标 十四五规划 2021 工 作目标 2021 年度工作实施 计划 数量指标 质量指标 时效指 标 成 本 指 标 项目 年初预 算 - 提高景 区交通 安全水 平 - - - 提高景 区交通 安全水 平 - - - 提高景 区交通 安全水 平 - - 效益指 标 提高景 区安全 性 4 交 通 管 理 要统筹发展 和安全两件 大事，注重防 范和化解风 完成道 险，守住疫情 路管理 防控底线、安 工作 全生产底线、 生态安全底 线、意识形态 安全底线。 整治警示与巡 查警戒预防处 置工作完成率 =100% 整治警示 与巡查警 戒预防处 置工作质 量合格率 =100% 完成日常养护工作 日常养护工作 完成率=100% 日常养护 工作质量 合格率 =100% 完成国庆旅游道路 养护工作 养护旅游道路 =107 公里；清 理塌方落石 =375m³； 伤亡事故 发生率 =0% 完成整治警示与巡 查警戒预防处置工 作 -地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 电话：0351-7285466、2917907 34 整治警 示与巡 查警戒 预防处 置工作 完成及 时 日常养 护工作 完成及 时 国庆旅 游道路 养护工 作完成 及时 http：//www.hwapow.cn 2021 年五台山风景名胜区旅游发展局部门整体绩效评价工作方案 序 号 部 门 职 能 分 类 绩效目标 十四五规划 2021 工 作目标 完成交 通建设 管理工 作 2021 年度工作实施 计划 成 本 指 标 项目 年初预 算 - - - - - 提高景 区交通 安全管 理水平 - - - - - - 数量指标 质量指标 时效指 标 完成道路整治工作 清理垃圾 =134.5 吨；消 除交通安全隐 患=109 处 道路整治 工作质量 合格率 =100% 道路整 治工作 完成及 时 - 完成路长制推进工 作 路长制覆盖道 路长制完 路数量=55 条； 善 路长制 推进及 时 - 建立完善停车场长 效管理机制 停车场长效管 理机制建立完 善工作完成率 =100% 重大节日 停车场管 理有序 五台山太行 1 号旅游公路项 目前期工作完 成率=100% 五台山太 行 1 号旅 游公路项 目前期手 续合格率 =100% 推进五台山太行 1 号旅游公路项目 -地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 电话：0351-7285466、2917907 35 停车场 长效管 理机制 建立完 善及时 五台山 太行 1 号 旅游公 路项目 前期工 作完成 及时 效益指 标 提高景 区交通 安全水 平 提高景 区交通 安全管 理水平 http：//www.hwapow.cn 2021 年五台山风景名胜区旅游发展局部门整体绩效评价工作方案 （六）部门组织管理 1.人员管理。 五台山风景名胜区旅游发展局根据《劳动法》、《公务 员法》、国务院《职工带薪休假条例》等国家相关法律法规， 结合五台山风景名胜区旅游发展局实际，制定了《休假制度》 用于维护职工休息休假权利，调动职工工作积极性；五台山 风景名胜区旅游发展局为进一步完善管理制度，不断提高工 作效率，加强机关纪律考核力度，制订了《考勤考核制度》； 为充分调动干部职工的工作积极性，体现按劳取酬，规范报 批程序，五台山风景名胜区旅游发展局制订了《工作加班报 批试行办法》；为维护单位正常的工作秩序，严肃考勤制度， 五台山风景名胜区旅游发展局制订了《关于干部职工病假事 假期间生活待遇的暂行规定》。 2.预算管理。 五台山风景名胜区旅游发展局为规范本单位财政资金 预算和决算管理，根据《中华人民共和国预算法》、《行政 单位财务规则》等办法，根据五台山风景名胜区财政局预算 编制要求，本着“统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效” 的原则，强化依法理财，加强财政监督，努力构建全面规范 的财务体系，办法中五台山风景名胜区旅游发展局制定了经 费预算管理和经费使用规定及审批程序，以规范部门预算编 制，严格履行预算审批程序。 地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 电话：0351-7285466、2917907 36 http：//www.hwapow.cn 2021 年五台山风景名胜区旅游发展局部门整体绩效评价工作方案 3.财务管理。 为进一步规范机关财务管理工作，认真贯彻执行财经政 策、法规、制度，加强监督，维护财经纪律，根据《中华人 民共和国会计法》、《会计基础工作规范》的要求，结合我 局实际情况，五台山风景名胜区旅游发展局制定《五台山风 景名胜区旅游发展局五台山风景名胜区旅游发展局财务管 理制度》，包括财务管理工作制度、财务开支审批制度、财 产物资管理制度等，对报批机制、审批权限，财务工作规范、 财务人员道德规范，固定资产、低值易耗品等会计账务工作 进行了具体规定。以此夯实本单位基础工作，保证经济活动 合法合规、资产安全和有效使用、财务信息真实完整，达到 进一步推进财政规范化科学化信息化管理、提高单位内部管 理水平、有效防范舞弊和预防腐败、提高公共服务的效率和 效果的总体目标。 4.资产管理。 为加强财政资产管理，促进资产管理与部门预算管理和 国库管理的有机结合，有效防控风险，根据《行政单位国有 资产管理暂行办法》（财政部令第 35 号）、《事业单位国 有资产管理暂行办法》（财政部令第 36 号）、《五台山财 政局内部控制基本制度（试行）》等有关规定，结合行政事 业单位国有资产管理工作实际，制定资产管理内控办法、资 产使用管理办法等。 地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 电话：0351-7285466、2917907 37 http：//www.hwapow.cn 2021 年五台山风景名胜区旅游发展局部门整体绩效评价工作方案 （七）部门履职 1.旅游市场管理。 2021 年旅游市场管理方面，五台山风景名胜区旅游发展 局完成对景区 12 个重点工程建设项目的投资管理，完成对 景区完成对景区 32 个“七个一批”项目的建设管理，完成对景 区 4 个省、市重点工程项目的建设管理，完成对景区 3 大类 25 个重点工程项目的推进工作，完成雄忻高铁推进工作，完 成国民经济总收入、城镇居民可支配收入、农村居民可支配 收入、城镇居民消费、农村居民消费等调查统计工作，完成 对 75 户新户进行记账培训，完成“四上”单位基本情况和主要 数据核查工作、四下单位入库核查、统计普法宣传工作、名 录库更新工作、农林畜牧业数据评估及核查工作、城乡居民 收入调查等，完成对 11 家住宿单位塑料制品使用情况的排 查工作，完成消费券参与企业报送工作，完成汛期市场保供 工作，完成 2021 年国庆期间市场保供工作，完成清理拖欠 民营企业中小企业账款工作，完成每月价格临时补贴工作。 2.外事侨务与旅游发展。 2021 年旅游市场管理方面，五台山风景名胜区旅游发展 局完成境外人员相关工作与外事接待工作，完成景区宣传推 广工作，完成动态更新景区对外信息工作，完成系统填报工 作。 地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 电话：0351-7285466、2917907 38 http：//www.hwapow.cn 2021 年五台山风景名胜区旅游发展局部门整体绩效评价工作方案 3.安全生产与应急管理。 2021 年安全生产与应急管理方面，五台山风景名胜区旅 游发展局完成宾馆、旅行社商户疫苗接种工作，完成景区安 全检查与复工复产推动工作，完成安全工作部署，完成安全 排查工作，完成安全生产责任书签订工作，完成“平安交通” 安全创新案例征集评选工作，完成安全宣传教育工作，完成 生态安全维护工作，完成维修行业监管工作，完成打黑治违 工作，完成消防安全工作，完成汛期安全管理工作。 4.交通管理。 2021 年交通管理方面，五台山风景名胜区旅游发展局完 成完成整治警示与巡查警戒预防处置工作，完成日常养护工 作，完成国庆旅游道路养护工作，完成道路整治工作，完成 路长制推进工作，完成停车场长效管理机制的完善工作，完 成五台山太行 1 号旅游公路项目的推进工作。 二、绩效评价工作情况 （一）评价目的 围绕五台山风景名胜区旅游发展局部门职能，以预算资 金管理为主线，研析部门人、财、物等资源与部门职能匹配 情况，统筹考虑资产和业务活动，分析五台山风景名胜区旅 游发展局的部门基本支出、项目支出对部门基本运转及部门 职能履行的保障作用；从微观层面分析部门履职和核心工作 的目标完成情况；从中观层面分析部门核心业务能力实现的 程度和水平；从宏观方面分析部门履职和核心业务对社会的 地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 电话：0351-7285466、2917907 39 http：//www.hwapow.cn 2021 年五台山风景名胜区旅游发展局部门整体绩效评价工作方案 作用和效果。总结提炼部门履职成效及经验做法，并找出资 金使用和管理中的薄弱环节，对部门管理中存在的问题进行 全面分析，并提出改进意见和建议，为部门完善政策、改进 管理、提高预算管理水平提供重要参考，提高财政资金的使 用效率。 （二）评价依据 本次绩效评价遵循的评价依据如下： （1）《中华人民共和国预算法》（2018 年修订）； （2）中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意 见》（中发〔2018〕34 号）； （3）《中华人民共和国预算法实施条例》（2020 年 8 月修订，2020 年 10 月 1 日施行）； （4）财政部《关于贯彻落实＜中共中央 国务院关于全 面实施预算绩效管理的意见＞的通知》（财预〔2018〕167 号）； （5）财政部《第三方机构预算绩效评价业务监督管理 暂行办法》（财监〔2021〕4 号）； （6）中共山西省委 山西省人民政府《关于全面实施预 算绩效管理的实施意见》（晋发〔2018〕39 号）； （7）山西省财政厅《关于贯彻落实＜中共山西省委 山 西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见＞的 通知》（晋财绩〔2019〕12 号）； （8）五台山风景名胜区财政局《关于贯彻落实<五台山 地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 电话：0351-7285466、2917907 40 http：//www.hwapow.cn 2021 年五台山风景名胜区旅游发展局部门整体绩效评价工作方案 风景名胜区管理委员会关于全面实施预算绩效管理的实施 方案〉的通知》（台景财字〔2020〕26 号）； （9）五台山风景名胜区旅游发展局部门项目设立的政 策依据和绩效目标申报表，预算执行情况，年度决算报告等 相关材料。 （三）评价对象和评价时段 本次绩效评价的对象为 2021 年五台山风景名胜区旅游 发展局部门整体绩效及预算资金 19,471,491.32 元。 绩效评价时段为 2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日。 （四）评价总体思路及评价要点 根据五台山风景名胜区旅游发展局部门履职目标，根据 部门职能、战略目标、财务基础数据等基本资料，为实现评 价目的，从“职能目标-部门履职-实施效果”进行综合分析， 分析部门整体目标与各部分要素之间的有机关系，构建科学 的指标体系，形成以指标体系、社会调研为核心的工作方案。 具体思维如下： 首先，将通过查阅五台山风景名胜区旅游发展局部门三 定方案、机构调整文件、中长期规划文件、年度目标任务安 排文件、部门工作计划及总结资料等，梳理出五台山风景名 胜区旅游发展局核心职能、部门重点工作任务及预算安排情 况，关注部门整体支出目标管理中存在的完整性、合理性、 科学性问题，分析部门职能定位与规划；其次，从人员编制 及在职人数情况、基本支出的结构比例、资产占有情况等进 地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 电话：0351-7285466、2917907 41 http：//www.hwapow.cn 2021 年五台山风景名胜区旅游发展局部门整体绩效评价工作方案 行结构分析，关注部门在“人”“财”“物”的管理中是否规范、 精准，分析资源配置的有效性，重点关注分析五台山风景名 胜区旅游发展局部门资源配置对日常工作的运转保障情况； 然后，将基础数据横纵向对比分析、部门工作实施进度核查 等，重点关注部门重点工作计划落实情况、部门履职效能发 挥情况，关注部门工作实施推进落实过程中存在的管理科学 性和有效性不足的问题，分析制度保障与部门履职情况；最 后，拟通过对项目设置的合理性、项目绩效目标的完成情况 等分析，关注部门履职目标的实现度以及取得的经验或者存 在绩效未达标或绩效无法显现的问题，考量部门对项目的把 控程度和专项经费支出的经济性、效率性和效益性。 依据评价思路与评价方向，本次五台山风景名胜区旅游 发展局部门绩效评价要点如下： （1）关注部门资源配置的合理性，根据部门战略目标、 部门履职情况分析部门在人员、资金、资产等方面资源配置 的合理性，分析预算在不同项目投入分配的合理性。 （2）关注部门制度管理保障情况，分析部门预算管理、 财务管理、资产管理、人员管理及采购管理等日常管理机制 及核心业务的管理制度是否完善，是否能为部门有效运行提 供制度保障。 （3）关注部门履职有效性，分析水利管理体系建设及 改革成效，对比旅发局组建前后水生态、水环境、水安全等 方面数据，综合分析五台山风景名胜区旅游发展局部门履职 地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 电话：0351-7285466、2917907 42 http：//www.hwapow.cn 2021 年五台山风景名胜区旅游发展局部门整体绩效评价工作方案 落实情况。 （五）评价原则及评价方法 1.评价原则。 按照财政部《关于印发＜项目支出绩效评价管理办法＞ 的通知》（财预〔2020〕10 号）等文件的规定，遵循独立、 客观、规范基本原则，规范开展评价工作。 （1）独立原则。根据委托方的工作要求，不受被评价 单位干扰干涉，不受明示暗示或者各种倾向性误导，独立、 客观的开展绩效评价工作。 （2）客观原则。按照签署协议（合同）约定事项客观 公正、实事求是地开展预算绩效评价，不预设立场，通过实 地查证取得的佐证材料，对照评价工作方案设置考核标准， 确保绩效评价报告真实、有效。 （3）规范原则。严格按照五台山风景名胜区财政局《关 于贯彻落实<五台山风景名胜区管理委员会关于全面实施预 算绩效管理的实施方案〉的通知》（台景财字〔2020〕26 号） 要求，履行必要的评价程序，对原始资料进行必要的核查验 证，形成结论并出具绩效评价报告。 2.评价方法。 本次五台山风景名胜区旅游发展局部门整体绩效评价 工作坚持定量优先、定量与定性相结合的方式，以指标评价 为基础，综合以下方法开展此次评价工作。 （1）比较法，通过对比分析五台山风景名胜区旅游发 地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 电话：0351-7285466、2917907 43 http：//www.hwapow.cn 2021 年五台山风景名胜区旅游发展局部门整体绩效评价工作方案 展局履职目标实现情况与绩效目标的差异情况，总结部门履 职好的经验方法、发现存在的问题并提出改进建议。 （2）因素分析法，结合绩效目标实现程度，分析目标 未达成的原因，总结提炼影响目标实现的关键性因素。 （3）公众评判法，一是通过专家咨询的方法，进一步 论证评价工作重点、评价思路的合理性，获取行业专家的意 见，为评价结论提供支撑；二是通过问卷调查，获取五台山 风景名胜区旅游发展局行业监管和服务对象以及社会公众 对五台山风景名胜区旅游发展局部门履职的满意程度。 三、绩效评价指标体系 （一）指标体系设计的总体思路 根据绩效评价的基本原理、原则和五台山风景名胜区旅 游发展局的特点，结合部门职责、战略目标及工作计划，由 评价组按照逻辑分析法独立研制科学的指标体系。指标体系 的设计包括评价指标体系和基础表两部分，评价指标体系是 评价的依据，基础表是支持评价的基础数据，由被评价单位 （五台山风景名胜区旅游发展局）负责填报。 按照逻辑分析法设计思路，结合五台山风景名胜区财政 局《关于贯彻落实<五台山风景名胜区管理委员会关于全面 实施预算绩效管理的实施方案〉的通知》（台景财字〔2020〕 26 号）的要求，评价指标体系包括履职效能、管理效率、社 会效应、可持续性四方面内容，围绕目标设定、核心业务能力、 基础管理、预算管理、财务管理、资产管理、人员管理、其他 地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 电话：0351-7285466、2917907 44 http：//www.hwapow.cn 2021 年五台山风景名胜区旅游发展局部门整体绩效评价工作方案 管理、社会满意度、机制建设、干部人才培养等维度，依据“职 能—目标—项目—预算”的绩效逻辑路径进行评价指标的设置， 以保证评价的科学性、严谨性和可行性。评价指标体系为评 分所用，需要基础表和社会调查的支持。指标体系包括指标 名称、权重、指标解释、评分标准、目标值、数据来源等，详 细评价指标体系详见表 3-1。 （二）部门整体绩效评价指标体系 1.指标体系框架说明。 指标体系整体框架由四个大类组成， 包括 4 项一级指标、 12 项二级指标、33 项三级指标组成。指标数据来源于部门 职能相关资料、财务相关资料、工作计划、基础表、访谈等。 指标框架如下： （1）履职效能：占权重分 30 分，结合部门特点，从目 标任务设定情况、目标任务实现程度、核心业务水平、依法 行政落实、基础能力建设等方面考察五台山风景名胜区旅游 发展局 2021 年度工作目标、核心业务、基础管理情况。 （2）管理效率：占权重分 40 分，从预算管理、财务管 理、资产管理、人员管理以及其他管理等方面考察五台山风 景名胜区旅游发展局的管理效率执行情况。具体指标从预算 编制科学性、预决算差异率、预算执行率、结转结余变动率、 “三公经费”控制率、预算监督管理、预算绩效管理、财务管 理规范性、收支管理有效性、资产管理规范性、固定资产利 用率、在职人员控制率、政府采购管理规范性、政府采购执 地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 电话：0351-7285466、2917907 45 http：//www.hwapow.cn 2021 年五台山风景名胜区旅游发展局部门整体绩效评价工作方案 行率、预决算信息公开性等方面进行考察。 （3）社会效应：占权重分 20 分，用于考察五台山风景名 胜区旅游发展局 2021 年部门工作产生的社会效应，受益对象 的满意度，主要考察游客和商户满意度等方面。 （4）可持续性：占权重分 10 分，用于评价五台山风景 名胜区旅游发展局工作形成的长效机制，主要从体制机制改 革，干部队伍建设及培训组织情况等方面考察。评价指标包 括体制机制改革落实情况、人才支撑、干部培训建设等方面 进行考察。 2.指标解释。 （1）权重。 本方案指标权重整体遵循绩效评价基本原理和评价需 求，对于各具体指标的权重分配依照重要性原则及专家意见 进行分配。 （2）评价标准。 本方案的评价标准是依据绩效评价基本原理，分别按照 国家标准、计划标准、通用标准、行业标准、历史标准等制 定。 对于定性指标，一般通过制度文献、记录、社会调查等 途径采集相关数据。对于定量指标，在评价过程中主要采用 线性判断为主，区间范围判断为辅的方式进行考核，通过参 照国家标准、计划标准或通用标准设定目标值或目标区间范 围，再通过线性判断或范围判断，明确指标得分情况。具体 地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 电话：0351-7285466、2917907 46 http：//www.hwapow.cn 2021 年五台山风景名胜区旅游发展局部门整体绩效评价工作方案 指标体系详见表 3-1。 地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 电话：0351-7285466、2917907 47 http：//www.hwapow.cn 2021 年五台山风景名胜区旅游发展局部门整体绩效评价工作方案 表 3-1 五台山风景名胜区旅游发展局部门整体绩效评价指标体系 一级 指标 A履 职效 能 （30 分） 二级 指标 A1 工作 目标 三级指标 权重 A101 目 标任务设 定情况 3 A102 旅 游市场管 理工作完 成情况 4 A103 外 事侨务与 旅游发展 工作完成 情况 2 指标解释 评分细则 目标值 数据来源 ①符合国家法律法规、国民经济和社会 发展总体规划；②落实省委省政府相关 本指标主要考察部门所设定的目 工作要求以及考核要求；③符合部门“三 部门“三定” 标任务是否依据充分，是否符合客 定”方案确定的职责；④符合部门制定的 方案、部门 观实际，用以反映和评价部门目标 中长期实施规划和财政规划的要求；⑤ 目标合 中长期实施 任务设定情况与部门职能职责和 绩效目标与实际工作内容具有相关性； 理 规划、部门 中长期实施规划的相符性，反映部 ⑥部门绩效目标细化分解为具体的绩效 2021 年度工 门年度工作目标设定的依据充分 指标，指标值清晰、可衡量。以上各占 作计划 性、科学性、合理性等方面情况。 1/6 权重分，符合则获得对应权重，否则 不得分。 完成 2021 年旅游市场管理工作：①完成 部门 2021 年 本指标主要考察五台山风景名胜 景区固定资产投资与建设项目管理；② 工作总结、 区旅游发展局围绕部门职责开展 完成数据统计与核查工作；③完成市场 完成 旅游市场管 的旅游市场管理工作完成情况。 秩序维护工作。以上各占 1/3 权重分，符 理工作工作 合则获得对应权重，否则不得分。 总结报告等 部门 2021 年 完成 2021 年外事侨务与旅游发展工作： 工作总结、 本指标主要考察五台山风景名胜 ①完成外事侨务工作；②完成完成景区 外事侨务与 区旅游发展局开展的外事侨务与 宣传推广工作；③完成旅游服务质量提 完成 旅游发展工 旅游发展工作的完成情况。 升工作。以上各占 1/3 权重分，符合则获 作总结报告 得对应权重，否则不得分。 等 地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 电话：0351-7285466、2917907 48 http：//www.hwapow.cn 2021 年五台山风景名胜区旅游发展局部门整体绩效评价工作方案 一级 指标 二级 指标 三级指标 A104 安 全生产与 应急管理 工作完成 情况 A105 交 通管理工 作完成情 况 A201 景 区市场管 理水平 权重 评分细则 目标值 2 本指标主要考察五台山风景名胜 区旅游发展局开展的安全生产与 应急管理工作的完成情况。 完成 2021 年外事侨务与旅游发展工作： ①完成疫情防控工作；②完成安全生产 工作。以上各占 1/2 权重分，符合则获得 对应权重，否则不得分。 完成 2 本指标主要考察五台山风景名胜 区旅游发展局开展的交通管理工 作的完成情况。 完成 2021 年交通管理工作：①完成道路 管理工作；②完成交通建设管理工作。 以上各占 1/2 权重分，符合则获得对应权 重，否则不得分。 完成 3 A2 核心 业务 A202 景 区服务质 量和对外 接待能力 指标解释 3 对比 2019、2020 与 2021 年五台山风景 名胜区旅游发展局相关数据，①固定资 本指标主要考察五台山风景名胜 产投资额增加；②服务管理省、市重点 有效提 区旅游发展局的市场管理水平是 工程项目投资额增加；③统计与调查工 升 否较以前年度有提升。 作质量逐年提升；④清欠民营企业欠款 工作完成率逐年提升。以上各占 1/4 权重 分，符合则获得对应权重，否则不得分。 对比 2019、2020 与 2021 年五台山风景 名胜区旅游发展局工作情况与相关数 本指标主要考察五台山风景名胜 据，①景区宣传推广工作质量提升；② 有效提 区旅游发展局的景区服务水平和 外事接待工作质量提升；③景区信息更 升 接待能力是否较以前年度有提升。 新工作质量逐年提升。以上各占 1/3 权重 分，符合则获得对应权重，否则不得分。 地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 电话：0351-7285466、2917907 49 数据来源 部门 2021 年 工作总结、 安全生产与 应急管理工 作总结报告 等 部门 2021 年 工作总结、 交通管理工 作工作总结 报告等 部门 2021 年 工作总结、 旅游市场管 理工作工作 总结报告等 部门 2021 年 工作总结、 外事侨务与 旅游发展工 作总结报告 等 http：//www.hwapow.cn 2021 年五台山风景名胜区旅游发展局部门整体绩效评价工作方案 一级 指标 二级 指标 三级指标 A203 景 区安全保 障能力 A204 交 通管理能 力 A3 基础 管理 A301 依 法行政落 实 A302 基 础能力建 设 权重 2 3 指标解释 评分细则 目标值 对比 2019、2020 与 2021 年五台山风景 名胜区旅游发展局工作情况与相关数 据，①安全目标责任书工作逐年完善； ②安全排查工作逐年完善；③打黑治违 本指标主要考察五台山风景名胜 工作逐步提高；④生态安全维护工作逐 有效提 区旅游发展局的景区安全保障能 步提高；⑤消防安全工作逐年完善；⑥ 升 力是否较以前年度有提升。 汛期安全管理工作逐步提高；⑦维修行 业监管工作进一步完善。以上各占 1/6 权重分，符合则获得对应权重，否则不 得分。 对比 2019、2020 与 2021 年五台山风景 本指标主要考察五台山风景名胜 名胜区旅游发展局①公路养护工作逐年 有效提 区旅游发展局的交通管理能力是 完善；②停车场管理水平进一步加强。 升 否较以前年度有提升。 以上各占 1/2 权重分，符合则获得对应权 重，否则不得分。 ①将法治建设纳入单位年度目标任务， 完善部门法律法规，组织开展法治宣传 本指标主要考察部门在依法行政、 教育活动；②组织全体员工通过法治讲 合法合 科学决策、执法监督方面的履职情 座、培训等方式学习宪法及旅游投资管 理 况。 理等方面法律法规。以上各占 1/2 权重 分，符合得相应权重分，不符合不得分。 本指标主要考察部门为加强业务 ①各项业务已制定或具有相应的业务制 合规有 管理、规范业务执行、保障部门高 度和规程且得到有效执行；②内部控制 效 效运转而制定的管理制度是否健 制度合法、合规、完整，覆盖资产管理、 地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 电话：0351-7285466、2917907 50 数据来源 部门 2021 年 工作总结、 安全生产与 应急管理工 作总结报告 等 部门 2021 年 工作总结、 交通管理工 作工作总结 报告等 部门法律法 规制定文 本、部门年 度工作计 划、年度工 作目标等 部门内部控 制制度、业 务管理制 http：//www.hwapow.cn 2021 年五台山风景名胜区旅游发展局部门整体绩效评价工作方案 一级 指标 B管 理效 率 （40 分） 二级 指标 B1 预算 管理 三级指标 B101 预算 编制科学 性 B102 预算 调整率 权重 4 3 指标解释 目标值 数据来源 全有效，用以反映和考核部门内部 预算管理、财务管理、绩效管理等方面； 控制制度对完成主要职责或促进 ③各项重点业务工作均制定有工作计划 事业发展的保障情况。 或实施方案；④完成部门日常财务工作； ⑤完成部门党建、人事等日常行政管理 工作。以上各占 1/5 权重分，符合则获得 对应权重，否则不得分。 ①预算编制按照汾西县财政局及部门相 关预算编制要求编制；②部门预算与部 门职责相匹配，预算内容与部门业务匹 配、预算确定的支出或项目投资额与工 作任务相匹配，预算资源配置对保障核 心业务开展扎实有效；③预算决策经单 本指标主要考察部门预算编制科 科学、 位内部领导签批、办公会决议等程序规 学性、合理性和规范性等预算资金 合理、 范执行；④预算编制完整，收入和支出 分配管理情况。 规范 预算编制规范，支出预算人员经费按标 准、日常公用经费按定额、项目经费按 项目分别编制；⑤预算编制测算过程详 实，细化至单价乘以数量，且依据资料 充分。以上各占 1/5 权重分，符合则获得 对应权重，否则不得分。 本指标主要考察部门本年度预算 调整数与年初预算数的比率，用以 预算调整率≤20%时得满分，否则每增加 ≤20% 反映和考核部门（单位）预算的调 1%扣除 5%权重分，扣完为止。 整程度。预算调整率=（预算调整 度、人员管 理制度等、 培训管理制 度等 地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 评分细则 电话：0351-7285466、2917907 51 “三定”方 案、预算编 制规范要 求、部门预 算 2021 年度预 决算信息、 预决算批复 文件、相关 http：//www.hwapow.cn 2021 年五台山风景名胜区旅游发展局部门整体绩效评价工作方案 一级 指标 二级 指标 三级指标 B103 预算 执行率 B104 结转 结余率 B105“三 公经费” 控制率 权重 3 3 2 指标解释 评分细则 数/年初预算数）*100%。预算调 整数：部门（单位）在本年度内涉 及预算的追加、追减或结构调整的 资金总和（因落实国家政策、发生 不可抗力、上级部门或本级党委政 府临时交办而产生的调整除外）； 预算调整数不论调增调减均取绝 对值。 本指标主要考察部门基本支出和 基本支出预算执行率与项目支出预算执 项目支出预算执行情况。基本支出 行率各占 1/2 权重；较目标值每降低 1% 预算执行率=实际支出数/调整预 扣除 2.5%权重，预算执行率低于 60%不 算数×100%；项目支出预算执行率 得分。 =实际支出数/调整预算数*100%。 本指标指部门本年度结转结余总 额与支出预算数的比率，用以反映 和考核部门（单位）对本年度结转 结余资金的实际控制程度。结转结 结转结余率≤9%时得满分，否则每增加 余率=结转结余总额/支出预算数 1%扣除 5%权重分，扣完为止。 *100%。结转结余总额：部门本年 度的结转资金与结余资金之和（以 决算数为准）。 本指标指部门本年度“三公经费” “三公经费”控制率≤100%得满分，每增加 实际支出数与预算安排数的比率， 1%扣除 10%权重分，扣完为止。 用以反映和考核部门对“三公经 地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 电话：0351-7285466、2917907 52 目标值 数据来源 财务资料 100% 2021 年度预 决算信息、 预决算批复 文件、相关 财务资料 ≤9% 2021 年度预 决算信息、 预决算批复 文件、相关 财务资料 ≤100% 2021 年度预 决算信息、 预决算批复 http：//www.hwapow.cn 2021 年五台山风景名胜区旅游发展局部门整体绩效评价工作方案 一级 指标 二级 指标 三级指标 权重 指标解释 评分细则 费”的实际控制程度。“三公经费” 控制率=“三公经费”实际支出/“三 公经费”预算安排数×100%。 B106 预算 监督管理 2 B107 预算 绩效管理 2 目标值 数据来源 文件、相关 财务资料 ①部门定期开展预算执行监督工作；② 预算监督管 本指标主要考察部门是否对本部 积极采取措施加快预算执行，对预算执 理制度、部 门开展预算监督管理确保绩效目 行进度慢、执行率低、绩效目标偏离较 门预算执行 标及预算执行如期实现，以及部门 大的项目及时提出纠正或调整意见；③ 规范有 监管材料、 对支出进度慢、偏离绩效目标、预 人大审查、审计或财政监督未发现预算 效 人大审查、 期无效项目是否及时提出纠正或 执行中存在重大违规问题。以上各占 1/3 审计或财政 调整意见。 权重分，符合则获得对应权重，否则不 监督考核结 得分。 果材料 预算绩效管 理制度、部 ①制定部门预算绩效管理制度；②明确 门整体及重 本部门预算绩效管理岗位及责任人；③ 点项目绩效 本指标主要考察部门预算绩效管 编制部门整体及项目绩效目标；④进行 目标申报 规范有 理机制建设情况，用以反映部门对 绩效监控和绩效自评；⑤评价结果按规 表、绩效监 效 预算绩效管理工作的落实程度。 定进行公开并组织整改落实。以上各占 控记录、绩 1/5 权重分，符合则获得对应权重，否则 效自评记 不得分。 录、评价结 果公开及整 改记录 地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 电话：0351-7285466、2917907 53 http：//www.hwapow.cn 2021 年五台山风景名胜区旅游发展局部门整体绩效评价工作方案 一级 指标 二级 指标 三级指标 B201 财务 管理规范 性 权重 目标值 数据来源 3 ①建立健全财务内部管理控制制度、合 同管理制度等，相关管理制度合法、合 规、完整；②部门财政拨款收入取得合 法合规，管理符合财务制度的有关规定； 本指标主要考察部门是否制订了 ③资金的拨付和使用有完整的审批程序 会计核算、内部控制等管理制度， 和手续，财务核算符合国家财经法规和 相关管理制度是否执行规范，用以 财务管理制度及专项资金管理有关规 规范 反映部门收入和支出合规管理情 定；④银行账户管理规范：财政专户资 况。 金按照国库集中收缴的有关规定及时足 额上缴，不存在隐瞒、滞留、截留、挪 用和坐支等情况。①占 40%权重分， ②③④各占 20%权重分，符合则获得对 应权重，否则不得分。 预算资金管 理办法、内 部控制制 度、会计核 算制度等财 务管理制 度、资金拨 付审批记录 材料、银行 账户管理记 录材料等 2 ①部门收入按月（季度）编制计划，收 本指标主要考察部门收入及支出 入计划编制完整，部门收入及时上缴财 计划是否完整、计划执行是否有 政国库；②部门按月（季度）制定有支 效，用以反映部门收支管理的效率 出计划，且支出计划执行有效。①②各 性。 占 1/2 权重，符合则获得对应权重，否则 不得分。 有效 3 本指标主要考察部门固定资产的 ①建立健全资产管理制度；②资产配置 管理机制是否健全，部门资金是否 合理，不存在超标准配置资产；③资产 配置合理、保存完整、使用合规、 保存完整，定期对固定资产进行清查， 处置规范、处置变更收入是否及时 资产账实相符，未发生因管理不当发生 规范 B2 财务 管理 B202 收支 管理有效 性 B3 资产 管理 B301 资产 管理规范 性 指标解释 地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 评分细则 电话：0351-7285466、2917907 54 年度收入计 划、年度支 出计划、年 度收入及支 出执行材 料、国库收 支管理制度 资产管理制 度、固定资 产卡片账、 固定资产清 http：//www.hwapow.cn 2021 年五台山风景名胜区旅游发展局部门整体绩效评价工作方案 一级 指标 二级 指标 三级指标 B302 固定 资产利用 率 B4 人员 管理 B401 在职 人员控制 率 权重 3 3 指标解释 评分细则 足额上缴，用以反映和考核部门资 资产损失和丢失的情况；④资产使用合 产安全运行情况。 规，不存在未经批准擅自出租、出借资 产行为；⑤资产处置规范，不存在不按 要求进行报批或资产不公开处置行为。 以上各占 1/5 权重分，符合则获得对应权 重，否则不得分。 本指标主要考察部门实际在用固 定资产总额与所有固定资产总额 固定资产利用率达到目标值得满分，每 的比例，用以反映和考核部门固定 降低 1%扣除 10%权重分，当固定资产利 资产使用效率程度。固定资产利用 用率<60%,该项不得分。 率=实际在用固定资产总额/所有 固定资产总额*100%。 本指标主要考察部门本年度实际 在职人员数与编制数的比率，用以 反映和考核部门对人员成本的控 制程度。在职人员数：部门实际在 在职人员控制率达到目标值得满分，每 职人数，以财政部门确定的部门决 增加 1%扣除 10%权重分，当在职人员控 算编制口径为准，由编制部门和人 制率<60%,该项不得分。 社部门批复同意的临聘人员除外。 编制数：机构编制部门核定批复的 部门人员编制数。在职人员控制率 =在职人员数/编制数×100%。 地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 电话：0351-7285466、2917907 55 目标值 数据来源 查报告、固 定资产年 报、资产报 废清单等 100% 固定资产盘 点表、固定 资产清查报 告、固定资 产年报等 100% 部门“三定” 方案、部门 在职人员统 计表（工资 表）、部门 年度决算报 表 http：//www.hwapow.cn 2021 年五台山风景名胜区旅游发展局部门整体绩效评价工作方案 一级 指标 二级 指标 三级指标 B501 政府 采购管理 规范性 B5 其他 管理 C社 会效 应 （20 C1 社会 效益 权重 2 B502 政府 采购执行 率 3 B503 预决 算信息公 开性 2 C101 促进 景区经济 持续增长 4 指标解释 评分细则 本指标主要考察部门政府采购管 理是否建立健全相关制度并有效 执行。 ①制定政府采购管理办法和合同管理办 法，办法符合国家政策法律法规相关规 定且完整；②对政府采购管理制度进行 严格落实，未发现不符合规定的情况。 以上各占 1/2 权重分，符合则获得对应权 重，否则不得分。 目标值 数据来源 规范 政府采购管 理制度、合 同管理制 度、政府采 购相关执行 资料 本指标主要考察部门 2021 年政府 采购执行情况；通过对部门本年度 政府采购管 实际政府采购金额与年初政府采 理制度、合 购预算数的比较，反映和评价部门 政府采购执行率达到目标值得满分，每 同管理制 100% 政府采购预算执行情况。政府采购 偏离 1%扣除 5%权重分，扣完为止。 度、政府采 执行率=实际执行政府采购项目 购相关执行 数/政府采购预算安排项目数 资料 *100%。 ①对部门预决算信息进行公开；②按规 本指标主要考察部门 2021 年是否 定内容公开预决算信息；③按规定时限 部门 2021 年 按照政府信息公开有关规定公开 公开预决算信息；④公开信息完整，至 公开透 度预决算公 相关预决算信息，用以反映和评价 少包括项目绩效自评价结果。以上各占 明 开材料 部门预决算管理的公开透明情况。 1/4 权重分，符合则获得对应权重，否则 不得分。 ①通过对比景区三年经济数据，固定资 本指标主要考核部门 2021 年对旅 产投资额排名是否提升。②通过对比景 有效促 景区三年经 游市场管理工作后，是否带动了景 区三年经济数据，地区生产总值持续增 进 济数据等。 区经济持续增长。 长持续增长。以上各占 1/2 权重分，①② 地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 电话：0351-7285466、2917907 56 http：//www.hwapow.cn 2021 年五台山风景名胜区旅游发展局部门整体绩效评价工作方案 一级 指标 分） 二级 指标 三级指标 权重 指标解释 评分细则 目标值 数据来源 符合则获得对应权重，否则不得分。 C102 推动 景区旅游 业持续发 展 5 C103 打造 安全旅游 环境 5 ①通过对比景区 2019-2021 年三年旅游 本指标主要考核部门 2021 年景区 人次逐年增加。②通过对比景区 外事侨务与旅游发展工作等工作 有效推 调查问卷结 2019-2021 年旅游收入逐年增加。以上各 的开展是否推动了景区旅游业持 动 果分析 占 1/2 权重分，①②符合则获得对应权 续发展。 重，否则不得分。 ①2019-2021 年重大安全事故发生率为 0 或逐年下降；②通过开展安全生产与应 急管理工作，促进了景区打造安全的旅 游环境。③通过开展道路工作，促进了 景区打造安全的旅游环境。③通过开展 本指标主要考察安全生产与应急 安全生产工 交通管理工作，促进了景区打造安全的 有效促 管理工作完成后对打造安全旅游 作总结，问 旅游环境。④智慧五台山体系的建设促 进 环境是否有促进。 卷调查。 进了景区打造安全的旅游环境。⑤通过 问卷调查，80%以上群众表示智慧景区 的建设能够促进景区安全旅游环境的打 造。以上各占 1/5 权重分，⑤要素每低于 目标值 1%，扣除权重分 1%。 地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 电话：0351-7285466、2917907 57 http：//www.hwapow.cn 2021 年五台山风景名胜区旅游发展局部门整体绩效评价工作方案 一级 指标 二级 指标 C2 社会 满意 度 D可 持续 性 （10 分） D1 体制 机制 改革 三级指标 权重 指标解释 评分细则 目标值 数据来源 C201 景区 游客满意 度 3 本指标主要考察景区游客对部门 履职的满意程度。 综合满意度达到目标值得满分，每降低 1%扣除 5%权重分，扣完为止。 ≥90% 调查问卷结 果分析 C202 景区 商户满意 度 3 本指标主要考察景区商户对部门 履职的满意程度。 综合满意度达到目标值得满分，每降低 1%扣除 5%权重分，扣完为止。 ≥90% 调查问卷结 果分析 部门内设机构改革调整到位。符合得相 应权重分，否则不得分。 各项改革工 作进展情况 说明、机构 调整文件、 推进落 省市事权划 实 分文件、应 急管理机制 改革落实材 料、2021 年 度工作总结 D101 体 制机制改 革落实情 况 4 本指标主要考察部门体制机制改 革推进落实情况。 地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 电话：0351-7285466、2917907 58 http：//www.hwapow.cn 2021 年五台山风景名胜区旅游发展局部门整体绩效评价工作方案 一级 指标 二级 指标 三级指标 权重 D201 人 才支撑 3 D202 干 部培训 3 D2 队伍 建设 指标解释 评分细则 目标值 数据来源 干部队伍建 ①具有部门干部队伍建设和人才培养规 设和人才培 划，按需求选聘部门人才；②建立内部 养规划、人 本指标主要考察部门干部队伍建 人才激励机制和考核办法；③建立人才 有效支 才激励机制 设和人才培养情况，用于反映部门 引进机制，并完成人才引进任务。以上 撑 和考核办 是否重视部门人才培养。 各占 1/3 权重分，符合得相应权重分，否 法、人才引 则不得分。 进计划及工 作总结等 ①编制有年度培训计划，按计划组织部 本指标主要考察部门干部和人员 年度培训计 门干部人员开展培训和学习活动；②干 培训方面的情况。用于反映部门是 有序推 划、培训组 部及职工能力适应形势的发展要求。以 否重视对职工能力的提升，职工能 进 织开展记录 上各占 1/2 权重分，符合得相应权重分， 力是否适应形势发展的要求。 材料等 否则不得分。 地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 电话：0351-7285466、2917907 59 http：//www.hwapow.cn 2021 年五台山风景名胜区旅游发展局部门整体绩效评价工作方案 3.基础表。 基础表是评价的重要数据来源。基础表围绕指标体系和 报告撰写的需求进行设计，确保评价的客观性和科学性。基 础表由被评价单位负责填报并对数据的真实性负责。基础表 详见附件 2。 （二）评分标准及等级设计 本次部门整体绩效评价的评分标准按照五台山风景名 胜区财政局《关于贯彻落实<五台山风景名胜区管理委员会 关于全面实施预算绩效管理的实施方案〉的通知》（台景财 字〔2020〕26 号）要求，采用评分和评级相结合的方式，总 分 100 分，等级划分为四档：综合评分 90（含）—100 分为“优”， 80 分（含）—90 分为“良”，60 分（含）—80 分为“中”，60 分 以下为“差”。 四、数据收集 本次绩效评价社会调查工作旨在从部门支出的角度探 寻五台山风景名胜区旅游发展局部门整体预算资金的效率 和效益，增强资金支出的有效性，促进各项工作的执行和完 善。社会调查环节将通过访谈、问卷调研和实地核查等方式 开展。 （一）问卷调查方案 根据五台山风景名胜区旅游发展局的工作重点内容，本 次问卷调查对象为游客和商户，预计发放 200 份游客问卷和 50 份商户问卷，满意度问卷调查方案详见附件 3。 地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 电话：0351-7285466、2917907 http：//www.hwapow.cn 60 2021 年五台山风景名胜区旅游发展局部门整体绩效评价工作方案 （三）实地核查方案 本次部门整体绩效评价项目的实地核查旨在通过实地 调研的方式，对五台山风景名胜区旅游发展局进行财务及固 定资产核查、基础表数据复核以及管理情况核查，以发现部 门资金在使用和管理开展过程中存在的问题，并通过数据复 核的方式了解各部门业务开展的实际情况。实地核查方案详 见附件 5。 五、评价的组织实施 （一）人员分工 本次绩效评价工作由山西华普绩效管理咨询有限公司 开展项目评价工作，主评人为穆建永，评价组成员名单详见 表 5-1。 表 5-1 评价组成员职责及分工 姓名 职位 工作模块 岗位职责 穆建永 主评人 工作策划、审 核、监督 田鑫钰 项目助理 方案、报告撰 写 负责对项目实施进度、提交成果质 量、人员构成、保密落实等方面进 行把控，负责项目中指标体系、工 作方案、报告等重点内容的审核 负责评价项目工作方案、评价报告 的撰写 项目助理 问卷设计、指 标体系研制 负责项目的评价指标体系研制、社 会调查方案的设计等相关工作 项目助理 实地调研、问 卷发放 负责项目的实地调研、问卷调查等 项目助理 数据分析 协助数据采集和分析，协助报告撰 写 孙榕 郝婕 张静 柳承承 李月 闫小琦 地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 电话：0351-7285466、2917907 http：//www.hwapow.cn 61 2021 年五台山风景名胜区旅游发展局部门整体绩效评价工作方案 （二）工作进程安排 1.评价准备阶段。 （1）制定评价工作方案。评价组与项目单位充分收集 评价项目有关的基础资料，开展文案研究及实地调研，理清 评价思路，设计评价指标体系、确定评价方法、确定非现场 和现场核查范围、编制社会调查方案、设计基础数据采集表、 明确评价工作安排，在与项目主管部门充分沟通的基础上， 制定绩效评价工作方案，于 11 月 10 日前报送五台山风景名 胜区财政局预算绩效部门审核。 （2）修改项目评价工作方案。评价组根据专家评审意 见和建议，修改和完善项目绩效评价实施方案，并在《专家 评审意见反馈表》中对专家意见进行逐条修改说明，于 11 月 15 日前报送五台山风景名胜区财政局预算绩效部门。 2.数据采集阶段。 （1）收集、审核资料。评价组在前期收集资料的基础 上，根据经审核后的评价工作实施方案，对已收集的资料进 行分类整理、审查和分析。 （2）现场勘查。根据评价对象的特点和项目单位提供 的数据资料，评价组对基础数据进行审查、复核和测评及完 成其他现场勘查工作。 （3）综合评价。评价组根据评价工作方案确定的评价 指标、评价权重、评价标准和评价方法，对评价对象的情况 进行全面的定量定性分析和综合评价，形成评价结论。 地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 电话：0351-7285466、2917907 http：//www.hwapow.cn 62 2021 年五台山风景名胜区旅游发展局部门整体绩效评价工作方案 （4）交换意见。评价组就绩效评价工作开展情况及初 步评价结论与主管部门及项目单位交换意见。 （二）访谈调研方案 本次部门整体绩效评价项目的访谈工作旨在通过对各 部门相关负责人的沟通，了解和评估部门资金使用的效率和 效益，各部门实际工作开展的情况，发现资金使用和管理以 及各部门业务开展过程中的问题，为提升部门整体绩效的经 济性、效率性、效益性建言献策。访谈方案详见附件 4。 3.报告撰写阶段。 （1）撰写评价报告。评价组按照规定的文本格式和要 求撰写评价报告。报告应包括以下主要内容：被评价项目基 本情况，绩效评价工作开展情况，绩效评价情况及评价结论， 绩效评价指标分析，项目主要经验、做法和存在的问题及原 因分析，改进建议及评价结果应用建议等。 （2）提交评价报告。评价组与被评价部门（单位）交 换意见后，对报告进行修改完善，形成评价结论，于 12 月 15 日前报送五台山风景名胜区财政局预算绩效部门。 （3）提交正式评价报告。评价组根据专家意见修改评 价报告，于 12 月 20 日前提交正式绩效评价报告。 工作安排明细见表 5-2。 表 5-2 工作计划表 进度阶段 时间安排 工作内容 前期准备阶段 2022.10.10 成立评价工作小组 地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 电话：0351-7285466、2917907 http：//www.hwapow.cn 63 2021 年五台山风景名胜区旅游发展局部门整体绩效评价工作方案 2022.10.11-10.20 开展前期调研收集相关资料 2022.10.21-11.9 制定评价指标体系并撰写绩效评价工作方案 将评价方案反馈给被评价单位及财政部门， 征求方案初稿意见 根据反馈情况，修订评价方案，完成评价方 案终稿 2022.11.10 2022.11.11-11.15 数据采集阶段 报告撰写阶段 2022.11.16-11.25 收集项目基础数据、开展问卷调查、专题访 谈、资金审核、收集资料等 2022.11.26-12.14 征求有关专家意见，拟定评价报告初稿 将评价报告反馈给被评价单位及财政部门， 征求报告初稿意见 根据反馈情况，修订评价报告，完成评价报 告终稿 2022.12.15 2022.12.16-12.20 （三）内部控制制度 1.沟通机制。 为确保评价工作质量，评价组建立了评价沟通机制，要 求团队在整个评价过程中，及时、主动与被评价单位沟通， 使评价组充分了解项目真实、客观的实际情况，明确评价方 向和思路。 2.数据采集与复核机制。 为得出科学严谨的评价结果，评价组建立了数据采集机 制，通过真实的数据反映项目绩效。在设计环节，数据采集 表所涉及的数据必须与被评价项目相关负责人沟通，确保数 据的可获得性。在取数环节，数据采集表应由评价组人员指 导被调研对象填写，对于存疑数据，必要时可通过多种渠道 进行核对。 3.合规性检查机制。 为了能够更好地考察项目是否符合规范，评价组设立了 地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 电话：0351-7285466、2917907 http：//www.hwapow.cn 64 2021 年五台山风景名胜区旅游发展局部门整体绩效评价工作方案 合规性检查机制。在设计合规性检查表环节，数据资料要经 被评价单位相关负责人确认，确保资料的可获得性。在检查 环节，合规性检查表应由评价组的商户对项目单位提供的资 料按照清单进行审核，对于存在疑问的或缺少的合规性资料， 要与项目单位沟通了解情况，并对取得的合规性检查相关资 料进行核对检查。 4.工作纪律。 （1）不准由被评价单位或个人报销或补贴住宿、餐饮、 交通、通讯、医疗等费用。 （2）不准接受被评价单位或个人赠送的礼品礼金。 （3）不准参加被评价单位或个人安排的宴请、娱乐、 旅游等活动。 （4）不准利用绩效评价工作知悉的国家秘密、商业秘 密和内部信息谋取利益。 （5）不准利用绩效评价职权干预被评价单位依法管理 的资金、资产、资源的审批或分配使用。 （6）不准向被评价单位推销商品或介绍业务。 （7）不准接受被评价单位或个人的请托，干预绩效评 价工作。 （8）不准向被评价单位或个人提出任何与绩效评价工 作无关的要求。 六、其他需要说明的问题 无。 地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 电话：0351-7285466、2917907 http：//www.hwapow.cn 65 2021 年五台山风景名胜区旅游发展局部门整体绩效评价工作方案 七、相关附件 附件：1.部门及下属事业单位职能及内设机构职能明 表 2.基础数据表 3.问卷调查方案 4.访谈调研方案 5.实地核查方案 6.自评复核方案 地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 电话：0351-7285466、2917907 http：//www.hwapow.cn 66 2021 年五台山风景名胜区旅游发展局部门整体绩效评价工作方案 附件 1 部门及下属事业单位职能及内设机构职能明细表 附表 1-1 五台山风景名胜区旅游发展局 2021 年部门及下属事业单位职能明细表 序 号 1 单位 五台 山风 景名 胜区 旅游 发展 局 调整前单位职责 2021 年 10 月调整后单位职责 调整内容 （一）贯彻执行国家和省关于外事、侨务、 2021 年 10 月 30 日， （一）贯彻执行国家和省关于外事、侨务、旅游、 旅游、发展和改革、物价、招商引资、经 根据《中共忻州市 发展和改革、物价、招商引资、经济和信息化、 济和信息化、交通运输、科技、粮食、统 机构编制委员会关 交通运输、科技、粮食、统计、文化、体育、新 计等等方面的法律法规、规章和方针政策， 于调整五台山管委 闻出版等和著作管理等方面的法律法规、规章和 研究起草规范性文件并组织实施。 会内设机构的通 方针政策，研究起草规范性文件并组织实施。 （二）按照授权和委托，负责景区相关行 知》 （忻编发〔2021〕 （二）按照授权和委托，负责景区相关行政许可 政许可事项办理和监督管理。 128 号），五台山风 事项办理和监督管理。 （三）协调处理涉外事务，负责景区侨务 景名胜区旅游发展 （三）协调处理涉外事务，负责景区侨务工作。 工作。 局将职责（1）调整 （四）拟定旅游市场开发战略并组织实施。 （四）拟定旅游市场开发战略并组织实施。 为：贯彻执行国家 （五）组织景区旅游形象整体宣传和重大促销活 （五）组织景区旅游形象整体宣传和重大 和省关于外事、侨 动，推动对外交流与合作。 促销活动，推动对外交流与合作。 务、旅游、发展和 （六）负责旅游服务质量和市场秩序的监督管 （六）负责旅游服务质量和市场秩序的监 改革、物价、招商 理。 督管理。 引资、经济和信息 （七）负责旅游安全的综合协调和监督管理，指 （七）负责旅游安全的综合协调和监督管 化、交通运输、科 导旅游应急救援工作。 理，指导旅游应急救援工作。 技、粮食、统计、 （八）组织旅游资源的普查、规划、开发和相关 （八）组织旅游资源的普查、规划、开发 文化、体育、新闻 保护工作。 地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 电话：0351-7285466、2917907 67 http：//www.hwapow.cn 2021 年五台山风景名胜区旅游发展局部门整体绩效评价工作方案 序 号 单位 调整前单位职责 和相关保护工作。 （九）拟定景区国民经济和社会发展规划 和招商引资计划并组织实施，统筹协调经 济社会发展，监测景区宏观经济和社会发 展态势，优化产业布局。 （十）负责转型综改试验、物价、节能等 工作。 （十一）负责重大建设项目、固定资产投 资项目管理工作。 （十二）组织对外招商活动和对外经济合 作。 （十三）负责对景区内交通建设项目的监 督管理。 （十四）负责景区交通基础设施的管理、 维护。 （十五）负责交通建设、道路运输市场监 督管理工作。 （十六）负责科技、粮食、统计等工作。 地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 2021 年 10 月调整后单位职责 调整内容 出版、等和著作管 （九）拟定景区国民经济和社会发展规划和招商 理等方面的法律法 引资计划并组织实施，统筹协调经济社会发展， 规、规章和方针政 监测景区宏观经济和社会发展态势，优化产业布 策，研究起草规范 局。 性文件并组织实 （十）负责转型综改试验、物价、节能等工作。 施。 （十一）负责重大建设项目、固定资产投资项目 新增职责；负责文 管理工作。 学艺术事业、社会 （十二）组织对外招商活动和对外经济合作。 文化事业、体育事 （十三）负责对景区内交通建设项目的监督管 业、文化市场管理 理。 工作、管理重大文 （十四）负责景区交通基础设施的管理、维护。 化活动，组织实施 （十五）负责交通建设、道路运输市场监督管理 对外文化交流活 工作。 动；组织实施优秀 （十六）负责科技、粮食、统计等工作。 文化的传承普及； （十七）负责文学艺术事业、社会文化事业、体 负贵新闻出版和著 育事业、文化市场管理工作、管理重大文化活动， 作权管理；组织协 组织实施对外文化交流活动。 调“扫黄打非”工作。 （十八）组织实施优秀文化的传承普及。 （十九）负贵新闻出版和著作权管理。 （二十）组织协调“扫黄打非”工作。 电话：0351-7285466、2917907 68 http：//www.hwapow.cn 2021 年五台山风景名胜区旅游发展局部门整体绩效评价工作方案 附表 1-2 五台山风景名胜区旅游发展局 2021 年部门内设机构及职责表 序号 单位 内设机构 办公室 1 五台山 风景名 胜区旅 游发展 局（本 级） 发改统计 规划股 外事侨务 与旅游促 进股 内设机构职责 负责机关财务、党群工作；负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作；承担信息、安全、保密、 信访、督查督办、政务公开、政务协调、提案办理和新闻宣传工作；负责信息、简报及文字材料的编写 及发布工作；负责机关和直属单位的行政管理、固定资产管理、国有资产的管理和内部审计工作；负责 离退休人员管理服务工作。 负责监测分析景区经济形势，进行宏观经济的预测预警，提出促进经济社会持续快速协调发展的对策建 议；负责景区综改、科技、粮食、节能等工作；负责景区重大建设项目、固定资产投资项目管理；拟定 并组织实施景区国民经济和社会发展规划、对外招商引资计划；积极参与景区对外招商引资和经贸活动； 按规定权限，负责政府投资项目和重大基础设施项目的初步设计审查和概算调整；参与工程标准定额和 取费的编制；研究提出并组织实施景区清洁能源发展战略、规划和扶持政策。推进能源体制改革，协调 能源发展和改革中的重大问题。 负责景区内旅游资源、旅游人次、固定资产投资、建筑业、社会消费零售业、文化产业、重点服务业、 劳动工资、人口抽样、农业、清洁能源等方面数据的统计调查、收集、汇总、整理及上报等工作。负责 拟定景区旅游业发展年度计划并组织实施；引导旅游业社会投资；负责旅游项目和专项资金的管理工作。 拟定并组织实施景区外事侨务工作规划和年度计划；参与景区重大外事侨务和港澳工作和涉外活动，参 与景区外事接待、礼宾工作；负责指导、协助有关部门做好外事接待工作；会同有关部门依法保护归侨、 侨眷的合法权益，开展对海外侨胞及社团的宣传联络和团结友好工作；负责指导对外友好县市（景区） 的交往活动；指导景区民间对外交往活动；认真贯彻执行外事纪律和保密制度。负责拟定并组织实施旅 游市场开发战略旅游对外宣传和市场促销计划；负责景区旅游对外宣传促销资料编写、印制、发放等工 作；负责组织指导全行业开展对外宣传及市场促销活动；负责开展景区旅游形象整体宣传，组织参加国 际、国内旅游行业的展销会、博览会、交易会等大型促销活动，推动对外交流。组织并实施红色旅游规 划、宣传、发展等有关工作。 地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 电话：0351-7285466、2917907 69 http：//www.hwapow.cn 2021 年五台山风景名胜区旅游发展局部门整体绩效评价工作方案 序号 单位 内设机构 交通与行 管股 人事教育 股 内设机构职责 负责指导和组织景区交通运输基础设施的管理、维护；指导和组织旅游公路及农村公路建设、维护、路 政、监控、治超等管理工作；参与景区旅游公路年度计划和中长期发展规划的拟定工作；参与工程质量 安全事故的调查工作；负责拟定并监督实施旅游公路安全生产政策和应急预案；指导和监督管理景区交 通运输行业及运输企业的安全生产和应急处置体系建设。负责景区内旅行社设立、变更的审批、备案； 监督管理景区内旅行社、星级酒店的服务质量；指导旅行社、星级酒店诚信体系建设；承担旅游标准的 有关工作；指导旅游企业的相关业务工作；检查旅行社、星级酒店落实有关安全的规章制度；参与重大 旅游安全事故的救援工作。 负责机关及直属单位的机构编制、人事劳资管理和队伍建设工作。制订并组织实施景区旅游人才规划， 指导景区内旅游、交通运输等从业人员的培训教育工作。 地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 电话：0351-7285466、2917907 70 http：//www.hwapow.cn 2021 年五台山风景名胜区旅游发展局部门整体绩效评价工作方案 附件 2 基础数据表 附表 2-1 文件需求表 序号 对应二级指标 规划、制度文件 是否具备 1 工作目标 部门“三定”方案、部门中长期实施规划、部门 2021 年度工作计划、部门 2021 年工作总结、自评报告、 目标任务验收报告等 2 核心业务 等工作实施方案及工作完成情况、工作制度资料 部门法律法规制定文本、部门年度工作计划、年度 工作目标等 部门内部控制制度、业务管理制度、人员管理制度 等、培训管理制度等 预算编制规范要求、2021 年度预决算信息、相关财 务资料 预算监督管理制度、部门预算执行监管材料、审计 或财政监督考核结果材料 预算绩效管理制度、部门整体及重点项目绩效目标 申报表、绩效监控记录、绩效自评记录、评价结果 公开及整改记录 预算资金管理办法、内部控制制度、会计核算制度、 合同管理制度等财务管理制度、资金拨付审批记录 材料、银行账户管理记录材料等、2021 年度预决算 信息、预算编制依据及分配测算依据材料等 资产管理制度、固定资产清查报告、固定资产年报、 资产报废清单、固定资产盘点表、固定资产清查报 告、固定资产年报等 3 基础管理 4 预算管理 5 财务管理 6 资产管理 7 人员管理 部门在职人员统计表（工资表）、人才盘点表 8 其他管理 政府采购管理制度等 9 体制机制改革 各项改革工作进展情况说明、机构调整文件 10 队伍建设 干部队伍建设和人才培养规划、人才激励机制和考 核办法、人才引进计划、人员管理制度等 年度培训计划、培训组织开展记录材料等、培训管 理制度 地址： 太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 电话：0351-7285466、2917907 71 http：//www.hwapow.cn 2021 年五台山风景名胜区旅游发展局部门整体绩效评价工作方案 附表 2-2 部门履职情况表 序号 1 2021 工作 2021 年度工作实施 指标名称 评分要点 目标 计划 完成对景区 12 个重 点工程建设项目的 投资管理。 完成对景区完成对 景区“七个一批”10 完成景区 个包装项目的建设 ①完成景区 固定资产 管理。 固定资产投 投资与建 完成对景区 2 个省重 资与建设项 设项目管 点工程项目的建设 目管理 A102 旅游 理 管理。 旅游市 市场管理 完成对景区 3 大类 25 场管理 工作完成 个重点工程项目的 情况 推进工作。 完成雄忻高铁推进 工作。 ①完成国民经济总 收入、城镇居民可支 完成数据 ②完成数据 配收入、农村居民可 统计与核 统计与核查 支配收入、城镇居民 查工作 工作 消费、农村居民消费 等调查统计工作；② 职责 地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 计划完成内容 电话：0351-7285466、2917907 72 实际完成情况 http：//www.hwapow.cn 2021 年五台山风景名胜区旅游发展局部门整体绩效评价工作方案 序号 职责 2021 工作 2021 年度工作实施 指标名称 评分要点 目标 计划 对 75 户新户进行记 账培训。 完成“四上”单位基本 情况和主要数据核 查工作、四下单位入 库核查、统计普法宣 传工作、名录库更新 工作、农林畜牧业数 据评估及核查工作、 城乡居民收入调查 等。 排查 11 家住宿单位 塑料制品使用情况。 完成消费券参与企 业报送工作。 完成汛期市场保供 完成市场 工作。 ③完成市场 秩序维护 完成 2021 年国庆期 秩序维护工 工作 作 间市场保供工作。 完成清理拖欠民营 企业中小企业账款 工作。 计划完成内容 实际完成情况 完成每月价格临时 地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 电话：0351-7285466、2917907 73 http：//www.hwapow.cn 2021 年五台山风景名胜区旅游发展局部门整体绩效评价工作方案 序号 职责 2021 工作 2021 年度工作实施 指标名称 目标 计划 补贴工作。 评分要点 2 完成境外人员相关 完成外事 ④完成外事 工作与外事接待工 侨务工作 侨务工作 作。 A103 外事 完成景区 ⑤完成景区 外事侨 侨务与旅 完成景区宣传推广 宣传推广 宣传推广工 务与旅 游发展工 工作。 工作 作。 游发展 作完成情 动态更新景区对外 况 完成旅游 ⑥完成旅游 信息。 服务质量 服务质量提 提升工作 完成系统填报工作。 升工作。 3 完成宾馆、旅行社商 户疫苗接种工作。 ⑦完成疫情 完成景区安全检查 防控工作 与复工复产推动工 A104 安全 生产与应 作。 急管理工 完成安全工作部署。 作完成情 况 ⑧完成安全 完成安全排查工作。 生产工作 完成安全生产责任 书签订工作。 完成疫情 防控工作 安全生 产与应 急管理 完成安全 生产工作 地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 计划完成内容 电话：0351-7285466、2917907 74 实际完成情况 http：//www.hwapow.cn 2021 年五台山风景名胜区旅游发展局部门整体绩效评价工作方案 序号 职责 2021 工作 2021 年度工作实施 指标名称 目标 计划 完成“平安交通”安全 创新案例征集评选 工作。 完成安全宣传教育 工作。 完成生态安全维护 工作。 完成维修行业监管 工作。 评分要点 计划完成内容 实际完成情况 完成打黑治违工作 完成消防安全工作。 完成汛期安全管理 工作。 完成整治警示与巡 查警戒预防处置工 作。 4 A105 交通 交通管 完成道路 完成日常养护工作。 ⑨完成道路 管理工作 理 管理工作 管理工作 完成情况 完成国庆旅游道路 养护工作。 完成道路整治工作。 地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 电话：0351-7285466、2917907 75 http：//www.hwapow.cn 2021 年五台山风景名胜区旅游发展局部门整体绩效评价工作方案 序号 职责 2021 工作 2021 年度工作实施 指标名称 评分要点 目标 计划 完成路长制推进工 作。 建立完善停车场长 效管理机制。 完成交通 ⑩完成交通 推进五台山太行 1 号 建设管理 建设管理工 旅游公路项目 工作 作 地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 计划完成内容 电话：0351-7285466、2917907 76 实际完成情况 http：//www.hwapow.cn 2021 年五台山风景名胜区旅游发展局部门整体绩效评价工作方案 附表 2-3 部门绩效情况表 序 号 2019 年 指标名称 1 忻州全市固定资产投资额排名 2 忻州全市生产总值排名 3 旅游接待人次 4 旅游综合收入 5 重大安全事故发生率 地址： 太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 2020 年 电话：0351-7285466、2917907 77 2021 年 备注 http：//www.hwapow.cn 2021 年五台山风景名胜区旅游发展局部门整体绩效评价工作方案 附件 3 问卷调查方案 问卷调查方案 一、调研背景 为客观测定五台山风景名胜区旅游发展局部门履职的 效果，对五台山风景名胜区旅游发展局部门履职的主要受益 方展开满意度调查。 二、调查对象及调查方式 （一）调研对象 根据五台山风景名胜区旅游发展局的工作重点内容，本 次问卷调查对象为游客和商户，预计发放 200 份游客问卷和 50 份商户问卷。 （二）调查方式 本次调研中游客和商户问卷在朔州市内采用随机抽样 方式发放。 三、调查内容 满意度调查问卷包括基本信息、基本问题、满意度问题 以及开放性问题四部分。具体调查内容详见附录 3-1、3-2。 四、问卷的发放和回收 为创造良好的作答环境、保证调研的科学性和有效性， 本次问卷调查由山西华普绩效管理咨询有限公司组织问卷 的发放与回收，并负责问卷复核，五台山风景名胜区旅游发 地址： 太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 电话：0351-7285466、2917907 78 http：//www.hwapow.cn 2021 年五台山风景名胜区旅游发展局部门整体绩效评价工作方案 展局协调问卷调查工作的开展。 地址： 太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 电话：0351-7285466、2917907 79 http：//www.hwapow.cn 2021 年五台山风景名胜区旅游发展局部门整体绩效评价工作方案 附录 3-1 游客满意度调查问卷 尊敬的先生/女士： 您好！受五台山风景名胜区财政局委托，我公司对五台山风景名 胜区旅游发展局部门履职情况进行调研，感谢您抽出宝贵时间参与问 卷调查！整份问卷的填写大约需要 3 分钟，请根据您的真实感受填写。 我们保证问卷数据仅限于统计分析，对您的个人信息将予以严格保密。 感谢您的支持与配合！ 山西华普绩效管理咨询有限公司 2022 年 12 月 一、基本信息 1.您的性别是（ ） A.男 B.女 2.您的年龄是（ ） A.18 岁及其以下 B.19-35 岁 C.36-59 岁 D.60 岁及其以上 3.您的居住地为 二、基本问题 1.您去过几次五台山风景名胜区？（ ） A.1-3 次 B.4-6 次 C.6 次以上 2.五台山风景名胜区入区是否便利？（ ） A.是 B.否 C.不清楚 3.您认为五台山风景名胜区提供的公共服务能否满足您的需求？ （ ） A.完全能满足 B.基本满足 C.不能满足 D.不清楚 4.你认为智慧五台山建成后，去五台山旅游的安全保障是否得到了明 显改善？（ ） A.明显 B.一般 C.不明显 地址： 太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 D.不清楚 电话：0351-7285466、2917907 80 http：//www.hwapow.cn 2021 年五台山风景名胜区旅游发展局部门整体绩效评价工作方案 5.您认为近年来五台山风景名胜区旅游服务质量是否显著提升？ （ ） A.明显 B.一般 C.不明显 D.不清楚 6.您认为五台山风景名胜区旅游发展局以下哪方面的工作或业务需 要加强？（ ） A.旅游市场管理 应急管理 B.外事侨务与旅游发展 D.交通管理 C.安全生产与 E.其他 三、满意度问题（请根据您的真实感受在相应的满意程度框内打上“（”） 非常 满意 比较 满意 基本 满意 不太 满意 非常不 满意 1.您对五台山风景名胜区运行效果的满意程度 5 4 3 2 1 2.您对旅发局旅游市场管理工作的满意程度 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5.您对旅发局交通管理工作的满意程度 5 4 3 2 1 6.您对旅发局行政执法工作的满意程度 5 4 3 2 1 7.您对景区服务质量的满意程度 5 4 3 2 1 8.您对市旅发局发挥职能作用的满意程度 5 4 3 2 1 满意度问题 3.您对旅发局外事侨务与旅游发展工作效果的满 意程度 4.您对旅发局安全生产与应急管理工作完善性的 满意程度 四、开放式问题 为了进一步提升五台山风景名胜区旅游发展局履职能力，您认为 目前五台山风景名胜区旅游发展局开展的工作中哪些方面仍需要改 进与提高？ 地址： 太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 电话：0351-7285466、2917907 81 http：//www.hwapow.cn 2021 年五台山风景名胜区旅游发展局部门整体绩效评价工作方案 附录 3-2 五台山风景名胜区旅游发展局驻景企业 问卷满意度调查问卷 尊敬的先生/女士： 您好！受五台山风景名胜区财政局委托，我公司对五台山风景名 胜区旅游发展局部门履职情况进行调研，感谢您抽出宝贵时间参与问 卷调查！整份问卷的填写大约需要 3 分钟，请根据您的真实感受填写。 我们保证问卷数据仅限于统计分析，对您的个人信息将予以严格保密。 感谢您的支持与配合！ 山西华普绩效管理咨询有限公司 2022 年 12 月 一、基本信息 1.您的性别是（ ） A.男 B.女 2.您的年龄是（ ） A.18 岁及其以下 B.19-35 岁 C.36-59 岁 D.60 岁及其以上 二、基本问题 1.您对五台山风景名胜区旅发局依法行政现状的总体评价是？ A.好 B.一般 C.较差 D.差 2.五台山风景名胜区旅发局在履行行政职责方面是否存在下列问题 （可多选）？ A.有越位现象，越权行政 B.有错位现象，行政乱作为 C.有缺位现象，行政不作为 D.都没有 3.您在经营过程中遇到的主要困难有哪些（可多选）? A.问题处理不及时 地址： 太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 电话：0351-7285466、2917907 82 http：//www.hwapow.cn 2021 年五台山风景名胜区旅游发展局部门整体绩效评价工作方案 B.沟通协调困难 C.行政审批程序繁琐 D.服务态度差 E.其他 4.您是否通过以下哪些渠道接受过景区服务或者经营相关知识的学 习（可多选）？网络媒体 其他 A.网络媒体 B.宣传册 C.现场培训 D.其他 三、满意度问题（请根据您的真实感受在相应的满意程度框内打上“（”） 非常 满意 满意度问题 比较 满意 基本 满意 不太 满意 非常不 满意 1.您对景区经营环境是否满意 2.您对旅发局相关规划、政策是否满意 3.您对景区基础设施是否满意 4.您对景区经营时间及范围是否满意 5.您对旅发局执法时效是否满意 1.您对景区经营环境是否满意 2.您对旅发局相关规划、政策是否满意 3.您对景区基础设施是否满意 四、开放式问题 为了进一步提升五台山风景名胜区旅游发展局部门履职水平，您 认为目前五台山风景名胜区旅游发展局在工作中哪些方面仍需要改 进与提高？ 〈再次感谢您的支持与配合！〉 地址： 太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 电话：0351-7285466、2917907 83 http：//www.hwapow.cn 2021 年五台山风景名胜区旅游发展局部门整体绩效评价工作方案 附件 4 访谈调研方案 访谈调研方案 一、访谈对象与内容 （一）访谈对象 五台山风景名胜区旅游发展局部门支出的主要内容包 括：基本支出、项目支出等支出，为客观测定五台山风景名 胜区旅游发展局部门支出的效果，此次访谈邀请五台山风景 名胜区旅游发展局负责人展开访谈。 （二）访谈内容 各单位职能职责、2021 年工作履职情况、重点工作开展 情况以及工作中取得的经验和存在的不足等。 具体访谈内容详见附录 3-1 和附录 3-2。 二、调查方法与抽样方式 （一）访谈方式 各部门相关负责人均采用集中访谈与面对面标准化访 谈的模式。 （二）访谈实施方式 1.在五台山风景名胜区旅游发展局组织协调下，评价组 对相关负责人分别座谈；2.对于所有访谈对象将于访谈前提 前预约；3.访谈正式开展前将访谈提纲（见附录 4-1）发给访 谈对象。 地址： 太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 电话：0351-7285466、2917907 84 http：//www.hwapow.cn 2021 年五台山风景名胜区旅游发展局部门整体绩效评价工作方案 附录 4-1 五台山风景名胜区旅游发展局负责人访谈提纲 1.请您谈谈五台山风景名胜区旅游发展局的主要职能； 2.请您谈谈五台山风景名胜区旅游发展局 2021 年度的 工作计划、中长期规划及战略目标 3.请您谈谈五台山风景名胜区旅游发展局在人员管理、 重点工作管理方面的相关文件及具体措施，以及政策执行过 程中发现的主要问题和产生的效果情况； 4.请您谈谈五台山风景名胜区旅游发展局在工作管理中 的经验、成绩； 地址： 太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 电话：0351-7285466、2917907 85 http：//www.hwapow.cn 2021 年五台山风景名胜区旅游发展局部门整体绩效评价工作方案 附件 5 实地核查方案 实地核查方案 部门整体绩效评价是围绕部门职能，洞悉部门人、财、 物与部门职能匹配情况，从宏观的层面把握部门职能履行情 况，从整体履职效益分析中更加精确地查找问题，从而有的 放矢地进行改进。 本次部门整体绩效评价项目的实地核查旨在通过实地 调研的方式，对五台山风景名胜区旅游发展局进行财务及固 定资产核查、基础表数据复核以及管理情况核查，以发现部 门资金在使用和管理开展过程中存在的问题，并通过数据复 核的方式了解各部门业务开展的实际情况，为提升部门整体 绩效的经济性、效率性、效益性以建言献策。 一、核查项目及内容 （一）核查对象 对五台山风景名胜区旅游发展局本级及纳入财政拨款 的下属事业单位 2021 年度基本支出及项目支出的情况进行 核查。 （二）核查内容 1.财务核查。 财务核查通过翻阅支出明细账、抽查部分支出凭证方式 开展，主要围绕 2021 年五台山风景名胜区旅游发展局的基 地址： 太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 电话：0351-7285466、2917907 86 http：//www.hwapow.cn 2021 年五台山风景名胜区旅游发展局部门整体绩效评价工作方案 本支出及项目支出两个维度开展。具体核查内容包括：重大 支出是否履行“三重一大”手续，一般支出是否按流程审批签 字、审计报告披露问题及整改情况等。核查资金比例控制在 50%以上。具体抽查内容及资金比例见附表 5-1，核查记录详 见附表 5-2。 附表 5-1 五台山风景名胜区旅游发展局财务核查情况 表 序 号 抽查项目名称 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 人员支出 公用支出 核查金额比例 抽查凭证数 50% 50% 基本工资 津贴补贴 机关事业单位基本养老保险缴 费 职工基本医疗保险缴费 办公费 手续费 邮电费 差旅费 租赁费 会议费 劳务费 50% 50% 100% 100% 50% 50% 100% 100% 100% 附表 5-2 财务核查情况记录 序号 1 2 3 4 …… 凭证号 科目名称 金额 核对金额 备注 2.预算执行情况核查。 预算执行核查主要围绕五台山风景名胜区旅游发展局 2021 年预算调整、执行情况展开，核查关注重点预算调整原 因、预算执行率不高、预算结转结余较大等方面内容。 地址： 太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 电话：0351-7285466、2917907 87 http：//www.hwapow.cn 2021 年五台山风景名胜区旅游发展局部门整体绩效评价工作方案 3.资产核查。 资产核查主要通过对比资产年报、财务资产台账等数据， 抽查部分资产实际在用情况等开展。核查内容主要包括三方 面：（1）账账核对：将部门 2021 年年底的资产年报与财务 资产报表进行对比；同时对比部门年初与年末资产，了解 2021 年部门资产变动情况及原因；（2）账实核对：抽查部 分固定资产等；（3）资产新增及报废核查：抽查部分 2021 年新入账的固定资产购买申请及入账凭证，以及报废资产的 处置归档材料。 本次固定资产清查分为两个部分：（1）核查固定资产 数量及型号；（2）核查 2021 年新入账的固定资产购买申请 及资金支付凭证以及报废的固定资产处置归档材料。 核查后由评价组填写表 5-3 资产清单盘点单并记录相关 情况。 附表 5-3 固定资产清单盘点单 序号 1 2 3 ….. 固定资产名称 型号 数量 金额 相关凭证 备注 二、基础表数据复核及项目单位管理情况核查 为更加详实的了解部门专项经费的使用以及业务开展 的实际情况，本次实地调研工作，从制度文件、工作记录、 档案保存等方面进行核查，以确保获取数据的真实有效性。 地址： 太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 电话：0351-7285466、2917907 88 http：//www.hwapow.cn 2021 年五台山风景名胜区旅游发展局部门整体绩效评价工作方案 （一）核查对象 本次调研对五台山风景名胜区旅游发展局部门规划、资 金管理、人员建设、制度建设、工作记录等方面工作进行考 核。 （二）核查内容 核查内容包括对附件 2 中基础数据的复核：附表 2-1 文 件需求表、附表 2-2 部门履职情况表、附表 2-3 部门绩效情 况表。 三、问卷调研 本次问卷调研对象分为：游客及商户，问卷调研在五台 山风景名胜区旅游发展局协助下通过电子问卷与纸质版问 卷相结合的形式发放完成。 地址： 太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 电话：0351-7285466、2917907 89 http：//www.hwapow.cn